Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17 июня 2015 г. N П-15-38 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Омской области"
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Омской области"
- Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы
Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы
Информация об изменениях:
Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 2 августа 2016 г. N П-16-56 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции
Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2015 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:
1) поголовье коров мясного направления (единица измерения - голов).
Фактическое значение поголовья коров мясного направления в 2014 году составило 5825 голов.
Прогнозное значение поголовья коров мясного направления в 2015 году составит 6040 голов.
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;
2) поголовье коров специализированных мясных пород (единица измерения - голов).
Фактическое значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2014 году составило 801 голову.
Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 1600 голов, в том числе по годам:
2015 год - 1010 голов;
2016 год - 1100 голов;
2017 год - 1200 голов;
2018 год - 1300 голов;
2019 год - 1450 голов;
2020 год - 1600 голов.
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;
3) объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (единица измерения - тонн).
Фактическое значение целевого индикатора в 2014 году составило 2012 тонн.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:
2015 год - 2025 тонн;
2016 год - 2086 тонн;
2017 год - 2177 тонн;
2018 год - 2279 тонн;
2019 год - 2410 тонн;
2020 год - 2576 тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;
4) количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства (единица измерения - единиц).
Фактическое значение целевого индикатора в 2015 году составило ноль единиц.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 25 единиц, в том числе по годам:
2016 год - 5 единиц;
2017 год - 5 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 5 единиц;
2020 год - 5 единиц.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:
1) прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).
Показатель прироста поголовья коров специализированных мясных пород (Пп) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:
Пп = (Пкг / Пнг) х 100) - 100, где:
Пкг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, голов;
Пнг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января отчетного года, голов.
Прогнозируемые показатели прироста поголовья коров специализированных мясных пород приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2014 год (базовый) |
Показатель (прогноз) |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Поголовье коров специализированных мясных пород |
голов |
801 |
1010 |
1100 |
1200 |
1300 |
1450 |
1600 |
|
2 |
Прирост поголовья коров специализированных мясных пород |
голов |
- |
209 |
90 |
100 |
100 |
150 |
150 |
|
% |
- |
26,1 |
8,9 |
9,1 |
8,3 |
11,5 |
10,3 |
||
2) прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).
Прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (По) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:
По = (Опог / Оппг) х 100) - 100, где:
Опог - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за отчетный год, тонн;
Оппг - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за год, предшествующий отчетному, тонн.
Показатели прироста объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2014 год (базовый) |
Показатель (прогноз) |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Производство мяса на убой в живом весе |
тонн |
2012 |
2025 |
2086 |
2177 |
2279 |
2410 |
2576 |
|
2 |
Прирост производства мяса на убой в живом весе |
тонн |
- |
13 |
61 |
91 |
102 |
131 |
166 |
|
% |
- |
0,6 |
3,0 |
4,4 |
4,7 |
5,7 |
6,9 |
||
3) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения - мест).
Прогнозируемое количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2015 - 2020 годы приведено в таблице N 3.
Таблица N 3
|
Наименование |
Ед. изм. |
2014 год (базовый) |
Показатель (прогноз) |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Количество сохраненных и созданных рабочих мест (в текущем году), всего |
мест |
139 |
144 |
149 |
156 |
164 |
172 |
182 |
|
В том числе: количество сохраненных рабочих мест |
мест |
139 |
139 |
144 |
149 |
156 |
164 |
172 |
|
Количество созданных рабочих мест |
мест |
- |
5 |
5 |
7 |
8 |
8 |
10 |
Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.
В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных показателей, относятся:
1) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования отрасли, основанного на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- недостаток квалифицированных специалистов;
- производственные и технологические риски (неблагоприятные погодные условия для заготовки кормов, эпизоотическая обстановка и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме точного и своевременного финансирования ее мероприятий из всех источников и четкого выполнения участниками программы технических регламентов.