Приложение

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 28 июля 2015 года N 11

"Приложение
к ведомственной
целевой программе
"Обеспечение эффективного
осуществления своих
полномочий Правительством
Омской области и иными
органами исполнительной
власти Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы
"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" (в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" государственной программы Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области")

N п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - вцп)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/ год)

По (месяц/ год)

2014

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 908 383 135,62

406 897 444,39

7 152 602,24

394 187 909,63

417 577 123,50

430 055 557,40

419 888 366,90

419 888 366,90

419 888 366,90

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 908 383 135,62

406 897 444,39

7 152 602,24

394 187 909,63

417 577 123,50

430 055 557,40

419 888 366,90

419 888 366,90

419 888 366,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 788 041 481,17

236 968 544,39

45 852,44

243 739 365,78

261 296 702,50

269 134 610,00

258 967 419,50

258 967 419,50

258 967 419,50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 788 041 481,17

236 968 544,39

45 852,44

243 739 365,78

261 296 702,50

269 134 610,00

258 967 419,50

258 967 419,50

258 967 419,50

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1

Мероприятие 1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 690 752 786,17

236 968 544,39

45 852,44

227 524 583,28

245 081 920,00

252 919 827,50

242 752 637,00

242 752 637,00

242 752 637,00

Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

процентов

X

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 690 752 786,17

236 968 544,39

45 852,44

227 524 583,28

245 081 920,00

252 919 827,50

242 752 637,00

242 752 637,00

242 752 637,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2

Мероприятие 2. Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 января 2015

31 декабря 2020

Поддубная Я.Ю., начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

97 288 695,00

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

Обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на осуществление переданных государственных полномочий

процентов

X

X

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

97 288 695,00

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 21 4782,50

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

1 120 341 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80

150 448 543,85

156 280 421,00

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 120 341 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80

150 448 543,85

156 280 421,00

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1

Мероприятие 1. Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Белобородов В.А., начальник КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

КУ ОО "ХОЗУ Правительства Омской области"

Всего, из них расходы за счет:

1 120 341 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80

150 448 543,85

156 280 421,00

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям

кв. м

X

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

41 235,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 120 341 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80

150 448 543,85

156 280 421,00

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

160 920 947,40

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

68 432 745,50

12 692 745,50

0,00

7 640 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

68 432 745,50

12 692 745,50

0,00

7 640 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1

Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

64 275 853,50

12 275 853,50

0,00

7 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

64 275 853,50

12 275 853,50

0,00

7 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Мероприятие 1. Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) членов Правительства Омской области, а также обеспечение реализации специальных соглашений Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

59 025 853,50

12 025 853,50

0,00

7 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно законодательству

ед.

28

4

4

4

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

59 025 853,50

12 025 853,50

0,00

7 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Мероприятие 2. Вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

5 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям Правительства Омской области

процентов

X

100

X

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Задача 2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области

1 января 2014

31 декабря 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Мероприятие 1. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

1 января 2014

31 декабря 2020

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Степаненко Н.Г., начальник мобилизационного управления Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Всего, из них расходы за счет:

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Цель 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров.

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

9 636 845,33

1 754 245,33

0,00

5 070 000,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

9 636 845,33

1 754 245,33

0,00

5 070 000,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1

Задача 1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

4 018 774,00

88 774,00

0,00

3 430 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

4 018 774,00

88 774,00

0,00

3 430 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.1

Мероприятие 1. Проведение мероприятий в рамках постпрограммной работы со специалистами, прошедшими обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

январь 2014

декабрь 2020

С.А. Обухова, заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области

Образовательные организации и иные организации (по конкурсному отбору)

Всего, из них расходы за счет:

688 774,00

88 774,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество тиражей методических сборников по обучению специалистов в рамках постпрограммной работы

ед.

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

688 774,00

88 774,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.2

Мероприятие 2. Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

январь 2014

декабрь 2020

С.А. Обухова, заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области

Образовательные организации и иные организации (по конкурсному отбору)

Всего, из них расходы за счет:

3 330 000,00

0,00

0,00

3 330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

процентов

X

X

90

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

3 330 000,00

0,00

0,00

3 330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2

Задача 2. Удовлетворение потребностей государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием

январь 2014

декабрь 2020

X

X

Всего, из них расходы за счет:

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.1

Мероприятие 1. Подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой контрактной подготовки

январь 2014

декабрь 2020

С.А. Обухова, заместитель начальника управления - начальник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области

Органы исполнительной власти Омской области, подведомственные им государственные учреждения, образовательные организации

Всего, из них расходы за счет:

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

Количество лиц, прошедших обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием

чел.

324

105

113

70

29

7

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 690 752 786,17

236 968 544,39

45 852,44

227 524 583,28

245 081 920,00

252 919 827,50

242 752 637,00

242 752 637,00

242 752 637,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Итого

X

X

Всего, из них расходы за счет:

2 986 452 726,45

421 344 435,22

7 152 602,24

406 897 909,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

429 608 366,90

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2 986 452 726,45

421 344 435,22

7 152 602,24

406 897 909,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

429 608 366,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X