Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года N П-13-98

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"

С изменениями и дополнениями от:

14 января, 15 августа, 9 октября, 25 декабря 2014 г., 5 мая, 7 сентября, 15, 28 декабря 2015 г., 13 апреля, 11 мая, 27 июля, 30 ноября, 27 декабря 2016 г., 14 марта, 7 апреля, 7 июня, 25 июля, 4 августа 2017 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 июля 2017 г. N П-17-78 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация программы	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы	"Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
Сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Цели и задачи Программы	Цель - повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области. Задачи: 1) повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области; 2) содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно); 3) содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий
Целевые индикаторы Программы	1) коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального бюджета; 2) удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах; 3) удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 4) количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ; 5) прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года; 6) удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в общей массе высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями; 7) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; 8) количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ; 9) количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспеченных вводом; 10) количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий; 11) количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр; 12) степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области
Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования ведомственной целевой программы составит 456968354,16 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 261070,41 рубля), в том числе по годам: 2014 год - 60786061,63 рублей; 2015 год - 63945652,95 рублей; 2016 год - 59988326,17 рублей; 2017 год - 75711920,99 рублей 2018 год - 50731281,06 рублей; 2019 год - 52289845,77 рубля; 2020 год - 93776336,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит способствовать: 1) доведению рентабельности сельскохозяйственных организаций Омской области (с учетом субсидий) к 2020 году до 12,0 процентов; 2) обеспечению роста индекса продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) от 99,5 до 100,3 процента в год; 3) обеспечению роста индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства от 104,1 до 101,8 процента в год; 4) способствовать росту уровня среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 21220 рублей к 2020 году (174,4% к уровню 2012 года)

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Омской области является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, увеличение объемов производства и повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

Проблемами на пути к эффективному развитию являются финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции, слабая управленческая политика на предприятиях агропромышленного комплекса в сфере животноводства, растениеводства. Агропродовольственный рынок характеризуется асимметричностью информации, что приводит к замедлению функционирования рыночного механизма, отклонению от рыночного равновесия.

Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности повышения эффективности управления экономическими процессами на региональном уровне по отраслевым направлениям. Это определяет необходимость сосредоточить работу Министерства на реализации основных направлений государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области.

Реализация государственной политики в сфере АПК Омской области осуществлялась в рамках ведомственных целевых программ "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2010 - 2012 годы", "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 - 2017 годы" по направлениям: государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и отраслевое регулирование. Реализация мер программы позволила, повысить эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий, достичь удельного веса прибыльных предприятий до 80,5%, прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах к уровню прошлого года 21,5%.

Однако, требуют дальнейшего решения вопросы продовольственной безопасности региона в свете вступления России в ВТО, дальнейшего развития племенного животноводства, соблюдения технологической дисциплины в растениеводстве, сокращение производственного травматизма на сельскохозяйственном производстве, повышение доходности отрасли, совершенствования ведомственного финансового контроля.

Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития АПК Омской области возможно только при совершенствовании мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

Мероприятия Программы заключены в содействии сбалансированному и устойчивому развитию сельскохозяйственных организаций, системном подходе к консультированию сельскохозяйственных товаропроизводителей по отраслевым вопросам, среди которых - освоение ресурсосберегающих технологий, соблюдение технологий в растениеводстве и животноводстве, охрана труда, развитие кадрового потенциала, преодоление информационной разобщенности предприятий АПК Омской области в процессе осуществления ими рыночной деятельности.

Решение вышеуказанных задач Министерству целесообразно осуществить в рамках настоящей Программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 декабря 2015 г. N П-15-94 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности деятельности Министерства при осуществлении им функций по развитию АПК Омской области и социальному развитию села Омской области.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

1) повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области;

2) содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, КФХ, ЛПХ;

3) содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:

1) коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального бюджета (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 100%.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 100%;

2015 - 100%;

2016 - 100%;

2017 - 100%;

2018 - 100%;

2019 - 100%;

2020 - 100%.

Источником данных для расчета целевого индикатора является информация о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее - формы ГП-46).

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

- значение целевого индикатора - "коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального бюджета", рассчитывается по формуле:

, где:

R - коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального бюджета, в процентах;

F - количество субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключенными между Министерством и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отчетном финансовом году, по которым соблюден установленный для Омской области уровень софинансирования;

P - общее количество субсидий, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, заключенными между Министерством и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в отчетном финансовом году;

2) удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующие финансовые годы (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение целевого индикатора за 2012 год - 10,2%.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 10%;

2015 - 10,5%;

2016 - 11%;

2017 - 11,5%

2018 - 11,5%;

2019 - 12%;

2020 - 12%.

Источником данных для расчета целевого индикатора является бюджетная роспись Министерства, информация сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения (далее - управление экономики) Министерства о проведенных проверках за очередной год.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах", рассчитывается по формуле:

, где:

D - удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах;

Dk - объем средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий юридическим, физическим лицам и бюджетам муниципальных образований Омской области в n-ом финансовом году, и в отношении которых Министерством проведены финансово-контрольные мероприятия в отчетном финансовом году;

Dо - общий объем средств областного бюджета, предоставленных в n-ых финансовом году в виде субсидий юридическим, физическим лицам и бюджетам муниципальных образований Омской области;

n - финансовый год, в котором средства областного бюджета доведены до Министерства, и в отношении которых Министерством проведены финансово-контрольные мероприятия в отчетном финансовом году (от k до N лет);

3) удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 75,9%.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 77,5 %;

2015 - 78,0 %;

2016 - 78,5 %;

2017 - 79,0 %;

2018 - 79,5 %;

2019 - 80 %;

2020 - 80,5 %.

Источником данных для расчета целевого индикатора является Статистический бюллетень "Финансовое состояние организаций Омской области" Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, рассчитывается по формуле":

U = Qp / Qv х 100%, где:

U - удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе;

Qp - число прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций;

Qv - общее число крупных и средних сельскохозяйственных организаций;

4) количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ (единицы измерения - единицы).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 1 единица.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 1 единиц;

2015 - 1 единиц;

2016 - 1 единиц;

2017 - 1 единиц

2018 - 1 единиц;

2019 - 1 единиц;

2020 - 1 единиц.

Источником данных для расчета целевого индикатора являются предоставленные сельхозтоваропроизводителями и КФХ свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре Российской Федерации.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ" определяется как количество созданных новых племенных репродукторов в отчетном периоде в единицах;

5) прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 15,7%

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 18,5%;

2015 - 19%;

2016 - 19,5%;

2017 - 20%

2018 - 20,5%;

2019 - 21%;

2020 - 21,5%.

Источником данных для расчета целевого индикатора является сводная отчетность по Омской области форма 1 - КФХ "Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств" за отчетный и предыдущий годы.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года", рассчитывается по формуле:

Vp = (1 - (V1 / V2)) х 100%, где:

Vp - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х к уровню прошлого года,

V1 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ предыдущего года,

V2 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ текущего года;

6) удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями в общей массе высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 98,6%.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 98,1%;

2015 - 98,1%;

2016 - 98,1%;

2017 - 98,2%

2018 - 98,2%;

2019 - 98,2%;

2020 - 98,2%.

Источником данных для расчета целевого индикатора является информация годового и весеннего агрономических отчетов по Омской области отдела растениеводства и землепользования управления земледелия Министерства, данные ФГБУ Российского сельскохозяйственного центра.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур товаропроизводителями в общей массе высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями", рассчитывается по формуле:

Д = Vkc / Vc х 100%, где:

Д - удельный вес высева кондиционных семян зерновых культур в общем объеме семян, высеянных сельскохозяйственными товаропроизводителями;

Vкс - масса высеянных кондиционных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями;

Vc - общая масса высеянных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями;

7) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единицы измерения - проценты).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 100,3%.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 102,9%;

2015 - 103,5%;

2016 - 99,5 %;

2017 - 100,9 %;

2018 - 101,2 %;

2019 - 102,0 %;

2020 - 102,2 %.

Источником данных для расчета целевого индикатора является статистический сборник "Индексы промышленного производства пищевых продуктов, включая напитки, Омской области" Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году", рассчитывается по формуле:

ИПП = ((П / Пб) * ДС / (Пп / Пб) * ДС) * 100%, где:

ИПП - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году;

П - производство пищевых продуктов, включая напитки в предшествующем году (в ценах базисного года), тыс. руб.;

Пп - производство пищевых продуктов, включая напитки в оценке (в ценах базисного года), тыс. руб.;

Пб - производство пищевых продуктов, включая напитки в базисном году, тыс. руб.;

ДС - валовая добавленная стоимость в базисном году, тыс. руб.

8) количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ (единицы измерения - человек).

Фактическое значение данного целевого индикатора за 2012 год - 115 человек.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2014 - 139 человек;

2015 - 142 человек;

2016 - 149 человек;

2017 - 155 человек;

2018 - 161 человек;

2019 - 168 человек;

2020 - 176 человек.

Источником данных для расчета целевого индикатора являются информация управлений сельского хозяйства муниципальных районов форма 1 КМС "Кадры, молодые специалисты".

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора - "количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях и КФХ", определяется как количество указанных специалистов, принятых на работу в организации, расположенные на территории муниципальных районов Омской области за год;

9) степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села (единица измерения - процентов).

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2015 год - 100 процентов;

2016 год - 100 процентов;

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов.

Методика расчета целевого индикатора следующая:

Кв = (Сфж + Сфс + Сфи) / (Спж + Спс + Спи), где:

Кв - степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села;

Сфж - фактическое количество домов введенных гражданами, проживающими на селе в эксплуатацию на 1 января года, следующего за отчетным, единиц;

Сфс - фактическое количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию муниципальными образованиями Омской области на 1 января года, следующего за отчетным, единиц;

Сфи - фактическое количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию муниципальными образованиями на 1 января года, следующего за отчетным, единиц.

Спж - количество домов, планируемых к вводу гражданами, проживающими на селе в эксплуатацию на 1 января года, следующего за отчетным, единиц;

Спс - количество объектов социальной инфраструктуры, планируемых к вводу в эксплуатацию на 1 января года, следующего за отчетным, единиц;

Спи - количество объектов инженерной инфраструктуры, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальными образованиями на 1 января года, следующего за отчетным, единиц.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;

10) количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий (единицы измерения - единиц).

Фактическое значение целевого индикатора за 2016 год - 7 единиц.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2017 - 7 единиц;

2018 - 0 единиц;

2019 - 0 единиц;

2020 - 7 единиц.

Источником данных для расчета целевого индикатора является количество проведенных Министерством смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора "количество проведенных Министерством смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий" определяется как количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, за год.";

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства;

11) количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр (единицы измерения - единиц).

Фактическое значения целевого индикатор за 2016 год - 10 единиц.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2017 - 5 единиц;

2018 - 0 единиц;

2019 - 0 единиц;

2020 - 10 единиц.

Источником данных для расчета целевого индикатора является количество проведенных Министерством семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

значение целевого индикатора "количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр" определяется как количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, за год.

Значение определяется по данным мониторинга Министерства;

12) степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области (единицы измерения - проценты).

Фактическое значения целевого индикатора за 2016 год - 100 %.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы:

2017 - 100 %;

2018 - 0 %;

2019 - 0 %;

2020 - 100 %.

Источником данных для расчета целевого индикатора является мониторинг Министерства.

Методика расчета целевого индикатора Программы следующая:

С = ТЗф / ТЗп x 100, где:

С - степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием на оказание услуги по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области, процентов;

ТЗф - фактическое выполнение плановых параметров, установленных техническим заданием на оказание услуг по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области, единиц;

ТЗп - плановые параметры, установленные техническим заданием на оказание услуг по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области, единиц.

Исходные данные для расчета индикатора определяют по данным мониторинга Министерства.

Ожидаемые результаты в ходе реализации мероприятий программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (единица измерения - проценты).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год - 101,1 процента;

2015 год - 101,5 процента;

2016 год - 101,4 процента;

2017 год - 97,4 процента;

2018 год - 100,3 процента;

2019 год - 100,2 процента;

2020 год - 100,3 процента;

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) (единица измерения - проценты).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год - 104,1 процента;

2015 год - 104,2 процента;

2016 год - 104,3 процента;

2017 год - 101,2 процента;

2018 год - 101,4 процента;

2019 год - 101,6 процента;

2020 год - 101,8 процентов;

3) рентабельность сельскохозяйственных организациях Омской области (с учетом субсидий) (единица измерения - проценты).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году составит 12,0 процентов, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 процента;

2015 год - 11,0 процентов;

2016 год - 11,0 процентов;

2017 год - 11,5 процента;

2018 год - 11,5 процента;

2019 год - 12,0 процентов;

2020 год - 12,0 процентов;

4) среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства (единица измерения - рубли).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году достигнет 21220,0 рублей, в том числе по годам:

2014 год - 13200,0 рублей;

2015 год - 14400,0 рублей;

2016 год - 16100,0 рублей;

2017 год - 18000 рублей;

2018 год - 18500 рублей;

2019 год - 19200,0 рублей;

2020 год - 21220,0 рублей.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет: с 2014 по 2020 годы.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 4 августа 2017 г. N П-17-81 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации приведены в приложении к настоящей Программе.

Задача 1: повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области:

1) исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики;

- целевой индикатор реализации - коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из федерального бюджета, в том числе по годам:

2014 - 100%;

2015 - 100%;

2016 - 100%;

2017 - 100%;

2018 - 100%;

2019 - 100%;

2020 - 100%;

2) проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления экономики, начальник сектора финансового контроля;

- целевой индикатор реализации - удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующих финансовых годах, в том числе по годам:

2014 - 10%;

2015 - 10,5%;

2016 - 11%;

2017 - 11,5%

2018 - 11,5%;

2019 - 12%;

2020 - 12%;

Задача 2: содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее - КФХ, ЛПХ соответственно):

3) реализация мероприятий направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления;

- целевой индикатор реализации - удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, в том числе по годам:

2014 - 77,5%;

2015 - 78,0%;

2016 - 78,5%;

2017 - 79,0%;

2018 - 79,5%;

2019 - 80%;

2020 - 80,5%;

4) участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области:

- определение соответствия деятельности организаций по племенному животноводству;

- разработка предложений о мерах по государственной поддержке организаций по племенному животноводству и стимулированию развития животноводства;

- осуществление контроля за продажей и покупкой племенной продукции (материала) животноводства.

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления животноводства, начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства;

- целевой индикатор реализации - количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств в Омской области всего 7 единиц, в том числе по годам:

2014 - 1 единиц;

2015 - 1 единиц;

2016 - 1 единиц;

2017 - 1 единиц

2018 - 1 единиц;

2019 - 1 единиц;

2020 - 1 единиц;

5) мониторинг деятельности КФХ:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления животноводства;

- целевой индикатор реализации - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года, в том числе по годам:

2014 - 18,5%;

2015 - 19%;

2016 - 19,5%;

2017 - 20%

2018 - 20,5%;

2019 - 21%;

2020 - 21,5%;

6) контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления растениеводства, начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства;

- целевой индикатор реализации - удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур сельскохозяйственными товаропроизводителями в общей массе высеянных семян зерновых культур товаропроизводителями, в том числе по годам:

2014 - 98,1%;

2015 - 98,1%;

2016 - 98,1%;

2017 - 98,2%

2018 - 98,2%;

2019 - 98,2%;

2020 - 98,2%;

7) взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов направленных на развитие отросли:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию, начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка;

- целевой индикатор реализации - индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в том числе по годам:

2014 - 102,9%;

2015 - 103,5%;

2016 - 99,5%;

2017 - 100,9 %;

2018 - 101,2 %;

2019 - 102,0 %;

2020 - 102,2 %.

8) взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы, начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы;

- целевой индикатор реализации - количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ всего 1090 человек, в том числе по годам:

2014 - 139 человек;

2015 - 142 человек;

2016 - 149 человек;

2017 - 155 человек;

2018 - 161 человек;

2019 - 168 человек;

2020 - 176 человек;

8.1) проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК Омской области:

- срок реализации: 2017 - 2020 годы;

- ответственные исполнители за реализацию - начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства;

- целевой индикатор реализации - количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе по годам:

2017 - 7 единиц;

2018 - 0 единиц;

2019 - 0 единиц;

2020 - 7 единиц;

8.2) проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр:

- срок реализации: 2017 - 2020 годы;

- ответственные исполнители за реализацию - начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства;

- целевой индикатор реализации - количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, в том числе по годам:

2017 - 5 единиц;

2018 - 0 единиц;

2019 - 0 единиц;

2020 - 10 единиц;

8.3) обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области:

- срок реализации: 2017 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования Министерства;

- целевой индикатор реализации - степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области, в том числе по годам:

2017 - 100 %;

2018 - 0 %;

2019 - 0 %;

2020 - 100 %.

Задача 3: содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий:

9) организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области:

- срок реализации: 2015 - 2016 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства;

- целевой индикатор реализации - степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села (единица измерения - процентов), в том числе по годам:

2015 год - 100 процентов;

2016 год - 100 процентов;

10) предоставление консультативной помощи в рамках государственной аграрной политики:

- срок реализации: 2017 - 2020 годы;

- ответственный исполнитель за реализацию - директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий";

- целевой индикатор реализации - степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села (единица измерения - процентов), в том числе по годам:

2017 год - 100 процентов;

2018 год - 100 процентов;

2019 год - 100 процентов;

2020 год - 100 процентов.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 июля 2017 г. N П-17-78 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования Программы составит 456968354,16 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 261070,41 рубля), в том числе по годам:

2014 год - 60786061,63 рублей;

2015 год - 63945652,95 рублей;

2016 год - 59988326,17 рублей;

2017 год - 75711920,99 рублей

2018 год - 50731281,06 рублей;

2019 год - 52289845,77 рубля;

2020 год - 93776336,00 рубля.

Финансирование мероприятий Программы позволит обеспечить производство пищевых продуктов, включая напитки в Омской области свыше 100%, увеличить долю прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе до 80,5%, довести рентабельность сельскохозяйственных организаций Омской области (с учетом субсидий) к 2020 году до 12,0 процентов, обеспечить рост индекса продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) от 101,1 до 102 процентов в год, рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства от 104,1 до 105,0 процентов в год, способствовать росту уровня номинальной среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства, до 21220 рублей к 2020 году (174,4% к уровню 2012 года) путем осуществления эффективной, сбалансированной государственной политики в сфере АПК Омской области.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 апреля 2016 г. N П-16-26 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Описание системы управления реализацией Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусов.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместители Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.

Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе.

Ответственными исполнителями за реализацию каждого мероприятия Программы являются:

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 в пункт 1 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1) исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета:

- начальник управления экономики.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 в пункт 2 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2) проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области:

- начальник управления экономики;

- начальник сектора финансового контроля.

3) реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области":

- начальник управления экономики;

- начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики.

4) участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области:

- начальник управления животноводства;

- начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства.

5) мониторинг деятельности КФХ:

- начальник управления животноводства;

6) контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур:

- начальник отдела растениеводства и землепользования управления животноводства.

7) взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов направленных на развитие отросли:

- начальник управления животноводства;

- начальник отдела переработки и товарного рынка.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 в пункт 8 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8) взаимодействие с муниципальными районами и образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области:

- начальник управления правовой и организационно-кадровой работы, начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 раздел 7 настоящего приложения дополнен пунктом 9

9) проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий:

- начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 раздел 7 настоящего приложения дополнен пунктом 10

10) проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр:

- начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства;

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 марта 2017 г. N П-17-20 раздел 7 настоящего приложения дополнен пунктом 11

11) обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области:

- начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования Министерства.