Приложение N 5. Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"

Приложение N 5
к государственной программе
Омской области "Охрана
окружающей среды
Омской области"

Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"

С изменениями и дополнениями от:

23 июля, 13 октября, 17 декабря 2014 г., 16 марта, 9 июня, 7 июля, 7, 15 сентября, 2 ноября, 9 декабря 2015 г., 2, 23 марта, 6 апреля, 11 мая, 23 июня, 6, 20 июля, 12 октября, 23 ноября, 21 декабря 2016 г., 15 марта, 12 апреля, 31 мая, 12, 19 октября, 14 ноября, 22 декабря 2017 г., 30 мая 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 5 июня 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 30 мая 2018 г. N 150-п

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт подпрограммы "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"

Наименование государственной программы Омской области	"Охрана окружающей среды Омской области" (далее - государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы	"Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" (далее - подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы	Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее - Минпром Омской области)
Наименование органа исполнительной власти, являющегося исполнителем основного мероприятия	Минпром Омской области
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2021 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются
Цель подпрограммы	Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш
Задачи подпрограммы	Осуществление, завершение строительства и ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Перечень основных мероприятий	Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 6 750 383 984,02 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 45 162 860,55 руб.), в том числе по годам: - 2014 год - 2 287 868 207,22 руб.; - 2015 год - 1 312 018 394,96 руб.; - 2016 год - 500 208 752,70 руб.; - 2017 год - 110 377 510,69 руб.; - 2018 год - 202 416 619,78 руб.; - 2019 год - 450 000 000,00 руб.; - 2020 год - 249 226 800,00 руб.; - 2021 год - 1 683 430 559,22 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 5 325 101 532,21 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 45 162 860,55 руб.), в том числе по годам: - 2014 год - 862 585 755,41 руб.; - 2015 год - 1 312 018 394,96 руб.; - 2016 год - 500 208 752,70 руб.; - 2017 год - 110 377 510,69 руб.; - 2018 год - 202 416 619,78 руб.; - 2019 год - 450 000 000,00 руб.; - 2020 год - 249 226 800,00 руб.; - 2021 год - 1 683 430 559,22 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 425 282 451,81 руб., в том числе по годам: - 2014 год - 1 425 282 451,81 руб.; - 2015 год - 0,00 руб.; - 2016 год - 0,00 руб.; - 2017 год - 0,00 руб.; - 2018 год - 0,00 руб.; - 2019 год - 0,00 руб.; - 2020 год - 0,00 руб.; - 2021 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)	1) ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65 км и емкостью 123 млн. куб.м (2021 год - 1 единица); 2) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2014 год - 1 425,28 млн. руб., 2015 год - 150,0 млн. руб.); 3) исключен с 21 октября 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 г. N 318-п Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию 4) строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (ввод в эксплуатацию 1 объекта). В рамках реализации подпрограммы планируется создание 59 новых рабочих мест для обеспечения функционирования судоходного шлюза Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

2. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Омской области, последовательное повышение качества жизни населения Омской области, что невозможно без гарантированного водоснабжения.

Анализ водохозяйственного состояния реки Иртыш за последние 50 лет свидетельствует о стабильном снижении основных параметров гидрологического состояния реки, в частности отмечается:

- снижение среднегодового расхода реки в районе города Омска в летне-осенний период до 300 - 400 куб. м/сек;

- повышение количества периодов с расходом реки меньше многолетнего среднегодового значения в 3,5 раза;

- уменьшение продолжительности весенних природоохранных попусков с Верхнеиртышского каскада водохранилищ Республики Казахстан и их суммарных объемов.

В настоящее время имеют место следующие проблемы:

- нарушение нормальных условий работы водозаборов городского и сельского водоснабжения, портов, набережных, подводных переходов;

- ухудшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш, деградация пойменных земель;

- ухудшение условий судоходства;

- снижение качества рекреационных условий в водоохранных зонах реки Иртыш и, прежде всего, в городе Омске;

- снижение до минимальных значений рыбопродуктивности реки Иртыш.

Согласно прогнозу водность реки Иртыш в районе города Омска может снизиться в летний период до 150 куб. м/сек (для маловодного года).

Сокращение стока реки Иртыш приведет к повышению уровня ее загрязнения и снижению самоочищающей способности. Это создает серьезную угрозу здоровью и благополучию жителей всех прииртышских регионов и приведет к значительным потерям в рыбной отрасли.

В связи с изложенным ведется строительство низконапорной плотины руслового типа в Красногорском створе реки Иртыш.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 21 октября 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 г. N 318-п

См. предыдущую редакцию

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш.

Для достижения поставленной цели необходимо в рамках подпрограммы решить задачу осуществления, завершения строительства и ввода в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 27 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2017 г. N 412-п

См. предыдущую редакцию

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2021 годов:

2020 год - завершение строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (пусковой комплекс (1 этап строительства));

2021 год - перекрытие основного русла реки Иртыш.

Ввод в эксплуатацию объекта Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в целом планируется за пределами срока реализации подпрограммы.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 27 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2017 г. N 412-п

См. предыдущую редакцию

5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Подпрограммой предусматривается реализация основного мероприятия - строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. В состав Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш будут входить земляная плотина длиной 1 200 метров, водосброс с системой гидравлических затворов и устройствами для пропуска льда, судоходный шлюз и правобережная земляная плотина с рыбопропускным сооружением.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 5 июня 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 30 мая 2018 г. N 150-п

См. предыдущую редакцию

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" планируется выполнение следующих мероприятий:

1) "Строительство рыбопропускного сооружения и водосброса, в том числе прочие работы, услуги" предусматривает строительство рыбопропускного сооружения и водосброса в составе правобережной бетонной водосливной плотины. Данное сооружение предназначено для пропуска рыбы из нижнего бьефа плотины в верхний в период нерестовой миграции, а также для спуска рыбы из верхнего бьефа в нижний;

2) "Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе прочие работы и услуги" предусматривает строительство земляной плотины, которая входит в сооружения напорного фронта. Земляная плотина представляет собой гидротехническое сооружение, перегораживающее реку для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые индикаторы:

- готовность проектной документации на строительство земляной плотины.

Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на строительство земляной плотины, разработана в 2011 году;

- прирост строительной (технической) готовности земляной плотины.

Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как разница значений строительной (технической) готовности земляной плотины на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности земляной плотины на конец периода, предшествующего отчетному.

При определении строительной (технической) готовности земляной плотины используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года N 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";

- ввод в эксплуатацию земляной плотины.

Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности земляной плотины;

3) "Строительство судоходного шлюза" предусматривает строительство судоходного шлюза, который представляет собой напорное гидротехническое сооружение, при помощи которого суда преодолевают сосредоточенные падения уровней воды на гидроузле при переходе из одного бьефа в другой. Данное сооружение состоит из подходных каналов верхнего и нижнего бьефа, верхней и нижней головы, камеры шлюза. Общий объём укладываемого бетона в сооружения составляет 95380 куб. м.

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые индикаторы:

- готовность проектной документации на строительство судоходного шлюза.

Проектная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на строительство судоходного шлюза, разработана в 2011 году;

- прирост строительной (технической) готовности судоходного шлюза.

Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как разница значений строительной (технической) готовности судоходного шлюза на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности судоходного шлюза на конец периода, предшествующего отчетному.

При определении строительной (технической) готовности судоходного шлюза используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года N 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";

- ввод в эксплуатацию судоходного шлюза.

Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности судоходного шлюза;

4) "Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной документации" предусматривает выполнение мероприятий по внесению изменений в проектную документацию в связи с возникшей потребностью выполнения ряда дополнительных работ, выявленных на стадии реализации технических решений, связанных со сложной геологической ситуацией на площадке строительства, характеризующейся наличием перемежающихся слоев глинистых и суглинистых грунтов с различными прочностными и деформационными характеристиками, а также в части изменения этапов и сроков строительства.

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используется целевой индикатор - готовность проектной документации.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ;

5) "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" предусматривает корректировку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, завершение строительства пускового комплекса (1 этап строительства), перекрытие основного русла реки Иртыш, возведение правобережной русловой перемычки и начало работ (2 этап строительства) Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Предполагаемая сметная стоимость пускового комплекса (1 этап строительства) - 9 038 351 890,00 руб., срок ввода в эксплуатацию - 2020 год. В 2017 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме - 110 377 510,69 руб., в 2018 году - 202 416 619,78 руб., в 2019 году - 450 000 000,00 руб., в 2020 году - 249 226 800,00 руб.

В целях обеспечения реализации мероприятий предполагается привлечение субсидий из федерального бюджета на завершение строительства пускового комплекса (1 этап строительства) Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш в сумме 3 495 663 060,00 руб., в том числе в 2018 году - 1 356 873 500,00 руб., в 2019 году - 1 503 038 470,00 руб., в 2020 году - 635 751 090,00 руб.

Предполагаемая сметная стоимость строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2 этап строительства) с учетом ввода его в эксплуатацию после завершения реализации подпрограммы составляет 5 491 169 690,00 руб. В 2021 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме - 1 683 430 559,22 руб.

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые индикаторы:

- готовность проектной документации гидроузла.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ;

- прирост строительной (технической) готовности гидроузла.

Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как разница значений строительной (технической) готовности гидроузла на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности гидроузла на конец периода, предшествующего отчетному.

При определении строительной (технической) готовности гидроузла используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года N 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";

- ввод в эксплуатацию пускового комплекса (1 этап строительства) гидроузла (судооборот).

Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности судоходного шлюза;

6) "Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами, в том числе:" предусматривает строительство левобережной бетонной водосливной плотины, в том числе монтаж оборудования (проектная мощность - 6 водосливных секций, срок ввода в эксплуатацию - 2016 год, сметная стоимость объекта - 607000000,00 руб.).

Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятия используются следующие целевые индикаторы:

- готовность проектно-сметной документации на строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.

Проектно-сметная документация на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе на строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами, разработана в 2011 году;

- прирост строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.

Данный целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как разница значений строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами на конец отчетного периода и строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами на конец периода, предшествующего отчетному.

При определении строительной готовности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года N 343 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством";

- ввод в эксплуатацию левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.

Целевой индикатор измеряется в единицах плановой мощности левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами.

Информация об изменениях:

Раздел 7 изменен с 5 июня 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 30 мая 2018 г. N 150-п

См. предыдущую редакцию

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 6 750 383 984,02 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 45 162 860,55 руб.), в том числе по годам:

- 2014 год - 2 287 868 207,22 руб.;

- 2015 год - 1 312 018 394,96 руб.;

- 2016 год - 500 208 752,70 руб.;

- 2017 год - 110 377 510,69 руб.;

- 2018 год - 202 416 619,78 руб.;

- 2019 год - 450 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 249 226 800,00 руб.;

- 2021 год - 1 683 430 559,22 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 5 325 101 532,21 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 45 162 860,55 руб.), в том числе по годам:

- 2014 год - 862 585 755,41 руб.;

- 2015 год - 1 312 018 394,96 руб.;

- 2016 год - 500 208 752,70 руб.;

- 2017 год - 110 377 510,69 руб.;

- 2018 год - 202 416 619,78 руб.;

- 2019 год - 450 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 249 226 800,00 руб.;

- 2021 год - 1 683 430 559,22 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 1 425 282 451,81 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 1 425 282 451,81 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.;

- 2019 год - 0,00 руб.;

- 2020 год - 0,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении N 6 к государственной программе.

Информация об изменениях:

Раздел 8 изменен с 21 октября 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 г. N 318-п

См. предыдущую редакцию

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1) ввод в эксплуатацию руслового водохранилища протяженностью 65 км и емкостью 123 млн. куб. м. Данный ожидаемый результат определяется по данным казенного учреждения в единицах как наличие фактически введенного в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш протяженностью 65 км и емкостью 123 млн. куб. м, соответствующего параметрам проектно-сметной документации;

2) привлечение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Данный ожидаемый результат определяется в млн. руб. и рассчитывается по формуле:

,

где:

Мф - объем привлеченных в текущем году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, млн. руб.;

Мфi - i-ый фактически полученный в текущем году межбюджетный трансферт из федерального бюджета, млн. руб.;

3) исключен с 21 октября 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 г. N 318-п

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

4) строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Данный ожидаемый результат определяется по данным казенного учреждения в процентах как отношение объема выполненных работ с начала строительства к стоимости строительства, умноженное на 100.

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам реализации представлены в разделе 1 подпрограммы, приложении N 1 к государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2015 г. N 61-п в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает Минпром Омской области.

10. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.