Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы

Информация об изменениях:

Раздел III изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 марта 2018 г. N П-18-20

См. предыдущую редакцию

Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2015 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

1) поголовье коров мясного направления (единица измерения - голов).

Фактическое значение поголовья коров мясного направления в 2014 году составило 5825 голов.

Прогнозное значение поголовья коров мясного направления в 2015 году составит 6040 голов.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

2) поголовье коров специализированных мясных пород (единица измерения - голов).

Фактическое значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2014 году составило 801 голову.

Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам:

2015 год - 1010 голов;

2016 год - 1100 голов;

2017 год - 1200 голов.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

2.1) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (единица измерения - тыс. голов).

Фактическое значение целевого индикатора в 2017 году составило 2,093 тыс. голов.

Прогнозное значение товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам:

2018 год - 2,1 тыс. голов;

2019 год - 2,1 тыс. голов;

2020 год - 2,1 тыс. голов.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

3) объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (единица измерения - тонн).

Фактическое значение целевого индикатора в 2014 году составило 2012 тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:

2015 год - 2025 тонн;

2016 год - 2086 тонн;

2017 год - 2000 тонн;

2018 год - 2279 тонн;

2019 год - 2418 тонн;

2020 год - 2576 тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

4) количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства (единица измерения - единиц).

Фактическое значение целевого индикатора в 2015 году составило ноль единиц.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам:

2016 год - 5 единиц;

2017 год - 3 единицы;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 5 единиц;

2020 год - 5 единиц.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

1) прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Показатель прироста поголовья коров специализированных мясных пород (Пп) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пп = (Пкг / Пнг) х 100) - 100, где:

Пкг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, голов;

Пнг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января отчетного года, голов.

2) прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (По) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

По = (Опог / Оппг) х 100) - 100, где:

Опог - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за отчетный год, тонн;

Оппг - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за год, предшествующий отчетному, тонн.

3) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения - мест).

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных показателей, относятся:

1) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования отрасли, основанного на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

- недостаток квалифицированных специалистов;

- производственные и технологические риски (неблагоприятные погодные условия для заготовки кормов, эпизоотическая обстановка и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме точного и своевременного финансирования ее мероприятий из всех источников и четкого выполнения участниками программы технических регламентов.