Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Омской области"

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 17 июня 2015 года N П-15-38

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Омской области"

С изменениями и дополнениями от:

27 октября, 30 декабря 2015 г., 1 марта, 2 августа, 25 ноября 2016 г., 22 марта, 18 апреля, 29 мая, 27 сентября 2017 г., 16 марта 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 марта 2018 г. N П-18-20

См. предыдущую редакцию

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие мясного скотоводства в Омской области" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программа	"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Сроки реализации Программы	2015 - 2020 годы
Цели и задачи Программы	Цель - создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития Задачи: 1) увеличение поголовья коров специализированных мясных пород; 2) увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления
Целевые индикаторы Программы	- поголовье коров мясного направления, голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы составит 6040 голов, в том числе в 2015 году - 6040 голов; - поголовье коров специализированных мясных пород, голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам: 2015 год - 1010 голов; 2016 год - 1100 голов; 2017 год - 1200 голов; - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам: 2018 год - 2,1 тыс. голов; 2019 год - 2,1 тыс. голов; 2020 год - 2,1 тыс. голов; - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам: 2015 год - 2025 тонн; 2016 год - 2086 тонн; 2017 год - 2000 тонн; 2018 год - 2299 тонн; 2019 год - 2418 тонн; 2020 год - 2576 тонн; - количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам: 2016 год - 5 единиц; 2017 год - 3 единицы; 2018 год - 4 единицы; 2019 год - 5 единиц; 2020 год - 5 единиц
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 133 875 599,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 4 865 599,00 руб.; 2016 год - 18 260 000,00 руб.; 2017 год - 19 400 000,00 руб.; 2018 год - 37 500 000,00 руб.; 2019 год - 26 925 000,00 руб.; 2020 год - 26 925 000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 51 934 599,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 4 865 599,00 руб.; 2016 год - 9 400 000,00 руб.; 2017 год - 9 400 000,00 руб.; 2018 год - 10 410 000,00 руб.; 2019 год - 8 929 500,00 руб.; 2020 год - 8 929 500,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 81 941 000,00 руб., в том числе по годам: 2016 год - 8 860 000,00 руб.; 2017 год - 10 000 000,00 руб.; 2018 год - 27 090 000,00 руб.; 2019 год - 17 995 500,00 руб.; 2020 год - 17 995 500,00 руб; Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 184 865 000,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 375 000,00 руб.; 2016 год - 35 440 000,00 руб.; 2017 год - 38 200 000,00 руб.; 2018 год - 24 800 000,00 руб.; 2019 год - 35 575 000,00 руб.; 2020 год - 36 475 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) в 2017 году составит 10,3 процента, в том числе по годам: 2015 год - 26,1 процента; 2016 год - 8,9 процента; 2017 год - 9,1 процента; - прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) в 2020 году составит 6,9 процента, в том числе по годам: 2015 год - 0,6 процента; 2016 год - 3,0 процента; 2017 год - минус 4,1 процента; 2018 год - 15 процента; 2019 год - 5,2 процента; 2020 год - 6,5 процента; - количество сохраненных и созданных новых рабочих мест в 2020 году составит 182 места, в том числе по годам: 2015 год - 144 места; 2016 год - 149 мест; 2017 год - 156 мест; 2018 год - 164 места; 2019 год - 172 места; 2020 год - 182 места

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегических направлений устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в регионе и увеличения снабжения населения мясом говядины, что является частью решения приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Омской области.

Главными проблемами для успешного и устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства, уменьшения зависимости от импорта в снабжении населения говядиной, являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

В большинстве муниципальных районов Омской области выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, практически всю говядину получают от откормочного контингента из молочного стада.

Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют 580 г, средняя живая масса скота, реализованного на убой, составляет 300 - 320 кг, достаточно высока доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.

Для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер с использованием программно-целевого метода, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства мяса крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Для создания подотрасли специализированного мясного скотоводства, как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2020 года в объемах не менее 2,6 тыс. тонн, Омская область располагает всеми необходимыми ресурсами. К таким ресурсам относятся: природно-климатические условия, позволяющие разводить скот мясного направления, значительные площади зерновых культур и кормовых угодий (903,2 тыс. га сенокосов, 1076,9 тыс. га пастбищ, 298,6 тыс. га многолетних трав). Из более чем 6 млн. га сельскохозяйственных угодий, в регионе сенокосы и пастбища занимают около 2,3 млн. га.

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Омской области скота, рабочей силы, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Кроме того, ставится вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, создании новых рабочих мест.

В 2014 году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области "Устойчивое развитие сельских территорий", освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 669,7 млн. рублей. Проводились работы на 246 объектах инженерного обустройства сельских территорий, в том числе: жилье - 149, инженерная инфраструктура - 93, социальная сфера - 4.

Введено в эксплуатацию 180,6 км распределительных газовых сетей, поселковых водопроводов 68,0 км, водозаборов из подземных источников 10 штук. Выполнен капитальный ремонт 18,8 км сельских автодорог в рамках дорожного фонда.

По жилищному строительству государственную поддержку получила 71 сельская семья, в том числе 30 молодых специалистов и молодых семей.

Ввод жилья в 2014 году, при плановом годовом показателе 14,0 тыс. кв. м, составил 16,1 тыс. кв. м или 115 %.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития мясного скотоводства;

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Разработка Программы необходима для создания стартовых условий эффективного развития мясного скотоводства Омской области, насыщения рынка качественной мясной продукцией Омских предприятий, удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства, как основы продовольственной безопасности региона, повышения уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

С учетом цели и решаемых задач Программа является экономически значимой для Омской области.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

1) экономический эффект:

- увеличение объема производства мяса крупного рогатого скота мясного направления с 2012 тонн в 2014 году до 2576 тонн к 2020 году;

- прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства до 2020 года составит 59,2 млн. руб.;

2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 4,3 млн. руб.;

3) социальный эффект - увеличение численности работников, занятых в отрасли за счет создания новых рабочих мест на 43 человека.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение поголовья коров специализированных мясных пород;

- увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося мясного скотоводства региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, мясной подкомплекс Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 6 лет (2015 - 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

Информация об изменениях:

Раздел V изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 марта 2018 г. N П-18-20

См. предыдущую редакцию

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе "корова - теленок";

- срок реализации: 2015 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию мероприятия Программы - 103 010 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 13 760 000,00 руб.;

2017 год - 15 900 000,0 руб.;

2018 год - 31 500 000,00 руб.;

2019 год - 20 925 000,00 руб.;

2020 год - 20 925 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 21 069 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 4 900 000,00 руб.;

2017 год - 5 900 000,00 руб.;

2018 год - 4 410 000,00 руб.;

2019 год - 2 929 500,00 руб.;

2020 год - 2 929 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 81 941 000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год - 8 860 000,00 руб.;

2017 год - 10 000 000,00 руб.;

2018 год - 27 090 000,00 руб.;

2019 год - 17 995 500,00 руб.;

2020 год - 17 995 500,00 руб.;

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 118 090 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 13 840 000,00 руб.;

2017 год - 32 700 000,00 руб.;

2018 год - 16 800 000,00 руб.;

2019 год - 27 375 000,00 руб.;

2020 год - 27 375 000,00 руб.;

- целевой индикатор - поголовье коров мясного направления, голов.

Прогнозное значение поголовья коров мясного направления составит 6040 голов, в том числе в 2015 году - 6040 голов.

- целевой индикатор - поголовье коров специализированных мясных пород, голов.

Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород к 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам:

2015 год - 1010 голов;

2016 год - 1100 голов;

2017 год - 1200 голов;

- целевой индикатор - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Прогнозное значение товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам:

2018 год - 2,1 тыс. голов;

2019 год - 2,1 тыс. голов;

2020 год - 2,1 тыс. голов;

2) субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления;

- срок реализации: 2015 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию мероприятия Программы - 20 429 250,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 3 000 000,00 руб.;

2016 год - 2 500 000,00 руб.;

2017 год - 2 429 250,00 руб.;

2018 год - 4 500 000,00 руб.;

2019 год - 4 000 000,00 руб.;

2020 год - 4 000 000,00 руб.;

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 20 429 250,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 3 000 000,00 руб.;

2016 год - 2 500 000,00 руб.;

2017 год - 2 429 250,00 руб.;

2018 год - 4 500 000,00 руб.;

2019 год - 4 000 000,00 руб.;

2020 год - 4 000 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 23 075 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 375 000,00 руб.;

2016 год - 2 800 000,00 руб.;

2017 год - 2 000 000,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 3 500 000,00 руб.;

2020 год - 4 400 000,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:

2015 год - 2025 тонн;

2016 год - 2086 тонн;

2017 год - 2 000 тонн;

2018 год - 2299 тонн;

2019 год - 2418 тонн;

2020 год - 2576 тонн.

3) субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства.

- срок реализации: 2015-2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию мероприятия Программы - 10 436 349,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 1 865 599,00 руб.;

2016 год - 2 000 000,00 руб.;

2017 год - 1 070 750,00 руб.;

2018 год - 1 500 000,00 руб.;

2019 год - 2 000 000,00 руб.;

2020 год - 2 000 000,00 руб.;

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 10 436 349,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 1 865 599,00 руб.;

2016 год - 2 000 000,00 руб.;

2017 год - 1 070 750,00 руб.;

2018 год - 1 500 000,00 руб.;

2019 год - 2 000 000,00 руб.;

2020 год - 2 000 000,00 руб.;

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 43 700 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 8 000 000,00 руб.;

2016 год - 18 800 000,00 руб.;

2017 год - 3 500 000,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 4 700 000,00,00 руб.;

2020 год - 4 700 000,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора составит 2025 тонн, в том числе в 2015 году - 2025 тонн;

- целевой индикатор - количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц.

Прогнозный показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам:

- 2016 год - 5 единиц;

- 2017 год - 3 единицы;

- 2018 год - 4 единицы;

- 2019 год - 5 единиц;

- 2020 год - 5 единиц.

4) исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 4 раздела V

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению стратегических целей: созданию условий и предпосылок для устойчивого развития мясного скотоводства, увеличению поголовья коров мясного направления, производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясных пород, модернизации технологических процессов, устойчивому развитию сельских территорий.

Информация об изменениях:

Раздел VI изменен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 марта 2018 г. N П-18-20

См. предыдущую редакцию

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 133 875 599,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 4 865 599,00 руб.;

2016 год - 18 260 000,00 руб.;

2017 год - 19 400 000,00 руб.;

2018 год - 37 500 000,00 руб.;

2019 год - 26 925 000,00 руб.;

2020 год - 26 925 000,00 руб.;

- из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 51 934 599,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 400 000,00 руб.;

2016 год - 4 865 599,00 руб.;

2017 год - 9 400 000,00 руб.;

2018 год - 10 410 000,00 руб.;

2019 год - 8 929 500,00 руб.;

2020 год - 8 929 500,00 руб.;

- из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 81 941 000,00 руб., в том числе по годам:

2016 год - 8 860 000,00 руб.;

2017 год - 10 000 000,00 руб.;

2018 год - 27 090 000,00 руб.;

2019 год - 17 995 500,00 руб.;

2020 год - 17 995 500,00 руб.

- прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 184 865 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 375 000,00 руб.;

2016 год - 35 440 000,00 руб.;

2017 год - 38 200 000,00 руб.;

2018 год - 24 800 000,00 руб.;

2019 год - 35 575 000,00 руб.;

2020 год - 36 475 000,00 руб.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на соответствующие цели.

Привлечение внебюджетных средств, предполагается за счет:

- использования механизмов государственно - частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией ферм по выращиванию молодняка крупного рогатого скота мясных пород, включая приобретение технологического оборудования и кормозаготовительной техники);

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на реализацию программных мероприятий, за счет кредитных и заемных средств.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Объемы финансирования мероприятий Программы, информация о разработке и утверждении документов территориального планирования приведены в приложениях N 2, N 3 соответственно.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 22 марта 2017 г. N П-17-26 в раздел VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учёта и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области А.А. Курзанова.