Приложение N 11. Подпрограмма 9 "Развитие молочного скотоводства"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 9 июня 2015 г. N 146-п настоящая программа дополнена приложением N 11

Приложение N 11
к государственной программе
Омской области "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья
и продовольствия
Омской области"

Подпрограмма 9 "Развитие молочного скотоводства"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 5, 21 октября, 9 декабря 2015 г., 14 марта, 20 июля, 21 сентября, 23 ноября, 21 декабря 2016 г., 15 февраля, 14 марта, 29 августа, 27 октября, 14 ноября, 21 декабря 2017 г., 1 марта, 3 мая, 11 июля, 24 октября, 13 ноября, 11, 26 декабря 2018 г., 14, 27 марта, 22 мая, 31 июля 2019 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 3 августа 2019 г. - Постановление Правительства Омской области от 31 июля 2019 г. N 243-п

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт
подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"

Наименование государственной программы Омской области	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (далее - государственная программа)
Наименование подпрограммы государственной программы	Развитие молочного скотоводства (далее - подпрограмма)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы	Министерство
Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия	Министерство
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2022 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются
Цель подпрограммы	Повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока
Задачи подпрограммы	- создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности молока и молочных продуктов; - повышение финансовой устойчивости молочного скотоводства
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ	- развитие производства продукции молочного скотоводства; - государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации	Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 158 298 045,97 рубля, в том числе по годам: 2015 год - 309 012 400,00 рубля; 2016 год - 356 441 597,00 рубля; 2017 год - 318 219 230,90 рубля; 2018 год - 305 758 774,55 рубля; 2019 год - 266 463 798,08 рубля; 2020 год - 288 802 404,02 рубля; 2021 год - 313 599 841,42 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 939 583 604,90 рубля, в том числе по годам: 2015 год - 85 956 400,00 рубля; 2016 год - 50 464 897,00 рубля; 2017 год - 111 683 730,90 рубля; 2018 год - 150 614 533,48 рубля; 2019 год - 157 129 798,08 рубля; 2020 год - 179 468 404,02 рубля; 2021 год - 204 265 841,42 рубля. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 218 714 441,07 рубля, в том числе по годам: 2015 год - 223 056 000,00 рубля; 2016 год - 305 976 700,00 рубля; 2017 год - 206 535 500,00 рубля; 2018 год - 155 144 241,07 рубля; 2019 год - 109 334 000,00 рубля; 2020 год - 109 334 000,00 рубля; 2021 год - 109 334 000,00 рубля. Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 828 477 912,00 рубля, в том числе по годам: 2015 год - 172 557 638,00 рубля; 2016 год - 372 118 463,00 рубля; 2017 год - 99 041 811,00 рубля; 2018 год - 181 510 000,00 рубля; 2019 год - 3 250 000,00 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)	1) объем производства молока во всех категориях хозяйств; 2) объем производства молока в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая индивидуальных предпринимателей (далее - ИП); 3) доля молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ; 4) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам). Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам и по итогам реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

Информация об изменениях:

Раздел II изменен с 29 марта 2019 г. - Постановление Правительства Омской области от 27 марта 2019 г. N 104-п

См. предыдущую редакцию

II. Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого роста производства высококачественного молока и молочных продуктов на основе расширенного воспроизводства и модернизации молочного подкомплекса. Данное направление является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Омской области.

Молочный подкомплекс - один из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения Омской области, занятости населения.

Молочные продукты в питании человека служат источником полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, потребление которых является необходимым для нормального функционирования организма.

Более 50 процентов объема молока на территории Омской области производится в СХО и КФХ.

Комплексное решение таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить производство молока в 2014 году к уровню 2013 года на 12,5 тыс. тонн. За этот период средний надой на корову в СХО и КФХ увеличился на 174 кг и составил 3 924 кг.

Основной проблемой успешного и устойчивого развития конкурентоспособного молочного скотоводства, уменьшения зависимости от импорта является недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли.

Для ускоренного развития молочного скотоводства, дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции необходим комплекс системных мер с использованием программно-целевого метода по таким стратегическим направлениям, как технологическая модернизация существующих ферм и создание крупных комплексов, с использованием современных научно обоснованных технологий кормления, содержания, доения, повышения качества молочной продукции в результате применения инновационных ресурсосберегающих технологий, современного технологического оборудования.

Реализация подпрограммы обеспечит решение задач, определяющих систему развития молочного скотоводства на период до 2020 года, способствующих стабильному продовольственному обеспечению населения Омской области, на основе увеличения к 2020 году производства молочной продукции до 407,4 тыс. тонн, решению социально-демографических проблем и устойчивому развитию сельских территорий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить:

1) бюджетный эффект:

- на 1 рубль средств областного бюджета будет привлечено 1,29 рубля федеральных средств;

- будет привлечено 828,5 млн. рублей внебюджетных средств (частных инвестиций), или 0,88 рубля на 1 рубль средств областного бюджета;

2) экономический эффект - прирост выручки от реализации молока и молочных продуктов за весь период реализации подпрограммы составит 3369,2 млн. рублей;

3) социальный эффект - за годы реализации подпрограммы в отрасли молочного животноводства будет создано 444 новых рабочих места, в том числе по годам:

2015 год - 18 мест;

2016 год - 27 мест;

2017 год - 94 места;

2018 год - 110 мест;

2019 год - 133 места;

2020 год - 62 места.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на корма и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию мяса, молока и трудностям с реализацией продукции животноводства.

III. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличение объема производства молока.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности молока и молочных продуктов;

- повышение финансовой устойчивости молочного скотоводства.

Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики, указанным в государственной программе, стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93.

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 26 октября 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 24 октября 2018 г. N 314-п

См. предыдущую редакцию

IV. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2015 - 2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

На реализацию задачи подпрограммы по созданию условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности молока и молочных продуктов направлено основное мероприятие "Развитие производства продукции молочного скотоводства".

Реализация основного мероприятия направлена на:

- обеспечение устойчивого роста производства молока, выравнивание сезонности его производства, повышение товарности молока и его качества;

- обеспечение технологической модернизации подотрасли молочного скотоводства, рост его инвестиционной привлекательности, развитие первичной переработки молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции, за счет строительства и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), обновления техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока с использованием инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На реализацию задачи подпрограммы по повышению финансовой устойчивости молочного скотоводства направлено основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства".

Реализация основного мероприятия направлена на повышение доступности краткосрочных, инвестиционных кредитов (займов) для пополнения оборотных средств на развитие отрасли, прирост мощностей по производству и переработке продукции животноводства, повышение энергетической эффективности отрасли.

Мероприятия подпрограммы реализуются в форме предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ИП.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2017 г. N 60-п в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Перечень мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717.

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством. Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в частности:

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1370;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1460;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года N 624;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 49;

- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 года N 50.

Для оценки выполнения мероприятий подпрограммы при установленных объемах финансирования применяются следующие целевые индикаторы:

1) товарность молока в СХО, КФХ, включая ИП (единица измерения - процентов).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Т = Мр / Мп х 100, где:

Т - товарность молока в СХО, КФХ, включая ИП, процентов;

Мр - количество реализованного молока СХО, КФХ, включая ИП, за отчетный год, тонн;

Мп - количество произведенного молока в СХО, КФХ, включая ИП, за отчетный год, тонн.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 12 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2018 г. N 368-п, Постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 г. N 422-п

См. предыдущую редакцию

2) ввод в эксплуатацию мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (единица измерения - тыс. скотомест).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Мжк = Мс + Мм, где:

Мжк - ввод в эксплуатацию мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), тыс. скотомест;

Мс - ввод в эксплуатацию созданных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в отчетном году и годах, предшествующих отчетному году, возмещение затрат по которым осуществлялось в отчетном году за счет средств субсидии, тыс. скотомест;

Мм - количество модернизированных мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) в отчетном году и годах, предшествующих отчетному году, возмещение затрат по которым осуществлялось в отчетном году за счет средств субсидии, тыс. скотомест.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются в соответствии с подтверждающими документами, предоставленными СХТП в Министерство;

Информация об изменениях:

Раздел VI дополнен пунктом 2.1 с 12 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2018 г. N 368-п, Постановление Правительства Омской области от 12 декабря 2018 г. N 389-п

2.1) поголовье коров (единица измерения - тыс. голов).

Поголовье коров определяется на созданных и (или) модернизированных (в отчетном году и годах, предшествующих отчетному году) животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) СХТП (получивших субсидию в отчетном году) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным, предоставленным СХТП в Министерство;

3) объем субсидируемых кредитов (займов), полученных для развития молочного скотоводства (единица измерения - млн. рублей).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ск = Скк + Ски, где:

Ск - объем субсидируемых кредитов (займов), полученных для развития молочного скотоводства, млн. рублей;

Скк - объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), полученных для развития молочного скотоводства, млн. рублей;

Ски - объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных для развития молочного скотоводства, млн. рублей.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

4) количество приобретенной техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока (единица измерения - единиц).

Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

5) объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития молочного скотоводства (единица измерения - млн. рублей).

Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 3 марта 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 г. N 53-п

См. предыдущую редакцию

6) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития молочного скотоводства (единица измерения - млн. рублей).

Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Информация об изменениях:

Раздел VI дополнен пунктом 6.1 с 5 мая 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 3 мая 2018 г. N 124-п

6.1) объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие молочного скотоводства (единица измерения - млн. рублей).

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства;

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 15 ноября 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2018 г. N 337-п

См. предыдущую редакцию

7) количество модернизированных мощностей животноводческих ферм молочного направления в северной зоне Омской области в текущем году (единица измерения - скотомест).

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с подтверждающими документами, предоставленными СХТП в Министерство;

Информация об изменениях:

Раздел VI дополнен пунктом 8 с 3 марта 2018 г. - Постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 г. N 53-п

8) удой на фуражную корову в СХО (единица измерения - кг на фуражную корову).

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

У = Пм/К х 1000, где:

У - удой на фуражную корову в СХО, кг на фуражную корову;

Пм - объем производства молока в СХО за отчетный год, тонн;

К - поголовье коров в СХО по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, голов.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.

Информация об изменениях:

Раздел VII изменен с 3 августа 2019 г. - Постановление Правительства Омской области от 31 июля 2019 г. N 243-п

См. предыдущую редакцию

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 158 298 045,97 рубля, в том числе по годам:

2015 год - 309 012 400,00 рубля;

2016 год - 356 441 597,00 рубля;

2017 год - 318 219 230,90 рубля;

2018 год - 305 758 774,55 рубля;

2019 год - 266 463 798,08 рубля;

2020 год - 288 802 404,02 рубля;

2021 год - 313 599 841,42 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 939 583 604,90 рубля, в том числе по годам:

2015 год - 85 956 400,00 рубля;

2016 год - 50 464 897,00 рубля;

2017 год - 111 683 730,90 рубля;

2018 год - 150 614 533,48 рубля;

2019 год - 157 129 798,08 рубля;

2020 год - 179 468 404,02 рубля;

2021 год - 204 265 841,42 рубля.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 218 714 441,07 рубля, в том числе по годам:

2015 год - 223 056 000,00 рубля;

2016 год - 305 976 700,00 рубля;

2017 год - 206 535 500,00 рубля;

2018 год - 155 144 241,07 рубля;

2019 год - 109 334 000,00 рубля;

2020 год - 109 334 000,00 рубля;

2021 год - 109 334 000,00 рубля.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников (инвестиции из иных источников финансирования) - 828 477 912,00 рубля, в том числе по годам:

2015 год - 172 557 638,00 рубля;

2016 год - 372 118 463,00 рубля;

2017 год - 99 041 811,00 рубля;

2018 год - 181 510 000,00 рубля;

2019 год - 3 250 000,00 рубля.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, приведены в приложении N 2 к государственной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 21 октября 2015 г. N 286-п в раздел VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) объем производства молока во всех категориях хозяйств (единица измерения - тыс. тонн), в том числе в СХО и КФХ, включая ИП (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема производства молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в СХО и КФХ, включая ИП, определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2016 г. N 212-п в пункт 2 раздела VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2) доля молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ, включая ИП (единица измерения - процентов).

Показатель доли молока высшего сорта от общего объема молока, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, определяется по формуле:

Двс = Мвс / Мр х 100, где:

Двс - доля молока высшего сорта от общего объема, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, процентов;

Мвс - количество молока высшего сорта, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, в отчетном году, тыс. тонн;

Мр - количество молока, реализованного СХО и КФХ, включая ИП, в отчетном году, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2016 г. N 212-п раздел VIII настоящего приложения дополнен пунктом 3

3) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) (единица измерения - процентов).

Показатель уровня самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам) определяется по формуле:

, где:

- уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам), процентов;

- собственное производство молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн;

- внутреннее потребление молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Министерство в соответствии с разделом VII "Описание системы управления реализацией государственной программы" государственной программы.