Приложение N 2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы города Омска

Приложение N 2
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальной программы
города Омска

Расчет
оценки эффективности реализации муниципальной программы города Омска<1> (далее - муниципальная программа)
_____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за весь период реализации с ______ по ______ год

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:

N п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы (далее - мероприятие)

Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы (далее - целевой индикатор)

Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)<5>

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)<6>

Эффективность реализации мероприятия (единиц)<7>

Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма), муниципальной программы (процентов)<8>

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего<2>

n-й год<4>

Всего <2>

n-й год <4>

План

Факт

План

Факт

План<3>

Факт

Неисполненные обязательства предшествующего периода

План<3>

Факт

Неисполненные обязательства отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы

Подпрограмма 1 муниципальной программы

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие 1

Целевой индикатор

x

Мероприятие 2

Целевой индикатор 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Целевой индикатор 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Целевой индикатор n

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого<9>

x

x

x

x

x

x

Эффективность реализации мероприятия<8>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Эффективность реализации подпрограммы 1<8>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Подпрограмма n

(...)

Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (процентов)<8>

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)				Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)
			Всего<2>		n-й год<4>
			План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа
	Ожидаемый результат 1<10>
	Ожидаемый результат s<10>
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы<11>
Подпрограмма N 1
	Ожидаемый результат 1<10>
	Ожидаемый результат о<10>
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы<11>
Подпрограмма n
(...)<10>
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <12>
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <13>

<1> Заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется участником программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в части их компетенции.

<2> В графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия, объемов финансирования мероприятия, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) (далее - показатели), по факту заполняется общая сумма достигнутых значений показателей. Значения показателей, измеряемых в относительном выражении, в отношении которых в структуре муниципальной программы указаны прочерки, принимаются для целей оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем самостоятельно с обоснованием подхода к определению значения показателя.

<3> Плановые бюджетные назначения указываются в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

<4> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<5> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = 2 - (графа 6 / графа 5).

<6> Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 16 = (графа 11+ графа 12) / (графа 10).

<7> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 17 = графа 9 / графа 16. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 9.

<8> Эффективность реализации:

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации мероприятий, входящих в состав подпрограммы, к их количеству, умноженное на 100 процентов;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<9> В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<10> Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = 2 - (графа 5 / графа 4).

<11> Степень достижения планового значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется как отношение суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов муниципальной программы (подпрограммы) к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<12> Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждой подпрограммы к их количеству.

<13> Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма значений степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и входящих в муниципальную программу подпрограмм, разделенная на 2.