Приложение N 4. Бизнес-план по созданию и развитию КФХ

Приложение N 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 14.06.2019 N П-19-50
(с изменениями от 13 августа 2019 г.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      (муниципальный район Омской области, на территории которого

    осуществляет (планирует осуществлять) деятельность крестьянское

                        (фермерское) хозяйство)

                                        Утверждаю:

                                        Индивидуальный предприниматель

                                        глава крестьянского (фермерского)

                                        хозяйства (далее - КФХ)/

                                        гражданин Российской Федерации

                                        (далее - гражданин РФ)

                                        _________________________________

                                          (наименование, если имеется)

                                        _________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество)

                                        _________________________________

                                               (печать, подпись)

                                        "__" _______________________ года

                                                (дата утверждения)

                                Бизнес-план

                        по созданию и развитию КФХ

         проекта: "______________________________" (далее - проект)

                (наименование проекта, если имеется)

                             ________________ г.

                             (год составления)

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 16 августа 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 августа 2019 г. N П-19-75

См. предыдущую редакцию

Содержание

I. Резюме проекта

II. Инициатор проекта

Общие данные

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Финансовая структура проекта

3.2. Описание продукции

3.3. Технология производства продукции

IV. Организационный план

4.1. Основные партнеры

V. Финансовый план

                                                    _______________

                                                       (подпись)

                           I. Резюме проекта

1. Наименование проекта (если имеется)

_________________________________________________________________________

2. Местонахождение проекта:

_________________________________________________________________________

3. Суть проекта

_________________________________________________________________________

3.1. Цель проекта:

 реализация проекта создания и развития КФХ

 реализация  проекта  создания   и   развития  КФХ,   предусматривающего

использование  части  средств  гранта  "Агростартап" на цели формирования

неделимого   фонда  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,

членом которого является указанное КФХ

_________________________________________________________________________

4. Финансовые ресурсы:

_________________________________________________________________________

4.1. Общая стоимость проекта, тыс. руб.

_________________________________________________________________________

4.2. Общая потребность во внешнем финансировании, в том числе за счет:

_________________________________________________________________________

4.2.1. гранта

_________________________________________________________________________

4.2.2. заемных средств

_________________________________________________________________________

4.3. Схема финансирования (удельный вес в  финансировании  общих  затрат,

%):

_________________________________________________________________________

4.3.1. собственные средства

_________________________________________________________________________

4.3.2. средства гранта

_________________________________________________________________________

4.3.3. заемные средства

_________________________________________________________________________

4.4. Оценка экономической эффективности проекта

_________________________________________________________________________

4.4.1. конечные  показатели  объемов  производства,  которые  планируется

достигнуть в рамках реализации настоящего бизнес-плана:

- молока в физическом весе, т

- мяса (по видам) в живом весе, т

- другие указать

_________________________________________________________________________

4.4.2. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, %

_________________________________________________________________________

4.4.3. окупаемость проекта, лет

_________________________________________________________________________

                                                            _____________

                                                              (подпись)

                         II. Инициатор проекта

                              Общие данные

_________________________________________________________________________

Полное наименование КФХ/гражданина РФ:

_________________________________________________________________________

Сведения о регистрации:

(дата,   кем  зарегистрировано,   реквизиты  документа,   подтверждающего

регистрацию)

_________________________________________________________________________

Юридический адрес:

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, офис)

_________________________________________________________________________

Почтовый адрес

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, офис)

_________________________________________________________________________

ИНН

_________________________________________________________________________

Глава КФХ/гражданин РФ

(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________

Члены КФХ (при наличии):

Фамилия, имя, отчество полностью

_________________________________________________________________________

Телефон (факс) главы КФХ/гражданина РФ:

стационарный, мобильный

_________________________________________________________________________

E-mail (при наличии) главы КФХ/гражданина РФ:

_________________________________________________________________________

Наличие земельной площади у главы КФХ/гражданина РФ:

(указать количество га, вид права)

_________________________________________________________________________

Количество трудоустроенных в КФХ:

(указать на дату утверждения бизнес-плана работников)

_________________________________________________________________________

Виды и количество имеющегося оборудования и иные основные средства:

(перечислить по видам, единицам, указать год выпуска)

_________________________________________________________________________

Наличие производственных зданий, строений, сооружений у главы КФХ/

гражданина РФ:

(перечислить, указать площадь и вид права, при количестве более 10 единиц

информацию вынести в приложение)

_________________________________________________________________________

Наличие поголовья в КФХ/у гражданина РФ на дату подачи конкурсной заявки:

(перечислить виды сельскохозяйственных животных с указанием их количества)

_________________________________________________________________________

                                                            _____________

                                                              (подпись)

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Финансовая структура проекта

Таблица N 1

План расходов

N п/п	Наименование (статьи расходов) приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения)*	Единицы измерения	Количество	Цена, тыс. руб./ед.	Сумма расходов, тыс. руб.	Оплата расходов** (источники финансирования) за счет средств, тыс. руб.:
						гранта	собственных	заемных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива
2
3
4
n	Итого

* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, указанным в приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2019 года N 238 "Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года N 476, а также об установлении сроков их предоставления";

** Период использования средств гранта со дня его предоставления в течение 18 месяцев.

Обязуюсь выполнять данный план расходов   _____________

                                            (подпись)

3.2. Производственная структура проекта

Таблица N 2

План производства и реализации*

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n** год проекта
Раздел I. Растениеводство
1	Валовой сбор (в весе после доработки, указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	т
1.1	площадь посева (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	га
1.2	урожайность (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	ц/га
1.3	произведенная продукция (указать по всем видам культур отдельно): 1) 2) и т.д.	т
2.***	стоимость произведенной продукции (указать по всем видам): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
Раздел II. Животноводство
1	Среднегодовое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (указать по видам): 1) 2) и т.д.	голов
1.1	в том числе основного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (указать по видам): 1) 2) и т.д.	голов
1.2	планируемый объем производства продукции: - молоко - скот и птица в живом весе (по видам) - яйцо и т.д.	т, тыс. шт.
1.3	Продуктивность - удой на фуражную корову - среднесуточный привес - яйценоскость на 1 несушку и т.д.	кг г. шт.
2.***	стоимость произведенной продукции (указать по всем видам): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
Раздел III. Реализация продукции
1	Планируемый объем продаж продукции (молоко, мясо и др.).: 1) 2) и т.д.	т, тыс. шт.
1.1	цена	руб./т., (руб./тыс. шт.)
1.2	выручка	тыс. руб.
Выполненные работы
1	Указать вид и объем работ
1.1	выручка	тыс. руб.
Оказание услуг
1	Указать вид и объем услуги
1.1	выручка	тыс. руб.

* Ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, должен составлять не менее чем 10 процентов к году, предшествовавшему текущему году, начиная со второго года получения гранта.

** Аналогично по другим годам, если срок бизнес-плана более 5 лет.

*** Рассчитывается путем умножения объема произведенной продукции (по видам) на среднюю цену реализации произведенной продукции (по видам) по району, сложившуюся в году, предшествующем году получения гранта.

                                                            _____________

                                                              (подпись)

Таблица N 3

Затраты на осуществление производственной деятельности

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	Численность работников, занятых в КФХ (не учитывается глава КФХ и члены КФХ)	человек
1.1	в том числе сезонные работники (если планируются)	человек
1.2	Оплата труда	тыс. руб.
Раздел I. Растениеводство
1	Семена (по культурам): 1) 2) и т.д.	т
2	Сумма затрат на приобретение семян, посадочного материала для закладки многолетних насаждений (по каждой культуре): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
3	Дизельное топливо	т
3.1	сумма	тыс. руб.
4	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.
5	Средства защиты растений	т
5.1	сумма	тыс. руб.
6	Удобрения и ядохимикаты (по видам): 1) 2) и т.д.	т
6.1	сумма затрат на приобретение удобрений и ядохимикатов (по каждому виду): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
7	Затраты на:	тыс. руб.
7.1	приобретение земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения	тыс. руб.
7.2	разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
7.3	приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию	тыс. руб.
7.4	строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
7.5	подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре	тыс. руб.
7.6	приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
у**	Другие (расшифровать основные виды)	тыс. руб.
Раздел II. Животноводство
1	Корма (по видам): 1) 2) и т.д.	т
1.1	сумма затрат на корма (по каждому виду): 1) 2) и т.д.	тыс. руб.
2	Затраты на:	тыс. руб.
2.1	приобретение земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения	тыс. руб.
2.2	разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
2.3	приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию	тыс. руб.
2.4	строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
2.5	подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре	тыс. руб.
2.6	приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс. руб.
2.7	разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм	тыс. руб.
2.8	строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм	тыс. руб.
2.9	строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства	тыс. руб.
2.10	комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж	тыс. руб.
2.11	покупку сельскохозяйственных животных	тыс. руб.
	Другие (расшифровать основные виды)	тыс. руб.
Итого производственные затраты по разделам таблицы "Растениеводство" и "Животноводство"		тыс. руб.

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет.

** Указываются иные наименования расходов, запланированные заявителем на грант.

                                                            _____________

                                                              (подпись)

IV. Организационный план

4.1. Основные партнеры

Представить перечень предполагаемых партнеров в рамках реализации бизнес-плана с указанием объемов работ и услуг по:

1) приобретению кормов;

2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу;

3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.;

4) реализации продукции;

5) получению информационно-консультационной информации.

                                                            _____________

                                                              (подпись)

V. Финансовый план

Таблица 5.1

Динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности в период реализации проекта

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Годы (по количеству лет реализации проекта)
			1 год проекта	2 год проекта	3 год проекта	4 год проекта	5 год проекта	n* год проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поступления, всего	тыс. руб.
1.1	в том числе выручка от реализации, всего	тыс. руб.
1.2	в том числе от деятельности, на которую предоставлен грант	тыс. руб.
1.3	субсидии	тыс. руб.
1.4	грант	тыс. руб.
1.5	другие (указать)	тыс. руб.
2	Расходы, всего	тыс. руб.
2.1	в том числе на мероприятия проекта (указывается общая сумма расходов финансового плана)	тыс. руб.
2.1.1.	на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является указанное КФХ**			X	X	X	X	X
2.2	на иную производственную деятельность	тыс. руб.
2.3	расходы на реализацию выпускаемой продукции	тыс. руб.
2.4	возврат заемных (кредитных) средств	тыс. руб.
2.5	на оплату процентов за пользование займом (кредитом)	тыс. руб.
2.6	на налоги, всего	тыс. руб.
	в том числе (указать по видам)	тыс. руб.
2.7	на сборы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.
	в том числе (указать по видам)	тыс. руб.
2.8	другие (указать)
3	Финансовый результат (строка 1 - строка 2)	тыс. руб.
3.1	Накопленный финансовый результат (строка 3 с нарастающим итогом)	тыс. руб.
4	Рентабельность (строка 3 / строку 2 х 100%)	%						1

Окупаемость проекта _____ лет.***

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет.

** Ежегодный прирост выручки от деятельности, на которую предоставляется грант "Агростартап", направленной на производство в КФХ сельскохозяйственной продукции в течение срока реализации бизнес-плана не менее 10%.

*** Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат (строка 3.1 таблицы настоящего раздела) превысит общую стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 раздела I "Резюме проекта" настоящего бизнес-плана.

Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства/

гражданин РФ              ___________________ ______________________

                           (подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)