Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 января 2013 г. N 4 "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 274 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы"

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в республиканскую целевую программу "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 274 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы", следующие изменения:

1) в разделе I "Паспорт республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы": строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 407,1 млн. рублей, в том числе: из бюджета Удмуртской Республики - 95,3 млн. рублей: 2010 год - 10,2 млн. рублей, 2011 год - 8,2 млн. рублей, 2012 год - 14,4 млн. рублей, 2013 год - 31,8 млн. рублей, 2014 год - 30,7 млн. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период. Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. Для выполнения мероприятий Программы могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем финансирования за счет иных источников ориентировочно составляет 311,8 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 34,9 млн. руб., 2011 год - 52,9 млн. руб., 2012 год - 57,1 млн. руб., 2013 год - 88,0 млн. руб., 2014 год - 78,9 млн. руб.
	";

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы	Увеличение валового производства льна (в переводе на волокно) до 4.8 тыс. тонн при урожайности 7.8 ц/га; увеличение выработки льноволокна льнозаводами до 3,5 тыс. тонн; рост среднесписочной численности занятых в льняной отрасли до 657 человек; рост среднемесячной заработной платы работников отрасли до 7600 рублей; | увеличение выручки от реализации продукции льняной отрасли до 122,7 млн. рублей; обеспечение прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли в ценах предыдущего года до 6%; увеличение отчислений в бюджеты всех уровней до 17,9 млн. рублей
	";

2) таблицу N 1 раздела V "Целевые индикаторы (по годам реализации Программы)" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт				2012 год, оценка	Плановый период
		2009 год	2010 год		2011 год		2013 год	2014 год
1	2	3	4		5	6	7	8
Целевые индикаторы
Валовое производство льна (в переводе на волокно)	тыс. тонн	5,7	2,9		4,4	4,7	4,7	4,8
Урожайность льна- долгунца (в переводе на волокно)	ц/га	6,7	5,5		7,8	7,7	7,8	7,8
Выработка волокна льнозаводами	тыс. тонн	3,8	3,5		2,3	3,2	3,3	3,5
Показатели эффективности Программы
социальные:
Среднесписочная численность работников, занятых в отрасли	чело век	673	667		652	655	655	657
Средняя заработная плата работников отрасли	руб./ мес.	7007	5925		6674	6884	7228	7600
экономические:
Выручка от реализации продукции льняной отрасли	млн. руб.	126,0	107,9		106,1	110,3	1 15,8	122,7
Прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли	млн. руб.		0		0	4,2	5,5	6,9
Процент прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли в ценах предыдущего года	%		0		0	4	5	6
бюджетные:
Отчисления в бюджеты всех уровней	млн. руб.	16,8	11,6		16,2	17,3	17,6	17,9
				";

3) раздел VII "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего за пять лет реализации Программы планируется привлечь 407,1 млн. рублей, в том числе 95,3 млн. рублей - из бюджета Удмуртской Республики, 311,8 млн. рублей - иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Таблица N 2

Источники финансирования Программы	Всего	Финансирование (в ценах текущего года), млн.рублей
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет Удмуртской Республики	95,3	10,2	8,2	14,4	31,8	30,7
иные источники финансирования	311,8	34,9	52,9	57,1	88,0	78,9
Всего	407,1	45,1	61,1	71,5	119,8	109,6

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на указанные цели.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

4) раздел XII "Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"XII. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей, представленных в таблице N 1 Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, позволит:

увеличить валовое производство льна (в переводе на волокно) до 4,8 тыс. тонн при урожайности 7,8 ц/га;

увеличить выработку льноволокна льнозаводами до 3,5 тыс. тонн;

рост среднесписочной численности работающих в льняной отрасли до 657 человек;

рост среднемесячной заработной платы до 7600 рублей;

увеличить выручку от реализации продукции льняной отрасли до 122,7 млн. рублей;

обеспечить прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли в ценах предыдущего года до 6%;

увеличить отчисления в бюджеты всех уровней до 17,9 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.";

5) приложение к Программе "План мероприятий республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики -

В.В.Богатырев