Решение Городской Думы г.Ижевска от 26 сентября 1997 г.N 330 "Об обращении к Правительству Удмуртской Республики"

мэр города Ижевска

А.И.Салтыков

Приложение к
решению Городской думы г.Ижевска
от 26 сентября 1997 г. N 330

Обращение
депутатов Городской думы города Ижевска
к Правительству Удмуртской Республики

Уважаемый Павел Николаевич!

В соответствии с действующим законодательством, Администрацией города Ижевска осуществляется прием в муниципальную собственность объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения от предприятий города.

За период с 1995 по 1997 годы подготовлены и защищены в Министерстве финансов Российской Федерации расчеты по приему ведомственного жилищного фонда от 51 предприятия, получены средства на содержание жилищного фонда 22 предприятий, при этом муниципальный жилищный фонд увеличился на 1073 тысячи кв.м. В 1998-99 г.г. Администрации города предстоит принять 4059,4 тысячи кв.м. жилого фонда от 29 предприятий города, среди которых АО "Ижмаш", Автозавод, АО "Аксион", АО "Удмуртнефть", АО "Ижсталь", УдГУ, АО "Ижнефтемаш", АО "Редуктор", АО "Буммаш" и др.

Депутаты Городской думы обеспокоены тяжелым финансовым положением ведущих предприятий города, вынужденных направлять значительную часть прибыли на содержание объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Вместе с тем, мы обеспокоены и тем, что полученные Министерством финансов Удмуртской Республики от Министерства финансов Российской Федерации трансферты на осуществление приема - передачи жилищного фонда указанных предприятий Правительством Удмуртской Республики в городской бюджет не перечисляются. В результате чего, жилые дома, инженерные сети и сооружения приходят в негодность.

С учетом сложившейся ситуации депутаты Городской думы обращаются в Правительство Удмуртской Республики с предложением о заключении трехсторонних договоров между Правительством Удмуртской Республики, Администрацией города и предприятиями на финансирование процесса приема - передачи и дальнейшего содержания передаваемых в муниципальную собственность ведомственных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Подписание договоров позволит гарантировать предприятиям города выйти из кризисной ситуации по неплатежам за потребленные коммунальные услуги и направить освободившиеся средства на развитие производства, а Администрации города взять на содержание инфраструктуру города.

Городская дума города Ижевска просит Правительство Удмуртской Республики рассмотреть указанное предложение и подтвердить готовность к сотрудничеству официальным ответом.

Доклад
Начальника Управления финансов Наумова В.О.
на 30 сессии Городской думы
по вопросу "Об исполнении бюджета города Ижевска
за 1 полугодие 1997 года"

За 1 полугодие 1997 года бюджет города Ижевска по доходам в целом к годовому плану выполнен на 40,3% (план год.1246,0 млрд.руб., исп.502923,0 млн.руб.).

По прежнему остается острой проблема взаимных неплатежей, общая задолженность предприятий в части городского бюджета на 1.07.97 г. составила 507920 млн.руб., в том числе недоимка 180,4 млрд.руб.

В числе крупных неплательщиков:

     - АООТ "Ижмаш"              - 97790 млн.руб.;

     - ГП "Механический завод"   - 60750 млн.руб.;

     - Мотозавод "Аксион"        - 50802 млн.руб.;

     - ГЖД НОД-5 ГП              - 14856 млн.руб.;

     - УС-18 ГП                  - 33271 млн.руб.;

     - УС-17                     - 18012 млн.руб.;

     - "Ижнефтемаш"              - 6868 млн.руб.;

     - Электромеханический завод - 83 81 млн.руб.

На территории города Ижевска 175 предприятий имеет задолженность по состоянию на 1.07.97 г. свыше 50 млн.руб.

Поступление основных доходных источников в бюджет города составило:

- по налогу на прибыль 28,2% (план 396097,0 млн.руб., факт 111585,0 млн.руб., задолженность - 40664 млн.руб.);

- по налогу на имущество предприятий 40,8% (план 230000,0 млн.руб., факт 93738 млн.руб., задолженность 58105 млн.руб.);

- по НДС 38,9% (план 132528 млн.руб., факт 51580 млн.руб., задолженность 31818 млн.руб.);

- по подоходному налогу с физических лиц 44,4% (план 285000 млн.руб., факт 126619 млн.руб., задолженность 765 млн.руб.).

По местным налогам и сборам задолженность составила на 1.07.97 г. 51651 млн.руб., поступления:

- сбора на содержание милиции 31,1% (план 6000,0 млн.руб., факт 1864,0 млн.руб.;

- налога на рекламу 70,8% (план 569,0 млн.руб., факт 403,0 млн.руб.);

- налога на содержание жилфонда 43,9% (план 74000,0 млн.руб., факт 32463 млн.руб.).

Для улучшения платежной дисциплины предприятий и расчетов бюджета по финансированию, Управлением финансов за 1 полугодие 1997 года проведено 2385 взаимозачета в части городского бюджета на общую сумму 184154 млн.руб., что составило 36,6% от общей суммы поступлений городского бюджета.

По расходам бюджет города Ижевска за 1 полугодие 1997 года выполнен на 37,3% (при плане 1282162 млн.руб., исполнено 478872 млн.руб.).

Из общей суммы расходов на финансирование отраслей народного хозяйства направлено 190433 млн.руб. или 39,8%, социально-культурных мероприятий 248625 млн.руб. или 51,9%, на содержание органов власти и управления 9886 млн.руб. или 2,1%, на капвложения направлено 24911 млн.рублей или 5,2%, на прочие организации и мероприятия 4466 миллионов рублей или 0,9% к общей сумме произведенных расходов за 1 полугодие 1997 года.

По мере фактического поступления доходов в бюджет обеспечивалось приоритетное направление бюджетного финансирования по защищенным статьям социальной сферы и целевой поддержки отдельных отраслей народного хозяйства.

За 1 полугодие 1997 года выделены средства на зарплату работникам учреждений просвещения, культуры, здравоохранения и социального обеспечения в сумме 119360 млн.руб. с учетом взятых кредитов Управлением финансов, Управлениями народного образования и здравоохранения.

Из бюджета города профинансированы по сметам расходов учреждения народного образования (а это 94 общеобразовательных школы, 12 школ-искусств, 71 детский сад, 1 спецшкола, 7 школ-интернатов, 7 вечерних школ, 1 детский дом, 4 детских дома семейного типа) в сумме 120912 млн.руб. при плане 263085 млн.руб., или 46% (без учета капвложений по отрасли).

На питание профинансировано при плане 17262 млн.руб., 6304 млн.руб., или 36,5%, на приобретение оборудования профинансировано 1498 млн.руб. при плане 3076 млн.руб., или 48,6%, на капитальный ремонт при плане 12060 млн.руб. - 5863 млн.руб., или 48,6%.

Приобретенным направлением остается социальная поддержка из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов. Так, расходы на опекаемых детей при годовом плане 4809 млн.руб. составили 2217,2 млн.руб. или 46,1% к годовому или 95,2% к полугодовому плану.

По учреждениям культуры расходы выразились в сумме 2725 млн.руб. (это библиотеки, молодежный муниципальный театр, 6 кинотеатров, муниципальный камерный хор, 3 парка, Дом народного творчества, выставочный центр "Галерея", центр досуга "Ударник") при плане без учета капвложений 6401 млн.руб. или 42,6%.

На содержание лечебных городских учреждений (21 больница, 11 поликлиник, станция скорой медицинской помощи, санаторий для больных туберкулезом, 3 детских санатория, центр "Здоровье") профинансировано из бюджета 91079 млн.руб. при плане 214913 млн.руб., или 42,4%. На приобретение оборудования направлено - 901 млн.руб. при плане 7914 млн.руб. или исполнено на 11,4%, на капитальный ремонт - 2800 млн.руб. Расходы на бесплатное обеспечение медикаментами инвалидов и участников войны, инвалидов 1 группы, неработающих инвалидов II группы, больных сахарным диабетом, детей до 3-х лет и др.категорий граждан за 1 полугодие 1997 года составили 6238,4 млн.руб. при плане 19328 млн.руб. или 32,4%, из них по закону "О ветеранах" 738,1 млн.руб. при плане 9721 млн.руб. или 7,5%, на бесплатное зубопротезирование - 1248,4 млн.руб. при плане 2000 млн.руб. или 62,4%.

Для улучшения социального обслуживания семей с детьми, на развитие территориальных социальных служб и специализированных центров социальной помощи семье и детям, оставшимся без родителей, специализированных учреждений для безнадзорных детей и несовершеннолетних правонарушителей направлено 1760 млн.руб. при плане 5180 млн.руб., что составляет 34% к годовому плану.

На проведение мероприятий по физической культуре и спорту профинансировано из бюджета 1283 млн.руб. при плане 5000 млн.руб., что составляет 25,7% к годовому плану.

На содержание 5 центров оказания социальной помощи для пожилых людей в городе при плане 2500 выделено 1085 млн.руб. Задолженность в пенсионный фонд по народному образованию и здравоохранению составила 78 млрд.руб., задолженность по питанию детским садам, интернатам, детским домам, больницам, составила 4593 млн.руб., по медикаментам - 5103 млн.руб. Общая задолженность по учреждениям народного образования и здравоохранения за 1 полугодие 1997 года 220,3 млрд.руб. В условиях не восполнения дефицита бюджета города Ижевска расходы по отдельным статьям смет Управления народного образования практически не производились.

К ним относятся компенсационные выплаты на питание, предназначенные для частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 3% в день от минимального размера оплаты труда (запланировано ассигнований в сумме 2081, 2 млн.руб., исполнения нет).

Расходы на приобретение книгоиздательской продукции педперсоналу (10% от зарплаты) при плане 2279,7 млн.руб. составили за 1 полугодие 1997 года 2006,4 млн.руб., или 88% к годовому плану, (снято со счета УНО по решениям суда). Расходы по фонду всеобуча (питание детей из малообеспеченных семей) составили 167,1 млн.руб. при годовом плане 818,3 млн.руб. или 20,4%.

В среднем по отраслям народного хозяйства сложились следующие размеры финансирования (к годовому плану):

     - промышленность, энергетика и строительство         - 30,9%;

     - земельные ресурсы и обустройство территорий        -  6,8%;

     - охрана окружающей среды и обустройство территорий  - 60,9%;

     - транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика - 46,1%;

     - жилищно-коммунальное хозяйство                     - 35,5%.

В целом по расходам бюджета города Ижевска средний процент исполнения на 1.07.97 г. сложился 37,3% к годовому плану.

I. Ижевское предприятие по обеспечению топливом на возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению города Ижевска, при плане на 1997 год 5000 млн.руб. Фактически профинансировано в сумме 1854,4 млн.руб. или на 37,1% (к плану полугодия - 74,2%). По результатам работы предприятия за 1 полугодие 1997 года (с учетом долга бюджета за 1996 год) разница в ценах на топливо, реализованное населению города, составила 1885,5 млн.руб. Таким образом, процент финансирования к фактической потребности составил 98,3%.

II. Городской Комитет по земельным ресурсам по всем статьям расходов профинансирован в объеме 1175 млн.руб., что составило 6,8% к годовому плану 17168 млн.руб. и 13,7% к плану полугодия - 8583,8 млн.руб. Относительно фактически выполненных объемов работ, согласно отчета Комитета, процент финансирования составил 86,6% (1175,0/1357,2).

В целом по отрасли "Транспорт" состояние финансирования на покрытие убытков по дотируемой деятельности удовлетворительное.

III. ИПОПАТ при плане на 1997 год 49368 млн.руб. профинансирован в сумме 23723 млн.руб. или на 48,1% (к плану полугодия 24680 млн.руб. - 96,1%). Убыток предприятия по городским и пригородным перевозкам за 1 полугодие 21639 млн.руб. погашен полностью, формирование фондов спецназначения из полученной дотации - 2084 млн.руб. (47,3% от предельного уровня при 25% рентабельности - 4405 млн.руб.).

IV. ТТУ на 1.07.97 г. профинансировано в сумме 29121 млн.руб., что составляет 49.3% к годовому плану 59100 млн.руб. и 97,1% к плану полугодия 30000 млн.руб. По результатам деятельности за 1 полугодие непокрытый убыток ТТУ составил 3907 млн.руб. или 11,8% от общего.

V. Пристань "Ижевск" на 1.07.97 г. профинансирована в сумме 119 млн.руб. или 49,6% к годовому плану 240 млн.руб. и 91,5 к плану полугодия 130 млн.руб. Фактический убыток предприятия за этот период погашен полностью.

VI. По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство", включая субсидии по закону "О ветеранах" и финансирование на капвложения, процент исполнения к годовому плану составил 35,5%, к плану полугодия - 76,9%.

Исполнение по статье "Дотация на покрытие убытков от эксплуатации муниципального жилфонда" составило 7533 млн.руб. или 25,8% к плану 1997 года 29200 млн.руб. и 54,2% к плану полугодия 13900 млн.руб.

Низкий процент исполнения в жилищном хозяйстве сложился по статьям "Капитальный ремонт" и "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования", в том числе:

- капитальный ремонт муниципального жилфонда 6967 млн.руб. или 30,2% к плану 1997 года 23100 млн.руб. и 63.3% к плану полугодия 11000 млн.руб. Фактические объемы выполненных работ, согласно отчета ГЖУ, составили за 1 полугодие 1997 года 2687 млн.руб.; погашена задолженность за выполненные работы за 1996 год в сумме 4280 млн.руб. Таким образом, выполненные за полугодие объемы профинансированы полностью;

- исполнение по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" составило 560,3 млн.руб. или 20% к годовому плану 2800 млн.руб. (также и на полугодие). Фактические объемы соответствуют полученному финансированию.

ЖРП-19 профинансировано на капремонт кооперативного жилфонда в сумме 140 млн.руб. при плане на 1997 год 850 млн.руб., т.е. на 16,5%, к плану полугодия на 31,1%. Фактически стоимость выполненных работ по капремонту жилфонда составила 401,2 млн.руб.

За первое полугодие отсутствует исполнение по статьям бюджета "Расселение жильцов из общежития в связи с его переводом в маневренный жилфонд" и "Снос непригодных для проживания домов и расселение жильцов". Финансирование на расселение жильцов не производилось ввиду отсутствия фактически выполненных работ (согласно отчета в ГЖУ).

Процент финансирования УКЭХ на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства составил к плану 1997 года 15,3% (фактическое финансирование 2559,4 млн.руб., план 16711 млн.руб.) к плану за полугодие 33,2 % (2559,4/7716).

По текущему ремонту и содержанию сооружений внешнего благоустройства города исполнения за 1 полугодие 1997 года составило 12386,4 млн.руб. или 44,7% к годовому плану 27738 млн.руб. и 89,8% к плану полугодия 13800 млн.руб.

Исполнение по статье "Приобретение и установка узлов учета расхода тепловой энергии" составило 384,7 млн.руб. или 15,4% к годовому плану и 38,5% к плану полугодия. Финансирование осуществлялось в соответствии с выполненным объемом работ.

АООТ "Ижевскгаз" на возмещение разницы в ценах на сжиженный газ профинансирован в объеме 784,8 млн.руб. или на 38,8 % к годовому плану 2392 млн.руб. и 67,6% к плану полугодия 1161,1 млн.руб.

Объем финансирования на возмещение разницы в тарифах по водоснабжению и канализации населения муниципального жилфонда за 1 полугодие составил 8194 млн.руб. или 37,2% к годовому плану 22000 млн.руб., 74,5% к плану полугодия - 11000 млн.руб. Учитывая фактически сложившийся за 1 полугодие 1997 года убыток по водоснабжению и канализации - 8569 млн.рублей, потребность в дотации за полугодие обеспечена на 95,6%.

							110100	110101	110102	110103	110104
Итого по разделу 1400						3946	1085	937	137	0	1
15	01	000	188	126	Телевидение и радио- вещание	488	0
15	02	000	187	126	Периодичес- кая печать и издатель- ство	285	0
Итого по разделу 1500						773	0	0	0	0	0
16	01	054	195	155	Больницы	71068	36645	22997	5664		1034
16	01	054	197	155	Поликлини- ки и амбу- латории	5268	3290	2158	490		58
16	01	054	199	155	Санатории для больных туберкуле- зом	961	226	116	41		5
16	01	054	202	155	Санатор.для детей и подростков	1554	915	627	104		10
16	01	054	205	155	Бесплатное зубопроте- зирование	1249	0
16	01	054	205	155	Центры здоровья	165	70	48	3
16	01	054	205	155	Расходы на содержание ЦБ	382	232	160			4
Итого по разделу 1601						89859	44306	27304	6893	0	1111
16		054	206	155	Центр гос- санэпиднад- зора	20	0
Итого по разделу 1602						20	0	0	0	0	0
16	03	164	212	155	Физич.куль- тура и спорт	1283	0
16	00	000	090	103	Кап.строи- тельство	5898	0
						0	0
					Итого по разделу 1603	7181	0	0	0	0	0
					Итого по разделу 1600	97060	44306	27304	6893	0	111
17	01	117	220	155	ТЦСО 3 Ленинского района	171	96	69	27
17	01	117	220	155	ТЦСО 2 Октябрьско- го района	289	144	114	30
17	01	117	220	155	ТЦСО Первомайс- кого района	102	62	41	21
17	01	117	220	155	ТЦСО Индустриа- льного района	378	184	153	31
17	01	117	220	155	ТЦСО Устиновско- го района	145	83	57	26
14	01	117	220	155	Районные администра- ции	782	0
					Итого по разделу 1701	1867	569	434	135	0	0
17	02	117	220	127	Единые ежемесяч. пособия	27268	0
17	02	117	234	127	Детское питание	0	0
					Итого по разделу 1702	27268	0	0	0	0	0
17	03	262	235	157	Отдел по делам молодежи	1170	614	464	150
					Итого по разделу 1703	1170	614	464	150	0	0
17	01	117	232	155	Комитет по делам семьи	1548	693	483	210
					Итого по разделу 1704	1548	693	483	210	0	0
					Итого по разделу 1700	31853	1876	1381	495	0	0
30	00	000	090	103	Кап.строи- тельство	1340	0
					Итого по разделу 3000	0	0	0	0	0	0
30	01		277	250	Резервный фонд	240	0
					Итого по разделу 3001	240	0	0	0	0	0
						0	0
					Итого по разделу 3003	0	0	0	0	0	0
						0	0
					Итого по разделу 3005	0	0	0	0	0	0
30	06		277	250	Гос.налог. инсп. по г.Ижевску	560	0
30	06		277	250	Ремонт здан.Устин. райсобеса	100	0
30	06		277	250	Установка телефонов	125	0
30	06		277	250	Расходы по упр.финан- сов	803	0
30	06		277	250	Представит. орг.мест. самоуправ.	87	0
30	06		277	250	Поднаем жилья воен. служ-им	4	0
30	06		277	250	Расх.на инвентар. домовлад.	140	0
30	06		277	250	Расх.на провед. гор-их праздн.	460	0
30	06		277	250	Почетные граждане	53	0
30	06		277	250	Судебные издержки	28	0
30	06		277	250	Международ- ное сотруд- ничество	45	0
30	06		277	250	Фонды адми- нистраций	50	0
30	06		277	250	Фонд Адми- нистраций г.Ижевска	160	0
30	06		277	250	Городской совет ветеранов	38	0
30	06		277	250	Союз Рос- сийских городов	27	0
30	06		277	250	Фонд соц. защиты населения	70	0
30	06		277	250	Выплата процентов по кредитам	710	0
30	06		277	250	Погашение кредитов	565	5,5 0
					Итого по разделу 3006
					Итого по разделу 3000	5829		0	0	0	0
					Итого: 477672		96136	54978	18107	10814	1916

Начальник Управления финансов

В.О.Наумов