Решение Городской Думы г.Ижевска от 24 декабря 1996 г. N 199 "Об основных показателях социально-экономического развития г.Ижевска на 1997 год"

Рассмотрев Бюджетное послание Городской думе города Ижевска на 1997 год, на основании Устава города Ижевская Городская дума города Ижевска решает:

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Ижевска на 1997 год (вариант 2), представленный в Бюджетном послании Главы местного самоуправления - мэра города Ижевска, принять за основу при формировании бюджета города Ижевска на 1997 год (прилагается).

Глава местного самоуправления -

мэр города Ижевска

А.И.Салтыков

Бюджетное послание Городской думе города Ижевска
на 1997 год

Бюджет города Ижевска в 1997 году должен обеспечивать проведение единой общегородской социально-экономической политики по реализации конституционных гарантий граждан, связанных с образованием, воспитанием подрастающего поколения, здравоохранением, культурой, предоставлением жилищно-коммунальных, транспортных и иных услуг населению города. Несмотря на рост бюджетной задолженности расходы по обеспечению этих гарантий подлежит включить в обязательные расходы бюджета города не ниже минимально допустимого уровня с учетом нормативов, определенных действующим законодательством. Другие расходы по осуществлению имеющихся программ и планов предусмотреть в проекте бюджета для финансирования по мере поступления средств и погашения задолженности за 1996 год.

Доходы и расходы бюджета города определять в соответствии с действующим законодательством, Уставом города Ижевска, обоснованными нормативами и расчетами. Проект бюджета должен учитывать социально-экономическое положение города и прогноз основных показателей его развития на 1997 год.

1. Основные показатели социально-экономического развития города Ижевска на 1997 год.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Ижевска на 1997 год разработан на основании:

исходных основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 1997 год;

прогноз динамики индексов-дефляторов на 1996-1997 годы;

сценарных условий функционирования экономики страны в 1997 году (проект);

информации Государственного комитета Удмуртской Республики по статистике (по состоянию на 01.10.96 г.);

намерений предприятий и организаций, расположенных на территории г.Ижевска;

основных показателей социально-экономического развития города Ижевска в 1996 году (таблица 1).

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Ижевска разработан в двух вариантах (таблица 2), в основе которых индексы-дефляторы, предложенные Министерством экономики Российской Федерации.

Для города Ижевска, с его хозяйственной структурой, основным показателем социально-экономического развития является объем продукции промышленности.

Справочно: прогноз объема продукции промышленности на 1996 год (2 вариант - пессимистический) с большей степенью вероятности состоится. Оценка показателя - 5700 млрд.руб.; погрешность относительно прогноза составляет менее 5 процентов.

Индекс физического объема продукции промышленности г.Ижевска на 1997 год прогнозируется в размере 95 процентов к уровню 1996 года. Прогноз индекса физического объема продукции промышленности на 1997 год по России - 100-102 процента (1 вариант), 97-100 процентов (2 вариант), по Удмуртии - 102 процента.

В 1995 году объем производства промышленной продукции по городу Ижевску составил треть об объема промышленного производства 1991 года. Процесс падения объемов промышленного производства характерен не только для Ижевска, но и для России и Удмуртии. Но в Ижевске спад промышленного производства оказался глубже, чем в России или в Удмуртии. Подтверждением тому являются индексы физического объема промышленного производства по России, Удмуртии и городу Ижевску (таблица 3).

Таблица 3

Индексы физического объема промышленного производства
(по отношению к соответствующему периоду прошлого года,
нарастающим итогом), %

_________________________________________________________________________

                   1993 г.   1994 г.  1995 г.  1996 г.     1997 г.

                                               янв.-нояб.  прогноз

_________________________________________________________________________

Россия              84        79      97        96*       100-102  97-100

Удмуртия            88,5      77,8    85        86,7           102

г.Ижевск            81,9      74,4    77,3      84,9           95

* январь-июнь

Объективной причиной такой ситуации является структура промышленного производства. В 1995 году в общем объеме промышленной продукции города Ижевска 47,7 процентов составила продукция машиностроения. Аналогичный показатель по Удмуртии - 35 процентов. При этом спад производства в машиностроении оказался сильнее, чем в других отраслях промышленности. Так, за 8 месяцев 1996 года в целом по России падение объемов производства достигло 5 процентов от уровня соответствующего периода прошлого года, а в машиностроении - 14 процентов.

Усугубляет положение и тот фактор, что большая доля продукции машиностроения в городе Ижевске (около 70 процентов) приходится на конверсируемые предприятия. Процессом конверсии охвачено 12 промышленных предприятий города Ижевска; два из них полностью перешли на выпуск гражданской продукции. Кроме того, для города Ижевска характерна высокая степень концентрации производства.

Таким образом, кризис экономики города Ижевска является структурным кризисом. Структурный кризис территории, как правило, длителен. Для его преодоления необходима модернизация производства, а следовательно - инвестиции. Внутренних источников - прибыли и амортизационных отчислений, как показывает опыт последних лет, для вывода промышленных предприятий из кризиса, явно недостаточно. Необходимы инвестиции извне.

Справочно:

износ основных фондов на 1.01.96 г. в целом по городу Ижевску составил 33,3 процента, по промышленности - 36,2 процента (характеризует производственный потенциал);

недоимка по городу Ижевску в бюджеты всех уровней по состоянию на 1.12.96 г. составляла 461,2 млрд.руб. (характеризует финансовое состояние предприятий).

При прогнозировании прибыли учитывалась реальная ситуация - снижение эффективности производства.

По данным Государственного комитета Удмуртской Республики по статистике, прибыль используется на развитие производства в меньшей степени (около 30 процентов), чем на потребление.

Органы местного самоуправления города оказывали и в дальнейшем намерены оказывать поддержку предприятиям города, а в конечном итоге влиять на экономическую ситуацию, по следующим направлениям:

устойчивое обеспечение предприятий продукцией и услугами городского хозяйства;

размещение муниципальных заказов на промышленных, строительных и других предприятиях;

предоставление налоговых льгот в части, поступающей в бюджет города;

предоставление отсрочек и рассрочек по налогам в части, поступающей в бюджет города, совершенствование системы взаиморасчетов, вексельного обращения;

применение дифференцированной системы ставок арендной платы земельных участков и муниципальной собственности;

сокращение доли затрат предприятий на содержание объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, прием объектов в муниципальную собственность;

- содействие в поиске рынков сбыта продукции.

Состояние экономики, прежде всего, отражается на социальной сфере и уровне жизни населения.

Прогноз демографических показателей основан на данных Государственного комитета Удмуртской Республики по статистике.

По прогнозу, численность населения города Ижевска в 1997 году сохранится на уровне 1996 года. При этом предполагается, что отрицательный естественный прирост будет компенсироваться приростом населения за счет миграции.

Справочно: отрицательный естественный прирост населения города Ижевска наблюдается с 1993 года. Эта тенденция характерна для Удмуртии и России. Одна из основных причин - снижение уровня жизни населения.

Прогнозируется увеличение численности населения в трудоспособном возрасте. Это результат высокой рождаемости в 1978-88 годах. Ситуация в демографической сфере в последние несколько лет, в частности, низкая рождаемость, может привести к негативным последствиям в будущем (регрессивная структура населения).

Ожидается дальнейшее сокращение численности занятых в отраслях экономики города. Основная причина - сокращение рабочих мест. По оценке Центра занятости населения города Ижевске численность официально зарегистрированных безработных на конец 1996 года составит 16,5 тысяч человек (уровень безработицы 5,5 процента от экономически активного населения); прогноз на 1997 год - 22,5 тысяч человек (7,6 процента от экономически активного населения).

По прогнозу на 1997 год средняя заработная плата приблизится к двум бюджетам прожиточного минимума. (Бюджет прожиточного минимума - критерий малообеспеченности). В 1995 году средняя заработная плата в отраслях экономики города составила 1,5 бюджета прожиточного минимума, в 1996 году (оценка) - 1,7. Но кардинальные перемены в области доходов населения будут возможны только тогда, когда экономика вступит в фазу роста.

В проекте Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 1997 год" доходы бюджета города Ижевска на 1997 год определены в размере 1201701 млн.руб. На основании показателей прогноза социально-экономического развития города Ижевска на 1997 год сумма прогнозируемых доходов бюджета города Ижевска оценивается в пределах 950 млрд.руб.

Вариант прогноза доходов бюджета города Ижевска на 1997 год в размере 1201,7 млрд.руб. получается при использовании в расчетах индекса-дефлятора 1,45. Использование индекса-дефлятора 1,45 предполагает инфляцию выше, чем прогнозирует Правительство Российской Федерации и, как следствие, увеличение расходов бюджета города в большей степени, чем доходов.

Справочно: Правительством Российской Федерации предложены индексы-дефляторы 1.18 и 1.2.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития
города Ижевска в 1996 году

_________________________________________________________________________

Показатели                             1996 г., прогноз         1996 г.,

                                       1 вариант   2 вариант    оценка

_________________________________________________________________________

Выручка (валовый доход) от реализации

продукции (работ, услуг), млрд.р.        8400       10400        10400

Объем продукции промышленности (без

НДС и акцизов), млрд.р.                  4700       5900         5700

Индекс физического объема к соответ-

ствующему периоду прошлого года, %       90         90           90

Индекс-дефлятор оптовых цен промыш-

ленности, %                              1,4        1,8          1,5

Производство товаров народного пот-

ребления, млрд.руб.                      1800       2200         1670

Индекс физического объема, %             90         90           80

Индекс-дефлятор                          1,4        1,75         1,6

в том числе:

продовольственные товары, млрд.р.        480        600          480

Индекс физического объема, %             90         90           90

Индекс-дефлятор                          1,34       1,69         1,5

Инвестиции, млрд.р.                      600        770          1400

Балансовая прибыль, млрд.р.              1200       1470         2200

в том числе:

в промышленности                         650        830          680

Численность наличного населения на

начало года, тыс.чел.                          653               654

Естественный прирост, тыс.чел.             -(2,0-2,5)            -2,2

Рождаемость, тыс.чел.                                            6,4

Смертность, тыс.чел.                                             8,6

Прирост населения за счет миграции,

тыс.чел.                                   1,0-3,0               2,2

Численность беженцев и вынужденных

переселенцев на начало года, тыс.ч.        0,5-1,5               1,4

Численность населения в трудо-

способном возрасте, тыс.чел.               400                   403

Занято в отраслях экономики, тыс.ч.        280-290               285

в том числе:

в промышленности                           110-120               125

Численность официально зарегистриров.

безработных (на конец года), тыс.чел.      33                    16,5

Среднемесячная заработная плата, тыс.р.    480-520               680

в том числе:

в промышленности                           440-480               550

Среднемесячный бюджет прожиточного ми-

нимума на одного среднестатистического

жителя Удмуртской Республики, тыс.руб.*    430                   383

* Информация Комитета по труду при Правительстве Удмуртской Республики.

Таблица 2

Прогноз основных показателей социально-экономического
развития города Ижевска на 1997 год

_________________________________________________________________________

Показатели                            1995 г.   1996 г.  1997 прогноз

                                      отчет     оценка   1 вариант 2 вар.

_________________________________________________________________________

Выручка (валовый доход) от реализа-

ции продукции (работ, услуг),

млрд.руб.                              7500      10400    12000    14000

Объем продукции промышленности (без

НДС и акцизов), млр.руб.               4147,9    5700     6400     7000

Индекс физического объема к соот-

ветствующему периоду прошлого года, %  78,3      90       95       95

Индекс-дефлятор оптовых цен

промышленности, %                      3,0       1,5      1,18     1,3

Производство товаров народного

потребления, млрд.руб.                 1330,1    1670     1700     1850

Индекс физического объема, %           67,0      80       85       85

Индекс-дефлятор                        3,0       1,6      1,18     1,3

в том числе:

продовольственные товары, млрд.руб.    356,5     480      540      590

Индекс физического объема, %           80,4      90       95       95

Индекс-дефлятор                        3,6       1,5      1,18     163

Инвестиции, млрд.руб.                  816,5     1400     1500     1600

Балансовая прибыль, млрд.руб.          1500      2200     2400     2800

в том числе:

в промышленности                       550       680      830      900

Численность наличного населения

на начало года, тыс.чел.               654,5     654           654

Естественный прирост, тыс.чел.         -2,2      -2,2          -2

Рождаемость, тыс.чел.                  5,8       6,4           6,5

Смертность, тыс.чел.                   8,0       8,6           8,5

Прирост населения за счет миграции,

тыс.чел.                               2,3       2,2           2

Численность беженцев и вынужденных

переселенцев на начало года, тыс.ч.    0,8       1,4           1,7

Численность населения в трудоспо-

собном возрасте, тыс.чел.              402,3     403           404

Занято в отраслях экономики, тыс.ч.    295       285           275

в том числе:

в промышленности                       132,6     125           120

Численность официально зарегистриро-

ванных безработных (на конец года),

тыс.чел.                               19,6      16,5          22,5

Среднемесячная заработная плата,

тыс.руб.                               380,4     680           800-900

в том числе:

в промышленности                       332,5     550           700-800

Среднемесячный бюджет прожиточного

минимума на одного среднестатисти-

ческого жителя Удмуртской Республики,

тыс.руб.*                              256,7     383           415

* Информация Комитета по труду при Правительстве Удмуртской Республики.

2. Основные направления бюджета города Ижевска на 1997 год.

В 1997 году на территории города Ижевска планируется собрать доходов во все бюджетные уровни в размере 2826,0 млрд.руб. Основными источниками поступления средств в городе Ижевске остаются: налог на прибыль предприятий, организаций, подоходный налог с физических лиц, налог на имущество юридических и физических лиц.

Из общей суммы собираемых налогов, сборов на территории Ижевска в бюджет города планируется зачесть доходы в сумме 1190,7 млрд.руб. или 42,1% от общей суммы доходов. Данные доходы прогнозируются исходя из следующих нормативов отчислений от регулирующих доходов и налогов:

     - от прибыли предприятий (кроме банков)  - 19%

     - от налога на добавленную стоимость     - 11%

     - подоходного налога с физических лиц    - 90%

     - налог на имущество (ставка 2%)         - 100%

     - акцизы по ликеро-водочным изделиям     - 10%

     - земельный налог на земли не сельско-

       хозяйственного назначения              - 50%

     - транспортный налог                     - 100%

Отчисления других налогов и сборов осуществляется в порядке, действующем в 1996 году.

В основу определения параметров доходов и расходов бюджетной системы города положены прогнозные оценки объемов промышленного производства, темпов роста цен и кризиса платежей. По прежнему острой сохраняется проблема неплатежей, не снижаются размеры дебиторской и кредиторской задолженности предприятий, остаются факты несвоевременной выплаты зарплаты на предприятиях.

Администрация города из-за низкого объема доходов не может провести финансирование в необходимом объеме запланированных целевых программ, выплатить возникшую задолженность по дотируемым из бюджета организациям, погасить задолженность по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Задолженность городского бюджета составит, ориентировочно на 1.01.97 г. - 500 млрд.руб.

На наш взгляд представляется перспективным решение проблемы неплатежей с помощью веселей. Поэтому Администрация города в настоящее время разрабатывает программу по выпуску простого векселя Управления финансов Администрации города Ижевска.

В определенной степени она позволит улучшить расчеты и нормализовать финансовое состояние предприятий.

Прогнозные оценки доходной части бюджета свидетельствуют о том, что обязательные расходы бюджета не обеспечиваются доходами.

Это требует проведения работы по поиску дополнительных доходных источников. Предусмотрен целый комплекс первоочередных мер в этой области:

- повышение собираемости налогов, сокращение недоимки;

- переоценка основных фондов предприятий;

- проведение инвентаризации - оценки, переоценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на правах собственности;

- рост поступлений за счет ужесточения порядка предоставления льгот по платежам в бюджет;

- принятие законодательного решения о введении одного расчетного (текущего) счета для организаций в кредитном учреждении;

- разработка и применение временного порядка проведения денежных зачетов по доходам и расходам бюджета города на 1997 год.

В результате произведенных расчетов в условиях ожидаемого исполнения доходной базы за 1996 год, доходы бюджета города на 1997 год могут быть спрогнозированы в объеме 1190,7 млрд.руб.

Доходы бюджета на 1997 год

_________________________________________________________________________

Код               Доходы                                 Сумма (млн.руб.)

_________________________________________________________________________

10101   Налог на прибыль                                  396843

10102   Подоходный налог с физических лиц                 285000

10201   Транспортный налог                                30000

10202   Сбор на содержание милиции                        6000

10301   Налог на добавленную стоимость на товары,

        производимые на территории РФ и услуги            153000

10303   Акцизы                                            150

10307   Лицензионный сбор за право торговли спиртными

        напитками                                         1500

10308   Прочие лицензионные сборы, в том числе:

        - сбор за регистрацию предприятий

        - сбор за право торговли

        - регистрационный сбор с предпринимателей

        - сбор за лицензирование отдельных видов

          деятельности

        - лицензионный сбор за право проведения местных

          аукционов

10400   Налоги на имущество предприятий и с физических

        лиц                                               214462

10508   Плата за воду                                     338

10509   Земельный налог на земли не сельскохозяйственного

        назначения                                        16176

10511   Арендная плата за земли не сельскохозяйственного

        назначения                                        3017

10702   Госпошлина                                        5000

10704   Налог на содержание жилого фонда                  74000

10705   Налог на рекламу                                  502

10707   Налог на перепродажу автомобилей                  3100

10709   Прочие, в том числе:                              31

        - сбор за выдачу ордера

        - сбор со сделок на товарной бирже

20102   Дивиденды по акциям                               60

20103   Доходы от сдачи в аренду имущества                4887

20201   Поступления от приватизации предприятий           1463

20202   Поступления от продажи акций                      84

20204   Доходы от продажи земли                           125

20606   Сбор за выдачу паспортов                          50

20700   Штрафные санкции, в том числе:                    1213

20703   - за завышение цен                                74

20704   Административные штрафы                           1133

20705   Доходы от реализации конфискованного и бес-

        хозяйного имущества                               6

Всего                                                     1201701

        Перечисление налоговых доходов в целевые

        бюджетные фонды                                   10992

        Итого доходов                                     1190709

Исходя из расчетного объема налоговых поступлений, кредиторской и дебиторской задолженности, цен, тарифов и действующих нормативов максимально допустимые расходы на 1997 год определяются в объеме 1201,7 млрд.руб.

Расходы бюджета на 1997 год

_________________________________________________________________________

Код        Расходы                                         Сумма

_________________________________________________________________________

0100   Органы управления                                   22685

0101   Функционирование системы законодательной власти     2042

0102   Функционирование исполнительной власти              18643

0200   Международная деятельность                          550

0201   Международное сотрудничество                        400

0203   Международные культурные, научные и информационные

       связи                                               150

0600   Промышленность энергетика и строительство           7080

       Другие отрасли промышленности

0608   Возмещение разницы в ценах на топливо               6600

0609   Строительство, архитектура и градостроительство

       Разработка генерального плана и жилых районов

       города                                              480

0700   Сельское хозяйство                                  19963

0702   Земельные ресурсы                                   19193

0705   Пр.Мероприятий в области с/х                        770

       - содержание ветеринарной службы

0800   Охрана окружающей среды и природных ресурсов.       1466

       Гидрометеорология

0900   Транспорт, дорожное строительство, связь,

       информатика                                         117858

0901   Автомобильный транспорт (ИПОПАТ)                    58368

0904   Водный транспорт (пристань Ижевск)                  180

0905   Городской электротранспорт                          60100

0907   АСУ-город                                           210

1100   Жилищно-коммунальное хозяйство                      270300

1200   Предупреждение и ликвидация последствий

       стихийных бедствий                                  2364

1300   Образование                                         262800

1400   Культура и искусство                                5040

1500   Средства массовой информации                        2160

1601   Здравоохранение                                     220500

1603   Физкультура                                         6000

1700   Социальная политика в том числе:                    53300

1701   Учреждения социального обеспечения                  2500

1701   Помощь семье и детям                                4700

1702   Социальная помощь                                   43200

1703   Молодежная политика                                 2900

3000   Прочие расходы не отнесенные к другим разделам      18635

       в том числе

3001   Резервный фонд (0,5% от доходов)                    4689

       Ссуды и субсидии на строительство                   2400

3005   Бюджетные ссуды на заготовку сельхоз продукции      2400

3006   Прочие расходы не отнесенные к другим разделам      9146

       Расходы по установке телефонов льготным абонентам   480

       Материальная помощь почетным гражданам              103

       Финансовая поддержка Гор.Советов ветеранов          70

       На проведение общегородских праздников              1000

       Расходы на инвентаризацию домовладений              360

       Расходы по Управлению финансов                      1500

       Союз Российских городов                             60

       Расходы на оформление договоров передачи в

       собственность жилых помещений (несовершеннолетних)  4

       Центр занятости - квотирование рабочих мест         60

       Выплата процентов по кредитам                       1200

       Расходы целевых фондов                              4309

       Фонд "Правопорядок"                                 3576

       Фонд Администрации                                  629

       Фонд защиты соц.Поддержки                           104

       Капвложения                                         91000

       Итого расходов                                      1201701

       Расходы не учтенные в проекте бюджета города на

       1996 год

       Ожидаемая задолженность 1996 г.                     450000

       Прием в коммунальную собственность

       объекты жилья                                       2077349

       объекты социально-культурной сферы                  151128

       целевое финансирование Ижевского пруда              18900

       Детские компенсации                                 67535

       Комплекс мероприятий по реализации закона "О

       ветеранах"                                          33600

       Содержание законодательных органов власти           30000

Одним из приоритетов бюджетных расходов в 1996 году выступает социальная защита населения. Важной целью социальной политики должно быть недопущение ухудшения материального положения и условий жизни различных слоев и групп населения, обеспечение стабильного функционирования социально-культурной сферы при сохранении гарантированного уровня образования, медицинского, культурного, жилищно-бытового обслуживания, доступности этих видов социальных услуг для широких слоев населения.

Расходы на социально-культурную сферу должны быть сохранены на уровне сложившихся затрат и обеспечить сохранность контингента и сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения. Расходы по оплате труда бюджетной сферы следует определить исходя из минимального размера оплаты труда 75900 руб. и ставки (оклад) 1 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы 60000 руб.

Коэффициент роста бюджетных расходов на 1997 год принять в соответствии с доведенным индексом-дифлятором в размере 1,2 к ожидаемому исполнению бюджета 1996 года (в том числе фонд заработной платы в процентах к предыдущему году 1,21).

В 1997 году расходы на социально-культурные мероприятия составят 548,6 млрд.руб., из них:

- на образование планируется 262,8 млрд.руб. На бюджетном финансировании города находятся 91 школа, 69 детских садов, 6 школ-интернатов, 7 вечерних школ, 4 детских домов семейного типа. Приоритетным направлением остается социальная поддержка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагоприятных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, детей с отклонениями в развитии, детей-инвалидов и одаренных детей;

- на здравоохранение планируется 220,5 млрд.руб. Предлагается учесть расходы на бесплатное обеспечение медикаментами (инвалидов 2 группы, больных сахарным диабетом, детей до 3 лет и других категорий) и бесплатный отпуск специальных молочных продуктов с молочных кухонь детям первого и второго года жизни, На бюджетом финансировании находятся 11 поликлиник и 21 больницы. Остаются открытыми вопросы медицинского страхования неработающего населения, обязательного страхования арендуемого имущества, а также организация постов охраны;

- на проведение мероприятий по физической культуре и спорту планируется направить 6,0 млрд.руб. Администрацией города совместно с АО "Ижсталь" и Правительством Удмуртской Республики учреждено на базе имущественного комплекса Ледового дворца "Ижсталь" учреждение культуры и спорта "Ледовый дворец Ижсталь";

- на содержание 25 библиотек, 12 школ-искусств, дома культуры, выставочного центра "Галерея", молодежного театра, муниципального камерного хора планируется выделить 5,0 млрд.руб;

- в городе действует 5 центров оказания социальной помощи для пожилых людей на дому. На их содержание предполагается направить 2,5 млрд.руб;

- для социального обслуживания семей с детьми предполагается направить 4,7 млрд.руб. на развитие территориальных социальных служб и специализированных центров социальной помощи семье и детям, оставшися без родителей, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, специализированных учреждений для безнадзорных детей и несовершеннолетних правонарушителей и др.

Значительную долю расходов в бюджете города составляют дотации населению за электро и теплоэнергию, топливо, газ, перевозки пассажиров автомобильным, горэлектротранспортом, транспортом в городском и пригородном сообщении, коммунальные услуги для населения (включая оплату жилья). Планирование расходов по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируется с учетом возмещения населением 30% фактических затрат. Максимальная доля расходов семьи на оплату жилья не должна превышать 10% от совокупного дохода семьи, что обеспечивает защищенность малообеспеченных слоев населения. Общая сумма субсидий населению в ценах на 1997 год планируется в объеме 307,0 млрд.руб.

Расходы по финансированию мероприятий по инвентаризации земель и составлению земельного кадастра, а также благоустройству территорий отдельных населенных пунктов будут проводиться за счет земельного налога и арендной платы за землю и расходы на их проведение определены в сумме 19,1 млрд.руб.

В соответствии с Уставом города в составе бюджета города образуется резервный фонд для осуществления ликвидации последствия катастроф, стихийных бедствий, покрытия дефицита городского бюджета, финансирования непредвиденных расходов. На 1997 год резервный фонд предусматривается в размере 4,6 млрд.руб. или 0,5% от доходов.

Для реализации программ и конкретных задач предлагается продолжить практику формирования целевых фондов в составе бюджета:

- фонд "Правопорядок";

- фонд благоустройства;

- фонд развития транспорта;

- фонд реконструкции и развития города;

- фонд социальной защиты населения города Ижевска;

- фонд администрации города Ижевска;

- фонды Администраций районов города Ижевска.

Средства вышеуказанных фондов будут направлены на финансирование расходов, определенных решением Городской думы. Необходимо повысить эффективность работы фондов на основе зарабатываемости.

Следует ограничить расходы на содержание органов управления и установить их в пределах осуществляемых полномочий в сумме 22,6 млрд.руб.

К защищенным статьям бюджета 1997 года следует отнести:

- заработная плата;

- отчисления на социальное страхование, в пенсионный фонд, государственный фонд занятости населения и территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

- питание в детских садах, интернатах и больницах;

- приобретение медикаментов и перевязочных средств;

- финансирование неотложных мероприятий по подготовке к зиме жилищно-коммунального хозяйства;

- расходы по обеспечению бесперебойной работы станций скорой помощи.

Предельный размер дефицита городского бюджета на 1997 год определяется в размере 10,9 млрд.руб., что составляет 0,9% от расходной части бюджета.

Прогнозный характер бюджета будет уточнен с принятием Закона Удмуртской Республики "О республиканском бюджете Удмуртской Республики на 1997 год", а также после согласования вопросов по передаче средств на передаваемый ведомственный жилой фонд и объекты социально-культурной сферы, реализации Закона РФ "О ветеранах", а также вопросы по выплате детских пособий с Правительством Удмуртской Республики. Обсуждение в постоянных комиссиях Городской думы будут способствовать наибольшему учету мнений по расходам бюджета, подготовке и принятию согласованных и эффективных решений.

Предлагается после утверждения бюджета города Ижевска довести до районных администраций сметы расходов, исходя из полномочий районных администраций города Ижевска.

Прошу депутатов Городской думы рассмотреть настоящее Бюджетное послание, обсудить в постоянных комиссиях и дать предложения в комиссию по экономике и бюджету для разработки Бюджетной директивы.

Глава местного самоуправления -

мэр города Ижевска

А.И.Салтыков