Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Государственного Совета УР
от 22 ноября 2005 г. N 527-III

10. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение программных мероприятий позволит:

1. Увеличить выпуск основных видов продукции лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики, в том числе увеличить объем производства продукции в 2008 году по сравнению с 2005 годом в 1,3 раза (табл.6).

2. Получить прибыль до 128 млн.рублей при рентабельности отдельных видов производства до 10-15 процентов.

3. Увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации на 122,7 млн.рублей, в том числе в бюджет Удмуртской Республики на 22,4 млн.рублей (табл.7).

Таблица 6

Основные показатели работы лесопромышленного
комплекса Удмуртской Республики

Наименование показателей	Ед. изм.	2004 г. (отчет)	2005 г. (ожида- емое)	Прогноз
				2006 год	2007 год	2008 год
Товарная продукция без учета реализации Программы	млн.руб.	2278	2550	2690	2840	3000
Товарная продукция с учетом реализации мероприятий Программы	млн.руб.	2278	2550	2810	3090	3400
Вывозка древесины	тыс.куб.м.	959	975	990	1045	1100
Деловая древесина	тыс.куб.м.	650	660	670	710	750
Пиломатериалы	тыс.куб.м.	245	245	245	245	245
Фанера	куб.м.	9472	9600	10500	11500	12800
Плиты древесностружечные	тыс.куб.м.	147	126	120	120	120
Прибыль без учета реализации Программы	млн.руб.	86	97	99	101	105
Прибыль с учетом реализации Программы	млн.руб.	86	97	106	116	128

Объемы лесопромышленного производства на перспективный период определены с учетом потребительского спроса на лесопродукцию на внутреннем рынке, конъюнктуры внешнего рынка, а также с учетом производственных мощностей предприятий и наличия трудовых ресурсов.

Таблица 7

Бюджетная эффективность от реализации Программы

N п/п	Наименование	2005 г. (ожида- емое)	Оптимистический прогноз
			2006 г.	2007 г.	2008 г.
1.	Расходы бюджета Удмуртской Республики, млн.руб.	30,0	35,0	37,0	40,0
2.	Дополнительный объем производства от реализации Программы, млн.руб.		120,0	252,0	400,0
3.	Дополнительный объем производства продукции от выделения кредита, млн.руб.	102,0	119,0	126,0	136,0
4.	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от выделения кредита, млн.руб.	3,9	4,5	4,8	5,2
5.	Проценты за пользование бюджетной ссудой, млн.руб.	2,1	2,5	2,6	2,8
6.	Возврат бюджетной ссуды с процентами, млн.руб.	32,1	37,5	39,6	42,8
7.	Бюджетная эффективность для бюджета Удмуртской Республики от реализации Программы, млн.руб.		7,0	15,7	23,5
8.	Бюджетная эффективность для бюджета Удмуртской Республики от выделения кредита, млн.руб. (строка 4 + строка 5)		7,0	7,4	8,0

Расчет произведен по фактическому поступлению налогов в 2005 г.