Приложение. Технико-экономическое обоснование мероприятий Республиканской целевой программы "Вакцинопрофилактика на 2003-2006 годы"

Приложение
к постановлению Государственного Совета УР
от 4 сентября 2002 г. N 643-II

Технико-экономическое обоснование мероприятий
Республиканской целевой программы "Вакцинопрофилактика на 2003-2006 годы"

Таблица 1.

1. Источники и объем финансирования Республиканской целевой программы
"Вакцинопрофилактика на 2003-2006 годы"

источники финансирования	объем финансирования в тыс. рублей (цены 2002 года)
	2003-2006 годы всего	в том числе
		2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
Федеральный бюджет	51575,6	12893,9	12893,9	12893,9	12893,9
Бюджет Удмуртской Республики	43627,9	11365,9	11366,0	10448,0	10448,0
Внебюджетные средства (средства организаций, личные средства граждан)	13727,3	3451,8	3431,9	3421,8	3421,8
итого	108930,8	27711,6	27691,8	26763,7	26763,7

Таблица 2

Основные мероприятия по реализации Республиканской целевой программы
"Вакцинопрофилактика на 2003-2006 годы"
за счет средств бюджета Удмуртской Республики

N	Наименование мероприятий	объем финансирования в тыс. рублей (цены2002года)					исполнители
		2003- 2006 годы всего	в том числе
			2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
1	Достижение высокого уровня охвата населения профилактичес- кими прививками	32960,6	8686,1	8686,1	7794,2	7794,2	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Центр госсанэпиднадзора в Удмуртской Республике
2	Создание эффективной системы транспортировки и хранения препаратов для вакцинопрофила- ктики	528,0	135,0	135,0	129,0	129,0	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Центр госсанэпиднадзора в Удмуртской Республике
3	Совершенствова- ние системы эпидемиологиче- ского надзора за инфекционными заболеваниями, управляемыми иммунопрофилак- тикой	40,0	20,0	20,0			Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Центр госсанэпиднадзора в Удмуртской Республике, Ижевская государственная медицинская академия
4	Повышение профессиональ- ной квалификации медицинских работников по вопросам вакцинопрофила- ктики	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Центр госсанэпиднадзора в Удмуртской Республике
6	Организация информационно- пропагандистской кампании в средствах массовой информации	369,7	92,4	92,5	92,4	92,4	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Центр госсанэпиднадзора
	Итого	43627,9	11365,9	11366,0	10448,0	10448,0

Основными источниками финансирования программы являются:

Бюджет Удмуртской Республики (закупка вакцин для иммунизации населения, оборудования для соблюдения "холодовой цепи", проведение эпидемиологического надзора за инфекционной заболеваемостью, профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций по инфекционной заболеваемости). Из бюджета Удмуртской Республики на мероприятия программы предусматривается сумма 43627,9 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета (на капитальные вложения по приобретению и капитальному ремонту оборудования для соблюдения "холодовой цепи" и хранения вакцин, приобретение вакцин в соответствии с Национальным календарем прививок, на совершенствование системы эпидемиологического надзора за инфекционной заболеваемостью). На мероприятия за счет средств федерального бюджета планируется израсходовать 51575,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства (за счет организаций, предприятий, личных средств граждан) на приобретение вакцин, для соблюдения "холодовой цепи", обучение специалистов. На мероприятия за счет внебюджетных средств предполагается израсходовать 13727,3 тыс. рублей

Таблица 3

Экономическое обоснование Республиканской целевой программы
Вакцинопрофилактика на 2003 - 2006 годы"

N	Наименование мероприятий	бюджет Удмуртской Республики в тыс. рублей (цены 2002 года)													экономический расчет
		2003- 2006 годы всего		в том числе
				2003 г.		2004 г.			2005 г.			2006 г.
	1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками.
1	Закупка препаратов для вакцинопрофи- лактики	32960,6		8686,1		8686,1			7794,2			7794,2			стоимость вакцин для иммунизации против вирусного гепатита В 16008,0, против менингококковой инфекции 9564,0 эпидемического паротита- 1784,0, гемофильной инфекции - 2772,8, пневмококковой инфекции - 2520,0. Стоимость вакцин для иммунизации ВИЧ-инфицированных детей - 311,8 (расчет потребности препаратов представлен в таблице За).
	Итого	32960,6		8686,1		8686,1			7794,2			7794,2
	2. Создание эффективной системы транспортировки и хранения препаратов для вакцинопрофилактики
1	Улучшение условий транспортиро- вки вакцин, для чего необходимо приобретение: термоконтей- неров -250шт.	250,0		65,0			65,0		60,0		60,0				Стоимость 1 термоконтейнера "ТМ-8" 800 руб. Необходимое количество 250 штук. 800 руб. х 250 = 200,0 тыс. руб.
2	Улучшение условий хранения вакцин на прививочных пунктах, для чего необходимо приобретение дополнитель- ного холодильного оборудования - 40 шт.	300,0		75,0			75,0		75,0		75,0				Стоимость холодильного оборудования - 300,0 (стоимость 1 бытового холодильника х количество = 40 шт. х 7500 ). Всего: 300,0
3	Улучшение условий длительного хранения препаратов для вакцинопро- филактики, для чего необходимы мероприятия по капитальному ремонту	16,0		4,0			4,0		4,0		4,0				Капитальный ремонт холодильных стационарных камер с заменой устаревших холодильных агрегатов 16,0 (стоимость ремонта 1 холодильной камеры х количество = 8000 руб. х 2), в том числе замена I холодильного агрегата - 7000 руб. Всего: 16,0
4	Обеспечение контроля температур- ного режима хранения и транспорти- ровки препаратов для вакцинопро- филактики	12,0		6,0			6,0								Стоимость приобретения термоиндикаторов ("ЭТМ - 1/26") - 30,0 (стоимость 1 термоиндикатора х количество = 300 руб. х 40). Всего: 12,0
	Итого	528,0		135,0			135,0		129,0		129,0
	3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, управляемыми иммунопрофилактикой
1	Внедрение компьютерных информацион- но-аналити- ческих программ	40,0		20,0			20,0								Стоимость внедрения программ слежения за инфекционной заболеваемостью - 20,0. Стоимость внедрения программы по организации прививочной работы - 20,0.
	Итого	40,0		20,0			20,0		-		-
	4. Повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики
1	Подготовка и издание методических рекомендаций по вопросам вакцинопрофи- лактики		27,6	6,9			6,9		6,9		6,9				Издание тематических обзоров - 27,6 (стоимость 1 экземпляра х кратность х количество лет = 53 х 65 х 2 х 4). Всего: 27,6
	Итого		27,6	6,9			6,9		6,9		6,9
	5. Предупреждение и ликвидация санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
1	Закупка препаратов для экстренной вакцинопрофи- лактики		9702,0		2425,5			2425,5		2425,5			2425,5		Стоимость вакцин для иммунизации против: вирусного гепатита А - 6000,0, бешенства - 3600,0, сибирской язвы - 18,0, лептоспироза - 24,0. Всего -9702,0 (расчет представлен в таблице 3б)
	Итого		9702,0		2425,5			2425,5		2425,5			2425,5
	6. Организация информационно - пропагандистской компании в средствах массовой информации
1	Организация информацион- но-пропаган- дистской кампании в средствах массовой информации	219,7		54,9			55,0			54,9				54,9	Организация выступлений по телевидению - 146,4 (стоимость 1 минуты х время в эфире х кратность в год х количество лет = 6100 руб. х 1,5 минут х 4 х 4). Издание тематических статей в печати - 56,0 (стоимость 1 статьи х кратность в год х количество лет = 7000 руб. х 2 х 4). Трансляция тематических передач на радио - 17,3 (стоимость I минуты х время в эфире х кратность в год х количество в год х количество лет = 540 руб. х 2 минуты х 4 х 4). Всего: 219,7
2	Подготовка и издание массовым тиражом санитарно- просветитель- ной литературы	150,0		37,5			37,5			37,5				37,5	Подготовка и издание памяток- 125,0 (стоимость 1 экземпляра х количество = 25 руб. х 5000). Подготовка и выпуск плакатов - 25,0 (стоимость 1 экземпляра х количество = 50 руб. х 500). Всего: 150,0
	Итого	369,7		92,4			92,5			92,4				92,4
	Итого по всем мероприятиям	43627,9		11365,9			11366,0			10448,0				10448,0

Таблица 3а

Расчет
потребности препаратов для вакцинопрофилактики, оплачиваемых за
счет средств бюджета Удмуртской Республики
(тыс. рублей, в ценах 2002 года)

N	Наименование препарата	количест- во лиц, подлежа- щих иммуниза- ции за 2003-2006 год	крат- ность введе- ния	коли- чество доз за 2003-2 006 годы	Финансовые затраты
					стоим- ость дозы (руб.)	всего 2003- 2006 годы	2003	2004	2005	2006
1	Вакцина для иммунизации против менингококко- вой инфекции	120000 (30000 ежегодно)	1	120000	79,7	9564,0	2391,0	2391,0	2391,0	2391,0
2	Вакцины для иммунизации против вирусного гепатита В, в том числе: для детей для учащихся и студентов профтехучилищ, среднеспециа- льных и высших образователь- ных учреждений	51396 30806 20590	3 3 3	15418 92418 61770	78,75 141,33	16008,0 7278,0 8730,0	4002,0 1819,5 2182,5	4002,0 1819,5 2182,5	4002,0 1819,5 2182,5	4002,0 1819,5 2182,5
3	Вакцина против гемофильной ннфекции	8000	2	16000	173,3	2772,8	693,2	693,2	693,2	693,2
4	Вакцина против пневмококковой инфекции	4123	1	4123	611,1	2520,0	630,0	630,0	630,0	630,0
5	Вакцины для ВИЧ-инфициро- ванных детей, в том числе против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита ("тетракок 05"), инактивирован- ная вакцина против полиомиелита ("Имовакс Полио")	400 200 200	3 3 3	1200 600 600	311,9 207,9	311,8	77,9	77,9	78,0	78,0
6	Вакцина против эпидемического паротита	80000	1	80000	22,3	1784,0	892,0	892,0	-	-
	Итого	263919		375511		32960,6	8686,1	8686,1	7794,2	7794,2
Примечание: Стоимость дозы вакцины против менингококковой инфекции ("Менинго А+С") - 79,7 руб. Стоимость дозы вакцины против вирусного гепатита В для взрослых - 141,33 руб. для детей - 78,75руб. Стоимость дозы вакцины против гемофильной инфекции ("АКТ- ХИБ") - 173,3 руб. Стоимость дозы вакцины против пневмококковой инфекции ("Пневмо 23") - 611,1 руб. Стоимость дозы инактивированной вакцины против полиомиелита ("Имовакс Полио") - 207,9 руб. Стоимость дозы вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита ("Тетракок 05") - 311,9 руб.

Таблица 3б

Расчет
потребности препаратов для экстренной вакцинации, оплачиваемых
за счет средств бюджета Удмуртской Республики
(в тыс. рублей, в ценах 2002 года).

N	Наименование препарата	количе- ство лиц, подле- жащих иммуни- заци и 2003-20 06 годы всего	крат- ность введе- ния	количе- ство доз за 2003-20 06 годы	финансовые затраты
					стои- мость 1 еди- ницы	всего за 2003- 2006 годы	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
1	Вакцина против вирусного гепатита А (Геп-А-ин-ВАК)	10000	2	20000	300000 руб.	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
2	Иммуноглобулин против вирусного гепатита А	-	по схеме введе- ния	4000	15000 руб.	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3	Антирабическая вакцина	6000	6	36000	60000 руб.	2160,0	540,0	540,0	540,0	540,0
4	Антирабический иммуноглобулин	6000	по схеме введе- ния	16 литров	90000 руб.	1440,0	360,0	360,0	360,0	360,0
5	Лептоспирозная	1000	2	2000	12000 руб.	24,0	6,0	6,0	6.0	6,0
6	Противосибире- язвенный иммуноглобулин	-	по схеме введе- ния	1200	15000 руб.	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	Итого	23000		79200		9702,0	2425,5	2425,,5	2425,5	2425,5