Приложение N 1. Расчеты и финансирование Республиканской целевой программы "Туберкулез" на 2001 - 2004 гг.

Приложение N 1
к республиканской целевой Программе
"Туберкулез" на 2001 - 2004 гг.

Расчеты и финансирование
Республиканской целевой программы "Туберкулез" на 2001 - 2004 гг.
(в тыс. руб.)

По ми- нис- терст- ву зд- раво- охра- нения	Сроки испол нения	Испол- нители	Финансовые затраты всего					в том числе:
								Федеральный бюджет					Республиканский бюджет					Муниципальный бюджет
			2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего
1.Про- филак- тичес- кие меро- прия- тия среди раз- личных кате- горий несе- ления (табл. 1)	2001- 2004 гг	Минис- терство здраво- охране- ния УР	4805,6	4805.6	4805.6	48056	19222,4	2047.0	1087.0	1087.0	1087.0	53080	1600,0	3601,6	3601,6	3601.6	12404,8	11580	117.0	117,0	117.0	1509,6
2.Ран- няя диаг- ности- ка ту- берку- леза среди насе- ления. Выяв- ление боль- ных тубер- куле- зом (табл. 2)	2001- 2004 гг	Минис- терство здраво- охране- ния УР	13506.3	19491,3	19491.3	19491,3	71980.2						400.0	10346.0	10346.0	13931,0	35023.0	13106.3	9145,3	9145.3	5560.3	36957,2
3.Адек- ватное лечение больных и реа- билита- ция больных тубер- кулезом на ам- була- торном этапе (табл. 3)	2001- 2004 гг	Минис- терство здраво- охране- ния РФ и УР	96074	9607.4	96074	9607.4	38429,6	9500.0	9000.0	90000	9000.0	366000		500,0	500.0	500,0	1500,0	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4
4.Ук- репле- ние ма- тери- ально- техни- ческой базы и оснаще- ние ди- агнос- тичес- ким о- борудо- ванием проти- воту- берку- лезных учреж- дений (табл. 4)	2001- 2004 гг	Минис- терство здраво- охране- ния РФ и УР	37990	15999.1	13399,1	133992	47596.5						1900.0	15268.2	10184.1	101841	37536,5	1899.0	1731,0	3215,0	32150	10060,0
5.Вывод зараз- ных ту- берку- лезных больных из об- щежитий и ком- муналь- ных ква ртир (табл. 5)	2001- 2004 гг	Органы испол- нитель- власти городов и районов УР	5060,0	5060,0	5060,0	5060,0	20240,0											5060.0	5060.0	5060.0	50600	202400
6.Соз- дание единой комп- ютер- ной сети для внед- рения госу- дарст- венной систе- мы э- пиде- миоло- гичес- кого монито- ринга (табл. 6)	2001- 2004 гг	Минис- терство здраво- охране- ния РФ и УР	100.0	106,4	103.2	103.1	412.7						100.0	106.4	103,2	103,1	4127
Итого по МЗ УР			36878.30	56069.9	52466,6	52466.6	197881.0	11547.0	10087.0	10087,0	10087,0	41808,0	4000.0	29822.2	24734,9	28319.9	86877.0	21331.3	16160.7	17644.7	14059,7	69196,4

Расчеты и финансирование
Республиканской целевой программы "Туберкулез" на 2001 - 2004 годы

Ожидаемые результаты

к пункту 1 (таблица 1)	- снижение заболеваемости туберкулезом среди детского и подросткового населения, малых и неосложненных форм туберкулеза среди вакцинированных детей. Профилактика туберкулеза среди населения из групп риска (в том числе контактных лиц)
к пункту 2 (таблица 2)	- благоприятная клиническая структура среди заболевших, уменьшение запущенных форм, снижение смертности до 1 года
к пункту 3 (таблица 3)	- повышение эффективности лечения больных с распадом легочной ткани и бактериовыделением, уменьшение заразного ядра туберкулезных больных
к пункту 4 (таблица 4)	- достижение современного уровня качества фтизиатрической помощи больным туберкулезом. Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений противотуберкулезной службы
к пункту 5 (таблица 5)	- уменьшение заболеваемости туберкулезом среди контактных лиц в очагах туберкулезной инфекции
к пункту 6 (таблица 6)	- повышение достоверности сведений о распространении туберкулеза среди населения, что приведет к принятию оперативных управленческих решений на всех этапах Программы

Расчеты и финансирование
Республиканской целевой программы "Туберкулез" на 2001 - 2004 гг.
(в тыс. руб.)

Продолжение

По ми- нис- терст- ву здра- воох- ране- ния	Сроки испол- нения	Испол- нители	Финансовые затраты всего					в том числе
								Федеральный бюджет					Республиканский бюджет					Муниципальный бюджет
			2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего	2001	2002	2003	2004	всего
II. По Управ- лению испол- нения нака- заний Минис- терст- ва Юс- тиции РФ по УР (табл. 7)	2001 - 2004 г.	Управ- ление Минис- терст- ва юс- тиции УР	2719,3	9604,3	9604,3	9604,3	31424,2	2719,3	2755,3	2755,3	2719,3	10949,2		6849,0	6849,0	6777,0	20475,0
III. По ве- тери- нарной службе для профи- лакти- ке ту- берку- леза среди с/х живот- ных (табл. 8)	2001 - 2004 г.	Управ- ление вете- рина- рии УР	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	4000,0						1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	4000,0				". ! \
IV. Итого по УР	2001 - 2004 г.		40597,6	66674,2	63070,9	62962,9	233305,6	14266,3	12842,3	12842,3	12806,3	52757,2	5000,0	37671,2	32583,9	36096,9	111352,0	21331,3	16160,7	17644,7	14059,7	69196,4

Расчеты по финансированию программы по каждом) разделу прилагаются (таблицы 1 - 8)

Расчеты и финансирование
республиканской целевой программы "Туберкулез" на 2001 - 2004 годы

Ожидаемые результаты

Продолжение таблицы

к пункту II (таблица 7)	- снижение заболеваемости в учреждениях УИН Минюста России по УР. Повышение качества диагностики и лечения больных туберкулезом содержащихся в учреждениях УИН Минюста России по УР.
к пункту III (таблица 8)	- профилактика и своевременная диагностика по раннему выявлению реагирующих животных и методы борьбы с туберкулезом животных.

Таблица 4

Укрепление материально-технической базы
противотуберкулезных учреждений

(в тыс.руб)

N	Наименование	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Всего
1. 2. 3.	Капитальный ремонт и оснащение технологическим оборудованием противотуберку- лезных учреждений (приложение 1) Потребность в расходных материалах (приложение 2) Потребность в современном диагностическом оборудовании для оснащения противотуберку- лезных учреждений (приложение 3)	615.0 3184,0	3000,0 615.0 13384.2	4500.0 615.0 8284.1	4500,0 615,0 8284.2	12000,0 2460 33136.5
Всего 3799,0			16999,2	13399.1	13399,2	47596,5
в том числе: Республиканский бюджет 1900,0 15268.2 10184.1 10184,2 37536,5 Муниципальный бюджет 1899,0 1731.0 3215.0 3215,0 10060,0 Справка по расчету финансирования Программы по разделу IV прилагается (приложение 4)

Приложение 1 к таблице 4

Справка
расчета капитального ремонта и оснащения
технологическим оборудованием противотуберкулезных
учреждений к таблице N 4 п.1 (в тыс. руб.)

Материально - техническая база противотуберкулезных санаториев республики остается неудовлетворительной. Глазовский противотуберкулезный диспансер нуждается в реконструкции и капитальном ремонте. Во всех противотуберкулезных учреждениях необходимо проведение ежегодного косметического ремонта.

Учреждения подлежа- щие ремонту	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	на 4 года
1. Противотуберкулезные санатории "Юськи", "Угловской", "Кама"		600,0	900,0	900,0	2400,0
2. Можгинский противо- туберкулезный диспан- сер		400,0	600,0	600,0	1600,0
3. Глазовский противо- туберкулезный диспан- сер		400,0	600,0	600,0	1600,0
4. Сарапульский противо- туберкулезный диспан- сер		400,0	600,0	600,0	1600,0
5. РКТБ		1000,0	1500,0	1500,0	4000,0
6. Республиканская Чуров- ская туббольница		200,0	300,0	300,0	800,0
Всего		3000,0	4500,0	4500,0	12000,0
В том числе: Республиканский бюджет		1600,0	2400,0	2400,0	6400,0
Муниципальный бюджет		1400,0	2100,0	2100,0	5600,0

Приложение 2 к таблице 4

Справка
расчета потребности в расходных материалах к лабораторным
анализаторам в противотуберкулезных учреждениях республики
(к таблице N 4 п.2) (в тыс. руб)

Реактивы	Потребность	Стоимость 1 единицы	Стоимость на 1 год	Общая стоимость на 4 года
для "БАКТЭК"	1000 обсле- дований	135 руб.	135,0	540,0
для ПЦР диаг- ностики	200 больных	300 руб.	60.0	240.0
к гематоло- гическому анализатору	ежемесячно	30.0	360.0	1440.0
к анализа- тору газов крови	ежемесячно	5.0	60.0	240.0
Итого			615,0	2460,0
в том числе: Республиканский бюджет			500,0	2000,0
Муниципальный бюджет			115,0	460,0

Приложение 3 к таблице 4

Справка
расчета потребности в современном диагностическом оборудовании для
оснащения противотуберкулезных учреждений Республики (РКТБ, ГПТД,
МПТД, СПТД, туб.отделения Воткинской ЦРБ, стационар восстановительного
лечения туб.больных "Медведево") (к таблице N 4 п.З)

N	Наименование оборудования		Цена за 1 шт. руб.			Потребность в шт. на 2001-2004 гг.		Потребность в руб.
1.	Дыхательный аппарат высокочастотный		42,0			2		84,0
2.	Видеоторакоскопическая стойка		818,0			1		818,0
3.	"БАКТЭК"		1 200,0			1		1 200,0
4.	Аппарат для ПЦР-диагностики		3 000,0			1		3 000,0
5.	Рентгеновская установка (РУМ-20)		3 000,0			3		9 000,0
6.	Рентгеновская установка РУМ-20 с УРИ		3 000,0			5		15 000,0
7.	Бинокулярный микроскоп		25,6			6		153,7
8.	Люминесцентный микроскоп		108,0			6		648,0
9.	Биохимический анализатор глюкозы		35,0			6		210,0
10.	Гематологический анализатор		80,0			3		240,0
11.	Центрифуга лабораторная		7,0			4		28,0
12.	Счетчик лейкоцитарный		2,0			10		20,0
13.	Коагулограф		50,0			1		50,0
14.	Анализатор разов крови		80,0			1		80,0
15.	Ригидный бронхоскоп		100,0			1		100,0
16.	УЗИ-ингалятор		15,0			7		105,0
17.	Аппаратура-УЗИ		450,0			2		900,0
18.	Набор торакальных хирургических инструментов		40,0			2		80,0
19.	Операционный стол		39,0			3		117,0
20.	Дыхательная аппаратура Р-6-03		124,4			2		248,8
21.	Фибробронхоскоп БВО-3		86,0			8		688,0
22.	Диагностический комплекс "Валента"		70,0			1		70,0
23.	Спирограф		20,0			1		20,0
24.	Электрокардиограф 6-канальный		50,0			1		50,0
25.	Цистоскоп смотровой		30,0			1		30,0
26.	Кардиомонитор "Innoafre LP"		98,0			2		196,0
Итого: 33 136,5
в том числе:
		2001 г.		2002 г.	2003 г.		2004 г.		на 4 года
Республиканский бюджет		1400,0		13168,2	7284,1		7284,2		29136,5
Муниципальный бюджет		1784,0		216,0	1000,0		1000,0		4000,0
Итого:		1384,0		13384,2	8284,1		8284,2		33136,5

Приложение 4 к таблице 4

Справка
к расчету финансирования Программы по разделу IV "Укрепление
материально-технической базы и оснащение диагностическим
оборудованием противотуберкулезных учреждений"

Материально-техническое состояние противотуберкулезных учреждений неудовлетворительное. Требуют капитального ремонта лечебные корпуса противотуберкулезных диспансеров и санаториев: "Кама", "Угловской", "Оськи", республиканской туб.больницы п.Чур, туб.больницы восстановительного лечения "Медведево". Необходимо решить вопрос о проектировании и строительстве санатория для взрослых больных.

Уровень оснащенности оборудованием противотуберкулезных учреждений остается низким. Для организации лечебно-диагностического процесса в соответствии с современными требованиями необходимо укомплектовать службу видеоторакоскопической стойкой, рентгеновским оборудованием, аппаратом "Бактек", гематологическим анализатором, фиброскопами, УЗМ-ингаляторами, набором торокально-хирургических инструментов, люминесцентными микроскопами, современными аппаратами для ультрозвуковой диагностики и т.д.

Служба нуждается в восстановлении расходных материалов к лабораторным анализаторам.

Всего необходимо по данному разделу Программы 615,0 тыс. в год, на 4 года 2460,0 тыс.рублей.

Таблица 6

Справка
по потребности в компьютерной технике для создания единой
компьютерной сети для государственной системы эпидемиологического
мониторинга в Удмуртской Республике (к разделу VI программы)

В республике в практику фтизиатрической службы Удмуртской республики внедряется Государственный мониторинг туберкулеза (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 1997 г. "О создании Государственной системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза в РФ"). В настоящее время ИВЦ МЭ УР совместно с РКТБ разрабатывает данную программу с последующим созданием на Сазе Республиканской клинической туберкулезной больницы банка данных больных туберкулезом, проживающих на территории Удмуртской республики.

Внедрение мониторинга туберкулеза позволяет осуществлять своевременный и регулярный анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу по разным городам и районам, контроль за своевременным взятием на учет больных, осуществляет взаимную информацию между различными ведомствами (Министерство здравоохранения, Минюст РФ по Удмуртской Республике, МВД и т.д.)

Для внедрения Государственного мониторинга туберкулеза на 1 этапе необходимо оснастить противотуберкулезные учреждения 12 компьютерами на общую сумму 412,7 тыс.руб.

N	Наименование	Потреб-ть в шт. на 2001-2004 гг.	Стоимость 1 шт. в руб.	Сумма в тыс. руб.
1.	Компьютер Реntium III 500	12	12 000,0	144,0
2.	Монитор	12	3 700,0	44,4
3.	Модем Соurier, ехternal 33600/1440	10	5 916,0	59,2
4.	Мышь	12	174,0	2,1
5.	Клавиатура	12	208,8	2,5
6.	Привод СD АС ЕR СD-640А	12	1 287,6	15,5
7.	Принтер лазерный	12	11 200	134,4
8.	Сканер Мistek Skan Ехрress 1200 СV	5	2 000	10,0
9.	Кабель Сеtronics 1,8М	12	52,2	0,6
Всего: 36538,6 412,7

Таблица 8

Республиканская комплексная программа неотложных мер борьбы
с туберкулезом в Удмуртской Республике на 2001 - 2004 годы

1. Предупреждение туберкулеза среди сельскохозяйственных животных:

Всего - 4000 тыс.руб.

2001 г.- 1000 тыс. руб.

2002 г. - 1000 тыс руб.

2003 г. - 1000 тыс.руб.

2004 г. - 1000 тыс.руб.

2. Источники и объемы финансирования на предупреждение туберкулеза среди сельскохозяйственных животных:

Разделы		Ед. измер.	Кол-во	Цена (тыс.руб)	Всего (тыс.руб)	Из них
						Рес.бюджет (тыс.руб)	Муницип. бюджет (тыс.руб)
Приобретение диагностических средств	Туберкулин для млек-х Туберкулин для птиц КАМ	тыс доз тыс доз тыс. доз	800 80 50	0,18 0,23 0,276	144,0 18,0 14,0 176	176
Приобретение дезосредств	Едкий натрий Хлорная известь Параформ	тонн тонн тонн	7 3 1	10,0 5,5 17,5	70,0 16.5 17,5 104	104
Приобретение спецавто-	ДУК УАЗ	шт шт	2 3	168 80	336,0 240,0 576,0	576,0
Приобретение пастеризаторов	Высокотемпер. пастеризац. охл.установка для молока	шт	1	50	50,0
Приобретение безигольных инъекторов	БИ-7М	шт	50	1,88	94,0 94,0	94.0