Постановление Государственного Совета УР от 26 сентября 2006 г. N 691-III "О республиканской целевой программе "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы"

1. Паспорт республиканской целевой программы
"Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 ноября 2005 года N 1108-р "О разработке проекта Республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы"
Цель Программы	Увеличение производства льняной продукции, повышение эффективности производства предприятий льняного комплекса Удмуртской Республики
Основные задачи Программы	Развитие эффективной системы семеноводства льна-долгунца, повышение рентабельности предприятий льняного комплекса, укрепление материально-технических и технологических баз производства и переработки льна-долгунца, интеграция предприятий по производству и переработке льна в единый организационный и экономический комплекс
Сроки реализации Программы	2007-2009 годы
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Разработчики проекта Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Некоммерческая организация Ассоциация "Удмуртский лен" (по согласованию), Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" (по согласованию)
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию), иные исполнители в соответствии с законодательством
Ресурсное обеспечение Программы	Общий объем финансирования - 235,0 млн.рублей, в том числе за счет: - бюджета Удмуртской Республики - 64,8 млн.рублей; - федерального бюджета - 76,1 млн.рублей; - местных бюджетов - 2,2 млн.рублей; - внебюджетных источников - 91,9 млн.рублей Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа выполнения Программы и в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников носят предположительный характер
Механизм реализации Программы	Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы с участием исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления Удмуртской Республики, на территории которых осуществляется производство льна (по согласованию). Основным элементом механизма реализации Программы является программно-целевой метод
Перечень основных мероприятий Программы	Развитие льносеменоводческой базы, увеличение производства льносырья льнозаводами, увеличение выпуска продукции глубокой переработки
Контроль за ходом реализации Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики
Ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение объемов производства и переработки льна, повышение качества выпускаемой продукции, снижение социальной и финансовой напряженности в льняном комплексе
Оценка эффективности Программы	Выручка в льняном комплексе к уровню 2005 года возрастет на 51,9 процента и составит 278,9 млн.рублей, рентабельность производства льна увеличится до 55,2 процента, переработки - до 5,6 процента. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за период реализации Программы составят 76,2 млн.рублей, во внебюджетные фонды - 29,3 млн.рублей

2. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

 

Россия, длительное время занимавшая первую позицию в мире по объему производства льна, в последние годы утратила позиции как на мировом, так и на внутреннем рынках.

С начала 90-х годов наметилась устойчивая тенденция к ежегодному сокращению посевных площадей, занятых льном, во всех регионах Российской Федерации.

Низкие закупочные цены на льнопродукцию и несвоевременная оплата за льносырье отразились на рентабельности отрасли, которая стала убыточной.

Динамика спада приблизила практически все предприятия льняного комплекса к пределу экономической устойчивости.

Для выхода из кризиса в Удмуртской Республике были разработаны программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 1999-2001 годы" и "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2002-2006 годы", имевшие цель предотвратить падение объемов производства льна, стабилизировать посевные площади и производство льнопродукции. Основные задачи были выполнены.

Направлением настоящей Программы является создание условий для увеличения темпов роста производства льняной продукции, повышения эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.

В настоящее время из 25 льносеющих регионов Российской Федерации Удмуртия по размерам посевных площадей льна занимает 2-е место, лидирует по урожайности и объемам производства в Приволжском федеральном округе.

Несмотря на общую позитивную динамику, необходимо отметить следующие проблемы в развитии льняного комплекса, для решения которых наиболее приемлемым является программно-целевой метод, позволяющий объединить государственные, собственные средства производителей и переработчиков льна:

- отсутствие эффективной системы семеноводства льна-долгунца, что в конечном счете приводит к низкой семенной продуктивности посевов льна и к недостаточному производству семенного материала.

Качество льносырья, а также урожайность в значительной степени зависят от технологических свойств выращиваемых сортов льна-долгунца, от своевременной сортосмены и сортообновления в льносеющих хозяйствах. Если своевременно не проводить сортообновление, то сорт теряет свои технологические качества - "вырождается". Волокно, выработанное из низкокачественного сырья, может быть использовано только для производства грубого технического полотна и изготовления мешкотары. В связи с этим льноводческие организации вынуждены завозить из-за пределов республики до 400-500 тонн семян при общей потребности не менее 1500 тонн, стоимостью около 8 млн.рублей.

Причиной отсутствия элитных и высокорепродукционных посевов в необходимых объемах явилось отсутствие в республике элитно-семеноводческих организаций по льну. 15 элитно-семеноводческих организаций имели лицензии только на производство семян зерновых культур. Поэтому использование средств государственной поддержки из бюджета Удмуртской Республики на приобретение элитных семян в период 2000-2005 годов по статье "элитное семеноводство" не представлялось возможным. Три межрайонных льносеменоводческих станции, имея статус федеральных государственных предприятий, 4-й год не финансируются из федерального бюджета в части выполнения функций по сортосмене и сортообновлению и не имеют возможности получения средств государственной поддержки из бюджета Удмуртской Республики.

С отменой с 1 января 2006 года государственного лицензирования производства элитных семян появилась возможность приобретения элитных семян льна-долгунца в научно-исследовательских учреждениях за счет средств по статье "элитное семеноводство";

- низкая обеспеченность специализированной техникой (от 12 до 55 %) и отсутствие техники для внедрения энергосберегающих технологий вызывает нарушение сроков выполнения технологических операций, снижает качество и количество урожая волокна и семян льна, препятствует внедрению новых технологий, энергосберегающих приемов возделывания и уборки льна.

Технологическое оборудование льнозаводов изношено физически и морально. Износ составляет от 80 до 100 %.

Необеспеченность, высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов и оборудования обусловливает низкую конкурентоспособность предприятий льняного комплекса.

Современное оборудование позволит увеличить выход трепаного льна.

Локомотивом в преодолении низкой конкурентоспособности предприятий льняной отрасли является внедрение в производство инновационных технологий. Применение современных технологий на предприятиях по выращиванию и уборке льна-долгунца и по его первичной переработке обеспечивает качество продукции на уровне мировых стандартов, возможность выпуска новых видов продукции из льна, особенно востребованных другими отраслями экономики. Отсутствие средств по данному направлению сдерживает инновационный процесс развития льняного комплекса;

- наличие хозяйств, занимающихся производством льна на небольших площадях, и отсутствие у них специализированной техники. Производством льна занимаются 116 крестьянских хозяйств. Анализ эффективности функционирования льносеющих хозяйств АПК Удмуртии показал, что производственно-экономические результаты зависят от масштабов производства, уровня специализации, глубины переработки первичного сырья. Хозяйства, где размер посевных площадей льна ниже 100 га и сбор льносырья производится в небольших объемах, не способны выгодно для себя его реализовать и эффективно использовать основные средства производства. Высокие затраты, связанные с арендой специализированной техники для проведения посевных и уборочных работ, отражаются на себестоимости продукции. Интеграция предприятий по производству и переработке льна в единый организационный комплекс позволит более рационально заниматься производством льна и повысить его эффективность;

- отсутствие эффективной защиты внутреннего рынка товаров текстильного производства от импорта из-за несовершенства тарифно-таможенной политики, а также сбалансированной конъюнктуры цен на льносырье, продукцию первичной переработки и потребляемые предприятиями льняного комплекса ресурсы (ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д.) является существенным фактором низкой конкурентоспособности предприятий льняной отрасли.

В результате в развитии льноводства образуется "замкнутый круг": недостаток ресурсов для развития определяет технологическое отставание, которое обусловливает низкое качество продукции и высокие издержки производства, а значит, его низкую рентабельность, а в условиях неэффективной защиты внутреннего рынка - и его низкую конкурентоспособность по отношению к импорту. В этих условиях инвестиционная привлекательность отрасли также оказывается низкой, что резко ограничивает возможности привлечения ресурсов для ее развития.

3. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

 

Решение вопросов развития льняного комплекса Удмуртской Республики, повышение эффективности и совершенствование организации производства путем реализации мероприятий Программы позволят:

- улучшить производственные показатели, обеспечить рентабельное ведение отрасли и увеличить долю рентабельных предприятий;

- обеспечить стабильную работу на льнопредприятиях и тем самым сохранить рабочие места сельхозтоваропроизводителей и льнопереработчиков, численность которых составляет 2260 человек. Рост прибыли позволит улучшить организацию и условия труда и повысить заработную плату на льнопредприятиях, снизить социальную напряженность;

- за счет увеличения объемов производства и качества льноволокна внести свою долю по обеспечению населения и промышленных предприятий Удмуртии и России экологически чистыми и комфортными льняными изделиями и продукцией глубокой переработки льна;

- увеличить размер налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (за период реализации Программы отчисления в бюджеты всех уровней возрастут до 76,2 млн.рублей, во внебюджетные фонды - до 29,3 млн.рублей).

4. Основные цели и задачи Программы

 

Основной целью Программы является увеличение производства льняной продукции, повышение эффективности производства предприятий льняного комплекса Удмуртской Республики.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса республики, увеличит число рентабельных предприятий по выращиванию и первичной переработке льна-долгунца, способных вести расширенное производство, повысит конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- развитие эффективной системы семеноводства, обеспечивающей производство семян льна-долгунца высоких репродукций в объемах, необходимых для планового сортообновления и сортосмены в хозяйствах республики;

- повышение рентабельности предприятий льняного комплекса;

- укрепление материально-технических и технологических баз производства и переработки льна-долгунца.

Реализация Программы рассчитана на период с 2007 по 2009 годы.

Программа не предусматривает поэтапной разбивки реализации программных мероприятий. Реализация основных мероприятий Программы привязана к объемам финансирования с разбивкой по годам.

5. Целевые индикаторы Программы

 

Достижение поставленной цели возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, сопоставимости.

Целевые индикаторы программы отражены в приложении N 1.

Доведение количественного значения целевого индикатора "Урожайность льносемян" будет обеспечено за счет реализации комплекса мероприятий по повышению эффективности производства льняного комплекса, осуществляемых в рамках бюджетного финансирования из средств соответствующих статей бюджета Удмуртской Республики и средств бюджета Удмуртской Республики, направленных на реализацию мероприятий Программы:

- применения специальной агротехники, эффективных средств защиты растений;

- локального внесения минеральных удобрений;

- своевременного сортообновления и сортосмены, а также повышения качества посевного материала;

- приобретения специализированной техники, позволяющей применять раздельную технологию уборки льна, раннее теребление, получать семена, волокно высокого качества и экономить на сушке семян.

Осуществление в полном объеме программных мероприятий по государственной поддержке сельхозпредприятий (льносеменоводческие станции, льносеменоводческие хозяйства, сельхозпредприятия по выращиванию льна-долгунца), а также выполнение инновационных технологий производства и его первичной переработки, приобретение ресурсосберегающих, высокопроизводительных машин и технологического оборудования нового поколения позволят обеспечить сырьем предприятия первичной переработки. Такой уровень эффективности позволит предприятиям вести расширенное производство, повысить рентабельность к концу 2009 года и достичь поставленной цели.

6. План мероприятий Программы

 

Задача повышения эффективности производства предприятий льняного комплекса будет решаться за счет следующих мероприятий:

- приобретение семян льна маточной элиты элитно-семеноводческими организациями. Это позволит обеспечить семенами высоких репродукций льноводческие хозяйства, производство которых требует высоких затрат. Предполагается закупить в научно-исследовательских учреждениях около 75 тонн семян маточной элиты. Потребность финансовых средств из бюджета Удмуртской Республики составляет 3 млн.рублей, это позволит закупить около 45 тонн семян маточной элиты при средней стоимости 1 тонны - 65 тыс.рублей, 30 тонн будет приобретено льносеменоводческими организациями за счет средств федерального бюджета - 690 тыс.рублей;

- проведение работ по сортообновлению и сортосмене семян льна-долгунца льносеменоводческими станциями, что позволит увеличить удельный вес площадей, засеваемых семенами высоких репродукций и новыми сортами культуры льна-долгунца, что приведет к повышению урожайности и значительному увеличению сбора льноволокна и семян без увеличения посевных площадей, а также к повышению качества льносырья. Субсидирование затрат на проведение этих работ предусматривается за счет финансовых средств из федерального бюджета, потребность на 3 года составляет 1,5 млн.рублей;

- организация производства и хранения репродукционных семян льна в льносеменоводческих организациях. Субсидирование части затрат семеноводческих организаций, осуществляющих производство и хранение репродукционных семян льна, предусматривается за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Общая потребность средств составляет 16,6 млн.рублей, что позволит в течение 3 программных лет гарантированно произвести около 1000 тонн семян при ежегодной потребности не менее 1500 тонн и при средней цене 1 тонны семян - 16 тыс.рублей;

- укрепление материально-технических и технологических баз производства и переработки льна-долгунца.

В производстве льна предполагается дополнительно закупить 242 ед. специализированной техники (приложение N 2), в том числе: для внедрения энергосберегающих технологий - 7 культиваторов КМН-8, 9 сеялок СКЛ-3,6М с локальным внесением удобрений, 30 льнокомбайнов ЛК-4Д, 15 подборщиков-оборачивателей-очесывателей.

В переработке льна для увеличения выхода и качества льноволокна установить 5 ед. технологического оборудования, 2 комплекта 6-ти бильных# барабанов для внедрения энергосберегающей технологии в производстве трепаного льна, 2 чесальные машины для получения нового вида льнопродукции (приложение N 3). Внедрение 6-ти бильных# барабанов, при увеличении выхода и качества вырабатываемого волокна, позволит сэкономить потребление электроэнергии.

Для увеличения объема продукции глубокой переработки льна будут установлены две грубочесальные машины ЧГ-150 ПД, выпускающие короткое волокно в ленте.

Приобретение специализированной техники и оборудования для производства и переработки льна (приложения N 2, 3) предусматривается за счет собственных средств, привлеченных инвестиций и на условиях лизинга с субсидированием части стоимости приобретаемой техники и оборудования из бюджета Удмуртской Республики и с субсидированием (предполагаемым) части затрат на возмещение процентных ставок по среднесрочным кредитам для сельхозпредприятий на приобретение современной техники по выращиванию и уборке льна-долгунца, на новое высокотехнологичное и высокопроизводительное современное технологическое оборудование для предприятий по первичной обработке льна в размере 2/3 ставки Центрального Банка Российской Федерации из федерального бюджета.

Установка нового энергосберегающего агрегата АМТЛ позволит увеличить выход трепаного льна в 1,5 раза, а потребление электроэнергии снизится на 6 кВт/час, установка нового куделеприготовительного агрегата КПАЛ позволит увеличить выход короткого волокна на 80 кг/час - приобретение этого оборудования предусматривается за счет средств бюджета Удмуртской Республики, направленных на финансирование мероприятий данной Программы (приложение N 3).

Выделение части финансовых средств из бюджета Удмуртской Республики на приобретение 2 агрегатов АМТЛ и КПАЛ будет производиться на конкурсной основе с учетом критериев отбора, которые будут установлены государственным заказчиком.

Обеспеченность льноперерабатывающих предприятий специализированной техникой и высокопроизводительным оборудованием позволит предприятиям наращивать темпы производства, возникнет потребность в заготовке больших объемов льняного сырья для его переработки. Собственное производство сырья позволит предприятиям более рационально использовать свои средства.

Программой предусмотрено увеличение производства льна льноперерабатыващими предприятиями до 60 %. В районах, где хозяйства имеют незначительные объемы производства льна, будет проведена интеграция хозяйств с льноперерабатывающими предприятиями в единый комплекс с созданием полного цикла производства с выходом на конечный промышленный продукт, это позволит достичь максимальной результативности этапов реализации Программы и более эффективно использовать бюджетные средства государственной поддержки.

Объемы финансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий Программы по срокам представлены в таблице N 1:

 

7. Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий
Программы

 

Потребность в финансовых средствах определена из расчета затрат, направленных на выполнение программных мероприятий за прошлые годы, с учетом индексов инфляции и основывается на финансировании мероприятий Программы за счет:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Удмуртской Республики;

- средств местных бюджетов;

- внебюджетных источников (собственные средства льнопредприятий, привлеченные инвестиции, кредиты).

Разбивка по годам и источникам финансирования представлена в таблице N 2:

 

8. Механизм реализации Программы

 

Механизмом реализации Программы является система мероприятий и мер, подлежащих комплексному и последовательному исполнению Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики совместно с иными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию) и заинтересованными организациями в соответствии с планом мероприятий Программы, ежегодно принимаемым Правительством Удмуртской Республики в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год на исполнение Программы.

Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики - является распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием; в установленном порядке заключает договоры (государственные контракты) и соглашения, связанные с реализацией Программы; принимает и оплачивает исполнительной дирекции и исполнителям Программы произведенные ими товары (выполненные работы, оказанные услуги); отчитывается перед Правительством Удмуртской Республики о реализации Программы.

9. Организация управления Программой

 

Определение форм и методов организации управления Программой и ее текущее управление осуществляется государственным заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

10. Контроль за реализацией Программы

 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

11. Методика оценки эффективности Программы

 

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются следующие показатели (по каждому году и в целом за период реализации Программы):

- валовой объем производства льнопродукции;

- выручка от реализации продукции;

- затраты на производство продукции;

- прибыль, полученная от реализации продукции;

- рентабельность производства;

- увеличение отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

Источником получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются государственные формы статистической отчетности:

- форма С-2 "Сведения о ходе строительства важнейших объектов" (квартальная, годовая);

- форма 9-АПК, ф7-АПК - годовые отчеты органов АПК субъектов Российской Федерации;

- форма 21-СХ "Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятий" (годовая);

- форма 29-СХ "Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур Российской Федерации" (годовая).

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, государственным заказчиком ежегодно будут определяться организации-исполнители программных заданий в соответствии с законодательством.

12. Оценка социальной, экономической, бюджетной
эффективности реализации Программы

 

Развитие отрасли льноводства в республике направлено на создание эффективной технологической цепочки: производство сырья - первичная переработка - глубокая переработка льна.

Выполнение предусмотренных основных мероприятий Программы позволит:

увеличить посевные площади, занятые льном, до 15,0 тыс. га, в том числе посеянные льноперерабатывающими предприятиями до 9,0 тыс. га;

повысить качество льнотресты до N 1,1;

довести среднюю урожайность льноволокна до 5,6 ц/га, льносемян - до 1,8 ц/га;

повысить объем производства льносырья в переводе на льноволокно до 8,4 тыс. тонн, льносемян - до 2,7 тыс. тонн;

увеличить выпуск льноволокна до 8,3 тыс. тонн, в том числе трепаного льна - до 2,4 тыс. тонн;

увеличить выпуск продукции глубокой переработки льна:

- лен чесаный - до 120 тонн;

- льноволокно короткое в ленте до 900 тонн;

- крученые изделия до 160 тонн;

- каболка до 25 тонн;

- льноватин до 70 тыс.пог.м.

повысить к 2009 году рентабельность производства льнопродукции до 55,2 %, переработки льна - до 5,6 %.

Отчисления льноперерабатывающих предприятий в бюджеты всех уровней составят 76,2 млн.рублей, отчисления во внебюджетные фонды - 29,3 млн.рублей.

Таким образом, устойчивое развитие льняного комплекса будет оказывать положительное влияние на развитие сопряженных отраслей экономики - растениеводство и переработку в части создания надежной сырьевой базы.

Достижение цели Программы позволит увеличить число рентабельных предприятий по выращиванию и первичной переработке льна-долгунца, способных вести расширенное производство, и повысить конкурентоспособность предприятий на внутреннем рынке.

13. Технико-экономическое обоснование Программы

 

Мероприятия Программы дадут возможность дальнейшему устойчивому развитию льняного комплекса в республике.

Соблюдение технологического регламента при возделывании и уборке льна, своевременное сортообновление и сортосмена, приобретение специализированной техники позволят повысить урожайность семян и значительно увеличить сбор льноволокна и семян (приложение N 7).

Внедрение нового технологического оборудования, применение энергосберегающих технологий в переработке льна значительно улучшат технико-экономические показатели и рентабельность предприятий (приложение N 8).

14. Оценка рисков реализации Программы

 

При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели. К основным рискам можно отнести:

- отклонение от нормального уровня природно-климатических условий. Неблагоприятные погодные условий# на# позволят получить необходимый объем льняного сырья, что отрицательно скажется на рентабельности предприятий, снизятся инвестиции в основной капитал на развитие производства. Для уменьшения негативного влияния этого риска в рамках не программных# мероприятий планируется разработать систему господдержки по страхованию посевов льна-долгунца от неблагоприятных природно-климатических влияний;

- отсутствие у предприятий льняной отрасли залогового обеспечения для получения среднесрочных кредитных средств. Недостаток финансовых средств негативно отразится на решении задачи по модернизации, техническому и технологическому переоснащению предприятий по выращиванию льна-долгунца и предприятий по первичной переработке. Решение задачи по предупреждению последствий влияния этого риска предусматривается в рамках планируемой к разработке ведомственной целевой программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Развитие и поддержка кредитования предприятий АПК", за счет разработки комплекса законодательных мероприятий, направленных на повышение качества залогов сельскохозяйственных предприятий, в роли которых могут выступать земля и готовая продукция;

- отсутствие рынка сбыта продукции льняного комплекса. Решение проблем по предупреждению и снижению негативного влияния риска в сфере сбыта продукции предприятий льняного комплекса будет осуществляться за счет повышения конкурентоспособности продукции переработки льна.

Приложение N 1
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Целевые индикаторы
Республиканской целевой программы "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики на 2007-2009 годы"

 

Показатели	Ед. изм.	Реализация Программы 2002-2006 годов					Перспективы на 2007-2009 годы
		2002	2003	2004	2005	2006 (план)	2007	2008	2009
Посевная площадь всего,	га	11075	12032	13222	14232	14800	14800	15000	15000
в том числе льноперерабатывающими предприятиями	га	948	1120	3057	5244	5500	6500	7000	9000
Урожайность:
льноволокно	ц/га	2,5	5,5	4,0	4,8	5,4	5,4	5,5	5,6
льносемена	ц/га	1,4	1,0	0,7	0,8	1,2	1,6	1,7	1,8
Валовой сбор:
льноволокно	тонн	2521	6621	5023	6800	8000	8000	8250	8400
льносемена	тонн	1538	1165	942	1174	3800	2400	2600	2700
Выработка льноволокна всего,	тонн	4400	3708	6501	5455	7400	7800	8100	8300
в том числе: трепаный лен	тонн	1216	998	1854	1218	2241	2350	2400	2460
короткое волокно	тонн	3010	2412	4352	3954	4634	5200	5450	5590
короткий луб	тонн	174	298	295	283	525	250	250	250
Продукция глубокой переработки:
лен чесаный	тонн	132,3	171,8	213,4	94,6	100	120	120	120
льноволокно короткое в ленте	тонн	295	338	534	758	800	800	850	900
крученые изделия	тонн	155,3	137,5	130,6	102,7	100	120	150	160
каболка	тонн	22,3	10	8,5	15	15	20	20	25
льноватин	т.пог.м	55	54	33,2	26	45	55	60	70

Приложение N 2
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Потребность
в специализированной технике и оборудовании
для возделывания и уборки льна, внедрения
энергосберегающих технологий

 

Наименование	Марка	Цена за единицу, тыс.руб.	В том числе по годам
			2007	2008	2009	Всего единиц/ тыс.руб.
Тракторы	Т-150 МТЗ-82	1800 470	3 6	2 6	2 6	7/12600 18/8460
Культиваторы	КМН-8	190	4	2	1	7/1330
Сеялки	СКЛ-3,6М	180	3	3	3	9/1620
Льнокомбайны	ЛК-4Д	350	10	10	10	30/10500
Подборщик- оборачиватель- очесыватель	ЛПЛ-1,5	380	5	5	5	15/5700
Опрыскиватель	ОМПШ- 2000Р	190	3	2	1	6/1140
Оборачиватель лент льна	ОЛБ-О1	140	10	10	10	30/4200
Теребилка лент льна	ТПЛ-4К	300	6	6		12/3600
Ворошилка лент льна	ВЛ-3	90	10	10	10	30/2700
Рулонный пресс- подборщик	ПР-1,5 ПРУ-200	200	10	10	10	30/6000
Погрузчик рулонов	ФПР- 05Т(П)	120	7	5	2	14/1680
Комплекс для переработки и сушки льновороха		2500	1	1	1	3/7500
Машина протравочная	ПС-10АМ	180	2	2	2	6/1080
Телеги тракторные	ММЗ-771Б 2ПТС-4,5	160 95	3 6	2 6	2 6	7/1120 18/1710
Всего			89/ 26340	82/ 23570	71/ 21030	242/70940
в том числе за счет средств: - местных бюджетов - внебюджетных источников			700 25640	750 22820	800 20230	2250 68690

Приложение N 3
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Укрепление
материально-технической базы льноперерабатывающих
предприятий, внедрение энергосберегающих технологий

 

Наименование оборудования	Марка	Цена за единицу, тыс. руб.	В том числе по годам
			2007	2008	2009	Всего на сумму, тыс. руб.
1. Внедрение мяльно- трепальных агрегатов	МТА-2Л АМТЛ	5000 8555	8555		5000	5000 8555
2. Внедрение куделеприготовительных агрегатов	КПАЛ-И	5222		5222		5222
3. Внедрение новых питателей	ПЛ-1	800		800	800	1600
4. Внедрение грубочесальных машин	ЧГ-150ПД	300	300	300		600
5. Внедрение 6-ти бильных# барабанов		900	900		900	1800
6. Замена волокноотделительных машин	ВОМ-2М	800		800		800
7. Замена прессов для прессования льноволокна	ГПВ-1	1110			1110	1110
8. Строительство складских помещений (шох) для хранения сырья				1500	2820	4320
9. Реконструкция систем пневмотранспорта костры и обеспыливающей вентиляции			2400	2100	1900	6400
Всего, в том числе за счет: - бюджета Удмуртской Республики - внебюджетных источников			12155 7700 4455	10722 4700 6022	12530 12530	35407 12400 23007

Приложение N 4
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Научно-исследовательские работы

 

Наименование мероприятий	Финансовые затраты по годам, тыс.рублей
	на период реали- зации	2007	2008	2009
1. Влияние сроков и способов уборки на урожайность и качество льна-долгунца	60	60
2. Реакция сортов льна-долгунца на применение гербицидов	60		60
3. Влияние форм и способов применения микроэлементов на продуктивность льна- долгунца	60			60
5. Применение Сигнала Специальной Формы (ССФ-технологии) на полях Удмуртской Республики, при производстве льнопродукции	240	80	80	80
Всего, в том числе за счет средств: - бюджета Удмуртской Республики - внебюджетных источников	420 180 240	140 60 80	140 60 80	140 60 80

Приложение N 5
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Финансирование
мероприятий производства льнопродукции

 

Наименование мероприятий	Затраты по годам, тыс.рублей
	на период реали- зации	2007	2008	2009
1. Субсидирование затрат на приобретение семян льна-долгунца маточной элиты элитносеменоводческими организациями, всего, в том числе за счет: - бюджета Удмуртской Республики - из федерального бюджета	3690 3000 690	2460 2000 460	615 500 115	615 500 115
2. Субсидирование части затрат льносеменоводческих организаций, осуществляющих производство и хранение репродукционных семян льна-долгунца из бюджета Удмуртской Республики	16640	3200	5440	8000
3. Субсидирование льносеменоводческим станциям затрат на проведение работ по своевременному сортообновлению и сортосмене культуры льна-долгунца из федерального бюджета	1500	500	500	500
4. Приобретение специализированной техники, внедрение энергосберегающих технологий в производстве льна-долгунца, всего, в том числе за счет: - местных бюджетов - внебюджетных источников	70940 2250 68690	26340 700 25640	23570 750 22820	21030 800 20230
5. Проведение научно-исследовательских работ, всего в том числе за счет средств: - бюджета Удмуртской Республики - внебюджетных источников	420 180 240	140 60 80	140 60 80	140 60 80
6. Субсидирование части затрат на производство льна-долгунца товаропроизводителям, реализующим лен (в переводе на льноволокно): - из федерального бюджета	73950	24000	24750	250200
Всего, в том числе за счет средств: - бюджета Удмуртской Республики - федерального бюджета - местных бюджетов - внебюджетных источников	167140 19820 76140 2250 68930	56640 5260 24960 700 25720	55015 6000 25365 750 22900	55485 8560 25815 800 20310

Приложение N 6
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Финансирование
мероприятий переработки льна

 

Наименование мероприятий	Затраты по годам, тыс.рублей
	на период реали- зации	2007	2008	2009
1. Укрепление материально-технической базы льноперерабатывающих предприятий, внеднение энергосберегающих технологий в переработке льна всего, в том числе за счет средств: - субсидий из бюджета Удмуртской Республики - внебюджетных источников	35407 12400 23007	12155 7700 4455	10722 4700 6022	12530 - 12530
2. Финансирование прочих мероприятий, в том числе субсидирование части затрат стоимости тресты льна-долгунца льноперерабатывающим предприятиям из бюджета Удмуртской Республики	32540	10560	10890	11090
Всего, в том числе за счет средств: - бюджета Удмуртской Республики - внебюджетных источников	67947 44940 23007	22715 18260 4455	21612 15590 6022	23620 11090 12530

Приложение N 7
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Финансово-экономические результаты
производства льна

 

Показатели	Ед. изм.	Реализация Программы за 2002-2006 годы					Перспективы на 2007-2009 годы
		2002	2003	2004	2005	2006 (план)	2007	2008	2009
Посевная площадь	га	11075	12032	13222	14232	14800	14800	15000	15000
Валовой сбор:
льноволокна	тонн	2521	6621	5023	6800	8000	8000	8250	8400
льносемян	тонн	1538	1165	942	1174	3800	2400	2600	2700
Выручка от реализации производства льнопродукции	т.руб.	16951	54707	34427	47730	86400	64800	66800	67300
Себестоимость реализованной продукции	т.руб.	18817	42974	41406	50364	76382	64150	65100	65150
Прибыль +, убытки -	т.руб.	-1866	+11733	-6979	-2634	+10018	+650	+1700	+2150
Рентабельность	%	-9,9	+27,3	-16,9	-5,2	+13,0	+1,0	+2,6	+3,3
Средства господдержки
Всего	т.руб.	13441	14185	13343	8424	6720	29660	30805	33815
в том числе: - из бюджета Удмуртской Республики	т.руб.	8031	4797	4500	300		5200	5940	8500
- из федерального бюджета	т.руб.	5410	9278	8730	8067	6720	24460	24865	25315
- местных бюджетов	т.руб.		110	113	57
Рентабельность с учетом субсидий	%	+61,5	+60	+15,4	+11,5	+21,9	+47,2	+49,9	+55,2
Численность	чел.	886	962	1098	1187	1200	1200	1200	1200

Приложение N 8
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
к Республиканской целевой
на 2007-2009 годы"

 

Технико-экономические и финансовые результаты
переработки льна

 

Показатели	Ед. изм.	Реализация Программы за 2002-2006 годы					Перспективы на 2007-2009 годы
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Продукция первичной обработки льна
Льноволокно, всего	тонн	4400	3708	6501	5455	7400	7800	8100	8300
в том числе: трепаный лен	тонн	1216	998	1854	1218	2241	2350	2400	2460
короткое волокно	тонн	3010	2412	4352	3954	4634	5200	5450	5590
луб	тонн	174	298	295	283	525	250	250	250
Продукция переработки льноволокна (глубокая переработка льна)
Лен чесаный	тонн	132,3	171,8	213,4	94,6	100	120	120	120
Льноволокно короткое в ленте	тонн	295	338	534	758	800	800	850	900
Крученые изделия	тонн	155,3	137,5	130,6	102,7	100	120	150	160
Каболка	тонн	22,3	10	8,5	15	15	20	20	25
Льноватин	т.пог.м	55	54	33,2	26	45	55	60	70
Численность	чел.	847	995	1076	1017	1060	1060	1060	1060
Производительность труда	кг/ч	5975	4441	6897	6344	7981	8410	8774	9033
Объем реализации в денежном выражении	т.руб.	106764	96655	197354	135827	184252	193440	199192	211650
Затраты на весь объем реализации	т.руб.	120563	112022	196795	151383	190086	194082	199312	210850
Прибыль (убытки) от продаж	т.руб.	-13799	-15367	+559	-15556	-5834	-642	-120	+800
Рентабельность	%	-11,4	-13,7	+0,3	-10,3	-3,1	-0,3	-0,1	+0,3
Средства господдержки, всего	т.руб.	3000	6500	6500	6690	7480	10560	10890	11090
в т.ч.: - из федерального бюджета							-
- из бюджета Удмуртской Республики	т.руб.	3000	6500	6500	6690	7480	10560	10890	11090
Рентабельность с учетом господдержки	%	-8,9	-7,9	+3,6	-5,9	+0,9	+5,1	+5,4	+5,6
Отчисления:
- в бюджеты всех уровней	т.руб.	16463	16426	27103	19040	20944	23038	25342	27876
- во внебюджетные фонды	т.руб.	8181	6093	12308	7322	8054	8860	9746	10720

Приложение N 9
к республиканской целевой
программе "Развитие льняного
комплекса Удмуртской Республики
на 2007-2009 годы"

 

Технико-экономическое обоснование
денежных поступлений и выплат

 

Направление поступлений и расходов	Финансовые показатели по годам, тыс.руб.
	на период реали- зации	2007	2008	2009

           Поступления

 

 От реализации льнопродукции          198900    64800    66800    67300

 товаропроизводителей

 

 От реализации продукции              604282   193440   199192   211650

 перерабатывающих предприятий

 

 Средства господдержки на             143150    49180    47705    46265

 развитие льняного комплекса,

 всего

 

 из федерального бюджета:              76140    24960    25365    25815

 

 в том числе:

 - субсидирование                       1500      500      500      500

 льносеменоводческим станциям

 затрат на проведение работ по

 своевременному сортообновлению

 и сортосмене культуры льна-

 долгунца

 

 - субсидирование затрат на              690      460      115      115

 приобретение семян льна-долгунца

 маточной элиты

 элитносеменоводческими

 организациями

 

 - субсидирование части затрат на      73950    24000    24750    25200

 производство льна-долгунца

 товаропроизводителям,

 реализующим лен (в переводе

 на льноволокно)

 

 из бюджета Удмуртской                 64760    23520    21590    19650

 Республики:

 

 в том числе:

 - субсидирование затрат на             3000     2000      500      500

 приобретение семян льна-долгунца

 маточной элиты

 элитносеменоводческими

 организациями

 

 - субсидирование части затрат         16640     3200     5440     8000

 льносеменоводческих

 организаций, осуществляющих

 производство и хранение

 репродукционных семян

 льна-долгунца

 

 - финансирование прочих               32540    10560    10890    11090

 мероприятий, в том числе

 субсидирование части затрат

 стоимости тресты льна-долгунца

 льноперерабатывающим

 предприятиям

 

 - проведение научно-                    180       60       60       60

 исследовательских работ

 

 - укрепление материально-             12400     7700     4700        -

 технической базы

 льноперерабатывающих

 предприятий, внедрение

 энергосберегающих технологий

 в переработке льна

 

 из местных бюджетов:                   2250      700      750      800

 

 в том числе:

 приобретение специализированной        2250      700      750      800

 техники, внедрение

 энергосберегающих технологий в

 производстве льна-долгунца

 

 Итого поступлений                    946332   307420   313697   325215

 

 Платежи:

 

 затраты на производство              194400    64150    65100    65150

 льнопродукции

 

 затраты на переработку               604244   194082   199312   210850

 льносырья и льноволокна

 

 внебюджетные источники, всего,        91937    30175    28922    32840

 

 в том числе:

 - приобретение                        68690    25640    22820    20230

 специализированной техники,

 внедрение энергосберегающих

 технологий в производстве льна-

 долгунца

 

 - укрепление материально-             23007     4455     6022    12530

 технической базы

 льноперерабатывающих

 предприятий, внедрение

 энергосберегающих технологий в

 переработке льна

 

 - проведение научно-                    240       80       80       80

 исследовательских работ

 

 Всего платежей                       890581   288407   293334   308840

 

 Баланс                               +55751   +19013   +20363   +16375