Постановление Государственного Совета УР от 13 декабря 2005 г. N 545-III "О Республиканской целевой программе "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы"

Постановление Государственного Совета УР от 13 декабря 2005 г. N 545-III
"О Республиканской целевой программе "Развитие
машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике
на 2006-2010 годы"

В целях обеспечения устойчивого развития машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить Республиканскую целевую программу "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы".

2. Определить республиканским заказчиком Республиканской целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы" Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

3. Рекомендовать Правительству Удмуртской Республики при формировании проектов бюджетов Удмуртской Республики на 2006-2010 годы предусмотреть финансирование Республиканской целевой программы "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг.

Председатель Государственного Совета УР

И.Н.Семенов

Республиканская целевая программа
"Развитие машиностроения и металлообработки
в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы"
(утв. постановлением Государственного Совета УР
от 13 декабря 2005 г. N 545-III)

Паспорт
Республиканской целевой программы "Развитие
машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 6 сентября 2004 года N 911-р "О приоритетах развития промышленности Удмуртской Республики на период до 2015 года"
Цель Программы	Обеспечение устойчивого развития машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики на основе формирования кластеров и специализированных центров, активизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятий, развития кадрового потенциала и реализации мер государственной поддержки в данной отрасли промышленности
Основные задачи Программы	1. Техническое перевооружение предприятий отрасли, внедрение новых технологий, освоение выпуска новой продукции. 2. Обеспечение производительной занятости в отрасли, развитие кадрового потенциала предприятий. 3. Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, продвижению продукции предприятий машиностроения и металлообработки на российский и мировой рынки. 4. Выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию кластеров, специализированных центров и других форм интеграции и специализации, способствующих повышению конкурентоспособности производимой продукции. 5. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли, совершенствование форм и методов государственной поддержки предприятий машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО. 6. Совершенствование механизмов взаимодействия предприятий отрасли с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, потенциальными инвесторами и потребителями продукции
Сроки и этапы реализации Программы	Этап 1: 2006-2008 гг. Реализация пилотных проектов по формированию автомобильного кластера, специализированного центра на базе литейного центра ОАО "Редуктор", ресурсных центров профессионального образования. Совершенствование законодательства Удмуртской Республики в области инвестиционной и инновационной деятельности с учетом работы в условиях ВТО. Адаптация предприятий к работе в условиях ВТО. Этап 2: 2009-2010 гг. Продолжение реализации пилотных проектов. Формирование эффективных институциональных форм организации (кластеры, центры и т.п.), продемонстрировавших эффективность на первом этапе. Реализация мер по развитию системы подготовки кадров, совершенствование системы управления охраной труда. Развитие эффективных механизмов взаимодейстивия с потенциальными инвесторами и потребителями продукции
Республиканский заказчик Программы	Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики
Разработчики проекта Программы	Удмуртский филиал Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по труду
Исполнители Программы	Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по труду, Управление Федеральной государственной службы занятости населения по Удмуртской Республике (по согласованию), ФГУ "Удмуртский центр стандартизации, метрологии и сертификации" (по согласованию), предприятия машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики и иные организации, выполняющие государственный заказ на конкурсной основе (по согласованию)
Ресурсное обеспечение Программы	Общее финансирование Программы - 13952 млн.руб., в том числе: 1) средства бюджета Удмуртской Республики - 405 млн.руб. *; 2) средства федерального бюджета - 75 млн.руб. *; 3) средства местных бюджетов - 8 млн.руб. *; 4) внебюджетные средства (по согласованию) - 13464 млн.руб., в том числе: - собственные средства предприятий - 5802 млн.руб.; - привлеченные средства - 7662 млн.руб. Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке на основании мониторинга и анализа предыдущих этапов реализации Программы и в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год
Механизм реализации Программы	1. Формирование эффективных форм организации машиностроения и металлообработки: кластеров, специализированных центров, ресурсных центров профессионального образования. 2. Реализация предприятиями машиностроения и металлообработки инвестиционных и инновационных проектов. 3. Участие в реализации федеральных целевых программ
Перечень основных мероприятий Программы	1. Производственные мероприятия. 2. Финансово-экономические мероприятия. 3. Организационно-структурные мероприятия. 4. Мероприятия по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда. 5. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров
Контроль за ходом реализации Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет республиканский заказчик Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в машиностроении и металлообработке Удмуртской Республики в 2 раза. 2. Увеличение суммы полученной прибыли предприятиями отрасли в 4,7 раза, рентабельности - с 3 % до 10 %. 3. Увеличение поступлений в бюджет Удмуртской Республики до 1,9 млрд.руб. (дополнительные налоговые поступления за время реализации Программы). 4. Суммарное сохранение численности рабочих мест в отрасли на уровне 80 тыс.чел. 5. Активизация инновационной и инвестиционной деятельности в республике, увеличение объема инновационных работ и услуг отрасли в 2,4 раза, удельного веса инновационной продукции с 3,4 % до 4 %. 6. Обеспечение доли отрасли в объеме промышленного производства на уровне не ниже 20 %
Оценка эффективности Программы	Экономическая эффективность: 51000 млн.руб.
	Бюджетная эффективность: 1569 млн.руб.
	Социальная эффективность: Сохранение и создание рабочих мест: 10,4 тыс.

__________________________________

* Бюджетные средства предоставляются в соответствии с законодательством на конкурсной основе.

Основные понятия и определения,
используемые в тексте Республиканской целевой программы
"Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы"

Аутсорсинг - организационное решение, передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия.

Интегрированные структуры - различные институциональные формы имущественной, финансовой и иной интеграции хозяйствующих субъектов: стратегические альянсы, консорциумы, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы и т.п.

Кластер - устойчивое территориально-отраслевое партнерство производителей, их поставщиков, торговых и сервисных предприятий, потребителей, финансовых организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций науки и профессионального образования, находящихся на территории Удмуртской Республики и взаимосвязанных в процессе создания, реализации и сервисного обслуживания определенного вида промышленной продукции.

Пилотный проект - проект, на основе которого отрабатывается механизм реализации какого-либо организационного решения (кластеры, специализированные центры).

Промышленные ассоциации Удмуртской Республики - Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии и Промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии "Развитие".

Ресурсный центр профессионального образования - образовательное учреждение, имеющее современную материально-техническую базу, которая может использоваться другими образовательными учреждениями в целях подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики.

Специализированные центры - промышленные предприятия, осуществляющие предоставление услуг по аутсорсингу.

Структурный сдвиг - изменение структуры промышленного производства посредством изменения удельного веса отраслей промышленности в течение определенного промежутка времени.

Трудовые пробы - форма организации профориентационной работы для молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии, при которой предоставляется возможность опробовать себя в качестве работника непосредственно на рабочем месте.

Чистые виды деятельности - суммарный показатель определенного вида деятельности всех отчитывающихся организаций.

Список сокращений,
используемых в тексте Республиканской целевой программы
"Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы"

1. АППУ - Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии.

2. Бюджет УР - бюджет Удмуртской Республики.

3. В и ВТ - вооружения и военная техника.

4. ВТО - Всемирная торговая организация.

5. ВТС - военно-техническое сотрудничество.

6. ГИК - Гуманитарно-инженерный колледж.

7. ГОЗ - государственный оборонный заказ.

8. Госкомтруд УР - Государственный комитет Удмуртской Республики по труду.

9. ГОУ "РУМЦ ПП и НН" - государственное образовательное учреждение "Республиканский учебно-методический центр подготовки предпринимателей и незанятого населения".

10. ИжГТУ - Ижевский государственный технический университет.

11. ИПИ (CALS)-технологии - технологии электронного сопровождения на всех этапах жизненного цикла продукции.

12. ИПМ УрО РАН - Институт прикладной механики Уральского отделения Российской академии наук.

13. ИС - интегрированные структуры.

14. ИСО - международные стандарты, содержащие требования к организации производства.

15. Минпромтранс УР - Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики.

16. Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики.

17. Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики.

18. МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

19. НИИ - научно-исследовательские институты.

20. НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

21. ОПК - оборонно-промышленный комплекс.

22. РосНОУ - Российский Новый Университет.

23. СНИО УР - Союз научных и инженерных обществ Удмуртской Республики.

24. УдГУ - Удмуртский государственный университет.

25. УдНЦ УрО РАН - Удмуртский научный центр Уральского отделения Российской академии наук.

26. УФГСЗН по УР - Управление Федеральной государственной службы занятости населения по Удмуртской Республике.

27. ФГУ "Удмуртский ЦСМ" - федеральное государственное учреждение "Удмуртский центр стандартизации, метрологии и сертификации".

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами

2.1. Роль машиностроения и металлообработки
в социально-экономическом развитии Удмуртской
Республики

Отрасль машиностроения и металлообработки исторически составляет основу промышленности Удмуртской Республики. Удельный вес отрасли в структуре промышленного производства республики составляет 34 %. В январе-августе 2005 года предприятиями отрасли ежесуточно производилось (в расчете на количество календарных дней) 784 электродвигателя малой мощности для автоматизации и механизации, 14149 конденсаторов, 2 металлорежущих станка, 32 глубинных скважинных штанговых насоса, 1 станок-качалка, 149 автомобилей, 498 стиральных машин, 129 радиоприемных устройств, 23 мотоцикла, 688 охотничьих и спортивных ружей.

В структуре валовой добавленной стоимости промышленности доля отрасли составляет 28,9 % (второе место после топливной промышленности).

В 2003 году в отрасли машиностроения и металлообработки насчитывалось 583 предприятия, что составило 38,1 % от числа предприятий, состоящих на самостоятельном балансе по отраслям промышленности.

Отрасль занимает второе место (после топливной промышленности) по стоимости основных промышленно-производственных фондов крупных и средних промышленных предприятий (в 2003 году - 17256 млн.рублей).

В структуре инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности республики доля отрасли составляет более трети и более 15 % - в структуре инвестиций по всем отраслям экономики.

Состояние занятости в отрасли оказывает существенное влияние на рынок труда Удмуртии. Среднесписочная численность работников отрасли составила в 2004 году 103,9 тыс.человек, или 55,4 % среднесписочной численности занятых в промышленности и 16,8 % занятых в экономике республики.

Отрасль занимает второе место (после топливной промышленности) по вкладу в бюджет Удмуртской Республики. Вместе с тем наблюдается снижение доли машиностроения и металлообработки во вкладе всей промышленности в бюджет Удмуртской Республики.

Предприятия отрасли имеются практически во всех городах Удмуртской Республики. Наибольшая концентрация их наблюдается в столице Удмуртской Республики - г.Ижевске.

Отрасль машиностроения и металлообработки оказывает существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Республики. Предприятия машиностроения и металлообработки являются крупными потребителями продукции химической промышленности, энергетики, транспорта и связи. На обеспечение кадровых потребностей предприятий отрасли работают многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования республики.

2.2. Характеристика роли машиностроения
и металлообработки Удмуртской Республики в промышленности
Приволжского федерального округа и Российской Федерации

В машиностроении и металлообработке Российской Федерации темп роста объемов производства в 2004 году составил 111,7 % по сравнению с 2003 годом. Это наибольший темп роста среди отраслей промышленности. Темп роста по Удмуртской Республике ниже соответствующего значения по Российской Федерации. Данный показатель по Удмуртской Республике составил 108,7 %.

Предприятиями машиностроения и металлообработки Приволжского федерального округа за 2004 год произведено продукции на сумму 610,39 млрд.руб. Удмуртская Республика занимает 6 место среди 14 регионов Приволжского федерального округа по объему производства и уступает по данному показателю лишь таким регионам, как Самарская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пермская область. Доля машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики в общем объеме производства машиностроения и металлообработки по округу составляет около 5 %. Удмуртская Республика в рейтинге Приволжского федерального округа по показателю индекса физического объема по отрасли "машиностроение и металлообработка" занимает 13 позицию. Республика занимает второе место в округе (после Самарской области) по производству легковых автомобилей: доля Удмуртии в общем объеме производства составляет 8 %. Доля республики и в общем объеме производства легковых автомобилей по Российской Федерации составляет 7,5 %. По производству грузовых автомобилей Удмуртская Республика занимает 4 позицию в Приволжском федеральном округе. В 2004 году наблюдается снижение объемов производства грузовых автомобилей по сравнению с 2003 годом на 12,1 %. Информация об объеме производства автомобилей в Российской Федерации в регионах Приволжского федерального округа и в Удмуртской Республике приведена в таблице 1.

Таблица 1

Объем производства автомобилей

Наименование продукции	РФ		ПФО		УР
	тыс.штук	в % к 2003 г.	тыс.штук	в % к 2003 г.	тыс.штук	в % к 2003 г.
Легковые автомобили	1110	109,7	1016,3	105,9	82,7	105,3
Грузовые автомобили	200	103,8	183,2	104,3	13,8	87,9

В Российской Федерации наблюдается уменьшение объемов выпуска металлорежущих станков (94,6 % к уровню 2003 года). Однако в Удмуртской Республике за 2004 год произошло увеличение объема производства металлорежущих станков (на 33,9 %). При этом доля республики в общем объеме производства металлорежущих станков по Российской Федерации составляет 13,3 %.

2.3. Основные показатели развития машиностроения
и металлообработки Удмуртской Республики

Объем производства отрасли в 2004 году составил 32,136 млрд.рублей, при темпе роста объемов производства 108,7 % к уровню 2003 года. По физическим объемам отрасль не вышла на уровень прошлого года. Индекс физического объема по отрасли за 2004 год составил 94,6 %. На развитие машиностроения негативно сказалось снижение на 11 % выпуска специальной продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что растет спрос на продукцию станкостроения. Это свидетельствует о реализации политики технического развития предприятий республики и других регионов.

В январе-июне 2005 года предприятиями отрасли отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности по крупным и средним организациям на 11,9 млрд.рублей. Темп роста объемов производства отрасли в январе-июне 2005 года составил 92,9 %. Такие результаты достигнуты за счет изменения темпов роста по отдельным видам экономической деятельности в январе-июне 2005 года: производство машин и оборудования - 125,8 %, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 104,2 %, производство транспортных средств и оборудования - 68,8 %.

         160 ------------------------152--151-----------------------\

             |                       /--\ /--\                      |

         140 +-----------------------|  |-|  |----------------------|

             |                       |  | |  |                      |

         120 +------------------104--|  |-|  |-------111--108-------|

             |            100   /--\ |  | |  |       /--\ /--\      |

         100 +------------------|  |-|  |-|  |---86--|  |-|  |-94,6-|

             |        82  |  |  |  | |  | |  |  /--\ |  | |  | /--\ |

     ИФО  80 +-69,8-------|  |--|  |-|  |-|  |--|  |-|  |-|  |-|  |-|

             | /--\  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

          60 +-|  |--|  |-|  |--|  |-|  |-|  |--|  |-|  |-|  |-|  |-|

             | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

          40 +-|  |--|  |-|  |--|  |-|  |-|  |--|  |-|  |-|  |-|  |-|

             | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

          20 +-|  |--|  |-|  |--|  |-|  |-|  |--|  |-|  |-|  |-|  |-|

             | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |

           0 +------------------------------------------------------|

               1995 1996  1997 1998  1999 2000 2001  2002 2003 2004

                                      Год

Рис.1. Динамика индекса физического объема отрасли
машиностроения и металлообработки

Основным условием развития предприятий является инвестиционная деятельность. В отрасли за 2004 год произошло увеличение инвестиций в основной капитал на 3,8 % по отношению к 2003 году (рис.2). Данный рост недостаточен для удовлетворения перспективных инвестиционных потребностей предприятий.

             3000 --------------------------------------------------\

                  |            2459,4                               |

             2500 +-------------/x\---------------------------------|

                  |            /   \                                |

Инвестиции   2000 +----------/-------\------------------------------|

в основной        |         /         \                             |

 капитал,    1500 +-------/-------------\---------------------------|

 млн.руб.         |     x/1197,4         \x----  1078,6             |

             1000 +--------------------1243,4--\---x--------x-------|

                  |                                       1119,2    |

              500 +-------------------------------------------------|

                  |                                                 |

                0 +-------------------------------------------------|

                       2000   2001     2002     2003     2004

                                    Год

Рис.2. Инвестиции в основной капитал в отрасли
"Машиностроение и металлообработка" в 2000-2004 годах

Среди подотраслей машиностроения наибольший объем инвестиций наблюдается в автомобильной промышленности (таблица 2).

Таблица 2

Объем и структура
инвестиций по подотраслям машиностроения

Подотрасль машиностроения	2003 год		2004 год
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Химическое и нефтяное машиностроение	67244	6,7	65718	6,2
Станкостроительная и инструментальная промышленность	3720	0,4	5218	0,5
Приборостроение	7196	0,7	5541	0,5
Автомобильная промышленность	321472	32,2	365542	34,4
Подшипниковая промышленность	3597	0,4	3169	0,3
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение	3526	0,4	2178	0,2
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов	1667	0,2	7980	0,8
Другие подотрасли машиностроения	553563	55,4	552343	51,9

Финансовое состояние многих предприятий отрасли является сложным. В 2004 году наблюдается снижение доли убыточных предприятий по сравнению с 2003 годом до 37,7 %, но по-прежнему число убыточных предприятий отрасли достаточно велико (таблица 3).

Таблица 3

Доля убыточных предприятий в машиностроении
и металлообработке Удмуртской Республики, %

Показатели	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Доля убыточных предприятий	23,6	28,7	35,2	41,7	37,7

2.4. Структура машиностроения и металлообработки
Удмуртской Республики

Подотраслевая структура машиностроения и металлообработки Удмуртии представлена предприятиями химического и нефтехимического, тракторного и сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов, приборостроения, автомобильной, станкостроительной и инструментальной промышленности и других подотраслей. Динамика подотраслевой структуры машиностроения и металлообработки приведена в таблице 4.

Таблица 4

Структура машиностроения и металлообработки (%)

	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Машиностроение и металлообработка	100	100	100	100
из них:
Машиностроение:	98,0	97,9	97,2	97,2
автомобильное	22,8	31,9	38,0	38,6
химическое, нефтехимическое	14,7	8,1	7,1	6,8
станкостроительное и инструментальное	2,6	2,0	1,9	2,6
производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий	1,2	1,0	1,4	1,7
машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов	0,9	0,7	0,6	1,2
тракторное и сельскохозяйственное	0,7	0,4	0,4	0,5
производство подшипников	1,0	0,7	0,6	0,4
строительно-дорожное и коммунальное	1,4	0,5	1,1	0,1
прочее	52,6	52,6	45,4	45,3
Промышленность металлических конструкций и изделий	1,3	1,8	2,4	2,6
Прочие	0,7	0,3	0,4	0,3

В структуре промышленного производства Удмуртской Республики доминируют крупные промышленные предприятия. В 2004 году на долю 18 крупных промышленных предприятий пришлось 92 % объемов произведенной продукции.

В связи с тем что с января 2005 года органы государственной статистики перешли к системе статистического учета по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), учет в настоящее время ведется не по отраслям промышленности, а по видам экономической деятельности. В структуре ОКВЭД машиностроение и металлообработка отнесена к разделу D "Обрабатывающие производства". Структура и динамика промышленного производства отрасли за 5 месяцев 2005 года представлена в таблице 5.

Таблица 5

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам
деятельности по крупным и средним организациям
за январь-июнь 2005 года

Машиностроение и металлообработка по отдельным видам экономической деятельности:	Удельный вес в отрасли	Темп роста, %
Производство машин и оборудования	39,9 %	125,8
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	23,1 %	104,2
Производство офисного оборудования и вычислительной техники	0,1 %	20,9
Производство электрических машин и электрооборудования	2,7 %	90,1
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	13,0 %	91,7
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов	7,3 %	157,7
Производство транспортных средств и оборудования	37,0 %	68,8
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	32,9 %	66,9
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств	4,1 %	88,7
Итого машиностроение и металлообработка	100,0 %	92,9

2.5. Конкурентные позиции и перспективы отдельных
подотраслей машиностроения и металлообработки Удмуртской
Республики на внутреннем и внешнем рынках

Продукция машиностроения и металлообработки составляет существенную долю в товарной структуре экспорта республики (в январе-марте 2005 года - 24,8 %).

В ходе исследования "Состояние качества и конкурентоспособности продукции отраслей промышленности", проведенного Министерством промышленности и транспорта Удмуртской Республики в феврале-апреле 2005 года, были исследованы рынки сбыта по 33 товарным группам предприятий машиностроения и металлообработки. В их числе: спортивно-охотничье оружие, электроинструмент, медтехника, слесарно-зажимный инструмент, автокомпоненты, электрооборудование, оборудование для пищевой промышленности, отопительное и вентиляционное, подъемно-транспортное, упаковочное, для электронно-лучевой сварки, для шинной промышленности и нефтедобывающей промышленности, нестандартное оборудование, конденсаторы, мебельная фурнитура, товары народного потребления и ряд других. Результаты исследования показывают, что внутренний рынок остается основным потребителем продукции предприятий машиностроения и металлообработки республики. Доля внешних рынков остается незначительной.

В ходе исследования предприятиям также было предложено оценить перспективы роста объемов продаж по исследуемым товарным группам и уровень конкуренции на различных рынках. Оценки предприятий представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Перспективы роста объемов продаж
по исследуемым товарным группам

	Объемы продаж (% товарных групп), прогнозируется:
	рост	стабилизация	снижение
Удмуртская Республика	39,3	60,7	0,0
Иные субъекты РФ	66,7	30,3	3,0
Страны СНГ	68,8	31,3	0,0
Страны Западной и Восточной Европы	75,0	25,0	0,0
США и Канада	80,0	20,0	0,0
Юго-Восточная Азия	75,0	25,0	0,0

Таблица 7

Уровень конкуренции по отношению к исследуемым
товарным группам

	Уровень конкуренции по отношению к выпускаемой продукции (% товарных групп)
	высокий	средний	низкий	отсутствует
Удмуртская Республика	50,0	30,8	19,2	0,0
Иные субъекты РФ	46,7	36,7	6,7	10,0
Страны СНГ	38,9	22,2	33,3	5,6
Страны Западной и Восточной Европы	50,0	25,0	25,0	0,0
США и Канада	77,8	22,2	0,0	0,0
Юго-Восточная Азия	66,7	33,3	0,0	0,0

2.6. Проблемы развития отрасли

В отрасли существует целый ряд проблем, которые оказывают значительное влияние на ситуацию в отрасли и конкурентоспособность предприятий.

Тенденция к снижению доли высокотехнологичной
и наукоемкой продукции

В период 2000-2003 годов доля инновационной продукции, отгруженной крупными и средними предприятиями, в общем объеме промышленной продукции снизилась с 4,9 % до 2,7 %. Основными факторами, сдерживающими осуществление предприятиями республики инновационной деятельности, на протяжении последних лет являются недостаток собственных средств предприятий и высокая стоимость нововведений. Результаты социологического исследования "Инновационная и инвестиционная активность предприятий Удмуртии" выявили общую для отраслей промышленности тенденцию снижения затрат предприятий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Доля средств в общем объеме финансовых ресурсов, направляемых предприятиями машиностроения и металлообработки на инновации, в первом полугодии 2004 года составила в среднем 4,58 %, что ниже среднего значения по промышленности (7,59 %).

Износ основных производственных фондов
машиностроения и металлообработки

Значительная часть основных производственных фондов предприятий машиностроения и металлообработки морально устарела, физически изношена и достигла критического возраста. По данным Комитета государственной статистики Удмуртской Республики, степень износа основных промышленно-производственных фондов составила в 2003 году 44% (среднее значение по промышленности - 57 %). Наиболее высокой степени износа подвержены сооружения (более 60 %), машины и оборудование (около 55 %), производственный и хозяйственный инвентарь (около 60 %). По результатам социологического исследования "Инновационная и инвестиционная активность предприятий Удмуртии", проводимого Министерством промышленности и транспорта Удмуртской Республики, выявлено, что в период до 1979 года предприятиями было приобретено около 29 % машин и оборудования, используемых в настоящее время, в период с 1980 по 1989 год - 34,6 % машин и оборудования, в период с 1990 по 1995 год - 11,7 %, после 1995 года - 24,7 % машин и оборудования.

Неполная загрузка
основных производственных мощностей

Уровень загрузки производственных мощностей предприятий машиностроения и металлообработки составляет около 40 %. Наличие у предприятий незагруженных производственных мощностей приводит к увеличению издержек производства, не позволяет добиваться конкурентоспособных цен на продукцию. Уровень использования производственных мощностей по некоторым видам продукции приведен в таблице 8.

Таблица 8

Уровень использования производственных мощностей

Наименование продукции	Использование среднегодовой мощности в 2004 году (%)
Оборудование электросварочное	27,7
Станки металлорежущие	37,5
Станки с числовым программным управлением	5,6
Литье (отливки) чугунное	36,5
Литье (отливки) цветное	10,7
Мотоциклы	22,4
Автомобили грузовые (включая шасси)	27,6
Штамповки горячие (включая черные и цветные)	20,9

Наличие имеющихся производственных мощностей не означает существование возможностей для значительного увеличения объемов производства, поскольку большая часть производственных мощностей не может рассматриваться в качестве резервной из-за несоответствия структуре спроса, наличия устаревших технологий, высокого уровня износа.

Высокая энерго- и материалоемкость продукции

В машиностроении и металлообработке потребляется 796,7 млн.киловатт-часов электроэнергии, что составляет 22,6 % от потребления электроэнергии промышленностью Удмуртской Республики.

Проблемы менеджмента

В настоящее время на предприятиях машиностроения и металлообработки недостаточно используются механизмы повышения эффективности работы предприятий, в том числе аутсорсинг. Системы менеджмента качества разработаны и внедрены только на 19 предприятиях машиностроения и металлообработки. В то же время 83,3 % предприятий машиностроения и металлообработки, принявших участие в исследовании "Состояние качества и конкурентоспособности продукции отраслей промышленности", заявили о наличии претензий со стороны потребителей к качеству продукции. Более половины опрошенных предприятий заявили о необходимости содействия в техническом, методическом и метрологическом обслуживании лабораторий, доукомплектации лабораторий средствами измерения, испытательными и аналитическими приборами, средствами пробоотбора и пробоподготовки, стандартными образцами и др. Необходимость совершенствования системы управления качеством была отмечена всеми принявшими участие в исследовании предприятиями.

Проблема кадрового обеспечения

Проблема обеспечения производства квалифицированными рабочими и специалистами является особо актуальной. За последнее десятилетие произошел значительный отток высококвалифицированных кадров из отрасли. По отдельным специальностям дефицит ощущается уже сегодня и способен существенно обостриться в дальнейшем. Уменьшение государственного задания вузам на подготовку специалистов инженерных специальностей, снижение престижа исследовательской, инженерно-технической деятельности привели к серьезным проблемам в подготовке специалистов для промышленных предприятий. Выпуск специалистов для оборонных отраслей в 1998-2002 годах уменьшился по сравнению с периодом 1981-1985 гг. в среднем по вузам технического профиля на 40-60 %. Наблюдается старение инженерных кадров.

Проблемы предприятий ОПК

Значительная часть машиностроительных предприятий обладает оборонными производствами, в связи с чем общеотраслевые проблемы усугубляются специфическими сложившимися ограничениями предприятий ОПК в условиях рыночных отношений в сравнении с прочими хозяйствующими субъектами, среди которых задолженность по гособоронзаказу, отсутствие возможности полного перепрофилирования производства, необходимость содержания мобилизационных мощностей.

В условиях сокращения ГОЗ предприятия ОПК осваивают выпуск продукции гражданского назначения. Вместе с тем, для предприятий ОПК, стремящихся занять активную позицию на рынках продукции гражданского назначения, дозагрузка существующих мощностей производством гражданской продукции требует существенных ресурсов.

В случае исполнения ГОЗ или заказа по линии ВТС предприятиям приходится зачастую покидать уже освоенные рынки гражданской продукции, последующий возврат на которые вновь требует значительных ресурсов. Принимая во внимание, что ситуация с ГОЗ и заказами по ВТС трудно прогнозируемая, предприятие не в состоянии быть полноценным участником рынков и гражданской, и военной продукции.

Сложное финансовое положение предприятий отрасли

Доля убыточных предприятий отрасли в 2004 году составила 37,7 %. Значительная часть предприятий отрасли испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные с опережающим ростом цен на сырье, услуги естественных монополий. Дефицит собственных финансовых ресурсов жестко лимитирует инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Нехватка оборотных средств ограничивает возможности увеличения объемов производства.

Угроза ужесточения конкуренции
вследствие дальнейшей либерализации внутреннего рынка
при присоединении России к ВТО

Продукция машиностроения ориентирована преимущественно на внутренний рынок, открытие которого для зарубежных производителей приведет к ужесточению конкурентной борьбы, возможному снижению объемов выпускаемой продукции, сокращению рабочих мест.

Следует отметить, что относительными преимуществами обладают именно иностранные производители. Это касается в равной мере и ценовых аспектов - конкурирующая импортная продукция подешевеет за счет понижения тарифов и устранения большинства нетарифных барьеров, а отечественная машиностроительная продукция подорожает в связи с прогнозируемым ростом транспортных тарифов и цен на энергоносители (существенность данных факторов вытекает из географических особенностей размещения производства и его значительной энергоемкости) - и неценовых аспектов (принятие технических норм и стандартов ВТО; сильный износ основных фондов отечественных предприятий).

В связи с либерализацией внутреннего рынка в рамках ВТО остро встает проблема конкурентоспособности продукции предприятий Удмуртии. На предприятиях машиностроения и металлообработки удельный вес продукции, конкурентоспособной на международном рынке, составляет, по оценкам предприятий, около 24 %, доля продукции, конкурентоспособной на российском рынке, - 35 %. Это один из самых низких показателей среди отраслей промышленности Удмуртской Республики.

Решение вышеперечисленных проблем требует принятия неотложных мер по активизации инвестиционной, инновационной деятельности предприятий, совершенствованию системы управления. Все это определяет необходимость программных мер, нацеленных на повышение конкурентоспособности предприятий машиностроения и металлообработки.

3. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

Несмотря на существенное снижение численности работников, занятых в отрасли в 1990-е годы, машиностроение и металлообработка остается отраслью с наибольшей среднегодовой численностью промышленно-производственного персонала. Однако угроза дальнейшего сокращения численности работников, занятых в отрасли, остается реальной. Это связано с процессами структурной перестройки промышленности, освоением новых технологий, ликвидацией неэффективных производств, стремлением предприятий освободиться от излишков рабочей силы с целью снижения издержек. Существенно подстегнуть эти процессы может вступление России в ВТО, следствием чего может быть сворачивание неконкурентоспособных производств, ликвидация предприятий и высвобождение значительного количества работников.

Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала в отрасли в 2004 году составила 5327 рублей, что на 10,7 % ниже среднего значения по промышленности. Сформировавшаяся отраслевая структура оплаты труда, при которой ее наиболее высокий уровень - в топливной промышленности, превышает уровень оплаты труда в машиностроении и металлообработке в 2,6 раза (по данным за 2004 год), препятствует эффективному развитию кадрового потенциала отрасли.

Машиностроение и металлообработка является отраслью, которая играет существенную роль в налоговых поступлениях в бюджет Удмуртской Республики. При этом с 2001 по 2004 год наблюдается снижение вклада отрасли в бюджеты всех уровней с 20,1 % до 15,8 %. Развитие машиностроения и металлообработки повлияет на уровень доходной части бюджета Удмуртской Республики, что позволит увеличить финансирование республиканских социальных программ.

В современных условиях недостаточно внимания уделяется проблемам охраны окружающей среды на предприятиях машиностроения. Промышленное производство республики сопровождается загрязнением окружающей среды. Это наносит ущерб как природе, так и обществу. По данным 2002 года, выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составил 61,3 тыс.т., при этом значительный вред экологии нанесли выбросы загрязняющих веществ предприятий машиностроения и металлообработки (11,1 % общего объема выбросов в атмосферу). В 2002 году сброс загрязненных сточных вод предприятий промышленности составил 12,86 млн.куб.м., из которых без очистки - 6,1 млн.куб.м., недостаточно очищенных - 7,6 млн.куб.м. При этом основными загрязнителями водных объектов являются предприятия машиностроения и металлообработки. Доля отрасли в сбросах в водные объекты загрязненных сточных вод составила 48,3 % общего объема сбросов. Кроме того, на предприятиях машиностроения и металлообработки доля затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме инвестиций находится на низком уровне. Результаты социологического исследования "Инвестиционная и инновационная активность промышленных предприятий Удмуртии" показали, что инвестированием мероприятий по охране окружающей среды занимались лишь 13 % опрошенных предприятий. При этом только 9 % опрошенных предприятий используют в производстве природоохранные технологии, технологии по переработке и утилизации техногенных образований и отходов. Наметившийся в последние несколько лет рост объемов промышленного производства в Удмуртии может обострить экологическую обстановку. Высокой экологической и техногенной опасности также способствует высокая степень износа основных фондов в промышленности.

Таким образом, развитие машиностроения и металлообработки позволит не только решить комплекс проблем в отрасли, но и будет способствовать улучшению социально-экономической и экологической ситуации в республике. Развитие отрасли дает наибольший эффект для развития других отраслей экономики Удмуртии: образования, науки, жилищно-коммунального хозяйства, сферы консультационных услуг, разработки программного обеспечения, промышленного дизайна и др.

4. Основные цели и задачи Программы

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого развития машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики на основе формирования кластеров и специализированных центров, активизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятий, развития кадрового потенциала и реализации мер государственной поддержки в данной отрасли промышленности.

Основными задачами Программы являются:

1. Техническое перевооружение предприятий отрасли, внедрение новых технологий, освоение выпуска новой продукции.

2. Обеспечение производительной занятости в отрасли, развитие кадрового потенциала предприятий.

3. Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, продвижению продукции предприятий машиностроения и металлообработки на российский и мировой рынки.

4. Выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию кластеров, специализированных центров и других форм интеграции и специализации, способствующих повышению конкурентоспособности производимой продукции.

5. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли, совершенствование форм и методов государственной поддержки предприятий машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО.

6. Совершенствование механизмов взаимодействия предприятий отрасли с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, потенциальными инвесторами и потребителями продукции.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Этап 1: 2006-2008 гг.

На данном этапе планируется:

1. Реализовать пилотные проекты по формированию автомобильного кластера, специализированного центра по литью, ресурсных центров профессионального образования, корпоративного университета и иных. В рамках реализации пилотных проектов провести разработку и освоение новых технологий.

2. Усовершенствовать законодательство Удмуртской Республики в области инвестиционной и инновационной деятельности с учетом работы в условиях ВТО.

3. Отработать механизмы взаимодействия с федеральными структурами в области реализации федеральных целевых программ, финансирования инвестиционной и инновационной деятельности.

4. Реализовать меры по развитию системы подготовки кадров для машиностроения и металлообработки.

5. Реализовать меры по развитию отраслевой системы управления охраной труда.

Результатами первого этапа должны стать:

создание предпосылок для развития конкурентоспособных региональных кластеров по производству автомобилей и автокомпонентов, апробация методики создания и развития региональных промышленных кластеров;

создание условий для развития специализированных центров, апробация методики создания и развития специализированных центров;

улучшение финансово-экономической ситуации машиностроительных предприятий, активизация инновационной и инвестиционной деятельности;

адаптация промышленных предприятий к условиям ВТО;

повышение конкурентоспособности предприятий.

Этап 2: 2009-2010 гг.

На втором этапе планируется закрепить позитивные тенденции, достигнутые на первом этапе. Необходимо:

1. Продолжить развитие пилотных кластеров и специализированных центров. Активизировать создание новых кластеров и специализированных центров. Развитие иных институциональных форм организации производства.

2. Продолжить реализацию мер по техническому перевооружению, подготовке кадров, совершенствованию системы управления охраной труда.

3. Продолжить развитие эффективных механизмов взаимодействия с потенциальными инвесторами и потребителями.

Результатом второго этапа должно стать эффективное функционирование созданных кластеров, расширение масштабов структурных изменений в целях увеличения выпуска конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, освоение экономически эффективных высокотехнологических производств, модернизация производственной базы, развитие новых технологий.

6. План мероприятий Программы

Достижение целей и задач Программы обусловливает выполнение производственных, финансово-экономических, организационно-структурных мероприятий, мероприятий по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда, мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Целями и задачами производственных мероприятий являются:

увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и услуг машиностроения и металлообработки;

техническое перевооружение предприятий;

внедрение новых технологий;

освоение выпуска новой продукции;

совершенствование управления на предприятиях;

экологизация производства и улучшение условий труда.

Производственные мероприятия Программы включают:

1. Мероприятия по техническому перевооружению: приобретение и модернизацию оборудования производственного назначения, строительство, реконструкцию, перепрофилирование объектов производственного назначения и прочие меры по техническому перевооружению.

2. Мероприятия по внедрению новых и совершенствование существующих технологий: производственных, вспомогательных, информационных, экологических.

3. Мероприятия по освоению выпуска новой и усовершенствованной продукции.

Целями и задачами финансово-экономических мероприятий являются:

увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции и услуг машиностроения и металлообработки;

создание благоприятных институциональных условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности;

поддержка конкурентоспособных направлений машиностроения и металлообработки в условиях глобальной экономики;

совершенствование форм и методов государственной поддержки развития машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО.

Финансово-экономические мероприятия Программы включают:

1. Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным средними и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов. При предоставлении средств бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного законодательства.

2. Предоставление в соответствии с законодательством Удмуртской Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год).

3. Предоставление льготных бюджетных кредитов предприятиям отрасли, реализующим инновационные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета по реализации Республиканской целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы").

4. Привлечение внебюджетных средств предприятиями машиностроения и металлообработки на реализацию инвестиционных и инновационных проектов.

5. Финансовое оздоровление предприятий отрасли. Устранение задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.

6. Разработку и принятие в установленном порядке Положения о порядке возмещения из бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам кредитных организаций, осуществляющих кредитование инвестиционных проектов средних и малых предприятий Удмуртской Республики.

Целями и задачами организационно-структурных мероприятий являются:

совершенствование управления на предприятиях;

обеспечение постоянного системного повышения качества и конкурентоспособности продукции;

выявление и поддержка конкурентоспособных направлений машиностроения и металлообработки в условиях глобальной экономики;

выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию кластеров, интегрированных структур, способствующих повышению конкурентоспособности;

создание благоприятных институциональных условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности, развития кадрового потенциала предприятий машиностроения и металлообработки;

совершенствование форм и методов государственной поддержки развития машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО;

совершенствование механизмов взаимодействия в целях устойчивого развития машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, потенциальными инвесторами и потребителями продукции.

Организационно-структурные мероприятия Программы включают:

1. Реализацию пилотного проекта по формированию автомобильного кластера.

2. Реализацию пилотного проекта по организации специализированного центра по литью.

3. Проведение конференций, семинаров и совещаний по актуальным тематикам.

4. Мониторинг готовности промышленных предприятий к работе в условиях ВТО.

5. Взаимодействие с государственными заказчиками по вопросам реализации федеральных целевых программ. Оказание содействия в реструктуризации и погашении задолженности предприятий ОПК перед федеральным бюджетом.

6. Создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем (тем) НИОКР машиностроительных предприятий.

7. Формирование портфеля инновационных и инвестиционных проектов предприятий машиностроения и металлообработки для внешних инвесторов.

8. Проведение конференций и участие во всероссийских специализированных выставках.

9. Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации, лазерного диска.

10. Внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на основе международных стандартов серий ИСО 9000 и ИСО 14000.

11. Аттестацию измерительных и испытательных лабораторий, экспертизу метрологического обеспечения измерительных систем.

12. Введение требований по сертификации систем менеджмента качества предприятий-поставщиков товаров и услуг в рамках процедур закупок товаров и услуг для государственных нужд Удмуртской Республики.

13. Налаживание внутриреспубликанских и межрегиональных кооперационных связей между предприятиями и крупными корпоративными заказчиками (ОАО "Российские железные дороги", Министерство обороны Российской Федерации). Внедрение современных технологий производственной, сервисной, научно-технической кооперации предприятий машиностроения и металлообработки (в том числе на основе ИПИ (CALS-технологиий). Формирование организационно-экономических механизмов современного рынка внешнего подряда с использованием потенциала малых и средних промышленных предприятий.

Целями и задачами мероприятий по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда являются:

улучшение условий труда работающих в машиностроении и металлообработке Удмуртской Республики;

снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих в машиностроении и металлообработке Удмуртской Республики.

Мероприятия по созданию и функционированию отраслевой системы управления охраной труда включают:

1. Проведение тематических семинаров по вопросам охраны труда.

2. Обеспечение организаций методическими пособиями по охране труда.

3. Проведение республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций машиностроения и металлообработки.

4. Проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда в организациях машиностроения и металлообработки.

5. Организация цикла телепередач, освещающих состояние условий и охраны труда в организациях машиностроения и металлообработки.

Целями и задачами мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров являются:

обеспечение занятости, роста доходов и квалификации работников и улучшение условий труда;

создание благоприятных институциональных условий для активизации развития кадрового потенциала предприятий машиностроения и металлообработки;

совершенствование форм и методов государственной поддержки развитию машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО.

Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров включают:

1. Создание на базе действующих профессиональных лицеев г.Ижевска ресурсных центров начального профессионального образования.

2. Создание системы контрактной подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих на базе ресурсных центров для машиностроения и металлообработки.

3. Проект "Корпоративный университет".

4. Организацию профориентационной работы среди учащихся школ и студентов профессиональных учебных заведений в целях их трудоустройства на предприятия машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики.

5. Лекции, беседы, конкурсы, экскурсии на предприятия машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для учащихся школ.

6. Проведение трудовых проб по рабочим специальностям для молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии.

7. Организацию стажировки выпускников учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования с целью их трудоустройства на предприятиях машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики.

8. Формирование единой системы контрактной подготовки инженерных и рабочих кадров.

9. Проведение конкурсов "Лучший по профессии".

Таблица 9

Основные мероприятия Программы

N п/п	Задачи, мероприятия	Стоимость, млн.руб.					Источник финансиро- вания	Исполнители	Ожидаемые результаты
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Производственные мероприятия (1)
1.1.	Техническое перевооружение	2297	1687	1217	1169	1384	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)	Техническое перевооружение предприятий
1.2.	Внедрение новых и совершенствование существующих технологий (2)	453	254	258	265	281	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)	Внедрение новых технологий
1.3.	Новая и усовершенствованная продукция (3)	700	803	829	919	987	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)	Освоение выпуска новой продукции
2.	Финансово-экономические мероприятия
2.1.	Предусмотреть в бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным средними и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов (приложение 7). При предоставлении средств бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного законодательства	75	75	72	70	69	Бюджет УР	Минфин УР	Активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятий
2.2.	Предоставление в соответствии с законодательством Удмуртской Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год)	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минфин УР, Минэкономики УР	Активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятий
2.3.	Предоставление льготных бюджетных кредитов предприятиям отрасли, реализующим инновационные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета по реализации Республиканской целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы")	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минфин УР, Минэкономики УР
2.4.	Разработка и принятие в установленном порядке Положения о порядке возмещения из бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам кредитных организаций, осуществляющих кредитование инвестиционных проектов средних и малых предприятий Удмуртской Республики	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минфин УР, Минэкономики УР, Минпромтранс УР
2.5.	Привлечение внебюджетных средств предприятий машиностроения и металлообработки на реализацию инвестиционных и инновационных проектов	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Предприятия (по согласованию)
2.6.	Финансовое оздоровление предприятий отрасли. Устранение задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Предприятия (по согласованию)
3.	Организационно-структурные мероприятия
3.1.	Реализация пилотных проектов
3.1.1.	Реализация пилотного проекта по формированию автомобильного кластера	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	ОАО "Ижевский автомобильный завод (по согласованию)	Увеличение объемов производства
3.1.2.	Реализация пилотного проекта по организации специализированного центра по литью	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	ОАО "Редуктор" (по согласованию)	Развитие аутсорсинга
3.2.	Содействие инновационной и инвестиционной деятельности предприятия
3.2.1.	Проведение конференций, семинаров и совещаний, в том числе по тематикам: механообработка и сборка, информационные технологии в машиностроении и металлообработке, интеллектуальный потенциал	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Бюджет УР	Минпромтранс УР	Повышение уровня информирован- ности предприятий
3.2.2.	Мониторинг готовности промышленных предприятий к работе в условиях ВТО	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минэкономики УР, Минпромтранс УР, предприятия (по согласованию)	Рост готовности к работе в условиях ВТО
3.2.3.	Меры, необходимые для включения инновационных проектов предприятий отрасли в федеральные целевые программы и для погашения задолженности по госзаказам	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минпромтранс УР	Рост объемов финансирования из федерального бюджета
3.2.4.	Создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем/тем НИОКР машиностроительных предприятий	0,15	0,025	0,025	0,025	0,025	Бюджет УР	Минэкономики УР, Минпромтранс УР	Рост инновационной активности
3.2.5.	Формирование портфеля инновационных и инвестиционных поектов предприятий отрасли для внешних инвесторов	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минэкономики УР, Минпромтранс УР	Привлечение инвестиций
3.2.6.	Проведение конференций и участие во всероссийских специализированных выставках	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Бюджет УР	Минпромтранс УР, Минэкономики УР	Привлечение инвестиций в отрасль, рост объема продаж
		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)
3.2.7.	Создание интерактивной виртуальной выставки- презентации, лазерного диска	0,25	-	0,05	-	0,05	Бюджет УР	Минпромтранс УР
		0,25	0,1	0,1	0,1	0,1	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)
3.3.	Повышение качества и конкурентоспособности продукции
3.3.1.	Внедрение и сертификация систем менеджмента качества на основе международных стандартов серий ИСО 9000 и ИСО 14000	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	Предприятия (по согласованию)	Повышение качества и конкуренто- способности продукции, увеличение количества предприятий, имеющих сертифицирован- ные системы управления качеством
3.3.2.	Аттестация измерительных и испытательных лабораторий, экспертиза метрологического обеспечения измерительных систем	-	-	-	-	-	Внебюджетные средства	Предприятия, ФГУ "Удмуртский ЦСМ" (по согласованию)
3.3.3.	Введение требований по сертификации систем менеджмента качества предприятий-поставщиков товаров и услуг в рамках процедур закупок товаров и услуг для государственных нужд Удмуртской Республики	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минэкономики УР, ФГУ "Удмуртский ЦСМ" (по согласованию)
3.4.	Создание и функционирование отраслевой системы управления охраной труда
3.4.1.	Проведение тематических семинаров по вопросам охраны труда	0,036	0,039	0,042	0,045	0,047	Бюджет УР	Госкомтруд УР	Улучшение условий труда, снижение производствен- ного травматизма и профессиональ- ной заболеваемости
3.4.2.	Обеспечение организаций методическими пособиями по охране труда	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	Бюджет УР	Госкомтруд УР
3.4.3.	Проведение республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций отрасли	-	0,342	-	0,352	-	Бюджет УР	Госкомтруд УР, Минпромтранс УР
3.4.4.	Проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда в организациях отрасли	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Госкомтруд УР, Минпромтранс УР
3.5.	Налаживание внутриреспубликанских и межрегиональных кооперационных связей между предприятиями и крупными корпоративными заказчиками (ОАО "Российские железные дороги", Министерство обороны Российской Федерации)	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минпромтранс УР, предприятия (по согласованию)	Увеличение объемов внутри- и межрегиональной кооперации
3.5.1.	Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с руководителями предприятий	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	Минпромтранс УР, предприятия (по согласованию)
4.	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
4.1.	Создание на базе действующих профессиональных лицеев г.Ижевска ресурсных центров начального профессионального образования	11,6	-	-	11,6	-	Бюджет УР	МОиН УР, Минпромтранс УР	Активизация развития кадрового потенциала предприятий машиностроения и металло- обработки
		11,6	-	-	11,6	-	Внебюджетные средства
4.2.	Создание системы контрактной подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих на базе ресурсных центров для машиностроения и металлообработки	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Бюджет УР	МОиН УР, Минпромтранс УР
		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Местный бюджет
		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	Внебюджетные средства
4.3.	Проект "Корпоративный университет"	-	-	1,0	1,0	0,5	Бюджет УР	МОиН УР	Подготовка, повышение квалификации и переподготовка, создание системы развития персонала, распространения передового опыта
		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Местный бюджет
		0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	Внебюджетные средства
4.4.	Организация профориентационной работы среди учащихся школ и студентов профессиональных учебных заведений в целях их трудоустройства на предприятиях отрасли	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	УФГСЗН по УР (по согласованию)	Повышение престижа рабочих профессий, выбор молодежью рабочей профессии для дальнейшего трудоустройства на предприятиях машиностроения и металло- обработки
4.4.1.	Лекции, беседы, конкурсы, экскурсии на предприятия для учащихся школ	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	МОиН УР, предприятия (по согласованию)
4.4.2.	Проведение трудовых проб по рабочим специальностям для молодежи, испытывающей трудности при выборе профессии	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	МОиН УР, ГОУ "РУМЦ ПП и НН" (по согласованию)
4.4.3.	Организация стажировки выпускников учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования с целью трудоустройства их на предприятиях машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	Бюджет УР	МОиН УР	Повышение престижа рабочих профессий, обеспечение профессиональ- ного роста, совершенствова- ние профессиональ- ных навыков, развитие кадрового потенциала предприятий
4.5.	Формирование единой системы контрактной подготовки инженерных и рабочих кадров	-	-	-	-	-	Не требует отдельного финансиро- вания из бюджета УР	МОиН УР, Минпромтранс УР, вузы (по согласованию)
4.6.	Проведение конкурсов "Лучший по профессии"	-	0,1	-	0,1	-	Бюджет УР	Минпромтранс УР, предприятия (по согласованию)

__________________________________

(1) Расшифровка мероприятий - в приложении 6.

(2) Включается стоимость затрат на НИОКР по разработке и совершенствованию новых технологий, пусконаладочные работы (в том числе заключаемые на договорной основе со сторонними организациями), приобретение лицензий, патентов, товарных знаков.

(3) Включается стоимость затрат, связанных с разработкой и освоением выпуска новой и усовершенствованной продукции, в т.ч. расходы на НИОКР по разработке новой продукции, технологическую подготовку производства (в том числе заключаемые на договорной основе со сторонними организациями), изготовление установочных серий, сертификацию, приобретение лицензий, патентов, товарных знаков.

Примечания:

1. "-" - нет финансирования.

2. Финансирование Программы из бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и внебюджетных источников.

Средства бюджета Удмуртской Республики, привлекаемые для реализации мероприятий Программы, включают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным средними и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки для реализации инвестиционных проектов. При предоставлении средств бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного законодательства.

Средства бюджета Удмуртской Республики в качестве источников финансирования Программы определяются в установленном порядке в соответствующем бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год в пределах бюджетных лимитов, предусмотренных в данном бюджете на финансирование настоящей Программы. Финансирование мероприятий Программы из бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах лимитов, определенных на данные цели в бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, при условии соблюдения получателями бюджетных средств требований бюджетного законодательства.

Средства предприятий, привлекаемые (по согласованию) для реализации мероприятий Программы, включают собственные средства предприятий и привлеченные средства.

Общее финансирование Программы - 13952 млн.руб., в том числе:

средства бюджета Удмуртской Республики - 405 млн.руб.;

средства федерального бюджета - 75 млн.руб.;

средства местных бюджетов - 8 млн.руб.;

внебюджетные средства (по согласованию) - 13464 млн.руб., в том числе:

собственные средства предприятий и организаций - 5802 млн.рублей;

привлеченные средства - 7662 млн.рублей.

Средства бюджетов всех уровней, указанные в настоящем разделе в качестве источников финансирования Программы, определяются в установленном порядке в соответствующих бюджетах на очередной финансовый год в пределах бюджетных лимитов, предусмотренных в данных бюджетах на финансирование настоящей Программы.

8. Механизм реализации Программы

Основными механизмами реализации Программы являются:

1) Формирование новых институциональных форм организации производства: кластеров, специализированных центров, ресурсных центров профессионального образования, корпоративного университета. В рамках Программы планируется разработать и реализовать пилотные проекты по развитию автомобильного кластера, специализированного центра по литью на базе ОАО "Редуктор", корпоративного университета.

Пилотный проект по развитию автомобильного кластера представлен в приложении 2.

Пилотный проект по формированию специализированного центра по литью на базе ОАО "Редуктор" представлен в Приложении 3.

Проект "Корпоративный университет" представлен в Приложении 4.

2) Реализация предприятиями машиностроения и металлообработки инвестиционных проектов при их государственной поддержке на конкурсной основе.

Данный механизм предусматривает использование прямых и косвенных форм государственной поддержки для активизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли.

Предоставляются на конкурсной основе субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам средним и малым предприятиям машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов (приложение). При предоставлении средств бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного законодательства.

Предоставляются в соответствии с законодательством Удмуртской Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год). Предоставление льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, реализующих инвестиционные проекты, способно привести к следующему бюджетному и экономическому эффекту.

Таблица 10

Вариантный расчет бюджетной и экономической эффективности
от предоставления льгот по налогу на имущество организаций
и налогу на прибыль организаций, реализующих
инвестиционные проекты

Показатели	Ед. изм.	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Объем льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций	млн.руб.	50	70	100
Объем льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, нарастающим итогом	млн.руб.	250	350	500
Дополнительные поступления в бюджет УР от реализации инвестиционных проектов	млн.руб.	138	194	277
Экономический эффект	млн.руб.	3294	4611	6588

3) Участие предприятий в реализации федеральных и республиканских целевых программ.

Данный механизм является одним из перспективных источников финансирования их инвестиционной и инновационной деятельности.

Среди перспективных для участия промышленных предприятий Удмуртии федеральных целевых программ являются такие, как (со сроком реализации далее 2005 года):

"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

"Жилище" на 2002-2010 годы;

"Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)";

"Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года;

а также программы и подпрограммы, разрабатываемые в настоящее время по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации:

"Развитие технологий создания электронной компонентной базы";

"Создание авиационно-космических материалов и развитие специальной металлургии России с учетом восстановления производства стратегических материалов и малотоннажной химии".

Таблица 11

Объемы финансирования
предприятий машиностроения и металлообработки
в рамках федеральных целевых программ

Годы	2002	2003	2004	2005 (4)	Итого, 2002-2005
Объем финансирования, млн.руб.	9,5	9,9	7,9	9,4	36,7

__________________________________

(4) Прогноз.

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	Итого, 2006-2010
Объем финансирования, млн.руб. (5)	10	12	15	18	20	75

__________________________________

(5) Прогноз.

Из республиканских целевых программ, предоставляющих возможности для участия в них предприятиям машиностроения и металлообработки, следует отметить Республиканскую целевую программу "Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы". Реализация данной Программы предусматривает финансирование утвержденных в Правительстве Удмуртской Республики инновационных проектов посредством предоставления кредитов на возвратной основе.

Таблица 12

Объем финансирования
на возвратной основе реализации инвестиционных
проектов, предусмотренный в Республиканской целевой
программе "Развитие инновационной деятельности
в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы"

Годы	2005	2006	2007	2008	2009
Объем финансирования, млн.руб.	10	20	30	40	50

9. Организация управления Программой

Организация управления Программой осуществляется республиканским заказчиком Программы в соответствии с Законом Удмуртской Республики "О республиканских целевых программах".

10. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет республиканский заказчик Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и в соответствии с этапами ее выполнения. Республиканский заказчик Программы направляет ежеквартально в Министерство экономики Удмуртской Республики статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

11. Оценка эффективности социально-экономических
результатов реализации Программы

Выполнение программных мероприятий позволит:

1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного производства в машиностроении и металлообработке Удмуртской Республики в 2 раза.

2. Увеличить сумму полученной прибыли предприятиями отрасли в 4,7 раза, рентабельности - с 3 % до 10 %.

3. Увеличить поступления в бюджет Удмуртской Республики до 1,9 млрд.руб. (дополнительные налоговые поступления за время реализации Программы).

4. Сохранить суммарную численность рабочих мест в отрасли на уровне 80 тыс.чел.

5. Активизировать инновационную и инвестиционную деятельность в республике, увеличить объем инновационных работ и услуг отрасли в 2,4 раза, удельный вес инновационной продукции - с 3,4 % до 4 %.

6. Обеспечить долю отрасли в объеме промышленного производства на уровне не менее 20 %.

Показатели Программы представлены в таблице 13.

Расчет экономического, бюджетного и социального эффекта от реализации Программы представлен в таблицах 14 - 16.

Таблица 13

Показатели Программы

	Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности, млн.руб.	26000	32000	37500	40000	46000	52000
2.	Темп роста в % к 2005 году	100	123	144	154	177	200
3.	Удельный вес объема производства отрасли в общем объеме промышленного производства в УР, в %	18	18	19	19	20	20
4.	Среднесписочная численность работников, человек	80000	80000	80100	80200	80300	80400
5.	Выработка, тыс.руб./чел. в месяц	27,0	33,3	39,0	41,6	47,7	53,9
6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами инновационного характера, млн.руб.	820	1100	1300	1500	1800	2100
7.	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности, %	3,3	3,4	3,5	3,8	3,9	4,0
8.	Рентабельность производства, %	4	4	5	6	8	10
9.	Сумма полученной прибыли по видам экономической деятельности (по отрасли), млн.руб.	1000	1230	1780	2280	3400	4700
10.	Среднемесячная заработная плата, руб.	6700	7800	9000	10000	11000	12000

Таблица 14

Экономический эффект от реализации Программы

Показатели	Единица измерения	6 мес. 2005 г.	Прогноз
			2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
По видам экономической деятельности
Без реализации Программы
Производство машин и оборудования	млн.руб.	5090	11000	10900	11700	12500	13500	14500
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб.	2828	6000	6100	6600	7000	7400	8000
Производство транспортных средств и оборудования	млн.руб.	4492	9000	10000	10700	11500	12600	13500
Всего	млн.руб.	12409	26000	27000	29000	31000	33500	36000
С учетом реализации Программы
Производство машин и оборудования	млн.руб.	5090	11000	11400	12600	13900	15300	17000
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн.руб.	2828	6000	6300	6900	7900	8700	10000
Производство транспортных средств и оборудования	млн.руб.	4492	9000	14300	18000	18200	22000	25000
Всего	млн.руб.	12409	26000	32000	37500	40000	46000	52000
Экономический эффект от реализации Программы	млн.руб.			5000	8500	9000	12500	16000
Экономический эффект от реализации Программы, нарастающим итогом	млн.руб.			5000	13500	22500	35000	51000

Таблица 15

Бюджетная эффективность реализации Программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Расходы бюджета Удмуртской Республики	млн.руб.	90	79	76	86	73
2.	Расходы бюджета Удмуртской Республики, нарастающим итогом	млн.руб.	90	169	246	332	405
3.	Доля расходов на реализацию Программы в расходах бюджета Удмуртской Республики (6)	%	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
4.	Доля расходов на реализацию Программы в доходах бюджета Удмуртской Республики (7)	%	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
5.	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от реализации Программы	млн.руб.	189	336	336	483	630
6.	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от реализации Программы, нарастающим итогом	млн.руб.	189	525	861	1344	1974
7.	Сальдо поступлений и выплат	млн.руб.	99	257	260	397	557
8.	Сальдо поступлений и выплат, нарастающим итогом	млн.руб.	99	356	616	1012	1569

__________________________________

(6) От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 14124,5 млн.рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).

(7) От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 12428,7 млн.рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).

Таблица 16

Социальная эффективность реализации Программы

Среднегодовая численность работников, тыс.чел.	2005 (оценка)	2006	2007	2009	2010
Без учета реализации Программы	80	79	78	76,5	75
С учетом реализации Программы	80	80	80,1	80,2	80,3

Приложение 1

Проблемно-управленческое дерево
задач Программы

   /----------------------------------------------------------\

   |                            Цель                          |

   |      Обеспечение устойчивого развития машиностроения     |

   |         и металлообработки Удмуртской Республики         |

   \----------------------------------------------------------/

            |                 включает                |

Формирование кластеров и специализированных центров, активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий, развитие кадрового потенциала и реализация мер государственной поддержки

Конкурентоспособность предприятий машиностроения и металлообработки, рост объемов производства и качества продукции

Снижение отрицательного воздействия промышленного производства на окружающую среду и здоровье человека

      /----------------------------------------------------\

      |          Возможности для достижения целей          |

      |     Проблемы, препятствующие достижению целей      |

      \----------------------------------------------------/

           |                      |                    |

Показатели достижения цели	Возможности для реализации целей	Проблемы и ограничения
Увеличение выпуска основных видов конкурентоспособной продукции. Адаптация предприятий отрасли к условиям ВТО. Увеличение прибыли предприятий отрасли и доли прибыльных предприятий. Увеличение поступлений в бюджет Удмуртской Республики	Наличие незагруженных производственных мощностей. Возможность выпуска продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынке. Создание новых направлений машиностроения и металлообработки	Физический и моральный износ производственных мощностей. Низкий платежеспособный спрос на продукцию. Низкая конкурентоспособность продукции. Неравные условия конкуренции для разных хозяйствующих субъектов. Недостаточные усилия по продвижению продукции. Недостаток оборотных средств. Недостаток инвестиционных ресурсов для организации новых производств
Увеличение доли отрасли в структуре промышленного производства, увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Активизация инновационной и инвестиционной деятельности в отрасли	Реализация перспективных инновационных и инвестиционных проектов. Освоение выпуска новой продукции. Техническое перевооружение. Внедрение новых технологий. Совершенствование системы управления на предприятиях	Отсутствие инвестиций для реализации инновационных проектов. Отсутствие эффективных институтов взаимодействия предприятий и научных организаций
Создание новых рабочих мест, повышение уровня квалификации работников	Реализация инвестиционных и инновационных проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест	Недостаток инвестиционных ресурсов. Проблемы трудоустройства. Структурные диспропорции на отраслевом рынке труда. Недостаточно эффективное использование трудовых ресурсов
Снижение отрицательного воздействия промышленного производства на окружающую среду	Внедрение стандартов экологического менеджмента на предприятиях. Совершенствование системы управления охраной труда	Недостаток инвестиционных ресурсов. Наличие неблагоприятных условий труда на ряде предприятий. Производственный травматизм

      /----------------------------------------------------\

      |              Реализация возможностей               |

      |                  Решение проблем                   |

      \----------------------------------------------------/

Проблемы и возможности	Задачи	Мероприятия
Снижение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Износ основных производственных фондов машиностроения и металлообработки. Высокая энерго- и материалоемкость продукции	Техническое перевооружение предприятий отрасли, внедрение новых технологий, освоение выпуска новой продукции	Приобретение оборудования производственного назначения, модернизация существующего оборудования, строительство новых объектов производственного назначения. Реконструкция, перепрофилирование существующих объектов производственного назначения. Внедрение новых и совершенствование существующих производственных, вспомогательных, информационных, экологических и иных технологий. Освоение новой продукции или усовершенствование существующей
Угроза ужесточения конкуренции вследствие дальнейшей либерализации внутреннего рынка при присоединении России к ВТО. Неполная загрузка основных производственных мощностей	Выявление и поддержка инициатив предприятий по созданию стратегических партнерств, кластеров, интегрированных структур, других форм интеграции, способствующих повышению конкурентоспособности. Активизация инвестиционной и инновационной деятельности предприятий отрасли, совершенствование форм и методов государственной поддержки предприятий машиностроения и металлообработки с учетом работы в условиях ВТО	Реализация пилотного проекта по организации специализированного центра. Реализация пилотного проекта по формированию автомобильного кластера. Предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным средними и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов. Предоставление в соответствии с законодательством Удмуртской Республики о налогах за счет средств бюджета Удмуртской Республики льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций в части платежей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики, предприятиям машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, реализующим на конкурсной основе инвестиционные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета Удмуртской Республики на соответствующий год). Предоставление льготных бюджетных кредитов предприятиям отрасли, реализующим инновационные проекты (в рамках соответствующих статей бюджета по реализации Республиканской целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Удмуртской Республике на 2005-2009 годы"). Привлечение внебюджетных средств предприятиями машиностроения и металлообработки на реализацию инвестиционных и инновационных проектов
Проблема кадрового обеспечения	Обеспечение производительной занятости в отрасли, развитие кадрового потенциала предприятий	Создание на базе действующих профессиональных лицеев г.Ижевска ресурсных центров начального профессионального образования. Создание системы контрактной подготовки и переподготовки высококвалифицированных рабочих на базе ресурсных центров для машиностроения и металлообработки. Организация профориентационной работы среди учащихся школ и студентов профессиональных учебных заведений в целях привлечения их на предприятия машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики. Организация стажировки выпускников учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования с целью привлечения и трудоустройства их на предприятиях машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики. Формирование единой системы контрактной подготовки инженерных и рабочих кадров. Проведение конкурсов "Лучший по профессии"
Сложное финансовое положение предприятий отрасли. Проблемы менеджмента	Совершенствование механизмов взаимодействия предприятий отрасли с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, потенциальными инвесторами и потребителями продукции. Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, продвижению продукции предприятий машиностроения и металлообработки на российский и мировой рынки	Взаимодействие с государственными заказчиками по вопросам реализации федеральных целевых программ и сокращения задолженности по гособоронзаказу. Внедрение и сертификация систем менеджмента качества на основе международных стандартов серий ИСО 9000 и ИСО 14000. Оказание методической помощи предприятиям по созданию систем менеджмента качества. Участие предприятий в отечественных и международных выставках. Создание и функционирование отраслевой системы управления охраной труда

Приложение 2

Рабочий план
пилотного проекта по формированию автомобильного кластера

N	Наименование мероприятия	Исполнители	Форма завершения/результат
Целевые установки мероприятий
	Объем производства автомобилей
	в натуральном выражении, шт.		Годовой объем выпуска не менее 200 тыс. автомобилей
	в стоимостном выражении, млн.руб.
	Объем инвестиций, млн.рублей		Объем инвестиций менее 10 млрд.руб.
	Численность занятых
	ОАО "Ижевский автомобильный завод"		16211 чел. (по бизнес-плану ОАО "Ижевский автомобильный завод")
Реализуемые в достижение целевых установок мероприятия
1.	Реализация инвестиционного проекта производственного развития ОАО "Ижевский автомобильный завод"
1.1.	Корректировка бизнес-плана	ОАО "Ижевский автомобильный завод"	Бизнес-план
1.2.	Реализация инвестиционного проекта	ОАО "Ижевский автомобильный завод"	Годовой объем выпуска не менее 200 тыс. автомобилей
1.2.1.	Реализация проекта по организации сборочного производства автомобиля KIA Spectra	ОАО "Ижевский автомобильный завод"	207 тыс. автомобилей за период реализации проекта
1.2.2.	Организация производств (сварочного, штамповочного, сборочного, окрасочного)	ОАО "Ижевский автомобильный завод"
1.2.3.	Организация производства модификаций автомобиля нового семейства	ОАО "Ижевский автомобильный завод"
1.2.4.	Оказание различных мер государственной поддержки реализации инвестиционного проекта, в том числе: участие в конкурсе инвестиционных проектов; предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минэкономики УР, Минпромтранс УР, Минфин УР, компания- лизингодатель	Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество
2.	Реализация программы локализации ОАО "Ижевский автомобильный завод"
2.1.	Реализация проекта технопарка на площадях ОАО "Ижевский автомобильный завод"	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минпромтранс УР, предприятия
2.2.	Создание предприятий с иностранными компаниями и промышленными предприятиями Удмуртской Республики по производству автокомпонентов	ОАО "Ижевский автомобильный завод"
2.2.1.	Проведение тендера на определение организации-посредника по организации взаимодействия иностранных партнеров и предприятий-производителей автокомпонентов в Удмуртской Республике	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минпромтранс УР
2.2.2.	Определение перечня и подготовка предложений в заинтересованные федеральные структуры	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минпромтранс УР
2.2.3.	Проведение необходимых переговоров в федеральных структурах	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минпромтранс УР
2.3.	Оказание различных мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов по п.2.1 и 2.2, в том числе: предоставление льгот по налогу на прибыль и имущество (субсидирование процентной ставки по кредитам - при принятии Положения)	ОАО "Ижевский автомобильный завод", Минэкономики УР, Минпромтранс УР, Минфин УР, предприятия	Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество
3.	Кадровое обеспечение
3.1.	Организация целевой группы обучения для предприятий автомобильной промышленности Удмуртской Республики в ИжГТУ	МОиН УР, ИжГТУ, ОАО "Ижевский автомобильный завод"
3.2.	Организация программы стажировок для специалистов автомобильной промышленности Удмуртской Республики	МОиН УР, ОАО "Ижевский автомобильный завод"
3.3.	Разработка механизма обеспечения жильем специалистов ОАО "Ижевский автомобильный завод"	ОАО "Ижевский автомобильный завод"

Приложение 3

Рабочий план
реализации пилотного проекта по формированию
специализированного центра по литью на базе
литейного центра ОАО "Редуктор"

N	Наименование мероприятия	Форма завершения/результат	Исполнители
	Предынвестиционный этап
1.	Мероприятия по методическому обеспечению создания центра
1.1.	Проведение исследования предприятий УР, использующих литье	Информация о видах литья, источниках поступления, объемах закупок, ценах	Минпромтранс УР, ОАО "Редуктор" (по предприятиям АППУ)
1.2.	Проведение анализа действующих специализированных центров	Обзор отечественного и зарубежного опыта по созданию специализированных центров и методические рекомендации по созданию такого центра	Минпромтранс УР
1.3.	Разработка и реализация организационно-правовой схемы центра	Совещания рабочей группы	ОАО "Редуктор"
1.4.	Кадровое обеспечение центра		ОАО "Редуктор"
1.5	Создание отдела внедрения научных разработок в области литейных технологий на базе лаборатории моделирования литейных процессов УдГУ	Создание отдела внедрения научных разработок	Лаборатория моделирования литейных процессов УдГУ
2.	Мероприятия по организационному обеспечению создания центра
2.1.	Привлечение к участию в проекте предприятий Удмуртской Республики	Заседания промышленных ассоциаций Удмуртской Республики	Минпромтранс УР, промышленные ассоциации Удмуртской Республики
2.2.	Привлечение к участию в проекте предприятий соседних регионов	Проведение межрегиональной конференции по литью	Минпромтранс УР, ИжГТУ, ОАО "Редуктор"
2.3.	Привлечение к участию в проекте органов государственной власти Российской Федерации (по согласованию), органов государственной власти Удмуртской Республики	Мероприятия информационной и организационной поддержки	Минпромтранс УР
2.4.	Привлечение к участию в проекте крупных корпоративных заказчиков	Заказы предприятий	Минпромтранс УР, ОАО "Редуктор"
2.5.	Размещение информации о центре в печатных и электронных СМИ	Информация о деятельности центра на интернет-сайте и в "Вестнике Министерства промышленности и транспорта Удмуртской Республики", официальных сайтах Удмуртской Республики, ОАО "Редуктор" и др.	Минпромтранс УР, ОАО "Редуктор"
2.6.	Участие в профильных выставках	Экспозиция на выставке "Машиностроение. Металлургия. Металлообработка"	ОАО "Редуктор"
3.	Мероприятия по обеспечению финансирования развития центра
3.1.	Разработка бизнес-плана и его участие в конкурсе инвестиционных проектов	Льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, субсидии. При предоставлении средств бюджета Удмуртской Республики соблюдаются требования бюджетного законодательства	ОАО "Редуктор", Минпромтранс УР, Минэкономики УР
3.2.	Разработка заявок и участие в конкурсах НИОКР в рамках федеральных целевых программ	Финансирование НИОКР	ОАО "Редуктор", Минпромтранс УР
	Инвестиционный этап
4.	Реализация инвестиционного проекта	Техническое перевооружение	ОАО "Редуктор", Минпромтранс УР

Цель инвестиционного проекта ОАО "Редуктор", реализуемого в соответствии с п.4 "Рабочего плана реализации пилотного проекта по формированию специализированного центра по литью на базе литейного центра ОАО "Редуктор": расширение деятельности ОАО "Редуктор", активное освоение нового сектора рынка - литейного производства малых и средних серий, рост объемов и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

Для реализации проекта планируется приобретение оборудования, строительство и реконструкция существующих объектов. Сметная стоимость проекта оставляет 144,84 млн.рублей. Из них 56,84 млн.рублей составляют собственные средства, 58 млн.рублей - заемные средства.

В результате реализации проекта планируется:

увеличить объем выпускаемой продукции;

создать дополнительно 255 рабочих мест;

решить вопросы по развитию системы качества;

освоить новый литьевой сектор рынка;

обеспечить потребности региональных потребителей и насыщение рынка продукцией литьевого сектора;

улучшить экологическую ситуацию за счет вывода литейного производства за черту города.

Приложение 4

Проект "Корпоративный университет"

Цель проекта - осуществление образовательной деятельности в интересах предприятий машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики. Корпоративный университет представляет собой образовательную структуру, которая обеспечивает подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов и руководителей различного уровня, создание системы развития персонала предприятий и организаций, консультационную деятельность, распространение передового опыта в области машиностроения и металлообработки на базе СНИО УР.

Корпоративный университет интегрирует ресурсы заказчиков - предприятий и организаций.

Основные этапы реализации проекта:

1. Создание стратегического партнерства, позволяющего объединить сильные стороны участников (нормативно-правовое обеспечение учебного процесса, качественная методическая и материальная база, наличие качественных образовательных программ и технологий, хороший кадровый потенциал).

2. Консультирование предприятий по кадровым вопросам. Маркетинг рынка корпоративного образования с участием Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Министерства промышленности и транспорта Удмуртской Республики, предприятий, высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений. Корпоративное обучение могут обеспечить внебюджетные образовательные учреждения, которые являются активными субъектами рынка, предлагают современные качественные программы бизнес-образования, имеют хороший менеджмент и готовы к решению поставленных задач: Гуманитарно-инженерный колледж (ГИК) и Российский Новый Университет (РосНОУ).

3. Формирование программ совместных работ:

3.1. Разработка курсов, адаптированных к проблемам заказчика.

3.2. Реализация краткосрочных семинаров и тренингов.

3.3. Консультационная деятельность в интересах предприятий и организаций.

3.4. Создание системы развития персонала предприятий.

3.5. Подбор квалифицированного персонала.

3.6. Распространение опыта эффективного управления.

3.7. Подготовка, переподготовка и аттестация по рабочим профессиям.

3.8. Подготовка специалистов-производственников с учеными степенями.

N	Наименование мероприятия	Форма завершения/результат	Исполнители
	Предынвестиционный этап
1.	Мероприятия по методическому обеспечению
1.1.	Проведение анализа работающих специалистов на предприятиях и выявление потребности в специалистах по конкретным специальностям	Информация о потребности в специалистах необходимых специальностей для предприятий УР	СНИО УР, УдНЦ УрО РАН, Минпромтранс УР, ГИК, РосНОУ, предприятия
2.	Мероприятия по организационному обеспечению
2.1.	Проведение работы по составлению курсов, адаптированных к проблемам заказчиков	Информация о количестве курсов и специальностей	СНИО УР, УдНЦ УрО РАН, Минпромтранс УР, ГИК, РосНОУ, предприятия
2.2.	Подготовка, переподготовка и аттестация по рабочим профессиям, создание системы развития персонала предприятий, проведение работы по созданию кадрового состава университета	Информация о составе преподавателей необходимых специальностей и количестве курсов	СНИО УР, УдНЦ УрО РАН, Минпромтранс УР, ГИК, РосНОУ, МОиН УР
3.	Мероприятия по обеспечению финансирования развития корпоративного университета
3.1.	Разработка инновационных проектов с обучающими программами, подготовка специалистов- производственников с учеными степенями	Проекты, согласованные с Минпромтрансом УР и предприятиями, специальные курсы	УдНЦ УрО РАН, вузы, Минпромтранс УР, НИИ, ГИК, РосНОУ, МОиН УР, предприятия
	Инвестиционный этап
4.	Реализация инвестиционного проекта	Обеспечение подготовки кадров востребованных специальностей для предприятий Удмуртской Республики	СНИО УР, УдНЦ УрО РАН, Минпромтранс УР, ГИК, РосНОУ, МОиН УР, предприятия

Для организации корпоративного университета предполагаются следующие источники финансирования:

N	Наименование	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Бюджет УР	млн.руб.	-	-	1,0	1,0	0,5
2.	Местный бюджет	млн.руб.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Внебюджетные источники	млн.руб.	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8

Примечание:

"-" - нет финансирования.

Приложение 5

Проекты
предприятий по техническому перевооружению, внедрению новых
и совершенствованию существующих технологий, освоению новой
и усовершенствованной продукции

	Мероприятия	Стоимость, млн.рублей					Цель, ожидаемые результаты
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Техническое перевооружение, в том числе: ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" - оборудование для производства печатных плат; ОАО "Ижевский механический завод" - проект технического перевооружения технологической базы производства спортивно- охотничьего оружия, направленный на наиболее полное удовлетворение потребностей зарубежных и отечественных потребителей спортивно-охотничьего оружия; ОАО "Буммаш" - модернизация центробежно-литейных машин, реконструкция металлургического производства; ОАО "Сарапульский радиозавод- холдинг" - организация участка изготовления передвижных средств связи, строительство корпуса цеха пластмасс; ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" - внедрение автоматизированного комплекса управления; ОАО "Научно-исследовательский институт металлургической технологии" - ввод в эксплуатацию вакуумной фотоэлектрической установки ДФС-51, ОАО "Ижевский машзавод" - обновление оборудования, строительство и реконструкция	2297,03	1686,69	1216,71	1169,3	1384,3	Модернизация морально и физически устаревшего оборудования, увеличение объемов производства, уменьшение издержек производства, повышение качества выпускаемой продукции
1.1.	Приобретаемое оборудование производственного назначения	1989,92	1426,93	903,11	835,60	928,30
1.2.	Модернизация существующего оборудования	81,16	29,69	20,60	23,50	59,00
1.3.	Строительство новых объектов производственного назначения (зданий, сооружений и т.п.)	109,90	133,18	182,00	232,00	290,00
1.4.	Реконструкция, перепрофилирование существующих объектов производственного назначения (зданий, сооружений и т.п.)	74,00	67,96	83,57	57,50	93,00
1.5.	Прочие меры по техническому перевооружению	42,05	28,93	27,43	20,70	14,00
2.	Внедрение новых - совершенствование существующих технологий, в том числе: ОАО "Ижевский машзавод" - разработка технологии и устройств для переработки природного и техногенного сырья, разработка технологии производства стволов огнестрельного оружия из горячекатаной трубной заготовки, разработка комплексного технологического решения на основе создаваемого высокоточного токарного обрабатывающего центра вертикальной компоновки; ОАО "Ижевский механический завод" - внедрение современной технологии обработки деревянных деталей спортивно- охотничьего оружия с использованием программируемых станков; ОАО "Сарапульский радиозавод-холдинг" - технология сухого резания, автоматизированная система контроля печатных плат и узлов, внедрение экологически чистых, пожаробезопасных эмалей; ООО "Ижевское УПП "Спутник" Всероссийского общества слепых" - технологии сверхзвукового напыления материалов, подводной резки материалов; ООО "Завод РТО" - технология производства бытовых смесителей. Информационные технологии: ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", ООО "Ижевское учебно-производственное предприятие "Спутник" Всероссийского общества слепых", ООО "Сарапульское учебно-производственное предприятие "Радиотехника" Всероссийского общества слепых", ОАО "Глазовский завод "Металлист"	452,69	253,85	256,78	264,90	281,40	Увеличение производительности труда, повышение качества производимой продукции, автоматизация ручного труда, снижение отрицательного воздействия на экологию республики, уменьшение себестоимости выпускаемой продукции
2.1.	Производственные технологии	307,23	219,07	221,98	249,00	268,20
2.2.	Вспомогательные технологии	5,03	1,50	2,00	2,00	2,00
2.3.	Информационные технологии	136,33	29,80	29,40	10,30	7,20
2.4.	Экологические технологии	4,10	3,48	4,40	3,70	4,00
3.	Новая и усовершенствованная продукция, в том числе: ОАО "Ижевский машзавод" - спец. продукция; ОАО "Ижевский механический завод" - стрелково-охотничье оружие, оружие самозащиты, пневматическое оружие, ручной электроинструмент, фасовочное и разливочное оборудование, медицинская техника, нефтепромысловое оборудование; ОАО "Ижнефтемаш" - нефтепромысловые технологические установки для бурения; ОАО "Редуктор" - краны козловые, конические редукторы, планетарные модули; ОАО "Сарапульский радиозавод- холдинг" - новые модели радиостанций, программно- аппаратные тренажеры; ОАО "Сарапульский электрогенераторный завод" - бесколлекторный вентильный электродвигатель; ООО "Ижевское учебно-производственное предприятие "Спутник" Всероссийского общества слепых" - усовершенствованное газопламенное оборудование; ОАО "Камбарский машзавод" - автомотриса пассажирская; ОАО "Глазовский завод "Металлист" - центробежные вентиляторы; ООО "Сарапульское учебно-производственное предприятие "Радиотехника" Всероссийского общества слепых" - многотарифный электронный счетчик; ОАО "Балезинский литейно- механический завод" - производство чугунной оксидированной посуды, ОАО "Ижевский машзавод" - освоение новой продукции и осуществление НИОКР	700,15	803,25	828,65	918,85	986,95	Увеличение ассортимента продукции, освоение новых сегментов рынка

Приложение 6

Обоснование
финансирования расходов республиканской целевой программы
"Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2006-2010 годы" из бюджета Удмуртской
Республики

N	Наименование показателя	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010
I.	Обоснование финансирования расходов по субсидированию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях средними и малыми предприятиями машиностроения и металлообработки для реализации инвестиционных проектов
1.	Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов (п.1.1 таблицы 9 + п.1.2 таблицы 9 + п.1.3 таблицы 9)	млн.руб.	3450	2744	2303	2354	2653
2.	Объем финансирования реализации инвестиционных проектов за счет собственных средств предприятий (прогноз)	млн.руб.	1003	1013	1033	1147	1571
3.	Объем финансирования реализации инвестиционных и инновационных проектов в рамках федеральных целевых программ (таблица 10)	млн.руб.	10	12	15	18	20
4.	Необходимый объем привлеченных средств для финансирования реализации инвестиционных проектов (строка 1 - строка 2 - строка 3)	млн.руб.	2437	1719	1255	1189	1062
5.	Объем привлеченных средств для финансирования реализации инвестиционных проектов малых и средних предприятий	млн.руб.	1154	1154	1108	1077	1062
6.	Необходимый объем финансирования расходов за счет средств бюджета УР по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми и средними предприятиями машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов (строка 5 x 0,065) (8)	млн.руб.	75	75	72	70	69
II.	Обоснование бюджетной эффективности субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам
7.	Дополнительные поступления в бюджет УР от реализации инвестиционных проектов (прогноз)	млн.руб.	89	226	297	437	630
8.	Сальдо дополнительных поступлений и выплат (строка 7 - строка 6)	млн.руб.	14	151	225	367	561
9.	Сальдо дополнительных поступлений и выплат нарастающим итогом	млн.руб.	14	165	389	757	1317
III.	Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих мероприятий Программы
10.	Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих мероприятий Программы (п.3.2.1 таблицы 9 + п.3.2.4 таблицы 9 + 3.2.6 таблицы 9 + п.3.2.7 таблицы 9 + п.3.4.1 таблицы 9 + п.3.4.2 таблицы 9 + п.3.4.3 таблицы 9 + п.4.1 таблицы 9 + п.4.2 таблицы 9 + п.4.3 таблицы 9 + п.4.4.3 таблицы 9 + п.4.6 таблицы 9), всего	млн.руб.	15,3	3,8	4,4	16,4	3,9
11.	Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих мероприятий Программы, всего, нарастающим итогом	млн.руб.	15,3	19,1	23,5	39,9	43,9
IV.	Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих мероприятий Программы
12.	Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих мероприятий Программы (п.4.2 + п.4.3 таблицы 9), всего	млн.руб.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
13.	Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих мероприятий Программы (п.4.2 + п.4.3 таблицы 9), всего, нарастающим итогом	млн.руб.	1,6	3,1	4,7	6,2	7,8
V.	Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих мероприятий Программы
14.	Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих мероприятий Программы (п.3.2.6 таблицы 9 + п.3.2.7 таблицы 9 + п.4.1 таблицы 9 + п.4.2 таблицы 9 + п.4.3 таблицы 9)	млн.руб.	13,9	2,45	2,45	14,05	2,65
15.	Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих мероприятий Программы, всего, нарастающим итогом	млн.руб.	13,9	16,4	18,8	32,9	35,5
VI.	Оценка эффективности предоставляемых в рамках данной Программы мер государственной поддержки
16.	Привлечено средств для реализации Программы, всего (строка 1 + строка 6 + строка 10 + строка 12 + строка 14)	млн.руб.	3556	2827	2383	2456	2730
17.	Привлечено средств для реализации Программы, нарастающим итогом	млн.руб.	3556	6383	8766	11222	13952
18.	Привлечено средств для реализации Программы из бюджета УР, всего (строка 6 + строка 10)	млн.руб.	90	79	76	86	73
19.	Привлечено средств для реализации Программы из бюджета УР, всего, нарастающим итогом	млн.руб.	90	169	246	332	405
20.	Привлечено средств для реализации Программы помимо бюджета УР, всего, нарастающим итогом (строка 17 - строка 19)	млн.руб.	3466	6213	8520	10890	13547
21.	Доля средств бюджета УР в расходах на реализацию Программы (строка 18 / строка 16 x 100 %)	%	2,5	2,8	3,2	3,5	2,7
22.	Доля расходов на реализацию Программы в доходах бюджета УР (9)	%	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
23.	Доля расходов на реализацию Программы в расходах бюджета УР (10)	%	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
24.	Привлечено средств из прочих источников на 1 рубль расходов на реализацию Программы из бюджета УР	руб.	38,5	34,9	30,2	27,4	36,4

__________________________________

(8) Из расчета субсидирования процентной ставки по кредитам в размере не более 1/2 размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, составляющей на момент расчета 13 %.

(9) От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 12428,7 млн.рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).

(10) От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 14124,5 млн.рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 г. N 91-РЗ).

Примечания:

"+" - сложение показателей;

"-" - вычитание показателей;

"x" - умножение показателей;

"/" - деление показателей.

Приложение 7

Сметы
расходов на финансирование прочих мероприятий
республиканской целевой программы "Развитие машиностроения
и металлообработки в Удмуртской Республике на 2006-2010 годы"
из бюджета Удмуртской Республики

N	Наименование показателя	Ед. измерения	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Проведение конференций, семинаров и совещаний, в том числе по тематикам: механообработка и сборка, информационные технологии в машиностроении и металлообработке, интеллектуальный потенциал (п.3.2.1 таблицы 9)
1.1.	Количество мероприятий, в год	ед.	4	4	4	4	4
1.2.	Количество дней мероприятий в год (из расчета 2 однодневных мероприятия и 2 двухдневных)	дней	6	6	6	6	6
1.3.	Предполагаемое количество участников одного мероприятия	чел.	87	87	87	87	87
1.4.	Раздаточный материал (стоимость 1 комплекта, включающего канцелярские товары - папки, ручки, блокноты и др.) (11)	руб.	45	45	45	45	45
1.5.	Стоимость раздаточного материала (п.1.1 x п.1.3 х п.1.4)	руб.	15660	15660	15660	15660	15660
1.6.	Обеспечение питанием участников (один человек в день) (12)	руб.	100	100	100	100	100
1.7.	Обеспечение питанием участников (п.1.2 x п.1.3 х п.1.6)	руб.	52200	52200	52200	52200	52200
1.8.	Подготовка методических материалов (на 1 мероприятие) (13)	руб.	3000	3000	3000	3000	3000
1.9.	Подготовка методических материалов (п.1.1 x п.1.8)	руб.	12000	12000	12000	12000	12000
1.10.	Аренда помещения (для одного из мероприятий, 1 день)	руб.	20000	20000	20000	20000	20000
1.11.	Печатные и множительные работы	руб.	140	140	140	140	140
1.12.	Итого (п.1.5 + п.1.7 + п.1.9 + п.1.10 + п.1.11)	руб.	100000	100000	100000	100000	100000
2.	Создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем/тем НИОКР машиностроительных предприятий (п.3.2.4 таблицы 9)
2.1.	Оплата труда разработчиков	руб.	55000	-	-	-	-
2.2.	Обязательные отчисления (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд медицинского страхования, Территориальный фонд медицинского страхования: строка 2.1 x 0,262)	руб.	14410	-	-	-	-
2.3.	Анкетирование предприятий	руб.	64000	-	-	-	-
2.4.	Верстка макета	руб.	3000	3000	3000	3000	3000
2.5.	Тиражирование лазерных дисков	руб.	13590	15000	15000	15000	15000
2.6.	Обновление базы данных	руб.	-	7000	7000	7000	7000
2.7.	Итого	руб.	150000	25000	25000	25000	25000
3.	Проведение конференций и участие во всероссийских специализированных выставках (п.3.2.6 таблицы 9 в части расходов бюджета Удмуртской Республики)
3.1.	Площадь стандартно оборудованного стенда	кв.м.	4	4	4	4	4
3.2.	Стоимость одного квадратного метра стандартного оборудованного стенда	руб.	5000	5000	5000	5000	5000
3.3.	Доля возмещения затрат по стоимости одного квадратного метра стандартно оборудованного стенда из бюджета УР	%	50	50	50	50	50
3.4.	Итого возмещение стоимости одного квадратного метра выставочной площади из средств бюджета УР (строка 3.2 x строка 3.3 / 100)	кв.м.	2500	2500	2500	2500	2500
3.5.	Количество стандартных стендов	ед.	5	5	5	5	5
3.6.	Выставочная площадь (строка 3.5 x строка 3.1)	руб.	20	20	20	20	20
3.7.	Итого возмещение стоимости выставочной площади из средств бюджета УР (строка 3.6 x строка 3.4)	руб.	50000	50000	50000	50000	50000
4.	Создание интерактивной виртуальной выставки-презентации, лазерного диска (п.3.2.7 таблицы 9 в части расходов бюджета Удмуртской Республики)
4.1.	Оплата труда разработчиков	руб.	190000	-	-	-	-
4.2.	Обязательные отчисления (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд медицинского страхования, Территориальный фонд медицинского страхования: строка 4.1 x 0,262)	руб.	49780	-	-	-	-
4.3.	Тиражирование лазерных дисков	руб.	10220	-	10220	-	10220
4.4.	Обновление базы данных	руб.	-	-	39780	-	39780
4.5.	Итого	руб.	250000	-	50000	-	50000

__________________________________

(11) В соответствии с п.2 "Норм расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2003 г. N 286 "О нормах расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики").

(12) В соответствии с п.1 "Норм расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2003 г. N 286 "О нормах расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики").

(13) В соответствии с п.12 "Норм расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики" (постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2003 г. N 286 "О нормах расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики").

Примечания:

"+" - сложение показателей;

"x" - умножение показателей;

"/" - деление показателей;

"-" - нет расходов.