Постановление Правительства УР от 7 апреля 2008 г. N 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009-2011 годы"

Правительства Удмуртской Республики

В.В.Бельтюков

Ведомственная целевая программа
"Инфекции, передаваемые половым путем"
на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Правительства УР от 7 апреля 2008 г. N 76)

I. Паспорт ведомственной целевой программы
"Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009-2011 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009-2011 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 23 июля 2007 года N 690-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Инфекции, передаваемые половым путем" на 2009 - 2011 годы"; Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280
Заказчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Разработчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Исполнитель Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - МЗ УР); государственное учреждение здравоохранения "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее - ГУЗ "РКВД" МЗ УР); организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
Основная цель Программы	Снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (далее - ИППП)
Основные задачи Программы	Совершенствование первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем; организация в Удмуртской Республике на базе ГУЗ "РКВД" МЗ УР центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков; внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, обеспечение лечебно-профилактических учреждений Удмуртской Республики специфическими лекарственными средствами для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом; укрепление материально-технической базы кожно-венерологических учреждений (оснащение современным лабораторным и диагностическим оборудованием); повышение профессионального уровня врачей-дерматовенерологов
Целевые индикаторы Программы	Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения; уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения; уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения; уровень заболеваемости подростков сифилисом на 100 тыс. подросткового населения; уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения; уровень заболеваемости подростков гонореей на 100 тыс. подросткового населения
Сроки и этапы реализации Программы	Программу предполагается реализовать с 2009 по 2011 год. Первый этап (2009 год) - подготовка и реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения; второй этап (2010 год) - реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения; третий этап (2011 год) - реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения, анализ полученных результатов
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 82581,1 тыс.рублей, в том числе: 1) финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год в сумме 79897,1 тыс.рублей: 2009 год - 32768,1 тыс.рублей; 2010 год - 22857,6 тыс.рублей; 2011 год - 24271,4 тыс.рублей; 2) на мероприятия, объем финансирования которых превышает выделенные средства бюджета Удмуртской Республики, привлекаются внебюджетные источники в сумме 2684,0 тыс.рублей: 2009 год - 1225,5 тыс.рублей; 2010 год - 628,5 тыс.рублей; 2011 год - 830,0 тыс.рублей. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Снижение заболеваемости сифилисом до 65,3 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 88,1 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости детей сифилисом до 4,1 случаев на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости подростков сифилисом до 61,3 на 100 тыс. подросткового населения; снижение заболеваемости детей гонореей до 2,4 случаев на 100 тыс. детского населения; снижение заболеваемости подростков гонореей до 133,7 на 100 тыс. подросткового населения; стабилизация эпидемической ситуации по хламидийной, трихомонадной, герпетической, папилломавирусной инфекциям; создание в Удмуртской Республике на базе ГУЗ "РКВД" МЗ УР центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
ведомственная программа, анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения
программно-целевыми методами

Стремительность нарастания масштабов эпидемии инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), как в мире, так и в России, дает право отнести эту проблему к одной из острых проблем современности.

Начиная с 1990 года, в Удмуртской Республике регистрируется ежегодный рост заболеваемости сифилисом и другими ИППП, которые к настоящему моменту приняли угрожающе опасный характер. В 2006 году в республике официально зарегистрировано 11075 человек, впервые заболевших ИППП. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 717,1 случаев, что в 1,5 раза выше российского показателя (482,9). Однако регистрируемая заболеваемость не отражает в полной мере ситуацию заболеваемости ИППП в Удмуртской Республике в связи с тем, что прием больных этими инфекциями врачами акушерами-гинекологами, урологами и другими специалистами, работающими как в государственных, так и негосударственных учреждениях, зачастую проводится без ведения учетной и отчетной документации, соблюдения нормативных документов, медицинских стандартов. По-видимому, реальное количество больных в несколько раз больше.

В 2006 году по числу инфицированных сифилисом лиц Удмуртская Республика занимала 1-е место в Приволжском федеральном округе и 10-е - в Российской Федерации. Всего зарегистрировано 1950 больных сифилисом, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 126,3, что почти в 2 раза выше российского показателя (65,2). Сифилис регистрируется во всех городах и районах республики, крупные очаги сформировались в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Якшур-Бодьинском районах, где интенсивный показатель более 200,0 случаев на 100 тыс. населения. За последние годы изменилась структура заболеваемости сифилисом за счет увеличения количества скрытых форм до 40 % от всех больных сифилисом. Увеличивается количество рецидивных инфекций и серорезистентных форм. Растет число больных сифилисом с поражением нервной системы и внутренних органов. Появились смертельные случаи от поздних форм сифилиса. Растет удельный вес больных сифилисом, нуждающихся в госпитализации по социальным и медицинским показаниям.

Важной медико-социальной проблемой является учащение случаев регистрации сифилиса у беременных, которые отнесены в настоящее время к группе повышенного риска. Отмечается резкое увеличение ежегодного числа новых случаев сифилиса у беременных. В 2006 году вновь установлен диагноз сифилиса 127 беременным (в 2005 году - 105). Следствием этого является увеличение числа детей, больных врожденным сифилисом. В 2006 году зарегистрировано 5 случаев врожденного сифилиса (в 2005 году - 2). Показатель на 100 тыс. детского населения составил 2,0 (по Российской Федерации - 1,5).

Крайнюю озабоченность вызывает рост более чем в 30 раз в сравнении с 1990 годом заболеваемости сифилисом среди детей и подростков. В среднем дети составляют 1,1 % от общего числа зарегистрированных больных сифилисом, подростки - 5,6 %, группа 18-19-летних - 10,4 %. Больные сифилисом дети и подростки регистрируются во всех городах и районах республики. Заболеваемость сифилисом детей в 2006 году составила 7,2 случаев на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза выше российского показателя (4,4).

В Удмуртской Республике остается высоким уровень заболеваемости гонореей. В 2006 году по числу инфицированных гонореей лиц Удмуртская Республика занимала 1-е место в Приволжском федеральном округе и 15-е - в Российской Федерации. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 123,3, что почти в 2 раза выше российского показателя (63,7).

Из года в год растет число заболевших урогенитальным хламидиозом (в 2006 году интенсивный показатель составил 135,8 на 100 тыс. населения по Удмуртской Республике, 97,2 - по Российской Федерации), трихомонозом (183,4 на 100 тыс. населения по Удмуртской Республике, 199,5 - по Российской Федерации), урогенитальным герпесом (29,7 на 100 тыс. населения по Удмуртской Республике, 23,6 - по Российской Федерации), аногенитальными бородавками (118,6 на 100 тыс. населения по Удмуртской Республике, 33,5 - по Российской Федерации). То есть заболеваемость инфекциями второго поколения превышает уровень заболеваемости сифилисом и гонореей (заболеваемость сифилисом и гонореей, вместе взятая, в 2006 году в Удмуртской Республике составила 249,6 на 100 тыс. населения, а всеми другими ИППП - 467,5 на 100 тыс. населения).

К причинам, объясняющим столь значительный рост ИППП, следует отнести негативные явления, сопровождающие социально-экономические изменения в стране:

- неконтролируемый рост проституции;

- злоупотребление алкогольными напитками значительной части населения;

- рост сексуального насилия в отношении детей и подростков;

- детская проституция;

- распространение токсикомании и наркомании;

- безработица среди молодежи;

- усиление миграционных потоков, в том числе беженцев и переселенцев;

- бедственное экономическое положение значительной части общества;

- изменение стандартов полового поведения в обществе, сексуальная свобода, падение нравов, раннее начало половой жизни, внебрачные и добрачные связи, которые всячески поддерживаются средствами массовой информации;

- безразличное отношение к собственному здоровью у некоторых групп населения, легкомысленное отношение к ИППП, низкая сексуальная культура, неудовлетворительная информированность о различных ИППП, отрицательное влияние порнографической и эротической продукции, крайне недостаточное рекламирование средств индивидуальной защиты;

- безрецептурный отпуск медикаментов, в частности антибактериальных препаратов, что способствует увеличению частоты случаев самолечения;

- уменьшение бюджетного финансирования лечебно-профилактических учреждений дерматовенерологической службы;

- резкое ослабление профилактической работы среди населения;

- отсутствие в стране системы первичной профилактики ИППП, санитарно-гигиенического воспитания и образования.

Более высокая по сравнению с российскими показателями заболеваемость сифилисом и гонореей связана с отсутствием в Удмуртской Республике развитой сети коммерческой медицины. В ряде субъектов Российской Федерации, начиная с середины 90-х годов, темпы роста заболеваемости сифилисом и гонореей начинают снижаться в связи с оттоком пациентов в частные медицинские структуры. Кроме того, в Удмуртской Республике отмечается высокая заболеваемость этими инфекциями среди заключенных (в 2006 году 2879,5 на 100 тыс. спецконтингента).

Более высокая по сравнению с российскими показателями заболеваемость прочими ИППП связана со сравнительно широким скрининговым (отборочным) обследованием на эти инфекции разных групп риска в Удмуртской Республике.

Неблагоприятные последствия эпидемического роста числа этих заболеваний для лиц детородного возраста и страны в целом очевидны и заключаются в следующем:

- увеличение числа лиц, страдающих бесплодием, уменьшение рождаемости, ухудшение демографической ситуации;

- рождение неполноценных в физическом и умственном плане детей, инвалидизация молодой части населения;

- снижение трудовых ресурсов населения, неполное комплектование армейских контингентов, снижение обороноспособности страны;

- формирование эпидемиологических каналов, облегчающих быстрое распространение ВИЧ-инфекции среди населения.

Неотложная необходимость решения назревших проблем совершенно очевидна и требует единой целевой программы по борьбе с распространением ИППП. В центре такой программы должна находиться концепция защиты населения от заражения ИППП с одновременной гарантией оказания доступной квалифицированной и специализированной помощи больным. Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с ИППП, обусловлена сложностью и многообразием методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при этих заболеваниях, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Реализация Программы позволит в полной мере и системно проводить весь комплекс необходимых мероприятий по предупреждению распространения ИППП в Удмуртской Республике.

III. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

совершенствование первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем;

организация в Удмуртской Республике на базе ГУЗ "РКВД" МЗ УР центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков;

внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, обеспечение лечебно-профилактических учреждений Удмуртской Республики специфическими лекарственными средствами для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом;

укрепление материально-технической базы кожно-венерологических учреждений (оснащение современным лабораторным и диагностическим оборудованием);

повышение профессионального уровня врачей-дерматовенерологов.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут осуществляться в три этапа в течение 2009-2011 годов:

- первый этап (2009 год) - подготовка и реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения. По окончании первого этапа ожидается снижение уровня заболеваемости сифилисом и гонореей населения, в том числе детей и подростков на 10 % по сравнению с базовым значением 2007 года;

- второй этап (2010 год) - дальнейшая реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения. По окончании второго этапа ожидается снижение уровня заболеваемости сифилисом и гонореей населения, в том числе детей и подростков в 1,2 раза по сравнению с базовым значением 2007 года;

- третий этап (2011 год) - реализация мероприятий по снижению заболеваемости ИППП среди населения, анализ полученных результатов. По окончании третьего этапа ожидается снижение уровня заболеваемости сифилисом и гонореей населения, в том числе детей и подростков в 1,4 раза по сравнению с базовым значением 2007 года.

IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

Целевые индикаторы приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование индикатора	Ед. измерения	Базовые значения (2007 год)	Динамика целевых показателей по годам
			2009	2010	2011
Уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения	коэфф.	89,6	80,6	72,6	65,3
Уровень заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения	коэфф.	120,9	108,8	97,9	88,1
Уровень заболеваемости детей сифилисом на 100 тыс. детского населения	коэфф.	5,7	5,1	4,6	4,1
Уровень заболеваемости подростков сифилисом на 100 тыс. подросткового населения	коэфф.	84,1	75,7	68,1	61,3
Уровень заболеваемости детей гонореей на 100 тыс. детского населения	коэфф.	3,3	3,0	2,7	2,4
Уровень заболеваемости подростков гонореей на 100 тыс. подросткового населения	коэфф.	183,4	165,0	148,6	133,7

V. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в Приложении к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и за счет внебюджетных источников, привлекаемых для реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством.

В Российской Федерации законодательно закреплено обеспечение профилактики, диагностики и лечения социально-значимых# заболеваний за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение Программы в 2009-2011 годах предусматривает решение задач по совершенствованию первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, организации в Удмуртской Республике деятельности центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков, внедрению современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, обеспечению лечебно-профилактических учреждений Удмуртской Республики специфическими лекарственными средствами для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом, укреплению материально-технической базы кожно-венерологических учреждений, повышению профессионального уровня врачей дерматовенерологов.

Общий объем финансирования Программы составляет 82581,1 тыс.рублей, в том числе:

1) в пределах расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год в сумме 79897,1 тыс.рублей.

2) внебюджетных источников в сумме 2684,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, обеспечивает реализацию Программы в пределах расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год, направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики информацию о проводимых мероприятиях в соответствующем финансовом году в срок до 1 марта текущего года.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики заключает договоры на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд Удмуртской Республики с организациями, определенными в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принимает и оплачивает произведенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями договора, соглашения.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на Программу финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики.

VIII. Организация управления Программой

Общее управление Программой осуществляется заказчиком Программы, который:

ежеквартально в течение двух недель по окончании соответствующего квартала направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской;

ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год по установленной форме с пояснительной запиской;

по запросу Правительства Удмуртской Республики представляет информацию о реализации мероприятий Программы;

в срок до 1 марта текущего года представляет отчет о реализации Программы за весь период ее реализации в Министерство экономики Удмуртской Республики по установленной форме с пояснительной запиской.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартальный отчет по исполнению мероприятий Программы, включая результаты финансово-экономической деятельности по реализации мероприятий Программы.

IX. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством.

Министерство финансов Удмуртской Республики совместно с Министерством экономики Удмуртской Республики проводят выборочные проверки целевого использования средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных на реализацию Программы.

X. Методика оценки эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение заболеваемости ИППП в Удмуртской Республике на 10 % ежегодно.

Величина социального эффекта по снижению заболеваемости ИППП при неизменной численности населения определяется по следующей формуле: Е = А x t - (А + А + А ), где Е - социальный эффект, выраженный в количестве предотвращенных случаев заболеваемости ИППП; А - число случаев заболеваний ИППП в базисном году (2007 год); t - число лет наблюдений; А , А , А - число случаев заболеваний ИППП в наблюдаемом периоде (2009-2011 годы); Е = 10082 x 3 - (9074 + 8166 + 7350) = 5656 случаев снижения заболеваемости за три года.

1. Экономический эффект от снижения числа случаев временной нетрудоспособности и затрат на госпитализацию больных ИППП за период 2009-2011 годы (Э1) определяется по следующей формуле: Э1 = 634 x 13,4 x 510 = 4332,8 тыс.рублей, где 634 - число госпитализированных больных ИППП (в 2007 году из 10082 больных ИППП стационарное лечение получили 1130 человек - 11,2 %); 13,4 - среднее число дней госпитализации одного больного ИППП; 510 - стоимость одного койко-дня пребывания больного ИППП в стационаре. За один рабочий день работником в среднем производится национального дохода на 1070 рублей. Средние выплаты пособий по временной нетрудоспособности составляют 403,6 рубля: (1070 + 403,6) x 8495,6 = 12519,1 тыс.рублей. Общая экономия от предупрежденных случаев временной нетрудоспособности во время стационарного лечения больных ИППП составит: Э1 = 4332,8 + 12519,1 = 16851,9 тыс.рублей (за три года), или 5617,3 тыс.рублей (за 1 год).

2. Экономический эффект от снижения количества больных сифилисом, нуждающихся в стационарном лечении, за счет перевода не менее 50 % таких больных на амбулаторное лечение за период 2009-2011 годы (Э2) определяется по следующей формуле: Э2 = 1034 х 13,7 х 0,413 - 1034 х 3,3 = 2438,3 тыс.рублей, где 1034 - количество больных сифилисом за 3 года, переведенных на амбулаторное лечение (в 2007 году стационарное лечение получили 858 человек, что составило 62,3 % от всех больных сифилисом), 13,7 - среднее число дней госпитализации одного больного сифилисом, 0,413 - стоимость одного койко-дня пребывания больного сифилисом в стационаре, 3,3 - стоимость курса антимикробной терапии, которую эти больные получат амбулаторно.

3. Экономический эффект от снижения затрат на амбулаторные посещения и обследования больных ИППП и лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными за период 2009- 2011 годы (Э3) определяется по следующей формуле: Э3 = (16968 + 25452) x 274 = 11623,1 тыс.рублей (за три года), или 3874,4 тыс.рублей (за 1 год), где 16968 - среднее число амбулаторных посещений дерматовенеролога больными ИППП, 25452 - среднее число амбулаторных посещений дерматовенеролога лицами, бывшими в половом и тесном бытовом контакте с больными, 274 рубля - стоимость одного врачебного посещения с полным обследованием на ИППП.

4. Экономический эффект от снижения уровня перинатальной смертности за период 2009-2011 годы (Э4) определяется по следующей формуле: Э4 = 5 х 2000,0 х 3 = 30000,0 тыс.рублей, где 5 - число снижения случаев перинатальной смертности ежегодно (в 2006 году в 50 случаях перинатальной смертности причиной явились хламидиоз и сифилис), 2000,0 тыс.рублей - экономические потери в результате смертности в детском периоде, 3 - число лет в наблюдаемом периоде 2009-2011 годы.

5. Экономический эффект от снижения количества женщин, нуждающихся в лечении бесплодия, за период 2009-2011 годы (Э5) определяется по следующей формуле: Э5 = 34 х 3 х 3,9 + 34 х 52,0 х 5 = 9237,8 тыс.рублей, где 34 - число снижения случаев бесплодия у женщин в результате ИППП ежегодно (в 2006 году в Удмуртской Республике впервые зарегистрировано 484 случая бесплодия у женщин, в 70 % причиной бесплодия являются воспалительные процессы органов малого таза), 3 - число лет в наблюдаемом периоде 2009-2011 годы, 3,9 тыс.рублей - стоимость курса антимикробной терапии при лечении больного ИППП согласно тарифу МЭС, 52,0 тыс.рублей - стоимость экстракорпорального оплодотворения, 5 - количество попыток экстракорпорального оплодотворения в среднем.

6. Экономический эффект от снижения количества женщин, страдающих раком шейки матки, за период 2009-2011 годы (Э6) определяется по формуле: Э6 = 13 х 20,3 х 3 = 791,7 тыс.рублей, где 13 - число снижения случаев рака шейки матки у женщин ежегодно в результате своевременной диагностики и лечения ИППП (в 2006 году в Удмуртской Республике впервые выявлено 129 случаев рака шейки матки, в случаях тяжелой дисплазии и рака шейки матки вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) при адекватном заборе материала выявляется почти в 100 % случаев), 20,3 - стоимость лечения больного раком шейки матки согласно тарифу МЭС, 3 - число лет в наблюдаемом периоде 2009-2011 годы.

7. Общий экономический эффект реализации Программы за период 2009-2011 годы (Э) определяется по следующей формуле: Э = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 +Э5 + Э6 = 16851,9 тыс.рублей + 2438,3 тыс.рублей + 11623,1 тыс.рублей + 30000,0 тыс.рублей + 9237,8 тыс.рублей + 791,7 тыс.рублей = 70942,8 тыс.рублей (за три года), или 23647,6 тыс.рублей (за 1 год).

8. Бюджетный эффект за период 2009-2011 годы определяется по формуле: БЭ = 16851,9 тыс.рублей +2438,3 тыс.рублей +11623,1 тыс.рублей + 791,7 тыс.рублей = 31705,0 тыс.рублей (за три года), или 10568,3 тыс.рублей (за 1 год), где 16851,9 тыс.рублей - бюджетная экономия от снижения числа случаев временной нетрудоспособности и затрат на госпитализацию больных ИППП, 2438,3 тыс.рублей - бюджетная экономия от снижения количества больных сифилисом, нуждающихся в стационарном лечении, за счет перевода не менее 50 % таких больных на амбулаторное лечение, 11623,1 тыс.рублей - бюджетная экономия от снижения затрат на амбулаторные посещения и обследования больных ИППП и лиц, бывших в половом и тесном бытовом контакте с больными, 791,7 тыс.рублей - бюджетная экономия от снижения количества женщин, страдающих раком шейки матки.

XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности
реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить качество оказания специализированной медицинской помощи населению, обеспечить снижение заболеваемости ИППП, особенно среди детей и подростков, женщин детородного возраста, улучшить здоровье граждан и повысить рождаемость, оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли, сократить расходы на оказание стационарной медицинской помощи больным сифилисом путем перевода не менее 50 % таких больных на амбулаторное лечение.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в улучшении демографической ситуации в республике за счет восстановления репродуктивного здоровья населения, в сохранении трудового потенциала республики, в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей, в повышении эффективности оказания медицинской помощи, в улучшении эпидемиологической ситуации по ИППП, снижении психологической напряженности в обществе вследствие угрозы их распространения, в снижении числа осложнений, вызванных ИППП, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения в целом, прежде всего на репродуктивное, и ведущих к ухудшению демографической ситуации в республике.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными 2007 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей:

снижение заболеваемости сифилисом до 65,3 случаев на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости гонореей до 88,1 случаев на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости детей сифилисом до 4,1 случаев на 100 тыс. детского населения;

снижение заболеваемости подростков сифилисом до 61,3 случаев на 100 тыс. подросткового населения;

снижение заболеваемости детей гонореей до 2,4 случаев на 100 тыс. детского населения;

снижение заболеваемости подростков гонореей до 113,7 случаев на 100 тыс. подросткового населения;

организация на функциональной основе в Удмуртской Республике центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для социально-уязвимых групп населения - детей и подростков.

Бюджетная эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику и лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) ИППП, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности.

XII. Технико-экономическое обоснование Программы

1. Развитие в республике системы информирования населения о доступных мерах профилактики ИППП- 6456,3 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 2210,6 тыс.руб., 2010 год - 2052,4 тыс.руб., 2011 год - 2193,3 тыс.руб.).

Для поддержания высокого уровня информированности населения республики по вопросам профилактики ИППП в условиях развивающейся эпидемии ИППП необходимо использовать все доступные формы и методы санитарно-просветительской деятельности с учетом особенностей различных социальных и возрастных групп. Информирование и медицинская профилактика среди населения в настоящее время являются наиболее эффективными средствами предупреждения дальнейшего распространения ИППП, укрепления и развития физического, нравственного и духовного здоровья граждан.

1.1. Социальная реклама на общественном транспорте - 241,6 тыс.руб. (в т. ч. 2009 год - 101,4 тыс.руб., 2010 год - 67,8 тыс.руб., 2011 год - 72,4 тыс.руб.).

В городе Ижевске более 70 % населения ежедневно используют для передвижения общественный транспорт. Наглядная агитация, размещенная непосредственно на бортах автобусов наиболее посещаемых маршрутов, будет узнаваема и эффективна:

1) дизайн и оформление 2-х автобусов (2009 год): 19,0 х 2 = 38,0 тыс.руб.;

2) аренда автобусов:

2009 год - 63,4 тыс.руб.;

2010 год - 67,8 тыс.руб.;

2011 год - 72,4 тыс.руб.;

Итого: 241,6 тыс.руб.

1.2. Изготовление баннеров и аренда билбордов в г.Ижевске - 2374,0 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 772,0 тыс.руб., 2010 год - 774,0 тыс.руб., 2011 год - 828,0 тыс.руб.).

Планируется производство 5 баннеров и аренда 5 билбордов в наиболее посещаемых жителями города Ижевска местах. Тематическая направленность их следующая: профилактика передачи ИППП в молодежной среде, профилактика передачи сифилиса от матери ребенку, связь СПИДа и ИППП, связь ИППП и бесплодия, информация о центре профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для социально-уязвимых групп населения - детей и подростков:

1) дизайн, печать, монтаж 5 баннеров (европейский баннер) 2009 год - 9,2 тыс.руб. х 5 = 46,0 тыс.руб.;

2) аренда билбордов:

2009 год - 12,1 х 12 х 5 = 726,0 тыс.руб.;

2010 год - 12,9 х 12 х 5 = 774,0 тыс.руб.;

2011 год - 13,8 х 12 х 5 = 828,0 тыс.руб.;

Итого: 2374,0 тыс.руб.

1.3. Создание и поддержание функционирования сайта ГУЗ "РКВД" МЗ УР в сети Интернет - 90,5 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 59,9 тыс.руб., 2010 год - 14,8 тыс.руб., 2011 год - 15,8 тыс.руб.).

Интернет является наиболее современным средством коммуникации, значительная часть молодежи активно использует его для получения разнообразной информации. Этим объясняется целесообразность открытия сайта ГУЗ "РКВД" МЗ УР, где можно будет получить полную и разнообразную информацию об ИППП и обо всем, что с этим связано: деятельность ГУЗ "РКВД" МЗ УР, эпидемическая ситуация в Удмуртской Республике, в России и мире, новое в лечении и профилактике:

1) разработка сайта

2009 год - 46,1 тыс.руб.;

2) администрирование сайта (еженедельное обновление информации) 1,0 тыс.руб. в месяц (цена 2007 года):

2009 год - 13,8 тыс.руб.;

2010 год - 14,8 тыс.руб.;

2011 год - 15,8 тыс.руб.;

Итого: 90,5 тыс.руб.

1.4. Публикация в печатных средствах массовой информации материалов по профилактике ИППП - 1530,9 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 477,1 тыс.руб., 2010 год - 509,6 тыс.руб., 2011 год - 544,2 тыс.руб.)

1) 2 газеты "Комсомольская правда", "Центр":

40,0 тыс.руб. + 31,2 тыс.руб. (1 полоса - средняя цена) = 71,2 тыс.руб. (цена 2007 года).

Публикация ежеквартально:

2009 год - 328,5 тыс.руб.;

2010 год - 350,9 тыс.руб.;

2011 год - 374,7 тыс.руб.;

Всего: 1054,1 тыс.руб.

2) 2 журнала "Здоровье на все 100", "Секреты красоты и здоровья": 12,0 тыс.руб. + 20,2 тыс.руб. (1 полоса - средняя цена) = 32,2 тыс.руб. (цена 2007 года).

Публикации ежеквартально:

2009 год - 148,6 тыс.руб.;

2010 год - 158,7 тыс.руб.;

2011 год - 169,5 тыс.руб.;

Всего: 476,8 тыс.руб.

Итого: 1530,9 тыс.руб.

1.5. Прокат пяти новых видеороликов на каналах республиканского телевидения и тиражирование видеофильма для детей и подростков по вопросам профилактики ИППП - 2219,3 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 800,2 тыс.руб., 2010 год - 686,2 тыс.руб., 2011 год - 732,9 тыс.руб.)

1) прокат видеороликов по республиканскому телевидению 1 раз в день:

стоимость проката до 7 секунд на телеканале НТВ время 19-55:

2009 год - 1760 руб. х 365 = 642,4 тыс.руб.;

2010 год - 1880 руб. х 365 = 686,2 тыс.руб.;

2011 год - 2008 руб. х 365 = 732,9 тыс.руб.;

Всего - 2061,5 тыс.руб.

2) тиражирование и распространение видеофильма для трансляций во всех общеобразовательных учреждениях республики:

2009 год - 822 х 0,192 тыс.руб. (перезапись, 1 копия) = 157,8 тыс.руб.

Итого: 2219,3 тыс.руб.

2. Организация в Удмуртской Республике на базе ГУЗ "РКВД" МЗ УР центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков - 4264,5 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 4182,1 тыс.руб., 2010 год - 59,7 тыс.руб., 2011 год - 22,7 тыс.руб.)

Для решения проблемы оказания квалифицированной медицинской помощи детям и подросткам с ИППП необходим комплексный подход, включающий в себя организацию лечебно-диагностической помощи несовершеннолетним, психолого-социальную поддержку, организацию первичной и вторичной профилактики ИППП среди несовершеннолетних.

2.1. Проведение текущего ремонта помещения центра профилактики и контроля ИППП для детей и подростков в 2009 году - 3641,5 тыс.руб. Санитарно-техническое состояние здания неудовлетворительное, ремонт не проводился более 20 лет.

N	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Стоимость за ед. измерения (тыс. руб.)	Общая стоимость (тыс.руб.)
1.	Ремонт входной группы	шт.	1	-	461,4*
2.	Замена оконных блоков	шт.	5	25,4	127,0*
3.	Замена витражей (двойное остекление)	м2	34	17,0	578,0*
4.	Замена покрытий пола	м2	144	5,8	835,2*
5.	Замена перегородок	м2	28	4,6	128,8*
6.	Ремонт стен и потолков	м2	390	2,1	819,0*
7.	Ремонт систем электроснабжения с заменой светильников и электрического провода				461,4*
8.	Ремонт трубопровода систем ГВС и ХВС, канализации с заменой сантехнических приборов				230,7*
	Всего:				3641,5

* В соответствии с локальной сметой строительной компании.

2.2. Оснащение центра профилактики и контроля ИППП для детей и подростков необходимым медицинским оборудованием, мебелью, одноразовым расходным материалом и оргтехникой - 623,0 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 540,6 тыс.руб., 2010 год - 59,7 тыс.руб., 2011 год - 22,7 тыс.руб.):

1) кабинет дерматовенерологического приема (177,4 тыс.руб.) - 2009 год:

кресло гинекологическое типа AGA-MED 1 шт. - 130,46 тыс.руб., кушетка медицинская 1 шт. - 2,13 тыс.руб., лампа медицинская напольная 1 шт. - 14,4 тыс.руб., стол манипуляционный 1 шт. - 3,1 тыс.руб., ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор 1 шт. - 5,7 тыс.руб., шкаф для одежды двухстворчатый 1 шт. - 5,2 тыс.руб., шкаф двухстворчатый со стеклянным верхом 1 шт. - 7,5 тыс.руб., стулья 4 шт. х 0,66 тыс.руб. = 2,64 тыс. руб., стол офисный 1 шт. - 6,3 тыс.руб.;

2) процедурный кабинет (29,3 тыс.руб.) - 2009 год:

кушетка медицинская 1 шт. - 2,13 тыс.руб., стол медицинский для забора крови 1 шт. - 1,9 тыс.руб., стол манипуляционный 1 шт. - 3,1 тыс.руб., ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор 1 шт. - 5,7 тыс.руб., шкаф двухстворчатый со стеклянным верхом 1 шт. - 7,5 тыс.руб., стулья 4 шт. х 0,66 тыс.руб. = 2,64 тыс.руб., стол офисный 1 шт. - 6,3 тыс.руб.;

3) кабинет психолога (38,6 тыс.руб.) - 2010 год:

стулья 4 шт. х 0,66 тыс.руб. = 2,64 тыс.руб., стол офисный 1 шт. - 6,3 тыс.руб., шкаф для одежды двухстворчатый 1 шт. - 5,2 тыс.руб., шкаф двухстворчатый со стеклянным верхом 1 шт. - 7,5 тыс.руб., телевизор 1 шт. - 10,0 тыс.руб., DVD-плеер 1шт. - 4,0 тыс.руб., магнитофон с набором кассет - 3,0 тыс.руб.;

4) регистратура (314,1 тыс.руб.) - 2009 год:

пост медсестры 1 шт.- 13,5 тыс.руб., шкаф двухстворчатый металлический 2 шт. х 7,8 тыс.руб. = 15,6 тыс.руб., стулья 20 шт. х 0,66 тыс.руб. = 13,2 тыс.руб.; компьютер с принтером и модемом 1шт. - 57,8 тыс.руб., ксерокс 1 шт. - 14 тыс.руб., медицинские карты приема пациентов 5000 экземпляров х 0,04 = 200,0 тыс.руб.;

5) перечень расходных материалов (63,6 тыс.руб.):

заборник детский стерильный одноразовый (Eurotubo) - 5,16 тыс.руб.: 2009 год - 200 шт. х 0,008 = 1,6 тыс.руб., 2010 год - 200 шт. х 0,0086 = 1,72 тыс.руб., 2011 год - 200 шт. х 0,0092 = 1,84 тыс.руб.;

зеркало вагинальное импортное стерильное прозрачное фиксированное Куско (размер S) (5,4 тыс.руб.): 2009 год - 100 шт. х 0,017 = 1,7 тыс.руб., 2010 год - 100 шт. х 0,018 = 1,8 тыс.руб., 2011 год - 100 шт. х 0,019 = 1,9 тыс.руб.;

предметное стекло (Россия) 50 шт./уп. (3,84 тыс.руб.):

2009 год - 600 шт. х 0,002 = 1,2 тыс.руб., 2010 год - 600 шт. х 0,0021 = 1,26 тыс.руб., 2011 год - 600 шт. х 0,0023 = 1,38 тыс.руб.;

салфетки стерильные одноразовые 10 х 10, 10 шт./уп. (14,4 тыс.руб.):

2009 год - 100 шт. х 0,045 = 4,5 тыс.руб., 2010 год - 100 шт. х 0,048 = 4,8 тыс.руб., 2011 год - 100 шт. х 0,051 = 5,1 тыс.руб.;

зонд урогенитальный для забора материала из уретры и цервикального канала одноразовый стерильный (17,92 тыс.руб.): 2009 год - 800 шт. х 0,007 = 5,6 тыс.руб., 2010 год - 800 шт. х 0,0074 = 5,92 тыс.руб., 2011 год - 800 шт. х 0,008 = 6,4 тыс.руб.;

шпатель гинекологический Эйра одноразовый (1,95 тыс.руб.): 2009 год - 50 шт. х 0,012 = 0,6 тыс.руб., 2010 год - 50 шт. х 0,013 = 0,65 тыс.руб., 2011 год - 50 шт. х 0,014 = 0,7 тыс.руб.;

пинцет одноразовый (3,6 тыс.руб.): 2009 год - 100 шт. х 0,011 = 1,1 тыс.руб., 2010 год - 100 шт. х 0,012 = 1,2 тыс.руб., 2011 год - 100 шт. х 0,013 = 1,3 тыс. руб.;

стекло предметное для ПИФ (1,86 тыс.руб.): 2009 год - 100 шт. х 0,0058 = 0,58 тыс.руб., 2010 год - 100 шт. х 0,0062 = 0,62 тыс.руб., 2011 год - 100 шт. х 0,0066 = 0,66 тыс.руб.;

салфетка одноразовая нетканая 50 х 70 (1,92 тыс.руб.): 2009 год - 300 шт. х 0,002 = 0,6 тыс.руб., 2010 год - 300 шт. х 0,0021 = 0,63 тыс.руб., 2011 год - 300 шт. х 0,0023 = 0,69 тыс.руб.;

контейнеры утилизационные для игл (7,5 тыс.руб.): 2009 год - 10 шт. х 0,23 = 2,3 тыс.руб., 2010 год - 10 шт. х 0,25 = 2,5 тыс.руб., 2011 год - 10 шт. х 0,27 = 2,7 тыс.руб.

3. Бесплатное амбулаторное лечение больных сифилисом - 6382,3 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 2202,0 тыс.руб., 2010 год - 2112,4 тыс.руб., 2011 год - 2067,9 тыс.руб.)

3.1. Приобретение специфических лекарственных средств для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом, а также для превентивного лечения всех лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными (6382,3 тыс.руб.).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" сифилис входит в перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно. Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно при амбулаторном лечении больных сифилисом, утверждается в порядке, установленном законодательством.

С учетом прогноза численности населения Удмуртской Республики на 2009-2011 годы и предполагаемого снижения заболеваемости сифилисом в результате проводимых мероприятий Программы на 10 % ежегодно, с учетом числа лиц, которые получат лечение в стационаре, рассчитано число больных сифилисом, нуждающихся в амбулаторном лечении.

Длительность курсов антимикробной терапии для лечения больных сифилисом, для превентивного лечения лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больным сифилисом, взята в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 июля 2003 года N 327 "Об утверждении протокола ведения больных "Сифилис".

1) Специфические лекарственные средства для лечения больных поздними формами сифилиса:

цефтриаксон (роцефин, цефсон, цефтриабол)

Годы	Стоимость 1 флакона, тыс.руб.	Стоимость курса антимикробной терапии, тыс.руб.
2009	0,31	3,1
2010	0,33	3,3
2011	0,36	3,6

2) Специфические лекарственные средства для лечения больных ранними формами сифилиса:

бензатин бензилпенициллин (экстенциллин, ретарпен)

Годы	Стоимость 1 флакона, тыс.руб.	Стоимость курса антимикробной терапии, тыс.руб.
2009	0,12	0,24
2010	0,13	0,26
2011	0,14	0,28

Прогнозируемое число больных сифилисом, которые будут нуждаться в антимикробной терапии:

2009 год - 923 чел.: 615 чел. х 3,1 тыс.руб. = 1906,5 тыс.руб.; 308 чел. х 0,24 тыс.руб. = 73,9 тыс.руб.;

Всего: 1980,4 тыс.руб.

2010 год - 829 чел.: 553 чел. х 3,3 тыс.руб. = 1824,9 тыс.руб.; 276 чел. х 0,26 тыс.руб. = 71,8 тыс.руб.;

Всего: 1896,7 тыс.руб.

2011 год - 746 чел.: 497 чел. х 3,6 тыс.руб. = 1789,2 тыс.руб.; 249 чел. х 0,28 тыс.руб. = 69,7 тыс.руб.;

Всего: 1858,9 тыс.руб.

Итого: 5736,0 тыс.руб.

3) Специфические лекарственные средства для превентивного лечения лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными:

бензатин бензилпенициллин (экстенциллин, ретарпен), 1 инъекция на курс, стоимость 1 флакона указана выше.

Прогнозируемое число лиц, которые будут нуждаться в превентивном лечении:

2009 год - 1847 чел. х 0,12 тыс.руб. = 221,6 тыс.руб.;

2010 год - 1659 чел. х 0,13 тыс.руб. = 215,7 тыс.руб.;

2011 год - 1493 чел. х 0,14 тыс.руб. = 209,0 тыс.руб.

Всего - 646,3 тыс.руб.

Итого: 6382,3 тыс.руб.

4. Организация референс-лабораторий для молекулярно-биологической, серологической и бактериологической диагностики ИППП в Удмуртской Республике - 54594,6 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 18786,8 тыс.руб., 2010 год - 17711,8 тыс.руб., 2011 год - 18096,0 тыс.руб.)

4.1. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР амплификатором для полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для целей диагностики ИППП и мониторинга резистентных штаммов гонококка - 2010 год:

средняя стоимость ПЦР - амплификатора в режиме реального времени "Rotor-Gene-6000" производства "Corbett-Research", Австралия - 1910,3 тыс.руб.

4.2. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР современным автоматизированным анализатором для проведения подтверждающих реакций иммуноблота на сифилис - 780,1 тыс.руб. - 2011 год:

средняя стоимость автоматизированного процессора для выполнения иммуноферментного анализа методом иммуноблота "AutoBlot 3000" - 638,1 тыс.руб.;

средняя стоимость 1 штатива (лотка) на 20 ячеек для "AutoBlot 3000" - 7,1 тыс.руб. х 20 шт. (1 год работы) = 142,0 тыс.руб.

4.3. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР современным автоматизированным иммуноферментным оборудованием для целей централизованной диагностики сифилиса - 2009 год.

Средняя стоимость автоматического иммуноферментного анализатора - 4440,9 тыс.руб.

4.4. Приобретение тест-систем, питательных сред для диагностики ИППП у беременных женщин и детей до 1-го года жизни в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" города Глазова (далее - МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова). По прогнозу количество беременных в 2009 году - 18500, в 2010 году - 18900, в 2011 году - 19300. Количество детей до 1-го года жизни, нуждающихся в обследовании на ИППП ежегодно - 6000. Общее число исследований по годам ориентировочно: 2009 год - 24500, 2010 год - 24900, 2011 год - 25300. Всего - 26065,5 тыс.руб., в т.ч. 2009 год - 7985,7 тыс.руб., 2010 год - 8696,8 тыс.руб., 2011 год - 9383,0 тыс.руб.

1) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на хламидии на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

2) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на гонорею на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

3) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на генитальный герпес на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,77 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,20 тыс.руб. = 870,4 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,40 тыс.руб. = 941,8 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,64 тыс.руб. = 1022,8 тыс.руб.;

Итого - 2835,0 тыс.руб.

4) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на микоплазму гениталиум на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

5) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на микоплазму хоминис на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

6) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на уреаплазму уреалитикум на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

7) в 2009 году необходимо около 272 наборов ПЦР тест-систем на ЦМВ на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,08 тыс.руб. = 837,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,30 тыс.руб. = 914,1 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,50 тыс.руб. = 983,5 тыс.руб.;

Итого - 2735,4 тыс.руб.

8) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 272 наборов ИФА тест-систем на хламидии на 90 исследований каждая (96 тестов в упаковке - в каждой постановке 6 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы на антитела класса G к хламидиям в 2007 году - 1,21 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 1,40 тыс.руб. = 380,8 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 1,49 тыс.руб. = 412,7 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 1,59 тыс.руб. = 446,8 тыс.руб.;

Итого - 1240,3 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 тест-системы на антитела класса А к хламидиям в 2007 году - 1,4 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 1,61 тыс.руб. = 437,9 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 1,72 тыс.руб. = 476,4 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 1,84 тыс.руб. = 517,0 тыс.руб.;

Итого - 1431,3 тыс.руб.

9) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 272 наборов ИФА тест-систем на генитальный герпес на 90 исследований каждая (96 тестов в упаковке - в каждой постановке 6 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы), в 2010 году - 277 наборов, в 2011 году - 281 набор. Средняя стоимость 1 тест-системы на антитела к ВПГ-2 в 2007 году - 2,74 тыс.руб.

2009 год - 272 набора х 3,16 тыс.руб. = 859,5 тыс.руб.;

2010 год - 277 наборов х 3,38 тыс.руб. = 936,3 тыс.руб.;

2011 год - 281 набор х 3,60 тыс.руб. = 1011,6 тыс.руб.;

Итого - 2807,4 тыс.руб.

10) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 613 флаконов (1 флакон на 40 исследований) питательных сред для выделения гонококков, в 2010 году - 623 флакона, 2011 году - 633 флакона.

Средняя стоимость среды для выделения гонококков, 2-ух компонентной в 2007 году - 0,24 тыс.руб.

2009 год - 613 х 0,28 тыс.руб. = 171,6 тыс.руб.;

2010 год - 623 х 0,30 тыс.руб. = 186,9 тыс.руб.;

2011 год - 633 х 0,32 тыс.руб. = 202,6 тыс.руб.;

Итого - 561,1 тыс.руб.

11) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 306 флаконов (1 флакон - 80 исследований) питательных сред для выделения трихомонад, в 2010 году - 311 флаконов, 2011 году - 316 флаконов.

Средняя стоимость питательной среды для выделения трихомонад в 2007 году - 0,68 тыс.руб.

2009 год - 306 х 0,78 тыс.руб. = 238,7 тыс.руб.;

2010 год - 311 х 0,83 тыс.руб. = 258,1 тыс.руб.;

2011 год - 316 х 0,89 тыс.руб. = 281,2 тыс.руб;

Итого - 778,0 тыс.руб.

4.5. Приобретение транспортных сред и расходных материалов для диагностики ИППП у беременных женщин и детей до 1-го года жизни в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова. По прогнозу количество беременных в 2009 году - 18500, в 2010 году - 18900, в 2011 году - 19300. Количество детей до 1-го года жизни, нуждающихся в обследовании на ИППП ежегодно - 6000. Общее число исследований по годам ориентировочно: 2009 год - 24500, 2010 год - 24900, 2011 год - 25300. Всего -9198,3 тыс.руб., в т.ч. 2009 год - 2837,6 тыс.руб., 2010 год - 3064,6 тыс.руб., 2011 год - 3296,1 тыс.руб.

1) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 24500 штук транспортных сред угольных "AMIES" для исследований на гонорею культуральным методом, в 2010 году - 24900 сред, 2011 году - 25300 сред. Средняя стоимость среды "AMIES" в 2007 году - 0,0013 тыс.руб.

2009 год - 24500 х 0,0015 тыс.руб. = 36,8 тыс.руб.;

2010 год - 24900 х 0,0016 тыс.руб. = 39,8 тыс.руб.;

2011 год - 25300 х 0,0017 тыс.руб. = 43,0 тыс.руб.;

Итого - 119,6 тыс.руб.

2) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 24500 штук транспортных сред угольных "AMIES"на трихомонады, в 2010 году - 24900 сред, 2011 году - 25300 флаконов. Средняя стоимость среды "AMIES" в 2007 году - 0,0013 тыс.руб.

2009 год - 24500 х 0,0015 тыс.руб. = 36,8 тыс.руб.;

2010 год - 24900 х 0,0016 тыс.руб. = 39,8 тыс.руб.;

2011 год - 25300 х 0,0017 тыс.руб. = 43,0 тыс.руб.;

Итого - 119,6 тыс.руб.

3) на 171500 исследований (7 инфекций) методом ПЦР в 2009 году требуется около 172 упаковок (1000 штук в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 1 наконечник), 856 упаковок (1000 штук в упаковке) наконечника с фильтром до 100 мкл (на 1 исследование - 5 наконечников), 686 упаковок (500 штук в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 2 микропробирки), в 2010 году на 174300 исследований - 174, 872 и 697 соответственно, в 2011 году на 177 100 исследований - 177, 886 и 708 соответственно. Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2009 год - 172 упаковки х 0,44 тыс.руб. = 75,7 тыс.руб.;

2010 год - 174 упаковки х 0,47 тыс.руб. = 81,8 тыс.руб.;

2011 год - 177 упаковок х 0,50 тыс.руб. = 88,5 тыс.руб.;

Итого - 246,0 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (1000 шт. в упаковке) наконечника с фильтром до 100 мкл в 2007 году - 1,57 тыс.руб.

2009 год - 856 упаковок х 1,8 тыс.руб. = 1540,8 тыс.руб.;

2010 год - 872 упаковки х 1,9 тыс.руб. = 1656,8 тыс.руб.;

2011 год - 886 упаковок х 2,0 тыс.руб. = 1772,0 тыс.руб.;

Итого - 4969,6 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2009 год - 686 упаковок х 0,40 тыс.руб. = 274,4 тыс.руб.;

2010 год - 697 упаковок х 0,43 тыс.руб. = 299,7 тыс.руб.;

2011 год - 708 упаковок х 0,46 тыс.руб. = 325,7 тыс.руб.;

Итого - 899,8 тыс.руб.

4) на 24500 исследований на генитальный герпес методом ИФА в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР требуется около 98 упаковок (1000 штук в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 4 наконечника) и 49 упаковок (500 штук в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 1 микропробирка), в 2010 году на 24900 исследований- 100 и 50 соответственно, в 2011 году на 25300 исследований - 101 и 51 соответственно. Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2009 год - 98 упаковок х 0,44 тыс.руб. = 43,1 тыс.руб.;

2010 год - 100 упаковок х 0,47 тыс.руб. = 47,0 тыс.руб.;

2011 год - 101 упаковка х 0,50 тыс.руб. = 50,5 тыс.руб.;

Итого - 140,6 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2009 год - 49 упаковок х 0,40 тыс.руб. = 19,6 тыс.руб.;

2010 год - 50 упаковок х 0,43 тыс.руб. = 21,5 тыс.руб.;

2011 год - 51 упаковка х 0,46 тыс.руб. = 23,5 тыс.руб.;

Итого - 64,6 тыс.руб.

5) на 49 000 исследований на хламидии методом ИФА (24 500 х 2 класса иммуноглобулинов - 2 анализа) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР требуется около 196 упаковок (1000 штук в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 4 наконечника), 98 упаковок (500 штук в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 1 микропробирка), в 2010 году на 49800 исследований - 199 и 100 соответственно, в 2011 году на 50600 исследований - 202 и 101 соответственно. Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке.) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2009 год - 196 упаковок х 0,44 тыс.руб. = 86,2 тыс.руб.;

2010 год - 199 упаковок х 0,47 тыс.руб. = 93,5 тыс.руб.;

2011 год - 202 упаковки х 0,50 тыс.руб. = 101,0 тыс.руб.;

Итого - 280,7 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2009 год - 98 упаковок х 0,40 тыс.руб. = 39,2 тыс.руб.;

2010 год - 100 упаковок х 0,43 тыс.руб. = 43,0 тыс.руб.;

2011 год - 101 упаковка х 0,46 тыс.руб. = 46,5 тыс.руб.;

Итого - 128,7 тыс.руб.

6) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 24500 штук пластиковых стерильных чашек Петри для исследований на гонорею культуральным методом, в 2010 году - 24900 штук, в 2011 году - 25300 шт. Средняя стоимость 1 пластиковой стерильной чашки Петри в 2007 году - 0,0055 тыс.руб.

2009 год - 24500 х 0,0063 тыс.руб. = 154,4 тыс.руб.;

2010 год - 24900 х 0,0068 тыс.руб. = 169,3 тыс.руб.;

2011 год - 25300 х 0,0072 тыс.руб. = 182,2 тыс.руб.;

Итого - 505,9 тыс.руб.

7) в 2009 году в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо около 24500 пробирок ПХ-16 для диагностики трихомоноза бактериологическим методом, в 2010 году - 24900 штук, в 2011 году - 25300 штук. Средняя стоимость 1 пробирки ПХ-16 в 2007 году - 0,0023 тыс.руб.

2009 год - 24500 х 0,0027 тыс.руб. = 66,2 тыс.руб.;

2010 год - 24900 х 0,0028 тыс.руб. = 69,7 тыс.руб.;

2011 год - 25300 х 0,0030 тыс.руб. = 75,9 тыс.руб.;

Итого - 211,8 тыс.руб.

8) Перечень расходных материалов для обследования беременных женщин на ИППП:

Средняя стоимость 1 зеркала прозрачного вагинального импортного стерильного фиксированного Куско (р. М, S) в 2007 году - 0,0147 тыс.руб.

2009 год - 18500 х 0,017 тыс.руб. = 314,5 тыс.руб.;

2010 год - 18900 х 0,018 тыс.руб. = 340,2 тыс.руб.;

2011 год - 19300 х 0,019 = 366,7 тыс.руб.;

Итого - 1021,4 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 зонда урогенитального для забора материала из уретры и цервикального канала одноразового стерильного в 2007 году - 0,007 тыс.руб.:

2009 год - 18500 х 0,0081 = 149,9 тыс.руб.;

2010 год - 18900 х 0,0086 = 162,5 тыс.руб.,

2011 год - 19300 х 0,0092 = 177,6 тыс.руб.;

Итого - 490,0 тыс.руб.

4.6. Приобретение ПЦР тест-систем для обнаружения ВПЧ высокого канцерогенного риска у женщин, тест-систем для диагностики ИППП у детей и подростков в ГУЗ "РКВД" МЗ УР, транспортных и питательных сред для бактериологической диагностики гонорейной и трихомонадной инфекций и расходных материалов в ГУЗ "РКВД" МЗ УР. Всего - 4521,4 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 1407,0 тыс.руб., 2010 год - 1504,7 тыс.руб., 2011 год - 1609,7 тыс.руб.):

1) В год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно провести 7200 скрининговых исследований женщин методом ПЦР на вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР). Это требует около 80 наборов тест-систем на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 11,3 тыс.руб.

2009 год - 80 наборов х 13,0 тыс.руб. = 1040,0 тыс.руб.;

2010 год - 80 наборов х 13,9 тыс.руб. = 1112,0 тыс.руб.;

2011 год - 80 наборов х 14,9 тыс.руб. = 1192,0 тыс.руб.;

Итого - 3344,0 тыс.руб.

2) в год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно обследовать 7200 детей и подростков методом ПЦР на хламидиоз, это требует около 80 наборов сертифицированных тест-систем на 90 исследований каждая (110 тестов в упаковке - 4 постановки в среднем, в каждой постановке 5 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 2,67 тыс.руб.

2009 год - 80 наборов х 3,08 тыс.руб. = 246,4 тыс.руб.;

2010 год - 80 наборов х 3,30 тыс.руб. = 264,0 тыс.руб.;

2011 год - 80 наборов х 3,50 тыс.руб. = 280,0 тыс.руб.;

Итого - 790,4 тыс.руб.

3) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно обследовать 7200 детей и подростков на гонорею культуральным методом, это требует около 180 флаконов питательных сред для выделения гонококков.

Средняя стоимость среды для выделения гонококков, 2-ух компонентной в 2007 году - 0,24 тыс.руб.

2009 год - 180 х 0,28 тыс.руб. = 50,4 тыс.руб.;

2010 год - 180 х 0,30 тыс.руб. = 54,0 тыс.руб.;

2011 год - 180 х 0,32 тыс.руб. = 57,6 тыс.руб.;

Итого - 162,0 тыс.руб.

4) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно обследовать 7200 детей и подростков на трихомонады бактериологическим методом, это требует около 90 флаконов питательных сред для выделения трихомонад.

Средняя стоимость питательной среды для выделения трихомонад в 2007 году - 0,68 тыс.руб.

2009 год - 90 х 0,78 тыс.руб. = 70,2 тыс.руб.;

2010 год - 90 х 0,83 тыс.руб. = 74,7 тыс.руб.;

2011 год - 90 х 0,89 тыс.руб. = 80,1 тыс.руб;

Итого - 225,0 тыс.руб.

4.7. Приобретение расходных материалов для обнаружения ВПЧ высокого канцерогенного риска у женщин, расходных материалов и транспортных сред для диагностики ИППП у детей и подростков в ГУЗ "РКВД" МЗ УР. Всего - 574,0 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 180,6 тыс.руб., 2010 год - 191,3 тыс.руб., 2011 год - 202,1 тыс.руб.):

1) на 14400 исследований методом ПЦР, проводимых за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР для обследования женщин на ВПЧ и обследования детей и подростков на ИППП, требуется около 14 упаковок (1000 шт. в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 1 наконечник), 72 упаковки (1000 шт. в упаковке) наконечника с фильтром до 100 мкл (на 1 исследование - 5 наконечников), 58 упаковок (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 2 микропробирки). Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2009 год - 14 упаковок х 0,44 тыс.руб. = 6,2 тыс.руб.;

2010 год - 14 упаковок х 0,47 тыс.руб. = 6,6 тыс.руб.;

2011 год - 14 упаковок х 0,50 тыс.руб. = 7,0 тыс.руб.;

Итого - 19,8 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (1000 шт. в упаковке) наконечника с фильтром до 100 мкл в 2007 году - 1,57 тыс.руб.

2009 год - 72 упаковки х 1,8 тыс.руб. = 129,6 тыс.руб.;

2010 год - 72 упаковки х 1,9 тыс.руб. = 136,8 тыс.руб.;

2011 год - 72 упаковки х 2,0 тыс.руб. = 144,0 тыс.руб.;

Итого - 410,4 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2009 год - 58 упаковок х 0,40 тыс.руб. = 23,2 тыс.руб.;

2010 год - 58 упаковок х 0,43 тыс.руб. = 24,9 тыс.руб.;

2011 год - 58 упаковок х 0,46 тыс.руб. = 26,7 тыс.руб.;

Итого - 74,8 тыс.руб.

2) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно обследовать 7200 детей и подростков на гонорею культуральным методом, это требует около 7200 штук транспортных сред угольных "AMIES". Средняя стоимость среды "AMIES" в 2007 году - 0,0013 тыс.руб.

2009 год - 7200 х 0,0015 тыс.руб. = 10,8 тыс.руб.;

2010 год - 7200 х 0,0016 тыс.руб. = 11,5 тыс.руб.;

2011 год - 7200 х 0,0017 тыс.руб. = 12,2 тыс.руб.;

Итого - 34,5 тыс.руб.

3) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР необходимо ориентировочно обследовать 7200 детей и подростков на трихомонады бактериологическим методом, это требует около 7200 штук транспортных сред угольных "AMIES". Средняя стоимость среды "AMIES" в ценах 4 квартала 2007 года - 0,0013 тыс.руб.

2009 год - 7200 х 0,0015 тыс.руб. = 10,8 тыс.руб.;

2010 год - 7200 х 0,0016 тыс.руб. = 11,5 тыс.руб.;

2011 год - 7200 х 0,0017 тыс.руб. = 12,2 тыс.руб.;

Итого - 34,5 тыс.руб.

4.8. Приобретение тест-систем для серодиагностики и иммуноблота на сифилис, расходных материалов в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и муниципальное учреждение здравоохранения Сарапульский кожно-венерологический диспансер (далее - МУЗ "СКВД"). Всего - 4867,2 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 1264,0 тыс.руб., 2010 год - 1586,6 тыс.руб., 2011 год - 2016,6 тыс.руб.):

1) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР методом ИФА проводится 73080 исследований на суммарные антитела на сифилис, 3870 исследований на антитела класса G на сифилис и 4320 исследований на антитела класса М на сифилис. Это требует около 812 тест-систем на суммарные антитела на сифилис, 43 тест-системы на антитела класса G на сифилис и 48 тест-систем на антитела класса М на сифилис (96 тестов в упаковке - в каждой постановке 6 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость тест-системы на суммарные антитела на сифилис в 2007 году - 0,84 тыс.руб.

2009 год - 812 наборов х 0,97 тыс.руб. = 787,6 тыс.руб.;

2010 год - 812 наборов х 1,03 тыс.руб. = 836,4 тыс.руб.;

2011 год - 812 наборов х 1,11 тыс.руб. = 901,3 тыс.руб.;

Итого - 2525,3 тыс.руб.

Средняя стоимость тест-системы на антитела класса G на сифилис в 2007 году - 0,87 тыс.руб.

2009 год - 43 набора х 1,00 тыс.руб. = 43,0 тыс.руб.;

2010 год - 43 набора х 1,07 тыс.руб. = 46,0 тыс.руб.;

2011 год - 43 набора х 1,14 тыс.руб. = 49,0 тыс.руб.;

Итого - 138,0 тыс.руб.

Средняя стоимость тест-системы на антитела класса М на сифилис в 2007 году - 1,4 тыс.руб.

2009 год - 48 наборов х 1,61 тыс.руб. = 77,3 тыс.руб.;

2010 год - 48 наборов х 1,72 тыс.руб. = 82,6 тыс.руб.;

2011 год - 48 наборов х 1,84 тыс.руб. = 88,3 тыс.руб.;

Итого - 248,2 тыс.руб.

2) за год в МУЗ "СКВД" методом ИФА проводится 18990 исследований на суммарные антитела на сифилис, 630 исследований на антитела класса G на сифилис и 720 исследований на антитела класса М на сифилис. Это требует около 211 тест-систем на суммарные антитела на сифилис, 7 тест-систем на антитела класса G на сифилис и 8 тест-систем на антитела класса М на сифилис (96 тестов в упаковке - в каждой постановке 6 контролей, итого = 90 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость тест-системы на суммарные антитела на сифилис в 2007 году - 0,84 тыс.руб.

2010 год - 211 наборов х 1,03 тыс.руб. = 217,3 тыс.руб.;

2011 год - 211 наборов х 1,11 тыс.руб. = 234,2 тыс.руб.;

Итого - 451,5 тыс.руб.

Средняя стоимость тест-системы на антитела класса G на сифилис в 2007 году - 0,87 тыс.руб.

2010 год - 7 наборов х 1,07 тыс.руб. = 7,5 тыс.руб.;

2011 год - 7 наборов х 1,14 тыс.руб. = 8,0 тыс.руб.;

Итого - 15,5 тыс.руб.

Средняя стоимость тест-системы на антитела класса М на сифилис в 2007 году - 1,4 тыс.руб.

2010 год - 7 наборов х 1,72 тыс.руб. = 12,0 тыс.руб.;

2011 год - 7 наборов х 1,84 тыс.руб. = 12,9 тыс.руб.;

Итого - 24,9 тыс.руб.

3) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР проводится 10740 исследований на сифилис методом реакции прямой гемагглютинации (РПГА), это требует около 60 наборов тест-систем для РПГА по 180 исследований каждая (200 тестов в упаковке - в среднем в каждой постановке 18 проб, 2 контроля, итого = 180 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость 1 тест-системы в ценах 4 квартала 2007 года - 4,2 тыс.руб.

2009 год - 60 наборов х 4,8 тыс.руб. = 288,0 тыс.руб.;

2010 год - 60 наборов х 5,2 тыс.руб. = 312,0 тыс.руб.;

2011 год - 60 наборов х 5,5 тыс.руб. = 330,0 тыс.руб.;

Итого - 930,0 тыс.руб.

4) за год в МУЗ "СКВД" проводится 360 исследований на сифилис методом РПГА, это требует около 2 наборов тест-систем для РПГА по 180 исследований каждая (200 тестов в упаковке - в среднем в каждой постановке 18 проб, 2 контроля, итого = 180 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 4,2 тыс.руб.

2009 год - 2 набора х 4,8 тыс.руб. = 9,6 тыс.руб.;

2010 год - 2 набора х 5,2 тыс.руб. = 10,4 тыс.руб.;

2011 год - 2 набора х 5,5 тыс.руб. = 11,0 тыс.руб.;

Итого - 31,0 тыс.руб.

5) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР проводится 3744 исследования на сифилис методом реакции иммунофлюоресценции (РИФ), это требует около 39 наборов тест-систем для РИФ по 96 исследований каждая (100 тестов в упаковке - в среднем в каждой постановке 48 проб, 2 контроля, итого = 96 исследований с 1 тест-системы). Средняя стоимость 1 тест-системы в ценах 4 квартала 2007 года - 1,3 тыс.руб.

2009 год - 39 наборов х 1,5 тыс.руб. = 58,5 тыс.руб.;

2010 год - 39 наборов х 1,6 тыс.руб. = 62,4 тыс.руб.;

2011 год - 39 наборов х 1,7 тыс.руб. = 66,3 тыс.руб.;

Итого - 187,2 тыс.руб.

6) за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР требуется проведение 240 референсных исследований на сифилис, это требует около 12 наборов тест-систем для иммуноблота "INNO-LIA-Syphilis" на 20 исследований каждая. Средняя стоимость 1 тест-системы в 2007 году - 20,0 тыс.руб.

2011 год - 12 наборов х 26,3 тыс.руб. = 315,6 тыс.руб.

4.9. Приобретение расходных материалов для серодиагностики и иммуноблота на сифилис в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и МУЗ "СКВД". Всего - 782,8 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 208,2 тыс.руб., 2010 год - 278,2 тыс.руб., 2011 год - 296,4 тыс.руб.):

1) на 81270 исследований методом ИФА, проводимых за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР для серодиагностики сифилиса, требуется около 325 упаковок (1000 шт. в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 4 наконечника), 163 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 1 микропробирка). Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2009 год - 325 упаковок х 0,44 тыс.руб. = 143,0 тыс.руб.;

2010 год - 325 упаковок х 0,47 тыс.руб. = 152,8 тыс.руб.;

2011 год - 325 упаковок х 0,50 тыс.руб. = 162,5 тыс.руб.;

Итого - 458,3 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2009 год - 163 упаковки х 0,40 тыс.руб. = 65,2 тыс.руб.;

2010 год - 163 упаковки х 0,43 тыс.руб. = 70,1 тыс.руб.;

2011 год - 163 упаковки х 0,46 тыс.руб. = 75,0 тыс.руб.;

Итого - 210,3 тыс.руб.

2) на 20340 исследований методом ИФА, проводимых за год в МУЗ "СКВД" для серодиагностики сифилиса, требуется около 81 упаковки (1000 шт. в упаковке) стандартного наконечника до 200 мкл (на 1 исследование - 4 наконечника), 40 упаковок (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл (1 исследование - 1 микропробирка). Средняя стоимость 1 упаковки стандартного наконечника до 200 мкл (1000 шт. в упаковке.) в 2007 году - 0,38 тыс.руб.

2010 год - 81 упаковка х 0,47 тыс.руб. = 38,1 тыс.руб.;

2011 год - 81 упаковка х 0,50 тыс.руб. = 40,5 тыс.руб.;

Итого - 78,6 тыс.руб.

Средняя стоимость 1 упаковки (500 шт. в упаковке) микропробирок на 1,5 мл в 2007 году - 0,35 тыс.руб.

2010 год - 40 упаковок х 0,43 тыс.руб. = 17,2 тыс.руб.;

2011 год - 40 упаковок х 0,46 тыс.руб. = 18,4 тыс.руб.;

Итого - 35,6 тыс.руб.

4.10. Приобретение диагностикумов для определения антибиотикорезистентности гонококка к антибактериальным препаратам в ГУЗ "РКВД" МЗ УР - 245,8 тыс.руб. (в том числе 2009 год - 76,6 тыс.руб., 2010 год - 81,8 тыс.руб., 2011 год - 87,4 тыс.руб.):

за год в ГУЗ "РКВД" МЗ УР проводится 1116 тестов для определения чувствительности гонококка к антибиотикам, это требует 31 упаковки тест-системы "Нейссерия-тест" и 62 упаковок суспензионной среды для "Нейссерия-тест". Средняя стоимость тест-системы "Нейссерия-тест" - 1,31 тыс.руб.

2009 год - 31 х 1,31 тыс.руб. = 40,6 тыс.руб.;

2010 год - 31 х 1,40 тыс.руб. = 43,4 тыс.руб.;

2011 год - 31 х 1,50 тыс.руб. = 46,5 тыс.руб.;

Итого - 130,5 тыс.руб.

Средняя стоимость упаковки суспензионной среды для "Нейссерия-тест" - 0,58 тыс.руб.

2009 год - 62 х 0,58 тыс.руб. = 36,0 тыс.руб.;

2010 год - 62 х 0,62 тыс.руб. = 38,4 тыс.руб.;

2011 год - 62 х 0,66 тыс.руб. = 40,9 тыс.руб.;

Итого - 115,3 тыс.руб.

4.11. Приобретение контрольных материалов для входного контроля качества закупаемых диагностических тест-систем в ГУЗ "РКВД" МЗ УР - 1111,4 тыс.руб. (в том числе 2009 год - 346,6 тыс.руб., 2010 год - 369,8 тыс.руб., 2011 год - 395,0 тыс.руб.):

1) для входного контроля качества тест-систем для диагностики сифилиса необходимо использование панелей сывороток, содержащих и не содержащих антитела к бледной трепонеме, потребность в год - 10 упаковок. Средняя стоимость набора - 4,15 тыс.руб.

2009 год - 10 х 4,15 тыс.руб. = 41,5 тыс.руб.;

2010 год - 10 х 4,43 тыс.руб. = 44,3 тыс.руб.;

2011 год - 10 х 4,73 тыс.руб. = 47,3 тыс.руб.;

Итого - 133,1 тыс.руб.

2) для входного контроля качества тест-систем для определения IgG к хламидиям необходимо использование стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих IgG к хламидиям, потребность в год - 8 упаковок. Средняя стоимость набора - 12,46 тыс.руб.

2009 год - 8 х 12,46 тыс.руб. = 99,7 тыс.руб.;

2010 год - 8 х 13,3 тыс.руб. = 106,4 тыс.руб.;

2011 год - 8 х 14,2 тыс.руб. = 113,6 тыс.руб.;

Итого - 319,7 тыс.руб.

3) для входного контроля качества тест-систем для определения IgА к хламидиям необходимо использование стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих IgА к хламидиям, потребность в год - 8 упаковок. Средняя стоимость набора - 12,3 тыс.руб.

2009 год - 8 х 12,3 тыс.руб. = 98,4 тыс.руб.;

2010 год - 8 х 13,1 тыс.руб. = 104,8 тыс.руб.;

2011 год - 8 х 14,0 тыс.руб. = 112,0 тыс.руб.;

Итого - 315,2 тыс.руб.

4) для входного контроля качества тест-систем для определения IgG к вирусу простого герпеса необходимо использование стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих IgG к вирусу простого герпеса, потребность в год - 8 упаковок. Средняя стоимость набора - 13,38 тыс.руб.

2009 год - 8 х 13,38 тыс.руб. = 107,0 тыс.руб.;

2010 год - 8 х 14,29 тыс.руб. = 114,3 тыс.руб.;

2011 год - 8 х 15,26 тыс.руб. = 122,1 тыс.руб.;

Итого - 343,4 тыс.руб.

4.12. Финансирование ежегодного участия централизованных лабораторий ГУЗ "РКВД" МЗ УР в Федеральной Системе Внешнего Контроля Качества (ФСВОК) - 96,9 тыс.руб. (в том числе 2009 год - 39,6 тыс.руб., 2010 год - 27,7 тыс.руб., 2011 год - 29,6 тыс.руб.).

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 февраля 1996 года N 60 "О мерах по дальнейшему совершенствованию Федеральной системы внешней оценки качества клинических лабораторных исследований", от 25 декабря 1997 года N 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации", от 12 января 1999 года N 8 "О введении в действие Положения о порядке инспекционного контроля за деятельностью клинико-диагностических и экспертных лабораторий в здравоохранении", от 7 февраля 2000 года N 45 "О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации" все клинико-диагностические лаборатории ежегодно должны принимать участие в системе ФСВОК.

Программное обеспечение для ведения лабораторного контроля качества:

ALTEY Laboratory Quality Control 5.0 - 13,7 тыс.руб. - 2009 год.

Контрольные материалы для контроля качества лабораторных исследований в лабораториях ГУЗ "РКВД" МЗ УР:

1) клинико-диагностическая лаборатория: анализ мочи: 2,17 тыс.руб. + (0,035 тыс.руб. Ч*12 (число показателей) = 2,59 тыс.руб., лейкоцитарная формула 1,38 тыс.руб., микроскопия осадка мочи = 0,9 тыс.руб., микроскопия гонококков = 1,04 тыс.руб., микроскопия трихомонад = 1,4 тыс.руб., микроскопия вагинальных препаратов = 1,11 тыс.руб.

Итого: 8,42 тыс.руб.

2009 год - 8,4 тыс.руб., 2010 год - 9,0 тыс.руб., 2011 год - 9,6 тыс.руб.

Итого - 27,0 тыс.руб.

2) централизованная серологическая диагностика: серодиагностика сифилиса = 1,6 тыс.руб., антитела IgG к Chlamydia trachomatis = 3,56 тыс.руб., антитела IgA к Chlamydia trachomatis = 3,56 тыс.руб., ПЦР-выявление Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis = 4,57 тыс.руб., ПЦР-выявление Neisseria gonorrhoeae = 4,2 тыс.руб.

Итого = 17,49 тыс.руб.

2009 год - 17,5 тыс.руб., 2010 год - 18,7 тыс.руб., 2011 год - 20,0 тыс.руб.

Итого - 56,2 тыс.руб.

5. Разработка системы оценки эффективности различных методов профилактики ИППП - 270,0 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 135,0 тыс.руб., 2011 год - 135,0 тыс.руб.)

5.1. Проведение социологических исследований.

Проводимая в республике профилактическая работа требует постоянного и компетентного анализа ее эффективности с целью корректировки и выработки необходимых рекомендаций ее участникам:

135,0 тыс.руб. (в соответствии со сметой рекламного агентства) х 2 года (2009, 2011 гг.) = 270,0 тыс.руб.

6. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "РКВД" МЗ УР, МУЗ "СКВД", МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова - 9929,4 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 5851,6 тыс.руб., 2010 год - 1521,3 тыс.руб., 2011 год - 2556, 5 тыс.руб.)

6.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, создание локальной компьютерной сети, внедрение программного обеспечения по электронному обмену информацией в ГУЗ "РКВД" МЗ УР - 647,9 тыс.руб. (в том числе 2009 год - 206,8 тыс.руб., 2010 год - 334,0 тыс.руб., 2011 год - 107,1 тыс.руб.):

9 рабочих станций:

N	Наименование	Количество	Единица измерения	Средняя цена за одну единицу, руб., 2007 г.	Общая стоимость, руб.
1	Материнская плата	9	шт	2108,00	18972,00
2	Процессор	9	шт	2287,00	20583,00
3	Вентилятор	9	шт	232,00	2088,00
4	Оперативная память	9	шт	1399,00	12591,00
5	Винчестер	9	шт	1757,00	15813,00
6	Дисковод	9	шт	185,00	1665,00
7	Дисковод DVD	9	шт	1021,00	9189,00
8	Корпус	9	шт	1551,00	13959,00
9	Монитор	9	шт	6062,00	54558,00
10	Клавиатура	9	шт	148,00	1332,00
11	Мышь	9	шт	149,00	1 341,00

1 сервер:

1	Материнская плата	1	шт	4509,00	4509,00
2	Процессор	1	шт	10767,00	10767,00
3	Вентилятор	1	шт	3109,00	3109,00
4	Оперативная память	2	шт	4946,00	9892,00
5	Винчестер	1	шт	2402,00	2402,00
6	Дисковод	1	шт	3006,00	3006,00
7	Дисковод DVD	1	шт	185,00	185,00
8	Корпус	1	шт	1021,00	1021,00
9	Монитор	1	шт	6062,00	6062,00
10	Клавиатура	1	шт	148,00	148,00
11	Мышь	1	шт	149,00	149,00

2 ноутбука:

1	Ноутбук	1	шт	33502,00	33502,00
2	Ноутбук	1	шт	22861,00	22861,00
3	Сумка	2	шт	848,00	1696,00

1 мультимедийный проектор:

1	Мультимедийный проектор	1	шт	52162,00	52162,00
2	Экран настенный	1	шт	4179,00	4179,00

5 принтеров:

1	Принтер	5	шт	6445,00	32225,00
2	Кабель	5	шт	30,00	150,00

1 лазерный принтер цветной формата А3:

1

Принтер

1

шт

168157,00

168157,00

10 сетевых фильтров и 5 источников бесперебойного питания:

1	Сетевой фильтр	10	шт	99,00	990,00
2	Источник бесперебойного питания	5	шт	4232,00	21160,00

1 сетевой коммутатор:

1

Сетевой коммутатор 16 портов

1

шт

1360,00

1360,00

План приобретения оргтехники по годам:

Наименование	Общая стоимость, руб., 2007 год	Общая стоимость, руб., соответствующих лет
2009
5 рабочих станций	84495,00	97462,19
1 сервер	41250,00	47580,51
5 принтеров	32375,00	37343,49
5 источников бесперебойного питания	21160,00	24407,36
Итого	179280,00	206793,56

2010
4 рабочие станции	67596,00	83271,70
1 лазерный принтер А3 формата	168157,00	207153,07
10 сетевых фильтров	990,00	1219,58
1 ноутбук, 1 сумка	34350,00	42315,86
Итого:	271093,00	333960,21

2011
1 ноутбук, 1 сумка	23709,00	31193,27
Мультимедийный проектор, экран	56341,00	74126,28
Сетевой коммутатор	1360,00	1789,31
Итого:	81410,00	107108,87

6.2. Приобретение комплекта оборудования для иммуноферментного анализа и автоматических дозаторов для диагностики сифилиса в МУЗ "СКВД", 2010 год - 683,1 тыс.руб.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 марта 2001 года N 87 "О совершенствовании серологической диагностики сифилиса" необходимо приобрести комплект оборудования для иммуноферментного анализа и автоматические дозаторы для диагностики сифилиса в МУЗ "СКВД". Микропланшетный ридер - "Model - 680" производства "Bio-Rad", США - 1 штука, промыватель для микропланшет "PW - 40" производства "Bio-Rad", США - 1 штука, термостат для микропланшет "IPS - 2" производства "Bio-Rad", США - 1 штука, комплект автоматических дозаторов для постановки ИФА - 1 комплект:

микропланшетный ридер - "Model - 680" - 255,6 тыс.руб.;

промыватель для микропланшет "PW - 40" - 249,3 тыс.руб.;

термостат для микропланшет "IPS - 2" - 119,3 тыс.руб.;

комплект автоматических дозаторов: 1-канальные дозаторы - 5 штук: 5,9 тыс.руб. за 1 шт. х 5 шт. = 29,5 тыс.руб.; 8-канальные дозаторы - 3 штуки: 9,8 тыс.руб. за 1 шт. х 3 шт. = 29,4 тыс.руб.

6.3. Приобретение комплекта оборудования для ПЦР-анализа и автоматических дозаторов для диагностики ИППП в МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова, 2010 год - 351,3 тыс.руб.

Для диагностики ИППП в отдаленных от города Ижевска районах Удмуртской Республики необходимо приобрести комплект оборудования для ПЦР-анализа и автоматических дозаторов для МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова:

центрифуга MiniSpin Eppendorf (13400 об/мин. 12 x 1.5-2 мл) - 29,84 тыс.руб.;

микроцентрифуга-вортекс Микроспин (2400 об/мин) - 8,3 тыс.руб.;

термостат твердотельный "Термит" - 16,6 тыс.руб.;

насос с колбой ловушкой (6 л/мин) - 9,8 тыс.руб.;

амплификатор ДНК многоканальный "Терцик" 4 x 10 x 0.5 мл с монитором - 102,0 тыс.руб.;

камера для горизонтального электрофореза - 7,77 тыс.руб.;

блок питания для электрофореза "Эльф -2" - 6,1 тыс.руб.;

трансиллюминатор (15 х 15 см) - 26,6 тыс.руб.;

видеосистема для документации результатов электрофореза - 112,1 тыс.руб.;

штатив для пипеток - 2,1 тыс.руб.;

штатив "рабочее место" (оргстекло) для микропробирок на 0,6 мл (10 х 20 мест) - 0,62 тыс.руб.;

комплект автоматических дозаторов: 1-канальные дозаторы - 5 штук : 5,9 тыс.руб. за 1 шт. х 5 шт. = 29,5 тыс.руб.

6.4. Приобретение необходимых комплектов автоматических дозаторов и сопутствующего оборудования в централизованные лаборатории ГУЗ "РКВД" МЗ УР - 2998,8 тыс.руб.

2009 год - 2004,65 тыс.руб.:

1) комплект автоматических дозаторов: 1-канальные дозаторы - 34 штуки: 5,6 тыс.руб. за 1 шт. х 34 шт. = 190,4 тыс.руб; 8-канальные дозаторы - 12 штук: 9,2 тыс.руб. за 1 шт. х 12 шт. = 110,4 тыс.руб.;

2) карусели и стойки для автоматических дозаторов - 12 штук: 9,46 тыс.руб. за 1 шт. х 12 шт. = 113,52 тыс.руб.;

3) ламинарный шкаф для молекулярно-биологических и бактериологических исследований: 345,6 тыс.руб. за 1 шт. х 4 шт. = 1382,4 тыс.руб.;

4) аквадистиллятор: 82,53 тыс.руб. х 1 шт. = 82,53 тыс.руб.;

5) рН-метр: 39,6 тыс.руб. х 1 шт. = 39,6 тыс.руб.;

6) шейкер-термостат для микропланшет (типа ST-3L, "ELMI"): 28,6 тыс.руб. за 1 шт. х 3 шт. = 85,8 тыс.руб.;

2010 год - 152,9 тыс.руб.:

СО-2 инкубаторы (типа "SANYO"): 152,9 тыс.руб. х 1 шт. = 152,9 тыс.руб.

2011 год - 841,25 тыс.руб.:

фармацевтические холодильники для хранения диагностических тест-систем (типа "SANYO", 311D): 102,15 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 204,3 тыс.руб.;

центрифуга лабораторная (типа СМ-50): 26,09 тыс.руб. за 1 шт. х 5 шт. = 130,45 тыс.руб.;

термостат (типа BD-53, "Binder"): 62,0 тыс. руб. за 1 шт. х 5 шт. = 310,0 тыс.руб.;

микроскопы лабораторные (типа "Olympus"): 65,5 тыс.руб. за 1 шт. х 3 шт. = 196,5 тыс.руб.

6.5. Приобретение комплектов лабораторной мебели в централизованные лаборатории ГУЗ "РКВД" МЗ УР в 2009 году - 937,0 тыс.руб.:

стол лабораторный однотумбовый: 11,1 тыс.руб. за 1 шт. х 40 шт. = 444,0 тыс.руб.;

шкаф лабораторный для хранения лабораторной посуды: 15,9 тыс.руб. за 1 шт. х 20 шт. = 318,0 тыс.руб.;

шкаф офисный для хранения документов: 11,3 тыс.руб. за 1 шт. х 6 шт. = 67,8 тыс.руб.;

стол компьютерный: 7,04 тыс.руб. за 1 шт. х 5 шт. = 35,2 тыс.руб.;

стул: 0,66 тыс.руб. за 1 шт. х 45 шт. = 29,7 тыс.руб.;

шкаф вытяжной: 21,17 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 42,34 тыс.руб.

6.6. Приобретение гематологического анализатора, микроскопов, анализатора мочи в клинико-диагностическую лабораторию ГУЗ "РКВД" МЗ УР в 2011 году - 1128,0 тыс.руб.:

микроскопы лабораторные (типа "Olympus"): 65,5 тыс.руб. за 1 шт. х 5 шт. = 327,5 тыс.руб.;

автоматический анализатор мочи на тест-полосках "Clinitek-500": 399,4 тыс.руб.;

комплект тест-полосок "Multistix 10 SG" для анализатора мочи: 1,45 тыс.руб. за 1 упак. х 81 шт. = 117,45 тыс.руб.;

9-параметровый гематологический анализатор: средняя цена 258,4 тыс.руб.;

гематологические реагенты для анализатора: 1 комплект - 4,2 тыс.руб. х 6 комплектов = 25,2 тыс.руб.

6.7. Оснащение в ГУЗ "РКВД" МЗ УР кабинета диагностики и лечения ВПЧ-инфекции специализированной мебелью и медицинским оборудованием в 2009 году - 2703,1 тыс.руб.:

кресло гинекологическое типа AGA-MED: 130,46 тыс.руб.;

шкаф офисный для хранения документов: 11,3 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 22,6 тыс.руб.;

кушетка медицинская: 2,13 тыс.руб. - 1 шт.;

стол офисный: 6,3 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 12,6 тыс.руб.;

столик процедурный: 3,1 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 6,2 тыс.руб.;

шкаф 2-створчатый медицинский: 4,0 тыс.руб. - 1 шт.;

радиоволновой хирургический прибор "Сургитрон ЕМС" с принадлежностями: 374,1 тыс.руб.; криохирургическая система "ERBOKRYO-12" с принадлежностями: 330,0 тыс.руб.;

универсальный СО-2 лазер типа "MultiStar" для удаления кондилом, бородавок с принадлежностями: 1510,0 тыс.руб.;

видеокольпоскоп типа "Olympus" с принадлежностями для диагностики папилломавирусной инфекции: 311,0 тыс.руб.

6.8. Оснащение в ГУЗ "РКВД" МЗ УР кабинета диагностики и лечения герпетической инфекции специализированной мебелью и медицинским оборудованием в 2011 году - 480,2 тыс.руб.:

кресло гинекологическое типа AGA-MED: 130,46 тыс.руб.;

шкаф офисный для хранения документов: 11,3 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 22,6 тыс.руб.;

кушетка медицинская: 2,13 тыс.руб. - 1 шт.;

стол офисный: 6,3 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 12,6 тыс.руб.;

столик процедурный: 3,1 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 6,2 тыс.руб.;

шкаф 2-створчатый медицинский: 4,0 тыс.руб. за 1 шт. х 2 шт. = 8,0 тыс.руб.;

цистоуретроскоп типа "Karl Storz" с принадлежностями: 298,2 тыс.руб.

7. Подготовка кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ИППП- 684,0 тыс.руб. (в т.ч. 2009 год - 625,5 тыс.руб., 2010 год - 28,5 тыс.руб., 2011 год - 30,0 тыс.руб.)

7.1. Проведение выездного цикла повышения квалификации врачей - 600,0 тыс.руб.

Работа врачей-дерматовенерологов требует постоянного совершенствования знаний в этой области. Тематическое усовершенствование врачам необходимо проходить 1 раз в 5 лет. Планируется проведение 1 цикла в 2009 году, количество врачей-дерматовенерологов, нуждающихся в таком обучении, составит 40 человек:

11,5 тыс.руб. (стоимость обучения 1 слушателя) х 40= 460,0 тыс.руб.;

2 (преподавателя на цикле) х 70,0 тыс.руб. (стоимость проезда и проживания) = 140,0 тыс.руб.

7.2. Приобретение информационно-методических материалов по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики ИППП - 84,0 тыс.руб.

Информация об ИППП постоянно обновляется, разрабатываются новые методики профилактики, диагностики и лечения, совершенствуются знания о течении заболевания, издаются новые современные монографии и руководства, все это, в свою очередь, требует своевременности получения новых сведений об ИППП медицинскими работниками:

приобретение учебно-методической литературы для практикующих врачей-дерматовенерологов Удмуртской Республики 1 раз/год:

2009 год - 150 экз. х 0,17 тыс.руб. (цена за 1 шт.) = 25,5 тыс.руб.;

2010 год - 150 экз. х 0,19 тыс.руб. = 28,5 тыс.руб.;

2011 год - 150 экз. х 0,20 тыс.руб. = 30,0 тыс.руб.

XIII. Оценка рисков реализации Программы

При выполнении программных мероприятий возможны 3 варианта реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих улучшение диагностики и лечения ИППП, а также мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования.

Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на наименее затратных первоочередных мероприятиях.

Рост заболеваемости ИППП является общесоциальной проблемой, так как затрагивает в основном молодые и наиболее трудоспособные слои населения. Отсутствие или недостаточное финансирование профилактических и лечебно-диагностических мероприятий может привести к обвальному росту числа больных ИППП. В республике снизится рождаемость за счет увеличения числа бесплодных браков, обусловленных ИППП, уменьшится число молодых людей, годных к прохождению службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, уменьшится трудовой потенциал республики за счет возрастания числа психически и умственно неполноценных граждан.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Инфекции, передаваемые половым путем"
на 2009-2011 годы"

План мероприятий ведомственной целевой программы
"Инфекции, передаваемые половым путем"
на 2009-2011 годы"

Наименование мероприятий	Направления расходов (капитальные вложения, научно-исследо- вательские и опытно-конструк- торские работы, прочие текущие расходы)	Источники финансирова- ния	Объем финансирования (тыс.рублей, в ценах текущих лет)				Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятия в достижение целевых индикаторов ВЦП)
			2009-2011 всего	в том числе
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Развитие в республике системы информирования населения о доступных мерах профилактики ИППП								Повышение информированности населения по вопросам предупреждения, распространения инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), создание стереотипа "здорового" поведения. Оценка эффективности мероприятия будет проводиться в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей: - снижение заболеваемости сифилисом до 65,3 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости гонореей до 88,1 случаев на 100 тыс. населения. Величина социального эффекта по снижению заболеваемости ИППП за период 2009-2011 годы составит 5656 случаев снижения заболеваемости. Бюджетная экономия составит 28475,0 тыс.рублей, в том числе от снижения числа случаев временной нетрудоспособнос- ти и затрат на госпитализацию больных ИППП - 16851,9 тыс.рублей, от снижения затрат на амбулаторные посещения и обследования больных ИППП и лиц, бывших в половом и тесном бытовом контакте с больными, - 11623,1 тыс.рублей
1.1. Социальная реклама на общественном транспорте	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	241,6	101,4	67,8	72,4	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (МЗ УР), государственное учреждение здравоохранения "Республиканс- кий кожно-венероло- гический диспансер" МЗ УР (ГУЗ "РКВД" МЗ УР), организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
1.2. Изготовление баннеров и аренда билбордов в г. Ижевске	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	2374,0	772,0	774,0	828,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
1.3. Создание и поддержание функционирования сайта ГУЗ "РКВД" МЗ УР в сети Интернет	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	90,5	59,9	14,8	15,8	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
1.4. Публикация в печатных средствах массовой информации материалов по профилактике ИППП	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	1530,9	477,1	509,6	544,2	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
1.5. Прокат пяти новых видеороликов на каналах республиканского телевидения и тиражирование видеофильма для детей и подростков по вопросам профилактики ИППП	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	2219,3	800,2	686,2	732,9	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			6456,3	2210,6	2052,4	2193,3
2. Организация в Удмуртской Республике на базе ГУЗ "РКВД" МЗ УР центра профилактики и контроля инфекций, передаваемых половым путем, для детей и подростков								Повышение доступности и качества помощи, оказываемой в подростковом центре, снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, среди детей и подростков. Оценка эффективности мероприятия будет проводиться в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей: - снижение заболеваемости детей сифилисом до 4,1 случаев на 100 тыс. детского населения; - снижение заболеваемости подростков сифилисом до 61,3 случаев на 100 тыс. подросткового населения; - снижение заболеваемости детей гонореей до 2,4 случаев на 100 тыс. детского населения; - снижение заболеваемости подростков гонореей до 133,7 случаев на 100 тыс. подросткового населения.
2.1. Проведение текущего ремонта помещения центра профилактики и контроля ИППП для детей и подростков	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	3641,5	3641,5	0,0	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
2.2. Оснащение центра профилактики и контроля ИППП для детей и подростков необходимым медицинским оборудованием, мебелью, одноразовым расходным материалом и оргтехникой	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	623,0	540,6	59,7	22,7	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			4264,5	4182,1	59,7	22,7
3. Бесплатное амбулаторное лечение больных сифилисом								Повышение уровня доступности специализирован- ной медицинской помощи для населения. Оценка эффективности мероприятия будет проводиться в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей: - снижение заболеваемости сифилисом до 65,3 случаев на 100 тыс. населения. Бюджетная экономия от снижения количества больных сифилисом, нуждающихся в стационарном лечении за счет перевода не менее 50 % таких больных на амбулаторное лечение за период 2009-2011 годы составит 2438,3 тыс.рублей
3.1. Приобретение специфических лекарственных средств для бесплатного амбулаторного лечения больных сифилисом, а также для превентивного лечения всех лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	5382,3	1902,0	1812,4	1667,9	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
		Внебюджетные источники	1000,0	300,0	300,0	400,0
Всего по разделу			6382,3	2202,0	2112,4	2067,9
4. Организация референс-лабораторий для молекулярно-биологической, серологической и бактериологической диагностики ИППП в Удмуртской Республике								Повышение качества диагностики ИППП будет способствовать своевременному выявлению ИППП у мужчин и женщин детородного возраста, что значительно улучшит их репродуктивное здоровье: снизится количество бесплодных пар, уменьшится число случаев тяжелой дисплазии и рака шейки матки, снизится перинатальная смертность. Экономический эффект за период 2009-2011 годы от снижения количества женщин, нуждающихся в лечении бесплодия, составит 9237,8 тыс.рублей, экономический эффект от снижения уровня перинатальной смертности составит 30000, 0 тыс.рублей, экономический эффект от снижения количества женщин, страдающих раком шейки матки, - 791,7 тыс.рублей
4.1. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР амплификатором для полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для целей диагностики ИППП и мониторинга резистентных штаммов гонококка	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	1910,3	0,0	1910,3	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.2. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР современным автоматизирован- ным анализатором для проведения подтверждающих реакций иммуноблота на сифилис	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	780,1	0,0	0,0	780,1	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.3. Оснащение ГУЗ "РКВД" МЗ УР современным автоматизирован- ным иммуноферментным оборудованием для целей централизованной диагностики сифилиса	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	4 440,9	4 440,9	0,0	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.4. Приобретение тест-систем, питательных сред для диагностики ИППП у беременных женщин и детей до 1-го года жизни в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и МУЗ "Городская больница N 1" г.Глазова	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	25065,5	7685,7	8396,8	8983,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
		Внебюджетные источники	1000,0	300,0	300,0	400,0
4.5. Приобретение транспортных сред и расходных материалов для диагностики ИППП у беременных женщин и детей до 1-го года жизни в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и МУЗ "Городская больница N 1" г. Глазова	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	9198,3	2837,6	3064,6	3296,1	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.6. Приобретение ПЦР тест-систем для обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска у женщин, тест-систем для диагностики ИППП у детей и подростков в ГУЗ "РКВД" МЗ УР, транспортных и питательных сред для бактериологичес- кой диагностики гонорейной и трихомонадной инфекций и расходных материалов в ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	4521,4	1407,0	1504,7	1609,7	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.7. Приобретение расходных материалов для обнаружения ВПЧ высокого канцерогенного риска у женщин, расходных материалов и транспортных сред для диагностики ИППП у детей и подростков в ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	574,0	180,6	191,3	202,1	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.8. Приобретение тест-систем для серодиагностики и иммуноблота на сифилис, расходных материалов в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и муниципальное учреждение здравоохранения "Сарапульский кожно-венерологи- ческий диспансер" (МУЗ "СКВД")	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	4867,2	1264,0	1586,6	2016,6	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.9. Приобретение расходных материалов для серодиагностики и иммуноблота на сифилис в ГУЗ "РКВД" МЗ УР и МУЗ "СКВД"	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	782,8	208,2	278,2	296,4	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.10. Приобретение диагностикумов для определения антибиотикорезис- тен-тности гонококка к антибактериальным препаратам в ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	245,8	76,6	81,8	87,4	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.11. Приобретение контрольных материалов для входного контроля качества закупаемых диагностических тест-систем в ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	1111,4	346,6	369,8	395,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
4.12. Финансирование ежегодного участия централизованных лабораторий ГУЗ "РКВД" МЗ УР в Федеральной Системе Внешнего Контроля Качества	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	96,9	39,6	27,7	29,6	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			54594,6	18786,8	17711,8	18096,0
5. Разработка системы оценки эффективности различных методов профилактики ИППП								Повышение эффективности профилактиче- ских мероприятий. Повышение качества специализиро-ван- ной медицинской помощи путем укрепления материально-тех- нической базы лечебно-профилак- тиче- ских учреждений, повышение уровня доступности специализиро-ван- ной помощи для населения
5.1. Проведение социологических исследований	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	270,0	135,0	0,0	135,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			270, 0	135,0	0,0	135,0
6. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "РКВД" МЗ УР, МУЗ "СКВД", МУЗ "Городская больница N 1" города Глазова
6.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, создание локальной компьютерной сети, внедрение программного обеспечения по электронному обмену информацией в ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	647,9	206,8	334,0	107,1	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.2. Приобретение комплекта оборудования для иммуноферментного анализа и автоматических дозаторов для диагностики сифилиса в МУЗ "СКВД"	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	683,1	0,0	683,1	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.3. Приобретение комплекта оборудования для ПЦР-анализа и автоматических дозаторов для диагностики ИППП в МУЗ "Городская больница N 1" г.Глазова	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	351,3	0,0	351,3	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.4. Приобретение необходимых комплектов автоматических дозаторов и сопутствующего оборудования в централизованные лаборатории ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	2998,8	2004,7	152,9	841,2	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.5. Приобретение комплектов лабораторной мебели в централизованные лаборатории ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	937,0	937,0	0,0	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.6. Приобретение гематологического анализатора, микроскопов, анализатора мочи в клинико-диагнос- тическую лабораторию ГУЗ "РКВД" МЗ УР	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	1128,0	0,0	0,0	1128,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.7. Оснащение в ГУЗ "РКВД" МЗ УР кабинета диагностики и лечения ВПЧ-инфекции специализирован- ной мебелью и медицинским оборудованием	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	2703,1	2703,1	0,0	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
6.8. Оснащение в ГУЗ "РКВД" МЗ УР кабинета диагностики и лечения герпетической инфекции специализирован- ной мебелью и медицинским оборудованием	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	480,2	0,0	0,0	480,2	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			9929,4	5851,6	1521,3	2556,5
7. Подготовка кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ИППП								Повышение профессионального уровня врачей-дерматове- нерологов республики по вопросам ИППП (подготовка 40 сертифицированных специалистов по вопросам ИППП в городах и районах республики).
7.1. Проведение цикла повышения квалификации врачей	Прочие текущие расходы	Внебюджетные источники	600,0	600,0	0,0	0,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
7.2. Приобретение информационно-ме- тодических материалов по вопросам диагностики, клиники, лечения, эпидемиологии и профилактики ИППП	Прочие текущие расходы	Внебюджетные источники	84,0	25,5	28,5	30,0	МЗ УР, ГУЗ "РКВД" МЗ УР, организации, определенные в порядке, предусмотренном законодательст- вом Российской Федерации
Всего по разделу			684,0	625,5	28,5	30,0
Всего:		Бюджет Удмуртской Республики Внебюджетные источники*	79897,1 2684,0	32768,1 1225,5	22857,6 628,5	24271,4 830,0
Итого:			82581,1	33993,6	23486,1	25101,4

* Внебюджетные источники привлекаются в соответствии с ч.1 ст.6 Закона Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года N 44-РЗ "О республиканских и ведомственных целевых программах".