Приложение N 1. План мероприятий и технико-экономическое обоснование республиканской целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2009 годы

Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Вакцинопрофилактика" на 2007-2009 годы

План мероприятий
и технико-экономическое обоснование республиканской целевой
программы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2009 годы

N	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс.руб. в ценах 2006 года				Исполнители	Расчет потребности
		Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.
I. Развитие системы информирования населения о вакцинопрофилактике
1.1.	Изготовление и прокат видеороликов по вакцинопрофилактике по местному телевидению	1470,0	510,0	450,0	510,0	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - МЗ УР), ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" (далее - ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ").	Изготовление 1 видеоролика продолжительностью 30 сек. - 60,0 тыс.руб., необходимое количество видеороликов - 2 на весь период Программы: 2 х 60,0 = 120,0 тыс.руб. Прокат видеоролика по местному телевидению - 3,0 тыс.руб. за 1 мин., планируемое число выходов в год - 300 раз (ориентировочно 1 раза# в день): 3,0 х 0,5 х 300 = 450,0 тыс.руб. в год.
1.2.	Разработка, издание и распространение санитарно-просвети- тельских материалов (памятки для населения) по вакцинопрофилактике	150,0	50,0	50,0	50,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Изготовление 10000 памяток в год (по 1000, 10 видов), стоимость 1 памятки - 5,0 руб.: 10000 х 5,0 = 50,0 тыс.руб. в год
1.3.	Приобретение бланка сертификата о профилактических прививках, форма N 156/У-938	225,0	75,0	75,0	75,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо 15 тысяч сертификатов для новорожденных ежегодно. Стоимость изготовления 1 сертификата - 5,0 рублей: 15000 х 5,0 = 75,0 тыс.руб. в год.
Всего по разделу:		1845,0	635,0	575,0	635,0
II. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов
2.1.	Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов					МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Расчеты приведены в приложении N 2 к настоящей Программе
Всего по разделу:		14103,4	5367,8	5367,8	3367,8
III. Обеспечение системы транспортировки и хранение препаратов для вакцинопрофилактики
3.1.	Приобретение холодильного оборудования для лечебно-профилактиче- ских учреждений 3 и 4 уровней "холодовой цепи" (районные и городские поликлиники)	360,0	120,0	120,0	120,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо 30 холодильни- ков (по 10 в год) для замены устаревших на 3 и 4 этапах "холодовой цепи" в лечебно-профилактических учреждениях, стоимость 1 холодильника - 12000,0 руб.: 10 х 12000 = 120,0 тыс.руб. в год.
3.2.	Обеспечение контроля температурного режима хранения и транспортировки препаратов для вакцинопрофилактики	45,0	15,0	15,0	15,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо в год 300 штук термоиндикаторов для крупных поликлиник лечебно-профилактических учреждений, стоимость 1 - 50,0 руб.: 300 х 50 = 15,0 тыс.руб. в год.
3.3.	Приобретение термоконтейнеров многоразового использования	В пределах текущего бюджетного финансирования				МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	-
Всего по разделу:		405,0	135,0	135,0	135,0
IV. Утилизация медицинских отходов, связанных с проведением вакцинопрофилактики
4.1.	Приобретение оборудования (автоклавы, печи и др.) в лечебно- профилактические учреждения для утилизации медицинских отходов	1350,0	270,0	540,0	540,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо 50 автоклавов для крупных поликлиник центральных районных и городских больниц, стоимость 1 автоклава на 10 литров - 27000 руб.: 50 х 27000 = 1350,0 тыс.руб.
4.2.	Приобретение одноразовой упаковочной тары (двухслойные пакеты, контейнеры и др.) для утилизации медицинских отходов	150,0	50,0	50,0	50,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Расход пакетов на 10 литров лечебно- профилактическими учреждениями в год = 1 пакет в день х количество рабочих дней (250) х стоимость 1 пакета (4,0 рубля) х количество лечебно-профилактических учреждений (50 - крупные поликлиники центральных районных и городских больниц): 1 х 250 х 50 х 4,0 = 50,0 тыс.руб. в год.
4.3.	Приобретение для лечебно профилактических учреждений иглоотсекателей (иглодеструкторов)	750,0	150,0	300,0	300,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо 50 штук (для 50 крупных поликлиник центральных районных и городских больниц), стоимость 1 иглоотсекателя - 15000 руб.: 50 х 15000 = 750,0 тыс.руб.
Всего по разделу:		2250,0	470,0	890,0	890,0
V. Обеспечение системы эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями
5.1.	Приобретение компьютеров для лечебно- профилактических учреждений для обеспечения учета и планирования профилактических прививок	840,0	280,0	140,0	420,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо 30 штук для детских поликлиник, стоимость 1 компьютера - 28,0 тыс.руб.: 30 х 28,0 = 840,0 тыс.руб.
5.2.	Разработка и внедрение единой компьютерной программы по учету и планированию профилактических прививок взрослому и детскому населению	50,0	50,0	-	-	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Ориентировочная стоимость разработки программы - 50,0 тыс.руб.
5.3.	Внедрение новых методов ранней диагностики инфекционных заболеваний	В пределах текущего бюджетного финансирования				МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	-
5.4.	Оценка показателей напряженности постприви- вочного иммунитета и состояния коллективного иммунитета населения	В пределах текущего бюджетного финансирования				МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ", Территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике (далее - ТУ Роспотребнад- зора по УР - по соглашению)	-
Всего по разделу:		890,0	330,0	140,0	420,0
VI. Подготовка кадров в области предупреждения и борьбы с инфекционными заболеваниями
6.1.	Проведение ежегодных конференций для медицинских работников лечебно- профилактических учреждений Удмуртской Республики	В пределах текущего бюджетного финансирования				МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ", ТУ Роспотреб- надзора по УР (по соглашению)	-
6.2.	Издание методических рекомендаций, тематических обзоров, бюллетеней по вакцинопрофилактике	В пределах текущего бюджетного финансирования				МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ", ТУ Роспотреб- надзора по УР (по соглашению)	-
Всего по разделу:		-	-	-	-
VII. Укрепление материально-технической базы Республиканского консультативного центра иммунопрофилактики Государственного учреждения здравоохранения "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"
7.1.	Приобретение компьютерной и оргтехники	127,0	127,0	-	-	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо приобретение 3 компьютеров (1 компьютер - 28000 руб.), 1 телефон- факса (13000 руб.), 1 копировального аппарата (30000 руб.): (3 х 28000) + 13,0 + 30,0 = 127,0 тыс.руб.
7.2.	Приобретение холодильного оборудования	2568,0		856,0	1712,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо приобретение 6 холодильных камер рабочим объемом не менее 1200 литров, стоимость 1 камеры - 428000 руб.: 6 х 428000 = 2568,0 тыс.руб.
7.3.	Приобретение мебели	100,0	100,0	-	-	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Необходимо приобретение 4 столов (1 стол - 8500 руб.), 6 шкафов для документов (1 шкаф - 9000 руб.), 12 кресел (1 кресло - 1000,0 руб.): (4 х 8500) + (6 х 9000) + (12 х 1000) = 100,0 тыс.руб.
7.4.	Приобретение автомобиля микроавтобус "Соболь" на базе ГАЗ 2217	370,0	-	-	370,0	МЗ УР, ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Среднерыночная стоимость автомобиля - 370,0 тыс.руб.
Всего по разделу:		3165,0	227,0	856,0	2082,0
Итого по всем разделам		22658,4	7164,8	7963,8	7529,8