Постановление Правительства УР от 13 октября 2008 г. N 242 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы"

Удмуртской Республики

В.В.Бельтюков

Ведомственная целевая программа
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы"
(утв. постановлением Правительства УР от 13 октября 2008 г. N 242)

I. Паспорт ведомственной целевой программы "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2008 года N 859-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Предупреждение распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы", постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
Заказчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Разработчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Исполнитель Программы	Исполнители Программы отбираются Заказчиком Программы в соответствии с законодательством
Основные цели Программы	1. Снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. 2. Минимизация риска передачи ВИЧ от матери ребенку. 3. Обеспечение доступности специфической противовирусной терапии. 4. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от СПИДа, туберкулеза, онкологических заболеваний.
Основные задачи Программы	1. Продолжение действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции. 2. Поддержание функционирования системы эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией. 3. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей. 4. Модернизация лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции. 5. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными. 6. Медикаментозное сопровождение родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 7. Проведение специфического лечения всех ВИЧ-инфицированных. 8. Укрепление материально-технической базы Государственного учреждения здравоохранения "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями".
Целевые индикаторы Программы	1. Охват эпидемиологическими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции. 2. Охват населения Удмуртской Республики скринингом на ВИЧ. 3. Охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоящих на диспансерном учете. 4. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных. 5. Охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении. 6. Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки. 7. Уровень информированности населения. 8. Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции.
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы - 2009-2011годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 47647,0 тыс.рублей, в том числе: 2009 год - 14797,0 тыс.рублей; 2010 год - 15892,0 тыс.рублей; 2011 год - 16958,0 тыс.рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономичес- кой эффективности	1. 95 %-ный охват эпидемиологическими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции. 2. Охват скринингом населения на ВИЧ - 12,5 % населения. 3. 100 %-ный охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на диспансерном учете. 4. Проведение антиретровирусной терапии 745 ВИЧ-инфицированным. 5. 100 %-ный охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении. 6. 85 %-ный охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки. 7. Уровень информированности населения - 85 %. 8. Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции - 450.

II. Характеристика проблемы и необходимость ее решения
программно-целевыми методами

На 1 января 2008 года в Удмуртской Республике официально зарегистрировано 3410 случаев ВИЧ-инфекции. Удмуртская Республика относится к регионам со средним уровнем распространенности ВИЧ. Показатель пораженности на 100 тысяч населения составил 206,6, что в 1,4 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации (292,0) и в 1,7 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе (348,8).

Главной отличительной особенностью эпидемического процесса в Удмуртской Республике на современном этапе является значительный рост числа ВИЧ-инфицированных в клинических стадиях ВИЧ-инфекции (с 155 человек в 2003 году до 825 в 2007 году) с развитием на фоне иммунодефицита вторичных заболеваний (туберкулез, грибковые поражения, онкологические), когда возникает потребность в оказании им специализированной медицинской помощи.

Причиной этого явилось то, что большая часть ВИЧ-инфицированных, а именно 49 %, были инфицированы и выявлены в 2001-2003 годах, а срок латентной стадии ВИЧ составляет в среднем 5-7 лет.

С этим также связан рост выявляемости новых случаев ВИЧ в 2006-2007 г., так как лица, инфицированные в 2000-2003 г. и по разным причинам не прошедшие обследование своевременно, в настоящее время в связи с развитием клинических симптомов заболевания чаще обращаются в лечебно-профилактические учреждения и обследуются на ВИЧ. Таким образом, в 2009-2011 годах продолжится процесс перехода значительной части больных в стадию клинических проявлений заболевания и существенно возрастет необходимость в увеличении объемов оказываемой им специализированной медицинской помощи.

Основными задачами в этой работе, определяющими приоритетную направленность ведомственной целевой программы, будут являться:

- 100 %-ный охват специфической комбинированной противовирусной терапией всех нуждающихся в ней ВИЧ-инфицированных;

- охват обследованием на ВИЧ-инфекцию групп высокого риска заражения в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение доступности специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным непосредственно по месту жительства (совершенствование материально-технической базы государственного учреждения здравоохранения "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" (далее - ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ");

- соблюдение стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, включающим в себя обязательное исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки, являющимися дорогостоящими методами исследований.

Реализуемый с 2006 года Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения по разделу "Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ" предусматривает только поставки в субъекты Российской Федерации диагностических средств для выявления и мониторинга ВИЧ-инфекции и противовирусных препаратов для лечения больных. В 2006 году обследовано на ВИЧ 180 тысяч человек, взято на противовирусную терапию - 65 ВИЧ-инфицированных, в 2007 году - 200000 и 215 соответственно. В 2008 году планируется обследование также 200000 человек и проведение противовирусной терапии 320 ВИЧ-инфицированным. Но на протяжении 2006-2008 годов поставки осуществляются неравномерно. В этой связи, учитывая необходимость проведения постоянной противовирусной терапии больным ВИЧ, в новой Программе в 2009-2011 годах будет предусмотрено финансирование на этот раздел в размере до 3 % от потребности (в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, обусловлена сложностью и многообразием методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при этом заболевании, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Настоящая Программа призвана в значительной мере определить тактику действий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике на период с 2009 по 2011 годы. Эффективность реализации Программы в значительной мере будет определяться четкой организацией работы всех ее исполнителей.

III. Основные цели и задачи Программы

Основными целями ведомственной Программы являются:

1. Снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией.

2. Минимизация риска передачи ВИЧ от матери ребенку.

3. Обеспечение доступности специфической противовирусной терапии.

4. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от СПИДа, туберкулеза, онкологических заболеваний.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Продолжение действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции.

2. Поддержание функционирования системы эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией.

3. Обеспечение безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей.

4. Модернизация лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции.

5. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными.

6. Медикаментозное сопровождение родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин.

7. Проведение специфического лечения всех ВИЧ-инфицированных.

8. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" и его филиалов.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут осуществляться в течение 2009-2011 годов. Программа не предусматривает поэтапной разбивки сроков ее реализации.

IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

Целевые индикаторы приведены в таблице N 1.

Таблица N 1

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовые значения (2007 год)	Динамика целевых показателей по годам
			2009	2010	2011
охват эпидемиологическими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции	%	95	95	95	95
охват населения скринингом на ВИЧ	%	12,0	12,5	12,5	12,5
охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на диспансерном учете	%	100	100	100	100
проведение антиретровирусной терапии	чел.	215	416	612	745
охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении	%	100	100	100	100
охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки	%	85	85	85	85
уровень информированности населения	%	75	77	80	85
число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции	чел.	не более 1410	не более 490	не более 470	не более 450

V. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.

Необходимые для реализации Программы источники и объемы финансирования приведены в таблице N 2.

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение Программы в 2009-2011 годах предусматривает решение задач по дальнейшему совершенствованию системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции, поддержанию функционирования системы эпидемического надзора за ВИЧ-инфекцией, обеспечению безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей органов и тканей, модернизации лабораторий диагностики ВИЧ-инфекции, обеспечению современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными, медикаментозному сопровождению родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин, проведению специфического лечения всех ВИЧ-инфицированных, укреплению материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" и его филиалов.

Таблица N 2

Источники и объемы финансирования Программы:

Источники финансирования	Расходы (тыс.руб.) в ценах текущих лет
	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Бюджет Удмуртской Республики	47647,0	14797,0	15892,0	16958,0
Итого	47647,0	14797,0	15892,0	16958,0

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики обеспечивает реализацию Программы в пределах текущих расходов, предусмотренных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, отражаемых отдельной строкой в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики, направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики информацию о проводимых мероприятиях в соответствующем финансовом году в срок до 1 марта текущего года.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики заключает контракты и договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Удмуртской Республики с непосредственными исполнителями программных мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством, принимает и оплачивает поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с условиями контракта и договора.

К участию в Программе в соответствии с законодательством привлекаются исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, научно-исследовательские, общественные и иные организации. В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения Удмуртской Республики обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за ходом реализации мероприятий Программы и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на Программу финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики организует проведение систематического мониторинга и независимой комплексной оценки выполнения мероприятий Программы. Отдельные положения и мероприятия Программы подлежат корректировке с учетом складывающейся эпидемической ситуации и социально-экономического положения в республике.

VIII. Организация управления Программой

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежеквартально в течение двух недель по окончании соответствующего квартала направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики по запросу Государственного Совета Удмуртской Республики, Президента Удмуртской Республики, Правительства Удмуртской Республики в установленные ими сроки представляет оперативную информацию о реализации Программы.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики ежегодно в срок до 1 февраля текущего года представляет в Правительство Удмуртской Республики, в Государственный Совет Удмуртской Республики и в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год по установленной форме с пояснительной запиской.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за весь период ее реализации, если срок реализации Программы завершается в отчетном году.

IX. Контроль за реализацией Программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики осуществляет контроль за реализацией Программы в соответствии с законодательством.

Министерство финансов Удмуртской Республики проводит выборочные проверки целевого использования средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных на реализацию Программы.

X. Методика оценки эффективности Программы

Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер, выражаются в снижении количества больных, нуждающихся в стационарной помощи, уменьшении затрат по временной нетрудоспособности, снижении уровня инвалидизации и количества женщин, нуждающихся в лечении бесплодия, снижении уровня перинатальной смертности.

Методика оценки эффективности Программы строится на определении прямого экономического и социально-экономического эффекта.

Расчет экономического эффекта от реализации Программы:

1. В результате мероприятий по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

В случае отсутствия химиопрофилактики во время беременности и родов из ежегодно рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 120 детей (ориентировочный показатель), по статистическим данным 40 % детей (48 человек ежегодно) родятся с врожденной ВИЧ-инфекцией и потребуют лечение на сумму 24,0 млн.руб. (стоимость лечения 1 ребенка в год - около 500 тыс.руб.).

Таким образом, по этому показателю экономический эффект составит: 24,0 млн.руб. = 24,0 млн.руб. в год или 72,0 млн.руб. за 3 года.

2. В результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей.

В соответствии с оптимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике, при условии принятия ведомственной целевой программы и полноценного ее финансирования, ежегодный прирост новых случаев ВИЧ в 2009-2011 годах не превысит 450 человек и на конец 2011 года их кумулятивное число составит 5210 человек.

В соответствии с пессимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике (при отсутствии комплексных финансируемых мероприятий), общее число случаев ВИЧ-инфекции на конец 2011 года составит 6810 человек (рассчитано исходя из того, что пораженность в Удмуртской Республике в 2011 году ориентировочно сравняется с общероссийской).

Таким образом, число условно предотвращенных в результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией за 2009-2011 годы составит 1600 человек. Экономический эффект по этому показателю составит: 1600 х 260,0 тыс.руб. (стоимость курса противовирусной терапии на 1 больного в год) = 416 млн.руб. за 3 года.

XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности
реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными 2007 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей:

- 95 %-ный охват эпидемиологическими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции;

- охват скринингом населения на ВИЧ 12,5 % населения Удмуртской Республики;

- 100 %-ный охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на диспансерном учете;

- проведение антиретровирусной терапии 745 ВИЧ-инфицированным;

- 100 %-ный охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении;

- 85 %-ный охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки;

- достижение уровня информированности различных слоев населения - 85 %;

- число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции - 450.

Предполагаемый общий социально-экономический эффект от мероприятий Программы составит 440 млн.руб., в том числе 24,0 млн.руб. в результате предотвращения рождения больных ВИЧ-инфекцией детей и 416,0 млн.руб. в результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей.

Социальный эффект Программы определяется:

- сохранением стабильной эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции;

- повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным;

- отдалением наступления у больных ВИЧ стадии СПИДа, сохранением трудового потенциала республики, и, как следствие, экономией средств, затрачиваемых на их лечение и воспитание детей-сирот умерших от СПИДа родителей;

- формированием здорового образа жизни и культивированием семейных ценностей среди молодого населения Удмуртской Республики на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей.

XII. Технико-экономическое обоснование Программы

1. Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции

1.1. Изготовление и размещение социальной рекламы. Поддержание функционирования сайта ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в сети Интернет

Размещение социальной рекламы на стационарных рекламных щитах (баннерах). Стоимость изготовления 1 баннера (3х6 м) - 6000 руб. Планируется изготовить ежегодно 15 баннеров, в том числе в г.Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске, Можге, Камбарке, п.Балезино, Игра, Ува. При этом оплата предусматривается только за монтаж баннера на кирпичную или бетонную стену (250 руб./кв.м х 18 кв.м = 4500 руб. за монтаж 1 баннера). Прокат будет осуществлен бесплатно (по договоренности с владельцами зданий): 15 х 10500 руб. = 157500 руб.

Хостинг (поддержание размещения и реклама в сети) сайта ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ". Стоимость - 1000 руб./месяц. Год = 1000 руб. х 12 мес. = 12000 руб.

Итого по пункту в год: 157500 руб. + 12000 руб. = 169500 руб.

С учетом индексов-дефляторов*:

____________________________________________________________________ _____

* применяемые в технико-экономическом обосновании индексы-дефляторы:

- 2009 год/2008 год - 1,084

- 2010 год/2009 год - 1,070

- 2011 год/2010 год - 1,071

2009 год: 183700 руб.

2010 год: 196600 руб.

2011 год: 210600 руб.

Всего за 3 года: 590900 руб.

1.2. Подготовка, издание и распространение санитарно-просветительских материалов по ВИЧ-инфекции для различных групп населения.

Разработка, тиражирование и распространение наглядных материалов: плакаты, памятки, буклеты, брошюры, наклейки.

Ежегодно планируется:

- буклет, формат А5, 2 листа, 10000 экз. (1 тип): 31000 руб. (стоимость 1 буклета - 3,1 руб.);

- буклет, формат А5, 2 листа, 10000 экз. (2 тип): 31000 руб. (стоимость 1 буклета - 3,1 руб.);

- брошюра, формат А5, 48 листов, 500 экз.: 35000 руб. (стоимость 1 брошюры - 70 руб.);

- плакат, формат А2, 1 лист, 5000 экз.: 40000 руб. (стоимость 1 плаката - 8 руб.);

- информационный стенд, 1 х 1,5 м, 50 экз.: 90000 руб. (стоимость 1 стенда - 1800 руб.).

Итого по пункту в год: 31000 руб. + 31000 руб. + 35000 руб. + 40000 руб. + 90000 руб. = 227000 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 246100 руб.

2010 год: 263300 руб.

2011 год: 282000 руб.

Всего за 3 года: 791400 руб.

1.3. Проведение социологических исследований и анкетирования среди населения, в первую очередь среди групп высокого риска инфицирования ВИЧ.

Социологические исследования: ежегодно 100 человек, по 750 руб. за 1 человека (исследования проводятся по 4-7 социологическим методикам, время на 1 человека, включая проведение опроса, анализ и подготовку итогового материала - 7-8 часов) = 75000 руб. в год.

Итого по пункту в год 75000 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 81300 руб.

2010 год: 87000 руб.

2011 год: 93200 руб.

Всего за 3 года: 261500 руб.

Итого по 1 разделу с учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 511100 руб.

2010 год: 546900 руб.

2011 год: 585800 руб.

Всего за 3 года: 1643800 руб.

2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции

2.1. Приобретение автотранспорта в ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" для оперативного проведения эпидемиологических расследований очагов ВИЧ-инфекции, транспортировки биоматериала и выездной работы.

Всего планируется приобрести:

- 1 автомобиль "ГАЗель-микроавтобус, 8-местный", оборудованный для выездной работы (консультирование, обследование, забор крови), приобретение в 2009 году, стоимость 450000 руб.

- 4 автомобиля "Нива" в зональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" (Глазовский, Воткинский, Сарапульский, Можгинский), оборудованные для транспортировки биоматериала (в 2010 году); стоимость - 368000 руб.

Итого по пункту: в 2009 году - 450000 руб., в 2010 году - 1472000 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 487800 руб.

2010 год: 1707300 руб.

Всего за 3 года: 2195100 руб.

Итого по 2 разделу с учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 487800 руб.

2010 год: 1707300 руб.

Всего за 3 года: 2195100 руб.

3. Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции

3.1. Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциируемых заболеваний методом иммуноферментного анализа (далее - ИФА) и полимеразно-цепной реакции (далее - ПЦР), исследования иммунного статуса в рамках диспансеризации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

А) ИФА-диагностика:

- тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит В: ежегодная потребность составляет 700 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 990 руб. х 700 наборов = 693000 руб.;

- тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит В (конфирматорные): ежегодная потребность составляет 140 наборов по 48 определений; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 140 наборов = 154000 руб.;

- тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит С: ежегодная потребность составляет 700 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 902 руб. х 700 наборов = 631400 руб.;

- тест-системы для диагностики донорской крови на гепатит С (конфирматорные): ежегодная потребность составляет 420 наборов по 24 определения; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 420 наборов = 462000 руб.;

- тест-системы для диагностики сифилиса (ИФА): ежегодная потребность составляет 125 наборов по 192 определения; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 125 наборов = 137500 руб.;

- тест-системы для диагностики сифилиса (МРП): ежегодная потребность составляет 24 набора по 500 определений; стоимость 1 набора - 1100 руб. х 24 набора = 26400 руб.;

- тест-системы для диагностики токсоплазмоза: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 2200 руб. х 6 наборов = 13200 руб.;

- тест-системы для диагностики цитомегаловирусной инфекции: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 96 определений; стоимость 1 набора - 2500 руб. х 6 наборов = 15000 руб.;

- тест-системы для диагностики хламидиоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 96 определений; стоимость 1 набора - 1200 руб. х 3 набора = 3600 руб.;

- тест-системы для диагностики герпеса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 96 определений; стоимость 1 набора - 2400 руб. х 3 набора = 7200 руб.;

- тест-системы для диагностики краснухи: ежегодная потребность составляет 1 набор по 96 определений; стоимость 1 набора - 2400 руб. х 1 набор = 2400 руб.;

- стандартные панели сывороток для входного контроля качества тест-систем гепатит С: ежегодная потребность составляет 12 наборов; стоимость 1 набора - 4400 руб. х 12 наборов = 52800 руб.;

- отраслевой стандарт для входного контроля качества тест-систем гепатит В: ежегодная потребность составляет 20 наборов; стоимость 1 набора - 1000 руб. х 20 наборов = 20000 руб.;

- внутрилабораторный контроль качества исследований на ВИЧ: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 860 руб. х 15 наборов = 12900 руб.;

- внутрилабораторный контроль качества исследований на гепатит В: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 1000 руб. х 15 наборов = 15000 руб.;

- внутрилабораторный контроль качества исследований на гепатит С: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 600 руб. х 15 наборов = 9000 руб.;

- внутрилабораторный контроль качества исследований на сифилис: ежегодная потребность составляет 15 наборов; стоимость 1 набора - 600 руб. х 15 наборов = 9000 руб.;

- наконечники к пипеточным дозаторам: потребность в год - 330 тыс.шт. х 500 руб. (средняя цена за 1000 шт.) = 165000 руб.;

- пробирки для ИФА-анализаторов: потребность в год - 17000 шт. х 0,776 руб. (стоимость за 1 пробирку) = 13200 руб.;

- штативы для пробирок: потребность в год - 20 шт. х 200 руб. (средняя цена за 1 шт.) = 4000 руб.;

б) ПЦР-диагностика:

- тест-системы для диагностики хламидиоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8400 руб.;

- тест-системы для диагностики микоплазмоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8400 руб.;

- тест-системы для диагностики уреаплазмоза: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8400 руб.;

- тест-системы для диагностики герпеса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 2800 руб. х 3 набора = 8400 руб.;

- тест-системы для диагностики цитомегаловируса: ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 3500 руб. х 3 набора = 10500 руб.;

- тест-системы для диагностики гепатита В: ежегодная потребность составляет 4 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 3800 руб. х 4 набора = 15200 руб.;

- тест-системы для диагностики гепатита С: ежегодная потребность составляет 6 наборов по 100 определений; стоимость 1 набора - 5300 руб. х 6 наборов = 31800 руб.;

- тест-системы для диагностики гепатита С (количественное определение): ежегодная потребность составляет 3 набора по 100 определений; стоимость 1 набора - 14100 руб. х 3 набора = 42300 руб.;

- расходные материалы для диагностики РНК ВИЧ (вирусная нагрузка): общее число планируемых наборов тест-систем - 50 в год: стоимость расходных материалов на 1 набор - 20000 руб. х 50 наборов = 1000000 руб.;

- расходные материалы для диагностики ДНК ВИЧ, хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, цитомегаловируса, герпеса, гепатитов В и С: общее число планируемых исследований - 5000: стоимость расходных материалов на 1 исследование - 100 руб. х 5000 исследований = 500000 руб.;

в) Исследование иммунного статуса:

- реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD45/CD56/CD19/CD3: потребность в год - 12 наборов по 50 тестов; стоимость 1 набора - 22600 руб. (959 USD) х 12 наборов = 271200 руб.*;

- реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD8: потребность в год - 30 наборов по 50 тестов; стоимость 1 набора - 9900 руб. (420 USD) х 30 наборов = 297000 руб.;

- реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - CD16: потребность в год - 12 наборов по 100 тестов; стоимость 1 набора - 6800 руб. (290 USD) х 12 наборов = 81600 руб.;

- реактивы для определения показателей клеточного иммунитета - optilyse C: потребность в год - 16 флаконов по 200 тестов; стоимость 1 флакона - 3000 руб. (128 USD) х 16 флаконов = 48000 руб.;

- реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgA: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31200 руб.;

- реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgM: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31200 руб.;

- реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - IgG: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 7800 руб. (211 EURO) х 4 набора = 31200 руб.;

- реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - стандарты для A, M, G: потребность в год - 4 набора по 200 тестов; стоимость 1 набора - 4300 руб. (116 EURO) х 4 набора = 17200 руб.;

- реактивы для определения показателей гуморального иммунитета - фагоцитарная активность нейтрофилов: потребность в год - 10 наборов; стоимость 1 набора - 550 руб. х 10 наборов = 5500 руб.;

- вакуумные системы по 2 мл: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 970 руб. (26,2 EURO) х 30 наборов = 29100 руб.;

- вакуумные системы по 4 мл: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 860 руб. (23,14 EURO) х 30 наборов = 25800 руб.;

- вакуумные системы по 6 мл: потребность - 10 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 860 руб. (23,24 EURO) х 10 наборов = 8600 руб.;

____________________________________________________________________ _____

* применяемые в технико-экономическом обосновании курсы валют:

- доллар США (USD) - 23,6 руб.

- евро (EURO) - 37,0 руб.

- иглы для взятия крови: потребность - 30 наборов в год - по 100 шт.; стоимость 1 набора - 740 руб. х 30 наборов = 22200 руб.;

- пробирки для проточного цитометра: потребность - 20 наборов в год - по 250 шт.; стоимость 1 набора - 710 руб. (30 USD) х 20 наборов = 14200 руб.;

- наконечники для проточного цитометра: потребность - 5 наборов в год - по 1000 шт.; стоимость 1 набора - 1700 руб. (46 EURO) х 5 наборов = 8500 руб.

Итого по пункту в год: 693000 руб. + 154000 руб. + 631400 руб. + 462000 руб. + 137500 руб. + 26400 руб. + 13200 руб. + 15000 руб. + 3600 руб. + 7200 руб. + 2400 руб. + 52800 руб. + 20000 руб. + 12900 руб. + 15000 руб. + 9000 руб. + 9000 руб. + 165000 руб. + 13200 руб. + 4000 руб. + 8400 руб. + 8400 руб. + 8400 руб. + 8400 руб. + 10500 руб. + 15200 руб. + 31800 руб. + 42300 руб. + 1000000 руб. + 500000 руб. + 271200 руб. + 297000 руб. + 81600 руб. + 48000 руб. + 31200 руб. + 31200 руб. + 31200 руб. + 17200 руб. + 5500 руб. + 29100 руб. + 25800 руб. + 8600 руб. + 22200 руб. + 14200 руб. + 8500 руб. = 5002500 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 5422700 руб.

2010 год: 5802300 руб.

2011 год: 6214300 руб.

Всего за 3 года: 17439300 руб.

3.2. Участие ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторий (ФСВОК).

В соответствии с действующими нормативными документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации клинико-диагностические лаборатории ежегодно должны принимать участие в системе ФСВОК. В составе ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" пять лабораторий проводит иммуноферментную диагностику ВИЧ, гепатитов В и С, одна лаборатория проводит ПЦР-диагностику, одна лаборатория осуществляет клинико-иммунологические исследования. На весь диапазон исследований для всех лабораторий в составе ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" заказываются контрольные материалы из перечня, присылаемого Центром Внешнего Контроля Качества (ЦВВК), их общее число составляет - 60 наименований, стоимость на 2009 г. - 100200 руб., 2010 г. - 99,8 тыс.руб., 2011 г. - 99700 руб.

Итого по пункту за год 100000 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 108600 руб.

2010 год: 115900 руб.

2011 год: 123800 руб.

Всего за 3 года: 348300 руб.

3.3. Приобретение антиретровирусных препаратов, а также препаратов других групп, для лечения ВИЧ-инфицированных, медикаментозной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Антиретровирусные препараты поставляются за счет средств федерального бюджета по Приоритетному национальному проекту "Здоровье", их финансирование по Программе рассчитано для обеспечения непрерывности лечебно-диагностического процесса при возможных задержках поставок в размере до 3 % от потребности.

Расчетное число ВИЧ-инфицированных, которые будут нуждаться в антиретровирусной терапии (АРВТ): 2009 г. - 416 чел., 2010 г. - 612 чел., 2011 г. - 745 чел. Расчет произведен в соответствии с рекомендуемыми критериями для определения объема заявки на антиретровирусные препараты (письмо Роспотребнадзора от 20.12.2006 г. N 0100/11323-06-32). Средняя стоимость курса лечения на 1 больного в год, включая АРВТ и препараты других групп - 260 тыс.руб.

2009 год: 416 чел. х 260000 руб. = 108160000 руб. х 2,65 % = 2866500 руб.

2010 год: 612 чел. х 260000 руб. = 159120000 руб. х 2,12 % = 3367000 руб.

2011 год: 745 чел. х 260000 руб. = 193700000 руб. х 1,98 % = 3828500 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 3107300 руб.

2010 год: 3905300 руб.

2011 год: 4755900 руб.

Всего за 3 года: 11768500 руб.

3.4. Приобретение и техническое обслуживание лабораторного оборудования для обеспечения бесперебойной работы лабораторий диагностики ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ".

План
приобретения лабораторного оборудования по годам:

Наименование	2009	2010	2011
	тыс.руб.
ламинарный шкаф БАВп-01-ламинар-С-1,2			145,8
отсасыватель медицинский ОМ-1			10,0
микроцентрифуга/встряхиватель Комбиспин			14,8 (2 шт.)
микроцентрифуга Eppendorf Minispin+			45,1
подставка БАВп-01-ламинар-С-1,2			7,2
термоциклер (амплификатор) Rotor Gene 6000			1152,0
источник бесперебойного питания для термоциклера			24,4
гематологический анализатор с дифференцировкой по трем субпопуляциям клеток Huma Count	333,0
автоматический биохимический анализатор Autolab	654,9
автоматическая станция пробоподготовки для CD4 и CD8 маркеров TQ-Prep Workstation		470,0
блот-автомат BioRad	656,8
комплекты ИФА-анализаторов	840,0 (2 шт.)	420,0	420,0
термостат BioSan	54,0 (2 шт.)	27,0	54,0 (2 шт.)
центрифуга Элекон 01	35,0 (2 шт.)	17,5	17,5
шейкер-инкубатор ST-3	52,0 (2 шт.)	26,0	26,0
пипеточные дозаторы BIOHIT	99,5	99,5	99,5
бактерицидные установки ДЕЗАР-4	23,7	23,7	23,7
техническое обслуживание дорогостоящего лабораторного оборудования	322,0	465,0	525,0
Всего	3070,9	1548,7	2565,0

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 3328900 руб.

2010 год: 1796300 руб.

2011 год: 3186300 руб.

Всего за 3 года: 8311500 руб.

3.5. Приобретение диагностического и лечебного оборудования в консультативную поликлинику ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ".

План
приобретения диагностического и лечебного оборудования.

Наименование	2009	2010	2011
	тыс.руб.
СВЧ-установка УОМО-01/150-О-ЦНТ	460,0
колонофиброскоп Olympus	306,8
стоматологическая установка AL398 АА		189,9
ультразвуковой сканер Medison			1500,0
сервер локальной вычислительной сети	47,0
рабочая станция локальной вычислительной сети	184,0 (8 шт.)	138,0 (6 шт.)	138,0 (6 шт.)
дополнительное оборудование и монтаж локальной вычислительной сети	160,0
Всего	1157,8	327,9	1638,0

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 1255000 руб.

2010 год: 380300 руб.

2011 год: 2034800 руб.

Всего за 3 года: 3670100 руб.

Итого по 3 разделу с учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 13222500 руб.

2010 год: 12000100 руб.

2011 год: 16315100 руб.

Всего за 3 года: 41537700 руб.

4. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"

4.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, замена морально устаревшей части парка компьютерной и оргтехники в структурных подразделениях ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ":

- компьютер + принтер в зональные центры по профилактике и борьбе со СПИДом: 23000 руб. х 2 шт. ежегодно = 46000 руб.;

- высокопроизводительный копир 35000 руб. (2009 год) и 2 персональных компьютера с многофункциональными устройствами - 50000 руб. (2010 год) в информационно-аналитический отдел.

Итого по пункту в 2009 году - 81000 руб., в 2010 году - 96000 руб., в 2011 году - 46000 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 87800 руб.

2010 год: 111400 руб.

2011 год: 57100 руб.

Всего за 3 года: 256300 руб.

4.2. Текущий ремонт структурных подразделений ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ":

- Воткинский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2009 год, сметная стоимость - 450000 руб.

- Можгинский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 301500 руб.

- Игринский зональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 314400 руб.

- консультативная поликлиника: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 314400 руб.

- консультативная поликлиника: ремонт запланирован на 2010 год, сметная стоимость - 700000 руб.

Итого по пункту: в 2009 году - 450000 руб., в 2010 году - 1315900 руб.

С учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 487800 руб.

2010 год: 1526300 руб.

Всего за 3 года: 2014100 руб.

Итого по 4 разделу с учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 575600 руб.

2010 год: 1637700 руб.

2011 год: 57100 руб.

Всего за 3 года: 2270400 руб.

Итого по Программе с учетом индексов-дефляторов:

2009 год: 14797000 руб.

2010 год: 15892000 руб.

2011 год: 16958000 руб.

Всего за 3 года: 47647000 руб.

XIII. Оценка рисков реализации Программы

При выполнении программных мероприятий возможны 3 варианта реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих улучшение диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования.

Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на первоочередных мероприятиях: обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса.

Рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией является общесоциальной проблемой, так как затрагивает в основном молодые и наиболее трудоспособные слои населения. Отсутствие или недостаточное финансирование профилактических и лечебно-диагностических мероприятий может привести к обвальному росту числа ВИЧ-инфицированных.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы"

План
мероприятий ведомственной целевой программы
"Предупреждение распространения в Удмуртской Республике
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2009-2011 годы"

Наименование мероприятий	Направле- ния расходов (кап.вло- жения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источники финансирова- ния	Объем финансирования (тыс.руб. в ценах текущих лет)				Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятий в достижение целевых индикаторов ВЦП)
			Годы реали- зации, всего:	в том числе
				2009	2010	2011
1. Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции
1.1. Изготовление и размещение социальной рекламы. Поддержание функциониро- вания сайта ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в сети Интернет	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	590,9	183,7	196,6	210,6	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом	Достижение уровня информированно- сти различных слоев населения - 85 %
1.2. Подготовка, издание и распростране- ние санитарно- просветитель- ских материалов по ВИЧ-инфекции для различных групп населения	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	791,4	246,1	263,3	282	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
1.3. Проведение социологичес- ких исследований и анкетирования среди населения, в первую очередь среди групп высокого риска инфицирования ВИЧ	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	261,5	81,3	87	93,2	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
Всего по разделу:			1643,8	511,1	546,9	585,8
2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции
2.1. Приобретение автотранспор- та в ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" для оперативного проведения эпидемиологи- ческих расследований очагов ВИЧ-инфекции, транспортиро- вки биоматериала и выездной работы	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	2195,1	487,8	1707, 3	0	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом	95 %-ный охват эпидемиологиче- скими расследованиями очагов ВИЧ-инфекции
Всего по разделу:			2195,1	487,8	1707, 3	0
3. Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции
3.1. Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоции- руемых заболеваний методом иммунофермен- тного анализа и полимеразно- цепной реакции, исследования иммунного статуса в рамках диспансериза- ции ВИЧ-инфициро- ванных и больных СПИДом	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	17439,3	5422, 7	5802, 3	6214,3	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом	Охват скринингом населения на ВИЧ 12,5 % населения Удмуртской Республики. 100 %-ный охват химиопрофилак- тикой ВИЧ-инфицирова- нных женщин, состоявших на диспансерном учете. Проведение антиретровирус- ной терапии ВИЧ-инфицирова- нным. 100 %-ный охват химиопрофилак- тикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицирова- нным при их своевременном обращении. 85 %-ный охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицирова- нных с определением иммунного статуса и вирусной нагрузки
3.2. Участие ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторий (ФСВОК)	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	348,3	108,6	115,9	123,8	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
3.3. Приобретение антиретрови- русных препаратов, а также препаратов других групп, для лечения ВИЧ-инфициро- ванных, медикаментоз- ной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	11768,5	3107, 3	3905, 3	4755,9	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
3.4. Приобретение и техническое обслуживание лабораторного оборудования для обеспечения бесперебойной работы лабораторий диагностики ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	8311,5	3328, 9	1796, 3	3186,3	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
3.5. Приобретение диагностичес- кого и лечебного оборудования в консультатив- ную поликлинику ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	3670,1	1255	380,3	2034,8	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
Всего по разделу:			41537,7	13222 ,5	12000 ,1	16315, 1
IV. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"
4.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, замена морально устаревшей части парка компьютерной и оргтехники в структурных подразделени- ях ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	256,3	87,8	111,4	57,1	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом	Приведение материально-те- хнической базы ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ" в соответствие с требованиями нормативных документов, обновление парка компьютерной техники в структурных подразделениях ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"
4.2. Текущий ремонт структурных подразделений ГУЗ "УРЦ СПИД и ИЗ"	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	2014,1	487,8	1526, 3	0	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательст- вом
Всего по разделу:			2270,4	575,6	1637, 7	57,1

Итого по Программе			47647	14797	15892	16958
Бюджет УР			47647	14797	15892	16958