Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению Администрации

города Воткинска

от 27.10.2010 N 2071

в редакции постановления

от 26.01.2011 N 87

Индикаторы
расчета целевых показателей муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N пп	Общие сведения	Единица измерения	Годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	6,757	7,215	7,784	8,831	9,112	9,420	9,760	9,980	13,100
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т	281,46	241,25	282,21	285,152	294,6	302,5	306,8	312,8	290,4
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	138207,0	138207,0	141394,5	146833,0	145441,0	141 077,0	136 844,7	132 739,4	128 756,4
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	582,4	567,8	594,8	444,8	524,3	511,6	510,4	490,2	470,2
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	8064,1	7734,1	7518,4	7899,2	7880,0	7643,6	7414,3	7191,9	6976,1
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	200356,6	200318,0	201300,0	200331,0	204352,2	216450,0	216540,0	216814,0	200300,0
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВтч	82924,7	141394,5	146833,0	120974,56	128543,4	141077,0	136844,7	132739.4	128756,4
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	49,6	54,0	62,6	80,4	96,4	100,3	104,3	108,4	83,13
п9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб. м.	621,0	984,0	1426,0	2323,13	2411,5	7643,6	7414,3	7191,9	6976,1
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб. м.	164013,2	170302,5	174500,5	182518,1	187430,0	216450	216540,0	216814,0	200300
п11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,40	1,7	2	2,4	2,86	3,29	3,78	4,35	10,6
п12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	524,00	617,00	742,30	846,50	962,10	1106,40	1272,40	1463,30	3794,40
п13	Тариф на воду по МО без НДС	руб./куб. м.	5,54	6,94	8,6В	10,06	11,57	13,20	15,20	17,40	40,40
п14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб. м.	1331,5	1697,4	1910,1	2378,8	2735,6	3146	3617,9	4160,6	9623,7
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	104,30	107,02	112,4	126,5	131,4	138,2	140,4	143,5	150,0
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	10019	19953	34978	10019	9934	34978	28043	34605	35000
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	2807	7706	27061	2807	7706	27061	19515	23045	20000
п19	Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	2653,4	3554,8	26185	30160,0	36160,4	40050,3	51300,0	53430,0	55600,0
п20	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м.	8494,6	11000	74816,3	85410,0	100369,5	112634,5	135585,2	138320,0	142360,0
п21	Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов *	Гкал	58974,6	55069,5	36282,3	30255,0	24254,6	18365,6	12115,0	11015,0	7199,0
п22	Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв. м.	268711,4	266141	197325,6	191732,1	176772,5	124634,7	i41556,8	131822,0	134782,0
п23	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	281,06	286,3	290,5	288,4	296,5	304,2	308,3	310,6	320
п24	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	4791	4791	4772	4730	4720	4700	4720	4730	4740
п25	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	тыс. куб. м	290,6	294,5	294,3	292,4	290	270,2	263,5	250,9	240,7
п26	Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	859	859	856	850	806	804	764,0	712,0	680,0
п27	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	14123,1	13033,5	14994,6	12167,3	11193,9	10298,4	9474,5	8716,6	8019,2
п28	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м.	277142	277142,0	277142,0	277942,0	277942,0	277942,0	277942,0	277942,0	277942,0
п29	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п30	Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м.	19727,6	14642,0	17095,0	14542,0	14542,0	13100	10190,0	8091,0	6400,0
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО	тыс. куб. м.	0	0	0	0	0	0	24,4	24,4	24,4
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	0	17	0	0	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
п33	Бюджет МО	млн. руб.	813	982,2	961,9	1167,4	902,5	992,8	1092	1201,2	1321,4
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	млн. руб.	56,71	59,306	40,01	99,7	97,8	100,7	110,8	120,4	130,0
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество бюджетных учреждений	ед.	78	78	71	71	72	72	72	72	72
п37	Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	22	72	72	72	72
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ад-	0	0	0	0	1	2	2	2	2
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	70	74	78	82	82	82	82	82	82
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	1
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	0	0	0	0	120,0	150,0	200,0	220,0	250,0
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	20	20	80	100	120
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	41540,52	40137,77	40694,39	41910,33	43163,45	44026,21	44907,25	45805,4	51302
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	10198	7527	7351	5737	5851	5968	6088	6209	6800
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	тыс. кВтч	10361,6	11178,8	12968,1	10520,7	10284,5	9461,7	8704,8	8008,4	7367,7
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	10028,3	10992,6	12951,4	10415,5	10113,19	9304,14	8559,81	7875,02	7245,02
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. кВтч	54916,0	49359,0	54916	54726,0	53084,0	51491,0	49946,0	48448,5	39727,0
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	0	2000	16200,0	16524,0	16854,5	51491,0	49946,0	48448,5	39727,0
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	53917	44472	53704	52170,58	50891,9	51491	49946	48448,5	39727,0
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории МО	Тыс. Гкап	0,784	0,784	0,784	0,784	0,780	0,775	0,770	0,765	7,750
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (кроме многоквартирных) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Тыс. Гкал	342,6	290,0	256,0	228,6	208,2	206,9	191,8	190,4	177,0
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Тыс. Гкал	10	33,2	71.4	84,9	121,6	206,9	191,8	190,4	177,0
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	тыс. куб. м.	297,2	339,1	357,8	412,7	400,3	388,3	376,6	365,3	354,4
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	116,1	215,6	243,5	311,3	320,6	330,2	340,1	350,3	370
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м.	5462,2	5016,2	5160,5	6363,8	5202,0	5046,0	4894,0	4747,0	4605,30
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб. м.	302,1.	620,8	716,2	1008,0	1211,0	5046,0	4894,0	4747,0	4605,3
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	273,9	368,4	514,2	842,1	968,4	1113,6	1280,7	1536,8	2115,4
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	7752,16	7785,7	9048,0	11437,0	11780,0	12133,0	13240,0	14240,0	15350,0
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	7454,2	8100,3	8700,5	10950,0	10130,0	10760,0	11100,2	11430	12200,4
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м.	7100,4	7700,5	8300,2	10183,0	10488,0	10802,0	111267,0	114605,0	118043,0
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	0	0	40,0	190,0	340,5	7405,6	111267	114605	118043
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	756	756	759	764	767	768	770	774	780
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	2	5	10	15	20
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кв. м.	60,0	227	522,8	680,6	977,3	1074,2	1082,6	1130,5	1200,6
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	тыс. кв. м.	1220,4	1210,3	924,7	820,5	450,2	390,5	374,6	346,2	339,8
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кв. м.	200	200	203,6	244,3	256,4	1326,2	1163,7	1410,0	1490,0
п68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	тыс. кв. м.	1402,3	1417,8	1435,5	1395,7	1393,6	324,8	486,3	240	160,0
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кв. м.	200	468,4	966,2	982,5	980,2	1074,2	1082,6	1130,5	1200,6
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	тыс. кв. м.	1915.1	1476,1	994,5	978,2	980,5	969,9	956,2	844,9	838,3
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кв. м.	10	112	184,0	242,0	360,0	685,7	840,0	920,0	966,0
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	тыс. кв. м.	1743,2	1644,2	1602,1	1548,1	1426,1	1120,4	1046,0	940	934
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т/кВтч		0	0	0	0	0	0	0	0
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т/	0,164	0,163	0,167	0,168	0,165	0,164	0,162	0,162	0,162
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	19951,3	22780,21	16351,2	12125,8	11500	10000	8500	8000	7500
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	13,9	14,2	13,4	12,3	11,4	10,8	10,2	9,В	9,6
п77	Объем потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м.	2271	2969,9	2246,2	1860,1	1860,3	1746,6	1500,2	1420,4	1200,9
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВтч	7883,6	7710,5	7615,0	7513,4	7490,6	7480,5	7464,6	7450,5	7446,8
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	0	3	0	0	34	2	4	3	4
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.	3	3	4	0	34	2	4	3	4

* Не попадают под действие ФЗ от 23.11 2009 N 261-ФЗ