Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 27 декабря 2010 года N 406

Республиканская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт республиканской целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике
на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Распоряжение Президента Удмуртской Республики от 12 декабря 2008 года N 243-РП "О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики", распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы", Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Государственный заказчик - координатор Программы	Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
Государственные заказчики Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
Разработчик проекта Программы	Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики, АНО "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики"
Исполнители Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики; Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики; Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики; Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики; Управление охраны фауны Удмуртской Республики; Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию); Автономная некоммерческая организация "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" (по согласованию); иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
Цель Программы	Снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году
Задачи Программы	1. Отработка сбалансированной правовой базы энергосбережения и повышения энергоэффективности. 2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики. 3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности. 4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения. 5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики. 6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов. 7. Повышение энергоэффективности в промышленности. 8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе. 9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе. 10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе. 11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ
Целевые индикаторы Программы	1. Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики. 2. Относительная энергоемкость ВРП Удмуртской Республики. 3. Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики. 4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2010-2014 годы
Перечень подпрограмм Программы	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы"; подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы"
Объемы и источники финансирования Программы	Источником средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики. Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с действующим законодательством. Общий объем финансирования Программы составляет 6 052,3 млн. рублей, в том числе: млн. рублей
	Год реализации	Бюджет Удмуртской Республики	Иные источнкики в соответствии с действующим законодательством
	2010	0,00	723,9
	2011	0,00	876,2
	2012	331,2	1082,5
	2013	402,7	1212,2
	2014	338,5	1085,1
	Всего	1072,4	4979,9
	Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Программы позволит: снизить энергоемкость ВРП к 2014 году на 7,3 % относительно 2007 года; уменьшить потребление ТЭР в Удмуртской Республике в среднем на 380,7 тыс. т.у.т. в год или 1 115,6 млн. руб. в год ценах 2009 года; снизить расходы бюджета Удмуртской Республики на ТЭР на 170,426 млн. руб. за период реализации Программы; снизить темпы роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду

Принятые сокращения

ТЭК - топливно-энергетический комплекс

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

т.у.т. - тонна условного топлива

ВРП - валовой региональный продукт

ОРЭМ - оптовый рынок электрической энергии и мощности

РЭК УР - Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики

АНО "Агентство по энергосбережению УР" - Автономная некоммерческая организация "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики"

Минпромэнерго УР - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Минэкономики УР - Министерство экономики Удмуртской Республики;

Минсоцзащиты УР - Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

МКПИ УР - Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Минсельхозпрод УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Минфин УР - Министерство финансов Удмуртской Республики

Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Минспорттуризм УР - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Минздрав УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики

КПД - коэффициент полезного действия

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ГВС - горячее водоснабжение

ГУ РМЦ - государственное учреждение "Республиканский медицинский центр"

ГУК - государственное учреждение культуры

ГОУ ДПО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ГОУ ДОД - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей

МУ - муниципальное учреждение

ГОУ НПО - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования

ГСУ СО УР - государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ СО УР - государственное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ ветеринарии УР - государственное учреждение ветеринарии Удмуртской Республики

БУ - бюджетное учреждение

ЭЭ - электрическая энергия

ТЭ - тепловая энергия

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Объемы и виды потребляемых топливно-энергетических ресурсов

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по республике в 2008 году составило 6,4 млн. тонн условного топлива.

Основными видами ТЭР, потребляемыми в Удмуртской Республике, являются: газ, электроэнергия, нефтепродукты и уголь. Незначительно (0,5 процента от общего объема) используется местное топливо: торф и дрова. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1.

В Удмуртской Республике с 2005 по 2008 годы наблюдается ежегодный рост (в пределах 1-2 процентов) потребления ТЭР. Наибольшее потребление ТЭР наблюдается на промышленных предприятиях (37 процентов) и в ТЭК (28 процентов).

Таблица 1

Потребление ТЭР в Удмуртской Республике в 2005-2008 годах, т.у.т.

N п/п	Наименование ТЭР	2005	2006	2007	2008
1	Газ	3 141 228,4	3 185 329,8	3 341 777,2	3 238 499,3
2	Электроэнергия (ОРЭМ)	2 354 698,8	2 429 403,8	2 466 863,8	2 551 706,4
3	Нефтепродукты	517 811,3	478 644,8	459 356,8	434 655,7
4	Уголь каменный и кокс	274 852,6	282 573,3	235 744,5	176 950,3
5	Дрова	24 091,4	28 165,9	26 023,8	26 484,6
6	Торф	7 515,0	5 112,0	5 415,0	1 867,0
7	Прочие	9 608,0	8 030,9	11 672,1	14 325,3
	Итого:	6 329 805,3	6 417 260,5	6 546 853,2	6 444 488,5

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики

Энергоемкость по видам экономической деятельности представлена в таблице 2. Наибольшую энергоемкость имеют предприятия ТЭК и обрабатывающих производств.

Таблица 2

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики по отраслям экономики в 2008 году

N п/п	Вид экономической деятельности	Энергоемкость, т.у.т./млн. руб.
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	28,1
2	Рыболовство, рыбоводство	4,7
3	Добыча полезных ископаемых	10,9
4	Обрабатывающие производства	71,8
5	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	348,0
6	Строительство	18,6
7	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	3,2
8	Гостиницы и рестораны	5,0
9	Транспорт и связь	29,4
10	Финансовая деятельность	0,00
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	0,00
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	0,00
13	Образование	12,3
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	10,3
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	25,9
16	Прочие предприятия	3,4

Прогноз изменения энергоемкости ВРП до 2014 года

Прогноз изменения энергоемкости ВРП выполнен на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике (2005-2007 г.), Минэкономики УР (2008-2011 г.), Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Отчетные и прогнозные значения изменения ВРП, энергопотребления и энергоемкости продукции приведены в таблице 3.

Реальный рост ВРП за период с 2005 по 2008 годы составил в среднем 4 процента. При этом энергопотребление в целом по республике увеличивалось в среднем на 2 процента. По итогам 2009 года ожидается снижение как объема ВРП, так и объема энергопотребления.

До 2009 года наблюдалось снижение энергоемкости ВРП, как в текущих ценах, так и в сопоставимых ценах. Позитивная динамика энергопотребления до 2009 года связана с увеличением объемов выпуска продукции и предоставляемых услуг в реальном секторе экономики, что ведет к оптимальной загрузке производственных мощностей. В 2002-2006 годах был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы, позволивших добиться существенного снижения энергопотребления в бюджетной сфере. Реализация республиканской целевой программы "Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы" и перевод теплогенерирующего оборудования в ЖКХ и у населения на использование природного газа позволили повысить эффективность работы теплогенерирующего оборудования вследствие более эффективных физико-химических особенностей природного газа по сравнению с твердым топливом.

Таким образом, при отсутствии введения программно-целевого метода, начиная с 2009 года, прогнозируется ежегодный рост энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах. К 2014 году энергоемкость увеличится на 0,26 процента относительно 2007 года.

Таблица 3

Прогноз изменения энергоемкости ВРП

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ВРП, млн. руб.	139 995,30	164 848,5	205 647,0	240 316,0	235 148,0	255 806,0	275 479,0	297 055,0	319 627,0	340 892,0
Темп роста ВРП, %	138,84	117,8	124,8	116,9	97,8	108,9	107,7	107,8	107,6	106,7
Индекс физического объема, %	104,40	104,2	104,0	102,7	95,6	102,7	102,1	102,3	102,3	102,6
Индекс-дефлятор ВРП, %	133,60	118,8	120,0	113,8	102,3	106,0	105,5	105,4	105,2	104,0
Потребление ТЭР, т.у.т.	6 329 805,0	6 417 260,5	6 546 853,2	6 444 488,5	6 204 522,2	6 429 731,6	6 626 717,6	6 855 401,9	7 067 061,5	7 247 344,1
Рост потребления ТЭР, %		101,4	102,0	98,4	96,3	103,6	103,1	103,5	103,1	102,6
Энергоемкость ВРП в фактических ценах, т.у.т./млн. руб.	45,2	38,9	31,8	26,8	26,4	25,1	24,1	23,1	22,1	21,3
ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), млн. руб.	199 577,3	197 818,2	205 824,4	211 174,0	201 987,0	207 294,1	211 598,4	216 481,1	221 417,0	227 065,4
Энергоемкость ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), т.у.т./млн. руб.	31,7	32,4	31,8	30,5	30,7	31,0	31,3	31,7	31,9	31,9
Изменение энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах, т.у.т./млн. руб.		0,7	-0,6	-1,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0

2005-2008 г. (факт) - на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

2009-2011 г. (предварительная оценка 2009 года и прогноз до 2011 года) - на основании данных Минэкономики УР;

2012-2014 г. (прогноз) - на основании данных Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

Обоснование целесообразности и необходимости
решения проблемы программно-целевым методом

В настоящее время вопрос об энергосбережении не отделяется от задач по развитию России и является одним из важнейших в деле преодоления экономического кризиса. В связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи.

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавливаются в следующих документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики":

принятие мер по техническому регулированию, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики как электроэнергетика, строительство, ЖКХ и транспорт.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

осуществление ликвидации к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного потребления энергоресурсов путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь бытовых потребителей;

осуществление реализации специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптация концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года N 1-р, на период до 2020 года устанавливают следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт):

в 2010 году - 1,5 процента;

в 2015 году - 2,5 процента;

в 2020 году - 4,5 процента.

Предложения по конкретным финансовым, экономическим и организационным механизмам стимулирования энергосбережения должны являться неотъемлемой частью вышеуказанных мер.

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:

1. Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.

2. Недостаточное развитие энергоменеджмента.

Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.

3. Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.

В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.

4. Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.

Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике, хоть и носят в основном рекламный характер, но пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных Программой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

5. Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.

Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать параметры энергетических систем, что в свою очередь, является необходимым условием их устойчивой работы.

В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.

Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды. Заслуживает внимания учет поднимаемой воды из артезианских скважин в закольцованных системах водоснабжения.

По мере установки приборов учета ТЭР возникнет новая проблема сбора, передачи, обработки, анализа, расчета, планирования потребления ТЭР. Например, в настоящее время число установленных счетчиков электроэнергии в республике составляет более 500 тыс. штук.

С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. "Человеческий фактор" увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.

6. Недостаточное развитие малой энергетики.

С ростом потребления электроэнергии за счет развития производства возрастают объемы поставок электроэнергии из-за пределов республики. Это приведет к увеличению загрузки электросетевого хозяйства, что отрицательно отразится на его пропускной способности и приведет к увеличению потерь электроэнергии.

Покрытие дефицита электроэнергии только за счет строительства крупных электростанций замедлит решение проблем с надежностью и качеством обеспечения электроэнергией в отдаленных от центров питания районах.

7. Недостаточное использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов.

В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, уделяется большое внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Удмуртская Республика обладает большими запасами древесины и ее отходов, торфа, водными ресурсами. В настоящее время в республике фактически отсутствуют производство и переработка данных ресурсов в энергетическое топливо. Их организация - это длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Проблема дефицита природного газа, доля потребления которого в ТЭК Удмуртской Республики составляет более 70 процентов, может возникнуть раньше освоения местных видов топлива. В этой связи требуется своевременно подготовить котельные к использованию новых видов топлива, а также создать инфраструктуру подготовки и поставки данного топлива.

Для повышения энергоэффективности экономики Удмуртской Республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.

III. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года Президент РФ Д.А. Медведев отметил: "И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во всем мире. Там об этом думают абсолютно все.".

Как было отмечено в Докладе Президента Удмуртской Республики А.А. Волкова Государственному Совету Удмуртской Республики "О положении в Республике в 2009 году", важным приоритетом в модернизации экономики Удмуртской Республики является переход к рациональному потреблению энергетических ресурсов.

В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе, и как к инструменту повышения энергетической безопасности региона.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности является составляющей Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и выступает генеральной линией повышения конкурентоспособности в соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года N 68-РЗ.

На период с 2010 по 2014 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учитывая направленность социально-экономического развития Удмуртской Республики и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо сосредоточить в следующих областях:

1. Бюджетная сфера

Высокое удельное потребление ТЭР учреждениями бюджетной сферы Удмуртской Республики приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.

2. Промышленность

Промышленный сектор потребляет более 37 процентов ТЭР Удмуртской Республики. Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий в результате неэффективного использования ТЭР определяет необходимость в повышении усилий в области энергоэффективности.

3. Сельское хозяйство

Высокая энергоемкость продукции агропромышленного комплекса республики влияет на конкурентоспособность конечных продуктов, вследствие неэффективности сельскохозяйственного производства, недостаточного внедрения новейших энергоэффективных технологий. Отсутствие сопутствующих производств при существующей сырьевой базе также определяет неэффективность агропромышленного комплекса (производство биотоплива из отходов животноводства и птицеводства).

4. Транспорт

Создание современной транспортной системы, как самостоятельной отрасли Удмуртской Республики, определяется, прежде всего, как устаревшими логистическими системами управления транспортными потоками, изношенностью парка транспортных средств, так и высокими удельными расходами на топливно-энергетические ресурсы, низкой долей использования альтернативных видов моторного топлива.

5. Топливно-энергетический комплекс

Основным приоритетом топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики является обеспечение энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена прежде всего высокими удельными затратами на производство и передачу энергоносителей, энергодефицитностью республики, а также отсутствием системного использования местных видов топлива (торф, дрова).

6. ЖКХ

Сфера ЖКХ непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Удмуртской Республики.

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития Удмуртской Республики, направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономики, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни населения.

IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году. Достижение данной цели основывается на обеспечении эффективного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств.

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправленной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Задачи Программы:

1. Отработка сбалансированной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

разработка и законодательное закрепление условий инвестиционной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономики на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая бюджетные организации, на основе использования механизма республиканских и ведомственных целевых программ;

обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджетных организациях. Внедрение заданий по повышению энергоэффективности в бюджетный процесс;

формирование механизма мер административного воздействия за нерациональное использование ТЭР;

внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населения, внедряющих энергосберегающие мероприятия;

усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по вопросам энергоэффективности, как для отдельных объектов (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организацией контроля их по параметрам энергоэффективности. Ввести механизм принятия решения по общесистемным вопросам по результатам экспертных заключений.

2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики:

повышение качества подготовки инвестиционных проектов;

использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;

паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу продукции на основе энергетических обследований;

разработка и ведение топливно-энергетического баланса на территории Удмуртской Республики на основе развития информационно-измерительных систем;

осуществление эффективного управления государственным и муниципальным имуществом;

формирование и эффективное использование инвестиционных ресурсов, включая интеллектуальную собственность;

реализация расширенного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения.

3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности:

повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение контроля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов;

тарифное воздействие на повышение эффективности регулирования реактивной мощности в электрических сетях;

усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей;

развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей организацией мероприятий, использование метода доходности инвестированного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий.

4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения:

кадровая подготовка специалистов в области энергосбережения;

усиление роли пропаганды энергосбережения. Формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;

формирование банка данных наиболее экономичных и технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников организаций;

снижение расходов бюджета Удмуртской Республики на ТЭР и коммунальные расходы организаций.

6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7. Повышение энергоэффективности в промышленности:

техническое перевооружение на базе внедрения новейших энергосберегающих технологий с целью снижения энергоемкости конечной продукции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП;

рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного оборудования;

стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий промышленных предприятий путем предоставления мер государственной поддержки.

8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе:

внедрение энергоэффективного оборудования в организациях агропромышленного комплекса;

внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса;

использование современных технологий переработки отходов с получением биогаза.

9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:

совершенствование системы управления транспортным комплексом;

модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;

модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые виды топлива (компримированный газ).

10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе:

снижение удельных затрат на производство тепловой и электрической энергии за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР;

обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;

внедрение современных технологий генерации и когенерации;

оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтернативных и местных видов топлива (торф, дрова).

11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ:

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения;

ликвидация бесприборного учета потребления ТЭР;

реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

Реализация Программы осуществляется в один этап с 2010 по 2014 годы.

V. Целевые индикаторы (показатели) Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, представлены в таблице 4.

Индикаторы расчета целевых показателей программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы

N п/п	Наименование индикатора и показателя эффективности	Единицы измерения	Базовый показатель по программе (2007 г.)	Прогноз
				2009 (оценка)	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели эффективности
1.	Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (в ценах 2007 года)	т.у.т./млн. руб.	31,8	30,7	30,7	30,5	30,4	30,0	29,5
2.	Относительная энергоемкость ВРП (в текущих ценах)*	%	7,2	8,4	9,0	9,6	10,4	9,9	9,4
Целевые индикаторы
3.	Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики	т.у.т./тыс. м2	60,3	57,1	57,1	57,1	55,2	53,2	51,3
4.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии **	%	9,0	9,5	15,0	22,5	22,3	21,8	21,0

* - с 2009 по 2012 годы показатель будет увеличиваться в связи с более быстрым ростом стоимости ТЭР

** - с 2009 по 2011 годы прогнозируется рост индикатора в связи с ликвидацией бесприборного учета выработки и потребления тепловой энергии, введением обязательного учета технологических потерь при транспортировке тепловой энергии

VI. План мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики.

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с действующим законодательством.

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

N п/п	Источники финансирования		Объем финансирования, млн. руб.
			2010	2011	2012	2013	2014	Итого
1	Бюджет Удмуртской Республики		0,0	0,0	331,2	402,7	338,5	1 072,4
2	Иные источники в соответствии с действующим законодательством		723,9	876,2	1082,5	1212,2	1085,1	4 979,9
	Всего		723,9	876,2	1413,7	1614,9	1423,6	6 052,3

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для успешной реализации мероприятий Программы предусмотрено софинансирование проектов из разных источников. При этом уменьшаются риски инвесторов, а также нагрузки на источники финансовых средств.

В Программе предусмотрена государственная поддержка предприятиям, выполняющим энергоэффективные мероприятия: бюджетные инвестиции предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, возмещение части затрат на уплату процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам коммерческих банков, предоставление на конкурсной основе права на налоговые льготы, в части налогов, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики.

Государственная поддержка оказывается предприятиям, на которых были проведены энергетические обследования, разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Энергоэффективные мероприятия, на реализацию которых оказывается государственная поддержка, должны обеспечивать снижение энергоемкости выпускаемой предприятием продукции.

Условия и порядок оказания государственной поддержки предприятиям, критерии и условия, которым они должны соответствовать при обращении за оказанием поддержки, перечень документов, необходимых для обращения за оказанием поддержки, сроки рассмотрения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством.

VIII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении государственным заказчиком-координатором Программы цикла "планирование - реализация - мониторинг" показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы. В этой связи План мероприятий по реализации Программы уточняется государственными заказчиками и исполнителями Программы на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется государственному заказчику-координатору Программы.

Государственные заказчики и исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и представляют их государственному заказчику-координатору Программы. Государственный заказчик-координатор Программы направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики обобщенную бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики мероприятий Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики;

ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по программным мероприятиям;

осуществляет координацию действий государственных заказчиков и исполнителей Программы.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы, позволяющей:

отбирать наиболее эффективные энергосберегающие мероприятия;

проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;

осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов.

Экспертиза и отбор проектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

В рамках Программы бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном Правительством Удмуртской Республики, и при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

финансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности из бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в объеме, не меньше, чем величина предоставляемой субсидии;

предоставление письменной заявки государственному заказчику-координатору Программы на выделение субсидий для реализации мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, в порядке, установленном законодательством.

В случаях образования остатка не использованных в текущем финансовом году субсидий, использования выделенных средств не по целевому назначению, невыполнения условий предоставления субсидий администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике, средства подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет государственный заказчик-координатор Программы.

IX. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы (приложение 3 настоящей Программы) и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год;

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты (договоры, соглашения);

ежеквартально, в течение 20 дней после окончания соответствующего квартала, предоставляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;

ежегодно до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.

Государственные заказчики в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Программой (подпрограммой).

Государственные заказчики и исполнители Программы ежеквартально в течение 10 дней после окончания соответствующего квартала предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчет о реализации осуществляемых ими мероприятий (подпрограмм).

X. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ", утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ", государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информацию о Программе, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения "О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 г. N 205 "О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики";

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ";

мониторингом потребления ТЭР во всех сферах экономики Удмуртской Республики.

С учетом сезонной зависимости энергопотребления, оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является статистическая отчетность, отчетная информация организаций бюджетной сферы, отчетная информация администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике, а также предприятий реального сектора экономики, участвующих в реализации мероприятий Программы.

В число целевых индикаторов и показателей эффективности входят:

1) Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (), определяемая по формуле (1)

= , т.у.т./млн. руб., (1)

где - потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

ВРП - объем ВРП за отчетный период, млн. руб.;

- индекс дефлятор ВРП, для приведения к значению 2007 года.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Снижение индикатора должно составлять не менее 0,1 т.у.т./млн. руб. по отношению к предыдущему году.

2) Относительная энергоемкость ВРП (), определяемая по формуле (2)

= х 100, %, (2)

где - стоимость потребленных ТЭР за отчетный период, млн. руб.;

ВРП - объем валового регионального продукта за отчетный период, млн. руб.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2010 году увеличение не более чем на 4,5 процента по отношению к 2009 году;

в 2011 году увеличение не более чем на 4,3 процента по отношению к 2010 году;

в 2012 году увеличение не более чем на 5,6 процента по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 5,0 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 5,2 процента по отношению к 2013 году.

3) Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики (), определяемое по формуле (3)

= , т.у.т./тыс. м2, (3)

где - потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

- площадь помещений, занимаемых организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики, тыс.м2.

Исходные данные: статистическая отчетность министерств и ведомств Удмуртской Республики. До 2012 года индикатор не изменяется. С 2012 года снижение индикатора должно составлять не менее 1,9 т.у.т./ тыс. м2 по отношению к предыдущему году.

4) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (), определяемая по формуле (4)

= ,% (4)

где - объем выработанной (купленной) тепловой энергии, Гкал;

- объем проданной (потребленной) тепловой энергии, Гкал.

Исходные данные предоставляет Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2012 году уменьшение не менее чем на 0,9 процентов по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 2,2 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 3,7 процента по отношению к 2013 году.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной и
экологической эффективности реализации Программы

Разработка и реализация Программы направлена на снижение энергоемкости продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что позволит:

снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости энергоносителей;

при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их конкурентоспособность;

сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

повысить покупательную способность населения за счет освобождения части расходов на коммунально-бытовые нужды.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основывается, в том числе, на положительном опыте разработки и выполнения энергосберегающих мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2014 году составит 8,2 процента, в том числе 7,3 процента по отношению к 2007 году.

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, дают прямой экономический эффект в виде снижения затрат на используемые энергоресурсы. Стоимость потребляемых ТЭР для различных групп потребителей неодинакова. Например, чем дальше в цепи генерация-передача-распределение потребитель находится от первичных энергоносителей, тем дороже стоимость потребляемых ТЭР, следовательно, выше будет достигаемый экономический эффект. Наименьшая стоимость энергоносителей приходится на топливно-энергетический комплекс: в 2007 году средняя стоимость 1 тонны условного топлива составила 2 257,77 руб./т.у.т. Наибольшая стоимость энергоносителей (более 5 800,00 руб./т.у.т.) - у потребителей, использующих электроэнергию из распределительных сетей низкого напряжения. Таким образом, наибольший экономический эффект в денежном выражении может быть достигнут у конечных потребителей, какими являются население и большинство организаций бюджетной сферы. Крупные предприятия промышленности по стоимости потребляемых ТЭР приблизительно находятся в одинаковых условиях с предприятиями ТЭК, а предприятия малого и среднего бизнеса находятся в одинаковых условиях с населением и организациями бюджетной сферы.

В условиях экономического кризиса представляется целесообразным сконцентрировать усилия по энергосбережению в направлении наиболее затратных в финансовом плане потребителей. Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

Среднее снижение потребления ТЭР за счет реализации Программы

N п/п	Потребители ТЭР	Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы
		в относительном выражении, %	в абсолютном выражении, тыс.т.у.т.	стоимость 1 т.у.т., руб./т.у.т.	снижение затрат на ТЭР в ценах 2009, млн. руб.
1	Бюджетная сфера	15,0	11,5	4000,0	46,3
2	Жилищно-коммунальное хозяйство	20,0	56,8	3500,0	198,8
3	Топливно-энергетический комплекс	3,0	90,1	2260,0	203,6
4	Реальный сектор экономики	5,0	222,3	3000,0	666,9
	Итого:		380,7		1 115,6

XIII. Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования;

возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне экономического кризиса, что может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения негативных событий.

Способом минимизации риска потерь бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

Способом минимизации риска недофинансирования реального сектора экономики при реализации инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются институты государственной и/или муниципальной гарантии, предусматриваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по кредитным ресурсам.

При решении поставленной задачи программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Программы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Республиканской целевой
программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

Индикаторы расчета целевых показателей республиканской целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Годы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2020
п1	Валовой Региональный Продукт	млрд. руб.	206	240	235	256	275	297	320	341	511
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	6 547	6 444	6 205	6 211	6 328	6 540	6 677	6 733	5 168
п3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	6 996 862	7 186 510	6 891 130	6 768 440	6 993 760	6 714 379	6 434 998	6 155 618	4 479 333
п4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	11 896	10 989	10 917	11 473	11 087	10 702	10 316	9 930	7 616
п5	Объем потребления воды	тыс. куб. м.	167 312	164 213	164 910	139 877	136 600	133 324	130 047	126 771	107 112
п6	Объем потребления природного газа	тыс. куб. м.	3 266 500	3 172 600	2 773 100	2 967 800	3 226 220	3 259 190	3 285 140	3 728 280	2 091 186
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. кВтч	3 291 820	3 308 279	3 324 821	3 664 229	3 678 717	6 714 379	6 434 998	6 155 618	4 479 333
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. Гкал	1 847	1 270	1 806	2 227	2 338	8 561	8 253	7 944	6 092
п9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)	тыс. куб. м.	104 174	114 330	110 327	115 942	119 421	133 324	130 047	126 771	107 112
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)	тыс. куб. м.	3 147 518	3 063 296	2 655 382	2 839 973	3 116 827	3 259 190	3 285 140	3 728 280	2 091 186
п11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ	руб./кВтч	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,5	4,0	4,6	10,6
п12	Средневзвешенный тариф на ТЭ	руб./Гкал	640,5	724,6	852,2	962,1	1 106,4	1 272,4	1 463,3	1 682,8	3 892,3
п13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./куб. м.	6,9	7,5	8,4	9,9	11,5	13,2	15,2	17,4	40,4
п14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. куб. м.	1 331,5	1 697,4	1 910,1	2 378,8	2 735,6	3 146,0	3 617,9	4 160,6	9 623,7
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс.т.у.т.	119,8	119,8	120,5	120,7	119,5	119,5	119,7	119,8	120,2
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	тыс.т.у.т.	2 248,6	2 168,0	2 275,0	2 282,0	2 150,2	2 170,7	2 172,8	2 531,0	2 531,0
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,4	1,6	1,4	1,8
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	1,1	1,2	1,1	1,4
п19	Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт. ч	214 069	219 716	224 265	219 746	218 591	213 094	207 734	202 510	145 792
п20	Объем потребления ЭЭ БУ	тыс. кВт. ч	227 732	228 871	230 015	224 231	218 591	213 094	207 734	202 510	145 792
п21	Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	345	427	491	792	882	860	838	817	588
п22	Объем потребления ТЭ БУ	тыс. Гкал	1 149	1 154	1 160	1 131	1 102	1 075	1 048	1 021	735
п23	Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	3 668	4 506	5 499	7 224	7 824	7 628	7 436	7 249	5 219
п24	Объем потребления воды БУ	тыс. куб. м	8 152	8 192	8 233	8 026	7 824	7 628	7 436	7 249	5 219
п25	Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	633 128	637 762	628 416	654 460	678 053	684 834	688 224	692 970	405 323
п26	Объем потребления природного газа БУ	тыс. куб. м	633 128	637 762	628 416	654 460	678 053	684 834	688 224	692 970	405 323
п27	Бюджет Удмуртской Республики	млрд. руб.	35	43	45	48	44	45	46	47	55
п28	Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	млрд. руб.	1	2	2	2	2	3	3	4	7
п29	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млрд. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п30	Общее количество БУ	шт.	4 998	4 968	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771
п31	Количество БУ, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	33	2 369	2 369	143	239	239
п32	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	5	15	35	74	207
п33	Общее количество государственных заказчиков	шт.	286	319	391	393	393	393	393	393	393
п34	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	5	15	35	64	197
п35	Общий объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	354	432	448	477	435	445	456	466	548
п36	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0	0	87	130	187	202	548
п37	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	1 417,1	1 458,2	1 770,7	2 006,6	2 290,5	2 614,4	2 983,9	3 405,5	7 516,4
п38	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	454	451	754	448	448	447	447	446	443
п39	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	290 649	292 102	293 563	237 131	240 688	244 298	247 962	251 681	186 071
п40	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	277 096	279 953	285 666	235 590	239 436	244 298	247 962	251 681	186 071
п41	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	605 190	608 216	611 257	462 252	469 186	476 224	483 367	490 618	387 438
п42	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	389	391	393	3 737	3 793	4 034	4 031	4 028	3 100
п43	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	545 372	548 099	550 839	423 384	436 867	472 190	479 336	486 590	384 338
п44	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. Гкал	40	41	34	35	35	34	34	34	25
п45	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п46	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. Гкал	3 297	3 383	2 869	2 917	2 899	2 812	2 724	2 636	2 111
п47	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	731	572	812	822	1 847	2 249	2 179	2 109	1 688
п48	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. куб. м.	6 195	6 563	7 307	7 898	7 905	7 913	7 921	7 929	3 966
п49	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	601	831	1 138	1 587	3 162	7 913	7 921	7 929	3 966
п50	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. куб. м.	52 178	52 434	51 595	52 916	52 921	52 926	52 931	52 937	33 404
п51	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. куб. м.	18 573	19 790	22 327	29 340	42 337	52 926	52 931	52 937	33 404
п52	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	0	396	1 116	4 401	21 168	26 463	31 759	37 056	33 404
п53	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации )	тыс. куб. м.	187 082	186 310	214 182	228 576	199 029	213 451	220 039	226 627	266 155
п54	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	170 896	170 190	195 651	208 799	199 029	213 451	220 039	226 627	266 155
п55	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. куб. м.	95 302	94 908	109 107	116 439	101 388	108 734	112 090	115 446	135 582
п56	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	5 225	5 204	5 982	6 384	5 559	108 734	112 090	115 446	135 582
п57	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики	ед.	220 349	215 976	213 989	216 180	218 580	221 180	223 980	226 980	253 180
п58	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	3	115	150	170	195	500
п59	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	414	462	567	688	710	737	769	774	868
п60	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п61	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	129 479	144 908	144 376	140 745	137 205	133 754	130 391	127 111	82 891
п62	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	767 479	771 316	775 173	779 048	782 944	786 858	790 793	794 747	818 889
п63	Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	86 319	62 103	34 785	33 911	33 058	32 226	31 416	30 626	55 261
п64	Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	202 395	203 407	204 424	205 446	206 473	207 506	208 543	209 586	215 953
п65	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	1 146 653	1 462 840	1 739 179	1 695 439	1 652 799	1 611 231	1 570 708	1 531 205	734 078
п66	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	19 319,8	19 416,4	19 513,5	19 513,5	19 513,5	19 513,5	19 513,5	19 513,5	19 513,5
п67	Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	938 171	626 932	259 846,4	253 311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
п68	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	3 204	3 220	3 236	3 236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
п69	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	49 454 486	50 305 917	49 380 487	48 138 568	46 927 883	45 747 647	44 597 093	43 475 476	31 660 352
п70	Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	25 846	25 826	23 551	23 551	23 551	23 551	23 551	23 551	23 551
п71	Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	753 114	714 283	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
п72	Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	394	367	0	0	0	0	0	0	0
п73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,0002575	0,0002630	0,0002575	0,0002530	0,0002520	0,0002510	0,0002505	0,0002500	0,0002495
п74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,1527	0,1533	0,1485	0,1519	0,1570	0,1600	0,1599	0,1598	0,1592
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	752 200 000	925 113 700	851 947 582	807 074 769	762 201 956	717 329 143	672 456 330	627 583 517	358 346 639
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	1 247 211	1 296 343	1 622 392	1 478 339	1 507 872	1 541 022	1 433 895	1 330 625	974 787
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м.	20 182 556	15 051 039	22 177 348	19 393 726	19 199 788	19 007 790	18 817 713	18 629 535	17 539 338
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	135 610	176 415	148 275	139 361	134 730	130 165	125 666	121 232	96 005

Приложение 2
к Республиканской целевой
программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

Расчет целевых показателей республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Энергоемкость валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг.у.т./тыс. руб.	31,84	30,68	30,90	30,70	30,50	30,40	30,00	29,50	19,10
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Удмуртской Республики	%	47,05	46,03	48,25	54,14	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Удмуртской Республики	%	15,53	11,56	16,54	19,41	21,09	80,00	80,00	80,00	80,00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Удмуртской Республики	%	62,26	69,62	66,90	82,89	87,42	100,00	100,00	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Удмуртской Республики	%	96,36	96,55	95,76	95,69	96,61	100,00	100,00	100,00	100,00
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т./тыс. т.у.т.		0,00	0,70	0,20	-1,20	0,00	0,20	0,10	0,10
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	%	5,33	5,53	5,30	5,29	5,56	5,51	5,51	4,73	4,75
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%.	-	-	-	96,81	98,63	76,56	75,07	76,22	76,22
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВтч		254 301,14	205 583,14	249 539,63	293 496,13	315 474,38	403 387,37	513 278,61	2 798 744,71
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.		361 590,79	292 318,67	354 820,41	417 322,15	448 573,02	573 576,50	729 830,86	3 979 535,11
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал		432,35	349,52	424,25	498,99	536,35	685,82	872,65	4 758,28
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.		276 936,95	223 882,47	271 751,62	319 620,76	343 555,33	439 293,62	558 966,48	3 047 866,11
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м		6 080,97	4 916,00	5 967,11	7 018,22	7 543,77	9 645,99	12 273,76	66 924,92
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.		42 080,31	34 018,73	41 292,40	48 566,08	52 202,91	66 750,26	84 934,44	463 120,42
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м		118 721,04	95 976,93	116 498,12	137 019,30	147 279,89	188 322,26	239 625,23	1 306 600,00
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.		158 073,50	127 790,40	155 113,75	182 437,09	196 098,76	250 745,44	319 053,80	1 739 698,70
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики	%	94,00	96,00	97,50	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики	%	30,00	37,00	42,32	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Удмуртской Республики	%	45,00	55,00	66,79	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Удмуртской Республики	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.5.	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
C.5.1.	- для фактических условий	%	3,88	3,75	3,94	4,63	5,54	6,23	6,99	7,80	12,74
C.5.2.	- для сопоставимых условий	%	3,88	4,57	4,98	6,23	6,81	7,83	9,01	10,27	19,72
C.6.	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
C.6.1.	- для фактических условий	млрд. руб.		0,24	0,14	0,44	0,20	0,36	0,42	0,45	0,63
C.6.2.	- для сопоставимых условий	млрд. руб.		0,24	0,39	0,83	1,04	1,40	1,81	2,26	5,61
C.7.	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.8.	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млрд.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.9.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,00	0,00	0,00	0,69	49,65	49,65	3,00	5,00	5,00
C.10.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	5	15	35	74	207
C.11.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,82	8,91	16,28	50,00
C.12.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	29,21	41,01	43,40	100,00
C.13.	Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./чел	10,12	10,57	12,92	14,86	17,09	19,66	22,61	26,00	60,13
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	%	95,34	95,84	97,31	99,35	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	0,06	0,06	0,06	0,81	0,81	0,85	0,83	0,82	0,80
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	90,12	90,12	90,12	91,59	93,11	99,15	99,17	99,18	99,20
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	22,18	16,90	28,32	28,18	63,70	80,00	80,00	80,00	80,00
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики	%	9,70	12,67	15,58	20,10	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	35,60	37,74	43,27	55,45	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	0,00	0,75	2,16	8,32	40,00	50,00	60,00	70,00	100,00
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики	%	91,35	91,35	91,35	91,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	100,00	100,00	100,00	100,00
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО)	ед.	0	0	0	3	115	150	170	195	500
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,08	0,09	0,20
Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой	ед.		48	105	121	22	27	32	5	23
E.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.		0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 3
к Республиканской целевой
программе "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

План
мероприятий республиканской целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Удмуртской
Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет)						Исполнитель	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых показателей Программы)
			годы реализации - всего	2010	2011	2012	2013	2014
1. Формирование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	869,4	245,1	289,6	334,7
1.1. Разработка новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности									РЭК УР, Минпромэнерго УР, Минстрой УР, Минсельхозпрод УР, Миндортранс УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
1.2. Разработка методических рекомендация по определению нормативов потребления ТЭР и воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	869,4	245,1	289,6	334,7			РЭК УР, Минпромэнерго УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Стимулирование потребителей к снижению потребления ТЭР
2. Внедрение энергоменеджмента, в т.ч.	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	39 668,4	3 874,5	5 516,7	9 353,7	11 634,7	9 288,9
		Бюджет Удмуртской Республики	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
2.1. Разработка нормативно-методической базы по проведению мониторинга энергоэффективности	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	1 011,0		289,6	334,7	386,7		РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Проведение мониторингов по единой методике
2.2. Проведение мониторинга энергоэффективности промышленных предприятий	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	6 717,3	885,6	1 158,4	1 338,6	1 547,0	1 787,7	Минпромэнерго УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Оценка энергоэффективности по отраслям экономики Удмуртской Республики
2.3. Проведение мониторинга энергоэффективности сельскохозяйственных предприятий	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	3 358,7	442,8	579,2	669,3	773,5	893,9	Минсельхозпрод УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
2.4. Проведение мониторинга энергоэффективности транспортных предприятий	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	649,0	110,7	120,3	129,4	139,1	149,5	Миндортранс УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
2.5. Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий строительной индустрии	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	2 595,6	442,8	481,3	517,4	556,2	597,9	Минстрой УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
2.6. Проведение мониторинга энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, не вошедших в перечень подпрограмм согласно пункта 4 настоящего плана мероприятий	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	3 244,7	553,5	601,7	646,8	695,3	747,4	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
2.7. Проведение энергетических обследований в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики	НИОКР	Бюджет Удмуртской Республики	12 000,0			12 000,0			Органы государственной власти УР	Исполнение федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.
2.8. Обучение специалистов и пропаганда в области энергосбережения	прочие текущие расходы	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	5 689,9		120,3	1 293,6	2 781,1	1 494,9	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Повышение качества работы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
2.9. Информационное обеспечение и ведение пропаганды в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	прочие текущие расходы	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	13 116,6	1 439,1	1 564,3	3 130,4	3 365,2	3 617,6	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Вовлечение предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение проблем энергосбережения
2.10. Проведение семинаров, организация выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	прочие текущие расходы	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	3 285,9		601,7	1 293,6	1 390,6		РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
3. Формирование и реализация НИОКР, в т.ч.	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	75 000,0	5 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	15 000,0
3.1. Создание базы данных научно-технических разработок и научно-технических проблем/тем НИОКР в сфере энергоэффективности	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством							РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Систематизация существующего эффективного оборудования и технологий
3.2. Привлечение средств внебюджетных фондов и грантов на проведение НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по наиболее перспективным направлениям	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	75 000,0	5 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	15 000,0	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Увеличение проводимых НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
4. Реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	255 537,7	0,0	0,0	50 972,2	87 247,1	117 318,4
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	34 252,6	509,4	31 527,2	886,9	640,6	688,5
4.1. Реализация мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	123 084,0	0,0	0,0	19 982,0	42 297,0	60 805,0	Минздрав УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Сокращение бюджетных расходов на 86 880 тыс.руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	14 253,0	124,0	13 660,0	145,0	156,0	168,0
4.2. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	68 937,6	0,0	0,0	21 192,4	20 148,0	27 597,2	МОиН УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	сокращение бюджетных расходов на 51 430 тыс.руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	18 103,7	99,5	17 555,7	189,0	125,0	134,4
4.3. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	37 109,2	0,0	0,0	5 471,2	14 864,2	16 773,7	Минсоцзащиты УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	сокращение бюджетных расходов на 19 523 тыс.руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	802,1	124,4	135,3	218,1	156,3	168,0
4.4. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	18 376,0	0,0	0,0	3 336,0	6 826,0	8 214,0	Минкультуры УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	сокращение бюджетных расходов на 7 443 тыс.руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	437,4	62,2	67,6	145,4	78,2	84,0
4.5. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	7 155,9	0,0	0,0	959,6	2 267,9	3 928,4	ГУВ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	сокращение бюджетных расходов на 3 466 тыс. руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	437,4	62,2	67,6	145,4	78,2	84,0
4.6. Реализация мероприятий Подпрограммы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству физической культуры, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы "	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	875,0	0,0	0,0	31,0	844,0	0,0	Минспорттуризм УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	сокращение бюджетных расходов на 1 238 тыс. руб.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	219,0	37,0	41,0	44,0	47,0	50,0
5. Разработка инвестиционного проекта "Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов", в т.ч.	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	112 204,5	0,0	0,0	37 172,0	46 780,1	28 252,4		.
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	424 980,7	0,0	15 000,0	230 986,5	178 994,2	0,0
5.1. Разработка инвестиционного проекта	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	15 000,0		15 000,0				Минприроды УР, Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Оптимизация топливно-энергетического баланса Удмуртской Республики. Повышение энергобезопасности Удмуртской Республики
5.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта (кроме бюджетных организаций и населения)	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	280 000,0			140 000,0	140 000,0		Минприроды УР, Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
5.3. Реализация мероприятий инвестиционного проекта на объектах бюджетной сферы и населения	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	129 980,7			90 986,5	38 994,2		Минприроды УР, Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, Администрации Муниципальных образований в УР (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
		Бюджет Удмуртской Республики	1 500,0				1 500,0
5.4. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	110 704,5			37 172,0	45 280,1	28 252,4	Минприроды УР, Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, РЭК УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
6. Разработка инвестиционного проекта "Развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ (когенерация)", в т.ч.	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	105 590,0	0,0	0,0	49 470,0	56 120,0	0,0		Снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Оптимизация топливно-энергетического баланса Удмуртской Республики. Повышение энергобезопасности Удмуртской Республики Снижение потерь тепловой и электрической энергии в сетях
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	415 000,0	0,0	15 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0
6.1. Разработка инвестиционного проекта	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	15 000,0		15 000,0				Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
6.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	400 000,0			200 000,0	200 000,0		Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
6.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	105 590,0			49 470,0	56 120,0		Минстрой УР, Минпромэнерго УР, Минсельхозпрод УР, РЭК УР
7. Разработка инвестиционного проекта по модернизации транспорта, в т.ч. перевод автотранспорта на компримированный природный газ, модернизация подвижного состава электротранспорта, в т.ч.	НИОКР, капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	122 234,0	0,0	0,0	48 430,0	56 313,0	17 491,0		Снижение себестоимости перевозок. Оптимизация топливно-энергетического баланса Удмуртской Республики
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	450 000,0	0,0	12 000,0	200 000,0	180 000,0	58 000,0
7.1. Разработка инвестиционных проектов	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	12 000,0		12 000,0				Миндортранс УР, РЭК УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
7.2. Реализация мероприятий инвестиционного проекта	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	438 000,0			200 000,0	180 000,0	58 000,0	Миндортранс УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
7.3. Бюджетные инвестиции на реализацию инвестиционного проекта	капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	122 234,0			48 430,0	56 313,0	17 491,0	Миндортранс УР, РЭК УР
8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности	капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	436 166,3	0,0	0,0	127 053,2	147 234,0	161 879,1	Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию), РЭК УР	Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике
9. Создание единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики, в т.ч.		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	1 248,5	0,0	601,7	646,8	0,0	0,0
9.1 Разработка концепции единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	1 248,5		601,7	646,8			РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)	Увеличение полноты, достоверности и своевременности информации поступления и потребления ТЭР в Удмуртской Республике
9.2. Создание пилотных информационных автоматизированных систем организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, а также организаций и учреждений муниципальных образований в Удмуртской Республике (финансирование предусмотрено в пункте 4.1 настоящего плана мероприятий и в соответствующей программе муниципального образования "г. Глазов")	капитальные вложения								Минздрав УР, Администрация муниципального образования "г.Глазов" (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Отработка принципов работы автоматизированных систем в организациях бюджетной сферы и муниципальных образованиях в Удмуртской Республике
10. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и организациях реального сектора экономики, в т.ч.	капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	60 135,7	0,0	0,0	14 359,7	19 397,0	26 379,0
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	3 538 961,3	714 280,0	781 250,0	420 283,5	620 975,8	1 002 172,0
10.1. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	633 750,0	142 830,0	162 830,0	122 030,0	104 330,0	101 730,0	Минстрой УР, РЭК УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
10.1.1. Реализация проектов по внедрению противоаварийной защиты трубопроводов систем водоснабжения, теплоснабжения на основе стабилизаторов давления	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	230 000,0	19 500,0	55 000,0	52 000,0	52 300,0	51 200,0	Минстрой УР, РЭК УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
10.2. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях топливно-энергетического комплекса	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	702 200,0	216 440,0	183 940,0	43 940,0	88 940,0	168 940,0	Минпромэнерго УР, РЭК УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
10.3. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и в организациях промышленности, транспорта, сельского хозяйства	капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	2 203 011,3	355 010,0	434 480,0	254 313,5	427 705,8	731 502,0	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхозпрод УР, РЭК УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
10.4. Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций	прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	12 123,5			2 599,4	3 799,6	5 724,5	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхозпрод УР, Минэкономики УР	Активизация деятельности предприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
10.5. Возмещение части процентной ставки на уплату процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей	прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики	16 532,0			3 544,6	5 181,3	7 806,1	Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхозпрод УР
11. Реализация энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде
11.1. Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах	В соответствии с Региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 года N145								Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Исполнение федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г.
11.2. Внедрение энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде	В соответствии с Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2010 год								Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Уменьшение потребления энергетических ресурсов жилыми домами
		Итого:	6 052 368,8	723 909,0	876 185,2	1 413 733,4	1 614 920,4	1 423 620,8
		Бюджет Удмуртской Республики	1 072 388,0	0,0	0,0	331 241,4	402 675,1	338 471,5
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	4 979 980,8	723 909,0	876 185,2	1 082 492,0	1 212 245,3	1 085 149,3

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской
Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минздрав УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минздрав УР, ЛПУ
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 137 337 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 123 084 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 19 982 тыс. рублей; 2013 год - 42 297 тыс. рублей; 2014 год - 60 805 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 14 253 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 86 880 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минздраву УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года количество организаций, подведомственных Минздраву УР, - 35, в том числе по направлениям деятельности: лечебных учреждений - 23, образовательных учреждений - 6, административных учреждений - 3, прочих учреждений - 3.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минздраву УР, в 2008 году составил 24 898,9 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 127 532,8 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными Минздраву УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	19,4 млн. кВтч	6304,6	37297,2
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	78 080,5 Гкал	13429,9	53974,1
3.	Природный газ	377,7 тыс. м3	435,8	816,7
4.	Уголь	4263,1 тонны	3274,1	9260,3
5.	Вода и стоки	1 009,59 тыс. м3	0	13624,0
6.	Автомобильное топливо	613,1 тыс. л	685,13	12560,5
	Итого		24129,53	127532,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минздраву УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	5,7	45,9	169,6
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,029	0,049	0,201
3.	Удельный расход воды, л/(аб.сут.)	2,2	196,5	926,9
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	27,0	57,0	165,8
5.	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	139,5	246,3	600,6

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в ЛПУ, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минздрава УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 6 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 27,0 кг.у.т/м2, максимальный - 165,8 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в ЛПУ за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии ЛПУ, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 65,6 процента (21 учреждение). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех подведомственных котельных.

На балансе Минздрава УР имеется 12 собственных источников теплоснабжения: 6 газовых котельных и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1968 г. по 2007 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных ЛПУ определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в ЛПУ, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,57 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10-20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град.С-5 град.С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25 град.С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха допускается поддерживать на уровне 15 град.С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается ориентировочно в 1,22 млн. руб./год.

В некоторых ЛПУ имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к нарушениям требований охраны труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений в настоящее время такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике. Отсутствует система стимулирования как в целом по ЛПУ, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в ЛПУ Минздрава УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 266 т.у.т. (9,4 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 17 299 тыс. руб. (13,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях,
подведомственных Минздраву УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	2 546 тыс. кВтч	5500,9	13,1
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	2 371 Гкал	1227,0	3,0
3.	Тепловая энергия на нужды ГВС	5 992 Гкал	3977,0	34,6
4.	Вода	357 587 м3	6593,9	58,1
5.	ТЭР, всего	2 266 т.у.т.	17298,8	13,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 40 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в ЛПУ;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

передачу инженерных коммуникаций с баланса ЛПУ на баланс специализированных организаций;

утепление ограждающих конструкций зданий ЛПУ;

реконструкцию систем освещения;

перевод автотранспорта с нефтепродуктов на природный газ;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	19982	42297	60805	123084
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	124	13660	145	156	168	14253
Всего	124	13660	20127	42453	60973	137337

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минздрав УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минздравом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минздраву УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 86 880 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	4 013	5 219	13 105	25 797	38 746	86 880

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ЛПУ.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	4013	5219	13105	25797
Целевые индикаторы
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	60,8	57,0	57,0	57,0	56,3	55,7	55,0
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	300,0	216,0	216,0	216,0	213,0	210,0	207,0
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	44,4	45,9	45,9	45,9	44,8	43,8	42,7
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,059	0,049	0,049	0,049	0,048	0,047	0,046
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	202,9	196,5	196,5	196,5	186,0	175,5	165,0

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнители	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации - всего	2010	2011	2012.	2013	2014
1. Минздрав УР
1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Минздрава УР. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 3500 тыс. руб. в год
1.1.1. мониторинг потребления ТЭР ЛПУ	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	729	124	135	145	156	168	Минздрав УР, ЛПУ
1.1.2. передача ЛПУ (кроме, указанных в пунктах 1.1.3-1.1.5 настоящего плана) на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям			Не требует финансирования						ЛПУ
1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" специализированной организации	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4201					4201	ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"
1.1.4. передача на баланс (на обслуживание) сетей водоснабжения ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница" специализированной организации	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	547				547		ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"
1.1.5. передача на баланс на обслуживание) тепловых и электросетей ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" специализированной организации	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	683			683			ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"
1.2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов ЛПУ	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	23486			7270	7815	8401	Минздрав УР	Экономия бюджетных средств на 6350 тыс. руб. в год
2. ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"
2.1. Замена оконных блоков в детском корпусе	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3079				3079		ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"	Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год
2.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	125			125				Экономия бюджетных средств на 42 тыс. руб. в год
2.3. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1243					1243		Экономия бюджетных средств на 203 тыс. руб. в год
2.4. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год
3. ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"
3.1. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	16			16			ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"	Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
3.2. Реконструкция электрокотельной	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2876				2876			Экономия бюджетных средств на 281 тыс. руб. в год
3.3. Перенос электросчетчика на границу балансовой принадлежности	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	6			6				Ликвидация бесприборного учета ТЭР и воды
4. ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"
4.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	453				453		ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"	Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год
5. ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"
5.1. Замена балконных дверей эвакуационных выходов в общежитии	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	151					151	ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год
5.2. Замена оконных блоков в спортзале	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	235					235		Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год
5.3. Реконструкция котельной	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	11308					11308		Экономия бюджетных средств на 1041 тыс. руб. в год
6. ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"
6.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	422			422			ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 86 тыс. руб. в год
6.2. Замена оконных блоков в общежитии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3401				3401			Экономия бюджетных средств на 158 тыс. руб. в год
6.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1650					1650		Экономия бюджетных средств на 71 тыс. руб. в год
6.4. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	789				789			Экономия бюджетных средств на 138 тыс. руб. в год
7. ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
7.1. Замена оконных блоков в складе г. Сарапул	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	537					537	ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
7.2. Замена оконных блоков в складе г. Можга	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	953					953		Экономия бюджетных средств на 58 тыс. руб. в год
7.3. Замена оконных блоков в складе п. Селычка	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	474			474				Экономия бюджетных средств на 70 тыс. руб. в год
7.4. Замена оконных блоков в складе г.Воткинск	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	734					734	ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"	Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год
7.5. Замена оконных блоков в складе г.Ижевск	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	655					655		Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год
7.6. Замена оконных блоков в складе п.Ува	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	487					487		Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
7.7. Замена оконных блоков в складе санаторий Юськи	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	528				528			Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год
7.8. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	481				481			Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год
8. ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"
8.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	376					376	ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"	Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год
8.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	219				219			Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год
8.3. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1442					1442	ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"	Экономия бюджетных средств на 161 тыс. руб. в год
8.4. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 75 тыс. руб. в год
9. ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"
9.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	89				89		ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год
9.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	156				156			Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год
9.3. Замена оконных блоков в стационаре	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3860					3860		Экономия бюджетных средств на 198 тыс. руб. в год
9.4. Замена оконных блоков в поликлинике	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1798				1798			Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год
9.5. Установка термостатов на приборы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	125				125			Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год
9.6. Утепление разводки системы отопления в подвале	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	47			47				Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год
9.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в поликлинике	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1391				1391			Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год
9.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год
10. ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"
10.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	346					346	ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 56 тыс. руб. в год
10.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	40					40		Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год
10.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4049					4049	ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"	Экономия бюджетных средств на 246 тыс. руб. в год
10.4 Утепление разводки системы отопления в подвале	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	58				58			Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год
10.5 Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	359				359			Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год
10.6 Замена электроплит в пищеблоке	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	160			160				Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год
11. ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"
11.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в 4 блоке	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	422			422			ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"	Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год
11.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д.102)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2344					2344		Экономия бюджетных средств на 121 тыс. руб. в год
11.3 Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 44 тыс. руб. в год
12. ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"
12.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1360				1360		ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"	Экономия бюджетных средств на 371 тыс. руб. в год
12.2. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44			44				Экономия бюджетных средств на 59 тыс. руб. в год
13. ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"
13.1. Замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1486				1486		ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"	Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год
13.2. Установка автоматики регулирования системы отопления на основном здании	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	453				453		ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"	Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год
14. ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"
14.1 Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	605					605	ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год
14.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	297				297			Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год
15. ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"
15.1. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	279					279	ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"	Экономия бюджетных средств на 47 тыс. руб. в год
15.2. Замена оконных блоков (ул. Кирова, д. 40а)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1507					1507		Экономия бюджетных средств на 97 тыс. руб. в год
15.3. Замена оконных блоков (ул. Воткинское шоссе д. 1)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2621				2621			Экономия бюджетных средств на 180 тыс. руб. в год
15.4. Установка автоматики регулирования системы отопления (ул. Воткинское шоссе д. 1)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1360				1360			Экономия бюджетных средств на 357 тыс. руб. в год
15.5. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	218			218				Экономия бюджетных средств на 260 тыс. руб. в год
16. ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"
16.1. Наладка тепловой сети	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	494			494			ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"	Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год
16.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	206				206			Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год
17. ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"
17.1. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д. 79, 9 этажное здание)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	8047					8047	ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 514 тыс. руб. в год
17.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д. 79, 3 этажное здание)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	4412			4412				Экономия бюджетных средств на 325 тыс. руб. в год
17.3. Установка термостатов на приборы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	377				377			Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год
17.4. Замена ламп накаливания люминесцентными (ул. Наговицына, д. 10)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1019				1019			Экономия бюджетных средств на 179 тыс. руб. в год
17.5. Реконструкция наружного освещения, (ул. Наговицына, д. 10)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	156				156			Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год
17.6. Замена оконных блоков, (ул. Наговицына, д. 10)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	3633					3633		Экономия бюджетных средств на 232 тыс. руб. в год
17.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в лечебных корпусах (ул. Наговицына, д. 10)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1813				1813		ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 361 тыс. руб. в год
17.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 134 тыс. руб. в год
18. ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"
18.1. Замена ламп накаливания люминесцентными	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	313					313	ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"	Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год
19. ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"
19.1. Установка автоматики регулирования системы отопления	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2266				2266		ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"	Экономия бюджетных средств на 932 тыс. руб. в год
19.2. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1454			1454				Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год
19.3. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	349			349				Экономия бюджетных средств на 420 тыс. руб. в год
20. ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"
20.1. Реконструкция котельной	Капитальные вложения	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	13525		13525				ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 2635 тыс. руб. в год
20.2. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	174			174				Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год
21. ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"
21.1. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	116				116		ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"	Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год
22. ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"
22.1. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1454			1454			ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год
22.2. Реконструкция наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	506				506			Экономия бюджетных средств на 159 тыс. руб. в год
22.3. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 1)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1767				1767			Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год
22.4. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 2)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1300				1300		ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"	Экономия бюджетных средств на 220 тыс. руб. в год
22.5. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 4)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1397					1397		Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год
22.6. Установка автоматики управления системы вентиляции в Главном корпусе (блок 9)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2011					2011		Экономия бюджетных средств на 324 тыс. руб. в год
22.7. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 10)	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1026				1026			Экономия бюджетных средств на 367 тыс. руб. в год
22.8. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131				Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год
23. ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"
23.1. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	131			131			ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"	Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год
24. ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"
24.1. Использование природного газа на автотранспорте	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	87			87			ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"	Экономия бюджетных средств на 76 тыс. руб. в год
25 ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"
25.1. Замена оконных блоков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1018			1018			ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"	Экономия бюджетных средств на 61 тыс. руб. в год
Итого:		Бюджет Удмуртской Республики	123084	0	0	19982	42297	60805		Экономия бюджетных средств на 24 111 в год, и 86 880 за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	14253	124	13660	145	156	168

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии
Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	ГУВ УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 593 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7 156 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 960 тыс. рублей; 2013 год - 2 268 тыс. рублей; 2014 год - 3 928 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3 466 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года ГУВ УР подведомственно 36 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году составил 1 952,2 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 12 838,1 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Объем потребляемых энергоресурсов организациями,
подведомственными ГУВ УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	1272,1 тыс. кВтч	413,4	2696,2
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	3554,0 Гкал	611,3	2987,9
3.	Природный газ	329,0 тыс. м3	379,7	585,2
4.	Уголь	159,0 тонн	122,1	365,7
5.	Дрова	343,7 м3	91,4	178,5
6.	Вода и стоки	16 850,1 м3	0	293,4
7.	Автомобильное топливо	287,9 тыс. л	334,3	5731,2
	Итого		1952,2	12838,1

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных ГУВ УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	8,9	32,0	107,8
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,024	0,065	0,212
3.	Удельный расход воды, л/(аб. сут.)	5,8	85,0	254,4
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	20,1	51,7	176,1
5.	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	72,9	217,9	1078,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 20,1 кг.у.т/м2, максимальный - 176,1 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетным организациям и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40 град.С-50 град.С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 1,22 млн. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях ГУВ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 169,1 т.у.т. (8,7 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 782,4 тыс.руб. (6,1 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях,
подведомственных ГУВ УР, по состоянию на 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	214,7 тыс. кВтч	405,7	16,9
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	545,3 Гкал	305,1	7,8
3.	Вода	4 625 м3	71,6	24,4
4.	ТЭР, всего	169,1 т.у.т.	782,4	8,7

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 1,8 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных организаций;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	960	2268	3928	7156
Иные источники (в соответствии с законодательством)	62	68	145	78	84	437
Всего	62	68	1105	2346	4012	7593

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - ГУВ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ГУВ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных ГУВ УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 3 466 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	54	116	439	1 101	1 756	3 466

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Главному
управлению ветеринарии Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	54	116	439	1 101
Целевые показатели
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	51,2	51,7	51,7	51,7	49,9	48,1	46,2
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	190,5	191,0	191,0	191,0	186,2	181,4	176,6
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	34,3	32,0	32,0	32,0	31,0	30,0	29,0
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,061	0,065	0,065	0,065	0,063	0,061	0,059
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	98,0	85,0	85,0	85,0	84,0	83,0	82,0

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Главному
управлению ветеринарии Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному
управлению ветеринарии Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. ГУВ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве управления. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР бюджетных организаций

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

1.1.2. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Не требует финансирования

1.1.3 Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

73

73

2. ГУ ветеринарии УР "Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных"

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

299

299

ГУ ветеринарии УР "Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

2.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

3. ГУ ветеринарии УР "Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория"

3.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

ГУ ветеринарии УР "Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

4. ГУ ветеринарии УР "Балезинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

4.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

23

23

ГУ ветеринарии УР "Балезинская я районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5. ГУ ветеринарии УР "Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных"

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

ГУ ветеринарии УР "Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 9 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

6. ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных"

6.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

6.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

155

155

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

6.3. Установка воздушной завесы в гараже

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

6.4. Замена ворот гаража

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

102

102

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

6.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

6.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР "Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

7. ГУ ветеринарии УР "Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных"

7.1. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР "Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

8. ГУ ветеринарии УР "Игринская районная станция по борьбе с болезнями животных"

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

338

338

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9. ГУ ветеринарии УР "Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория"

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

ГУ ветеринарии УР "Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10. ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

10.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10.3. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

ГУ ветеринарии УР "Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

11. ГУ ветеринарии УР "Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных"

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

256

256

ГУ ветеринарии УР "Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

11.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

45

45

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

1.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

11.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

12. ГУ ветеринарии УР "Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория"

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

241

241

ГУ ветеринарии УР "Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

12.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

12.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

13. ГУ ветеринарии УР "Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных"

13.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

991

991

ГУ ветеринарии УР "Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 93 тыс. руб. в год

14. ГУ ветеринарии УР "Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных"

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

ГУ ветеринарии УР "Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

14.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

109

109

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

15. ГУ ветеринарии УР "Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория"

15.1 Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР "Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

16. ГУ ветеринарии УР "Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных"

16.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР "Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

17. ГУ ветеринарии УР "Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

17.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР "Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

18. ГУ ветеринарии УР "Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

18.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР "Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

19. ГУ ветеринарии УР "Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория"

19.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

229

229

ГУ ветеринарии УР "Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

20. ГУ ветеринарии УР "Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных"

20.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

151

151

ГУ ветеринарии УР "Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

21. ГУ ветеринарии УР "Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория"

21.1. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1524

1524

ГУ ветеринарии УР "Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория"

Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год

22. ГУ ветеринарии УР "Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

22.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

922

922

ГУ ветеринарии УР "Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 125 тыс. руб. в год

23. ГУ ветеринарии УР "Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

23.1. Реконструкция системы отопления во вспомогательных зданиях

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

28

28

ГУ ветеринарии УР "Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 16 тыс. руб. в год

23.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

24. ГУ ветеринарии УР "Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных"

24.1. Установка узла учета газа в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

ГУ ветеринарии УР "Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

25. ГУ ветеринарии УР "Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных"

25.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР "Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

25.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

25.3.Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

858

858

Экономия бюджетных средств на 129 тыс. руб. в год

26. ГУ ветеринарии УР "Якшур-Бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

26.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР "Якшур-Бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

27. ГУ ветеринарии УР "Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных"

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2

2

ГУ ветеринарии УР " Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

Итого:

Бюджет Удмуртской Республики

7156

0

0

960

2268

3928

Экономия бюджетных средств на 972 тыс. руб. в год, 3466 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
организациях, подведомственных Министерству образования и науки
Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	МОиН УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	МОиН УР, учреждения, подведомственные МОиН УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87 041 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 68 937 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 21 192 тыс. рублей; 2013 год - 20 148 тыс. рублей; 2014 год - 27 597 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 18 104 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 51 430 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МОиН УР подведомственно 50 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МОиН УР, в 2008 году составил 20 442 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103 858,2 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными МОиН УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	12,2 млн. кВтч	3964,0	23914,0
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	64 459,1 Гкал	11087,0	50147,5
3.	Природный газ	1847,0 тыс. м3	2131,4	3691,0
4.	Уголь	3525,0 тонн	2707,2	7605,0
5.	Вода и стоки	499,4 тыс. м3	0	7934,3
6.	Автомобильное топливо	478,8 тыс. л	552,4	10566,4
	Итого		20442,0	103858,2

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных МОиН УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	3,66	29,24	90,62
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,010	0,045	0,174
3.	Удельный расход воды, л/(аб.сут.)	1,7	69,5	212,3
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	11,0	50,3	103,4
5/	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	47,8	215,7	422,2

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МОиН УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 11,0 кг.у.т/м2, максимальный -103,4 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 76,1 процента (35 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе МОиН УР имеется 14 собственных источников теплоснабжения: 2 электрокотельные, 6 газовых и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1972 г. по 2008 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 45,5-90,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 2,3 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10-20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40 град.С-50 град.С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250град.С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150град.С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 4,2 млн. руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МОиН УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 828 т.у.т. (13,8 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 15 202 тыс. руб. (14,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях,
подведомственных МОиН УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	1 764 тыс. кВтч	3416,0	14,5
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	8 660,5 Гкал	6070,0	10,5
3.	Тепловая энергия на нужды ГВС	4 449 Гкал	3268,0	58,2
4.	Вода	137 044 м3	2448,0	33,0
5.	ТЭР, всего	2 828 т.у.т.	15 202,0	14,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 36 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	21192	20148	27597	68937
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	100	17556	189	125	134	18104
Всего:	100	17556	21381	20273	27731	87041

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МОиН УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МОиН УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МОиН УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 51 430 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	812	5556	9617	14 900	20 545	51 430

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
образования и науки Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	812	5556	9741	15765
Целевые индикаторы
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	53,7	50,3	50,3	50,3	48,6	46,9	45,3
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	199,3	189,1	189,1	189,1	182,1	175,2	168,3
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	32,2	29,2	29,2	29,2	28,3	27,4	26,5
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,049	0,045	0,045	0,045	0,044	0,043	0,042
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	92,2	69,5	69,5	69,5	69,0	68,5	68,0

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
образования и науки Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в организациях, подведомственных
Министерству образования и науки Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МОиН УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 3000 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

583

100

108

116

125

134

МОиН УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 34", с. Сюмси

2.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3358

3358

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 34", с. Сюмси

Экономия бюджетных средств на 178 тыс. руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

2.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год

3. ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 26", г. Сарапул

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4558

4558

ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 26", г. Сарапул

Экономия бюджетных средств на 215 тыс. руб. в год

3.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

4. ГУДОД "Республиканская эколого-биологический центр", г. Ижевск

4.1.Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

ГУДОД "Республиканская эколого-биологический центр", г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

5. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 35", г. Камбарка

5.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

395

395

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 35", г. Камбарка

Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

5.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

118

118

Экономия бюджетных средств на 18 тыс. руб. в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 18 тыс. руб. в год

6. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4669

2250

2419

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга

Экономия бюджетных средств на 110 тыс. руб. в год

6.2. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

6.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год

6.4. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс. руб. в год

7. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 36", п. Игра

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3493

3493

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 36", п. Игра

Экономия бюджетных средств на 535 тыс. руб. в год

7.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

399

399

Экономия бюджетных средств на 116 тыс. руб. в год

7.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2285

2285

Экономия бюджетных средств на 199 тыс. руб. в год

8. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 48", п. Балезино

8.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

367

367

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 48", п. Балезино

Экономия бюджетных средств на 30 тыс. руб. в год

8.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

336

336

Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год

8.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 41", с. Грахово

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

272

272

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 41", с. Грахово

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

9.2. Строительство автономной газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12664

12664

Экономия бюджетных средств на 518 тыс. руб. в год

9.3. Установка автоматики регулирования электрокотла

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год

10. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 15", г. Воткинск

10.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1806

1806

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 15", г. Воткинск

Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

10.2. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

10.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

190

190

Экономия бюджетных средств на 81 тыс. руб. в год

10.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

143

143

Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год

11. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 14", д. Кварса

11.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4500

4500

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 14", д. Кварса

Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год

11.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

116

116

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

11.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

104

104

Экономия бюджетных средств на 45 тыс. руб. в год

11.4. Промывка котлов газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

778

778

Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год

11.5. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

669

669

Экономия бюджетных средств на 78 тыс. руб. в год

12. ГОУ СПО "Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского"

12.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2850

2850

ГОУ СПО "Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского"

Экономия бюджетных средств на 165 тыс. руб. в год

12.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 115 тыс. руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

13. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 50", п. Кез

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

815

815

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 50", п. Кез

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

13.2. Утепление чердачных перекрытий (учебная база)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

63

63

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

48

48

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

14. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 40", п. Шаркан

14.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

163

163

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 40", п. Шаркан

Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

14.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год

15. ГОУ СПО "Ярский политехникум", п. Яр

15.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

ГОУ СПО "Ярский политехникум", п. Яр

Экономия бюджетных средств на 171 тыс. руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

39

39

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

15.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

Экономия бюджетных средств на 35 тыс. руб. в год

16. ГОУ СПО "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова"

16.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2899

2899

ГОУ СПО "Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова"

Экономия бюджетных средств на 195 тыс. руб. в год

17. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 49", с. Селты

17.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

294

294

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 49", с. Селты

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

17.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

188

188

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

17.3. Утепление наружных стен учебных кабинетов

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

158

158

Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год

17.4. Реконструкция электрокотельных с переводом на использование природного газа (без учета стоимости газопровода)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2181

2181

Экономия бюджетных средств на 254 тыс. руб. в год

18. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 42", г. Ижевск

18.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2480

2480

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 42", г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 153 тыс. руб. в год

18.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

891

891

Экономия бюджетных средств на 46 тыс. руб. в год

18.3. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

62

62

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

18.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

19. ГОУ "Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда"

19.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2907

2907

. ГОУ "Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда"

Экономия бюджетных средств на 139 тыс. руб. в год

19.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1867

1867

Экономия бюджетных средств на 240 тыс. руб. в год

20. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 12", г. Можга

20.1. Перевод угольной котельной на природный газ

Капитальные вложения

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

17447

17447

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 12", г. Можга

Экономия бюджетных средств на 2621 тыс. руб. в год

21. ГОУ "Центр развития ребенка - детский сад", г. Ижевск

21.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

717

717

ГОУ "Центр развития ребенка - детский сад", г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 46 тыс. руб. в год

21.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

21.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

22. ГОУ СПО "Дебесский политехникум", с. Дебесы

22.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2869

2869

ГОУ СПО "Дебесский политехникум", с. Дебесы

Экономия бюджетных средств на 196 тыс. руб. в год

22.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

Экономия бюджетных средств на 115 тыс. руб. в год

23. ГОУ НПО "Профессиональный лицей пищевой промышленности"

23.1. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1019

1019

ГОУ НПО "Профессиональный лицей пищевой промышленности"

Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

23.2. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс. руб. в год

23.3. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

183

183

Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год

23.4. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

24. ГУ ДОД "Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества"

24.1. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

ГУ ДОД "Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества"

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

24.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

25. ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга

25.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33", г. Можга

Экономия бюджетных средств на 226 тыс. руб. в год

26. ГОУ НПО "Можгинский педагогический колледж", г. Можга

26.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

15

15

ГОУ НПО "Можгинский педагогический колледж", г. Можга

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

27. ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г. Ижевск

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

Итого:

Бюджет Удмуртской Республики

68937

0

0

21192

20148

27597

Экономия бюджетных средств на 11 328 тыс. руб. в год, 51 430 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

18104

100

17556

189

125

134

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях,
подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской
Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	МКПИ УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	МКПИ УР, организации, подведомственные МКПИ УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР. 2. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР. 3. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 4. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18 813 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 18 376 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 3 336 тыс. рублей; 2013 год - 6 826 тыс. рублей; 2014 год - 8 214 тыс. рублей; за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 7 023 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МКПИ УР подведомственно 46 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году составил 4 457,4 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 22 083,0 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными МКПИ УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	3 476,5 тыс. кВтч	1 129,6	7 057,5
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	16 257,3 Гкал	2 796,2	10 567,2
3.	Природный газ	329,2 тыс. м3	379,9	839,8
4.	Уголь	38,0 тонн	29,2	90,0
5.	Вода и стоки	103,1 тыс. м3	0	1 127,6
6.	Автомобильное топливо	109,3 тыс. л	122,5	2 400,9
	Итого		4 457,4	22 083,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных МКПИ УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	4,9	32,9	60,3
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,026	0,041	0,123
3.	Удельный расход воды, л/(аб.сут.)	4,1	55,9	155,8
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	13,0	42,6	116,6
5.	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	59,8	190,2	540,5

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МКПИ УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 13,0 кг.у.т/м2, максимальный - 116,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 35,0 процентов (14 учреждений).

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40 град.С-50 град.С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250 град.С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150 град.С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 482,7 тыс. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МКПИ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 278,9 т.у.т. (6,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1 654,9 тыс. руб. (7,5 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях,
подведомственных МКПИ УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	484 тыс. кВтч	936,0	13,9
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	648 Гкал	482,7	3,7
3.	Тепловая энергия на нужды ГВС	58,8 Гкал	37,6	6,4
4.	Вода	14 905 м3	198,6	17,6
5.	ТЭР, всего	278,9 т.у.т.	1 654,9	6,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,8 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	3336	6826	8214	18376
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	62	68	145	78	84	437
Всего	62	68	5493	8917	10312	18813

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МКПИ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МКПИ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МКПИ УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 7 023 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	130	279	1 100	2 246	3 268	7 023

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
культуры, печати и информации Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатель экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	130	279	1100	2246
Целевые индикаторы
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	40,6	42,6	42,6	42,6	41,7	40,8	39,9
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	156,0	167,0	167,0	167,0	162,0	157,0	152,0
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	32,6	32,9	32,9	32,9	32,3	31,7	31,1
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,045	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,040
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	46,0	55,9	55,9	55,9	52,3	48,7	45,0

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
культуры, печати и информации Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству
культуры, печати и информации Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МКПИ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 480,0 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

МКПИ УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения специализированным организациям

В пределах текущего бюджетного финансирования

2. ГУК "Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова"

2.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

167

167

ГУК "Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Ка-лашникова"

Экономия бюджетных средств на 46,2 тыс. руб. в год

2.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 70,2 тыс. руб. в год

3. ГОУ ДПО "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики"

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1233

1233

ГОУ ДПО "Центр повышения квалификации работников культуры УР"

Экономия бюджетных средств на 75,2 тыс. руб. в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

53

53

Экономия бюджетных средств на 15,3 тыс. руб. в год

4. ГОУ СПО "Удмуртский республиканский колледж культуры"

4.1. Замена ветхих оконных блоков в общежитии и оконных витражей учебного корпуса

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4417

1010

1149

2258

ГОУ СПО "Удмуртский республиканский колледж культуры"

Экономия бюджетных средств на 279,9 тыс. руб. в год

4.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

Экономия бюджетных средств на 27,0 тыс. руб. в год

5. ГОУ СПО "Республиканский музыкальный колледж"

5.1. Замена ветхих оконных блоков и оконных витражей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3775

3775

ГОУ СПО "Республиканский музыкальный колледж"

Экономия бюджетных средств на 224,7 тыс. руб. в год

5.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 90,6 тыс. руб. в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7,5 тыс.руб. в год

6. ГУК "Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики"

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

692

692

ГУК "Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики"

Экономия бюджетных средств на 45,8 тыс. руб. в год

7. ГУК "Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств"

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

949

949

ГУК "Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств"

Экономия бюджетных средств на 51,5 тыс. руб. в год

7.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 34,1 тыс. руб. в год

7.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 30,4 тыс. руб. в год

8. ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики "Учебно-производственный комбинат"

8.1. Ремонт оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

380

380

ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики "Учебно-производственный комбинат"

Экономия бюджетных средств на 20,6 тыс. руб. в год

8.2. Замена электропроводки

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

450

450

Экономия бюджетных средств на 10,5 тыс. руб. в год

9. ГОУ ДОД "Республиканская детская школа искусств"

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2020

1010

1010

ГОУ ДОД "Республиканская детская школа искусств"

Экономия бюджетных средств на 125,0 тыс. руб. в год

9.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 38,3 тыс. руб. в год

9.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 30,0 тыс. руб. в год

9.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

Экономия бюджетных средств на 30,2 тыс. руб. в год

10. ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

10.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

25

25

ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

Экономия бюджетных средств на 8,5 тыс. руб. в год

10.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

157

157

Экономия бюджетных средств на 65,4 тыс. руб. в год

11. ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

11.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

Экономия бюджетных средств на 8,1 тыс. руб. в год

11.2. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

800

800

Экономия бюджетных средств на 43,4 тыс. руб. в год

12. ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики"

12.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики "

Экономия бюджетных средств на 11,0 тыс. руб. в год

13. ГУК "Удмуртская республиканская библиотека для слепых"

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

340

340

Экономия бюджетных средств на 18,5 тыс. руб. в год

13.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

Экономия бюджетных средств на 14,6 тыс. руб. в год

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

18376

0

0

3336

6826

8214

Экономия бюджетных средств на 1 902,4 тыс. руб. в год 7 023,0 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях,
подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской
Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения УР, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минсоцзащиты УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37 910 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 37 109 тыс.рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 5 471 тыс. рублей; 2013 год - 14 864 тыс. рублей; 2014 год - 16 774 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 801 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19 523 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно 16 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году составил 9 925,6 тонн т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103 858,2 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	6,23 млн. кВтч	2025,0	12308,9
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	17 645,5 Гкал	3035,0	11719,4
3.	Уголь	5 908,3 тонны	4537,6	11455,4
4.	Дрова	360,0 м3	95,8	187,2
5.	Вода и стоки	279,4 тыс. м3	0	3535,2
6.	Автомобильное топливо	206,9 тыс. л	232,2	4460,7
	Итого		9925,6	43666,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минсоцзащиты УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	35,2	63,6	122,8
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,024	0,106	0,402
3.	Удельный расход воды, л/(аб.сут.)	52,5	237,5	503,8
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	28,7	98,9	260,6
5.	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	163,5	363,9	789,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минсоцзащиты УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 28,7 кг.у.т/м2, максимальный - 260,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90,9 процента (10 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе Минсоцзащиты УР имеется 6 собственных источников теплоснабжения, работающих на угле и дровах. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,1 млн. руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10-20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40 град.С-50 град.С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250 град.С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150 град.С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал сбережения денежных средств на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 3,6 млн. руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в организациях Минсоцзащиты УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 3 360,3 т.у.т. (33,9 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 13 138 тыс. руб. (30,0 процентов от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях,
подведомственных Минсоцзащиты УР, за 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	972,5 тыс. кВтч	2 002,2	15,6
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	15 172,2 Гкал	7 837,2	41,1
3.	Тепловая энергия на нужды ГВС	2 527,1 Гкал	1 150,9	72,8
4.	Вода	165 135 м3	2 147,7	60,8
5.	ТЭР, всего	3 360,3 т.у.т.	13 138,0	30,0

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	5471	14864	16774	37109
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	124	135	218	156	168	801
Всего	124	135	5689	15020	16942	37910

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммы производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых показателей.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 19 523 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	352	756	2 426	6 229	9 760	19 523

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
социальной защиты населения Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)		Плановый период
						2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0		352	756	2426	6229
Целевые индикаторы
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	106,2	98,9		98,9	98,9	94,9	91,0	87,0
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	342,9	319,0		319,0	319,0	306,3	293,6	280,9
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	62,7	63,6		63,6	63,6	62,5	61,4	60,3
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,114	0,106		0,106	0,106	0,099	0,092	0,085
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	312,7	237,5		237,5	237,5	227,5	217,5	207,5

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
социальной защиты населения Удмуртской
Республики на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в организациях,
подведомственных Министерству социальной защиты
населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Минсоцзащиты УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 1300 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

728

124

135

145

156

168

Минсоцзащиты УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

249

249

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2 .ГСУ СО УР "Синтекский психоневрологический интернат"

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2853

2853

ГСУ СО УР "Синтекский психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 249 тыс. руб. в год

2.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год

2.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

121

121

Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

2.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

2.5. Модернизация котельной и тепловых сетей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8281

8281

Экономия бюджетных средств на 613 тыс. руб. в год

2.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

3. ГСУ СО УР "Нагорный психоневрологический интернат"

3.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1862

1862

ГСУ СО УР "Нагорный психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 190 тыс. руб. в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

76

76

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

3.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

3.4. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7410

7410

Экономия бюджетных средств на 510 тыс. руб. в год

3.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

4. ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

4.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

946

946

ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Экономия бюджетных средств на 90 тыс. руб. в год

4.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 6

4.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

4.4. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

377

377

Экономия бюджетных средств на 318 тыс. руб. в год

4.5. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

4.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5. ГСУ СО УР "Пижильский психоневрологический интернат"

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

144

144

ГСУ СО УР "Пижильский психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

130

130

Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год

5.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

54

54

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

5.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5.6. Строительство трубопровода горячего водоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

6. ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат"

6.1. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

424

424

ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 312 тыс. руб. в год

7. ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

7.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

8. ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат"

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

5806

2798

3008

ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 359 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

480

480

Экономия бюджетных средств на 57 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

74

74

Экономия бюджетных средств на 25

8.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

52

52

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

9. ГСУ СО УР "Воткинский психоневрологический интернат"

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2136

2136

ГСУ СО УР "Воткинский психоневрологический интернат"

Экономия бюджетных средств на 167 тыс. руб. в год

9.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

353

353

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

9.3. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

240

240

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

9.4. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12

12

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

9.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

9.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

103

103

Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год

10. ГСУ СО УР "Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

ГСУ СО УР "Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

10.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

10.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

10.4. Замена электроплит в пищеблоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

78

78

Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год

11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

688

688

ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

11.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

38

38

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

12. ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов"

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3616

3616

ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов"

Экономия бюджетных средств на 295 тыс. руб. в год

12.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

147

147

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

12.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 29 тыс. руб. в год

13. ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

13.1. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.2. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

69

69

Экономия бюджетных средств на 27 тыс. руб. в год

14. ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

15. ГУ СО УР "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

15.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

31

31

ГУ СО УР "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

10

10

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

Итого:

Бюджет Удмуртской Республики

37109

0

0

5471

14864

16774

Экономия бюджетных средств на 5 266 тыс. руб. в год, 19 523 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

801

124

135

218

156

168

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре,
спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской
целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы
и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Государственный заказчик Подпрограммы	Минспорттуризм УР
Разработчики проекта Подпрограммы	РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)
Исполнители Подпрограммы	Минспорттуризм УР, организации, подведомственные Минспорттуризму УР
Цель Подпрограммы	Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР
Задачи Подпрограммы	1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР. 2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования. 3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. 4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР. 5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. 2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года. 3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год. 4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. 5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки
Сроки реализации Подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 498 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875 тыс. рублей, из них: 2010 год - без финансирования; 2011 год - без финансирования; 2012 год - 31 тыс. рублей; 2013 год - 844 тыс. рублей; 2014 год - без финансирования; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 623 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1 238 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы. Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минспорттуризму УР подведомственно 6 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году составил 1 652,0 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 6 171,0 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями,
подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объем потребления		Затраты, тыс. руб.
		в натуральном выражении	в условном выражении, т.у.т.
1.	Электроэнергия	1384,5 тыс. кВтч	450,0	3086,9
2.	Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения	1600,5 Гкал	275,3	1155,4
3.	Природный газ	803,0 тыс. м3	926,7	1155,4
4.	Вода и стоки	770,4 тыс. м3	0	773,3
	Итого		1652,0	6171,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минспорттуризму УР, в 2008 году

N п/п	Показатель	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
1.	Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2	13,5	48,4	223,1
2.	Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3	0,070	0,078	0,147
3.	Удельный расход воды, л/(аб.сут.)	3,7	40,1	111,3
4.	Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2	40,1	57,8	133,4
5.	Удельные затраты на ТЭР, руб./м2	162,9	221,4	901,7

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минспорттуризма УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 3 раза: минимальный удельный расход равен 40,1 кг.у.т./м2, максимальный - 133,4 кг.у.т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4 град. 0С-5 град. 0С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 550 тыс. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость
проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях Минспорттуризма УР по данным на 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 235,6 т.у.т. (14,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1397,6 тыс. руб. (22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях,
подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год

N п/п	Показатель	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс. руб.	Процент
1.	Электроэнергия	320,9 тыс. кВтч	834,7	23,0
2.	Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции	763,1 Гкал	550,0	11,0
3.	Вода	984 м3	12,9	1,7
4.	ТЭР, всего	235,6 т.у.т.	1397,6	14,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн. руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	2010	2011	2012	2013	2014	Итого
Бюджет Удмуртской Республики	0	0	31	844	0	875
Иные источники в соответствии с действующим законодательством	161	176	189	47	50	623
Всего	161	176	220	891	50	1498

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минспорттуризм УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ".

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минспорттуризму УР.

XII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 1 238 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Экономическая эффективность, тыс. руб.	54	116	208	380	480	1238

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Подпрограммы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)	Прогноз
				2009 (оценка)	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
Показатели экономической эффективности
1.	Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР	тыс. руб.	-	-	0	54	116	208	437
Целевые индикаторы
2.	Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год	кг.у.т./м2	60,7	57,8	57,8	57,8	56,8	55,9	54,9
3.	Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года	руб./м2	183,4	194,0	194,0	194,0	188,0	182,0	176,0
4.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	49,1	48,4	48,4	48,4	48,0	47,0	45,0
5.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,078	0,078	0,078	0,078	0,077	0,076	0,071
6.	Удельный расход воды на 1 абонента в сутки	л/(аб.·сут.)	40,3	40,1	40,1	40,1	39,7	39,3	38,9

Приложение 2
к Подпрограмме "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в организациях, подведомственных Министерству
по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

План
мероприятий Подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в организациях, подведомственных
Министерству по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Наименование мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет						Исполнители	Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)
			Годы реализации - всего	2010	2011	2012	2013	2014
1. Минспорттуризм УР
1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:										Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год
1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях	НИОКР	Иные источники в соответствии с действующим законодательством	219	37	41	44	47	50	Минспорттуризм УР
1.1.2. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и т.д. специализированным организациям	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики		Не требует финансирования					Минспорттуризм УР
2. ГОУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"
2.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	31			31			ГОУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"	Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год
2.2. Реконструкция освещения крытой футбольной площадки	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	907				844			Экономия бюджетных средств на 53 тыс. руб. в год
Итого:		Бюджет Удмуртской Республики	875	0	0	31	844	0		Экономия бюджетных средств на 266 тыс. руб. в год, 1238 за период реализации Подпрограммы
		Иные источники в соответствии с действующим законодательством	219	37	41	44	47	50