Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 05 сентября 2011 года N 310

Приложение 1
к республиканской целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Удмуртской
Республике на 2010-2014 годы и целевые
установки до 2020 года"

Индикаторы
расчета целевых показателей республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской
Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			Фактические значения				План
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Валовой Региональный Продукт
1.1.	в ценах текущего года	млрд. руб.	206	243	229	255	276	300	322	348	368	383	398	414	429	444
1.2.	в ценах базового года (2007 год)	млрд. руб.	206	211	199	211	215	219	223	228	231	235	238	242	245	249
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	тыс. т.у.т.	6 547	6 444	6 205	6 507	6 558	6 606	6 651	6 724	6 412	6 115	5 781	5 458	5 101	4 753
3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	6 996 862	7 186 510	6 891 130	5 495 482	5 367 802	5 407 120	5 446 726	5 486 622	5 526 810	5 567 292	5 608 071	5 649 149	5 690 528	5 732 210
4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	11 896	10 989	10 917	6 109	6 047	6 092	6 133	6 200	5 912	5 639	5 330	5 033	4 704	4 382
5	Объем потребления воды	тыс. м3	167 312	164 213	164 910	159 786	158 237	159 396	160 490	162 230	154 701	147 549	139 477	131 698	123 081	114 674
6	Объем потребления природного газа	тыс. м3	3 266 500	3 172 600	2 773 100	3 024 088	3 086 877	3 109 488	3 130 826	3 164 774	3 017 905	2 878 387	2 720 909	2 569 151	2 401 064	2 237 065
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кВтч	6 342 997	6 514 922	6 247 145	4 981 923	4 919 853	5 407 120	5 446 726	5 486 622	5 526 810	5 567 292	5 608 071	5 649 149	5 690 528	5 732 210
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. Гкал	1 847	1 270	1 806	2 436	2 558	4 873	4 968	5 084	4 907	4 737	4 584	4 379	4 186	3 944
9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. м3	104 174	114 330	110 327	105 668	106 724	159 396	160 490	162 230	154 701	147 549	139 477	131 698	123 081	114 674
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	тыс. м3	3 147 518	3 063 296	2 655 382	2 903 629	2 977 484	3 109 488	3 130 826	3 164 774	3 017 905	2 878 387	2 720 909	2 569 151	2 401 064	2 237 065
11	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./кВтч	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,5	4,0	4,6	5,3	6,0	7,0	8,0	9,2	10,6
12	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	640,5	724,6	852,2	962,1	1 106,4	1 272	1 463	1 683	1 935	2 225	2 559	2 943	3 385	3 892
13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./м3	6,9	7,5	8,4	9,9	11,5	13	15	17	20	23	27	31	35	40
14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. м3	1 331	1 697	1 910	2 260	2 598	3 146	3 618	4 161	4 785	5 502	6 328	7 277	8 368	9 624
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	119,8	124,4	129,1	133,7	138,3	143,0	147,6	152,2	156,8	161,5	166,1	170,7	175,4	180,0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	тыс. т.у.т.	2 728	2 686	2 586	2 712	2 733	2 753	2 772	2 802	2 672	2 548	2 409	2 275	2 126	1 981
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	1,082	1,79	2,07	1,76	1,19	1,29	1,40	1,53	1,66	1,80
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	0,876	1,13	1,27	1,09	0,75	0,85	0,95	1,06	1,19	1,34
19	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	71 663	68 710	53 265	63 383	62 325	60 455	58 641	56 882	56 313	56 257	56 088	55 920	55 864	55 752
20	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета	чел.	107 003	114 946	76 610	104 727	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163
21	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями	тыс. кВтч	73 287	70 031	54 022	64 252	62 325	60 455	58 641	56 882	56 313	56 257	56 088	55 920	55 864	55 752
22	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2 424	2 209	1 089	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	58	120	116	199	215	209	203	198	196	193	189	188	187	184
24	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета	м2	364 780	769 231	770 000	1 374 679	1 526 747	1 530 044	1 534 991	1 539 937	1 541 586	1 544 883	1 549 829	1 553 127	1 558 073	1 563 019
25	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	тыс. Гкал	290	300	210	252	238	230	223	216	214	210	205	202	199	196
26	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов	м2	1 255 937	851 486	446 709	274 075	122 008	118 710	113 764	108 818	107 169	103 872	98 925	95 628	90 682	85 735
27	Объем потребления воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	1 469	1 724	1 739	2 245	2 268	2 200	2 134	2 070	2 049	2 047	2 041	2 035	2 033	2 029
28	Численность абонентов бюджетных учреждений , в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	49 058	57 273	57 399	75 989	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163
29	Объем потребления воды бюджетными учреждениями	тыс. м3	2 195	2 519	1 882	2 338	2 268	2 200	2 134	2 070	2 049	2 047	2 041	2 035	2 033	2 029
30	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	60 370	59 882	20 299	30 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	3 152	3 695	5 084	4 191	4 065	4 640	4 501	4 366	4 322	4 318	4 305	4 292	4 288	4 279
32	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями	тыс. м3	3 152	3 695	5 084	4 191	4 065	4 640	4 501	4 366	4 322	4 318	4 305	4 292	4 288	4 279
33	Бюджет Удмуртской Республики	Млрд. руб.	35,4	43,2	44,8	47,7	43,5	44,5	45,6	46,6	47,7	49,0	50,3	51,7	53,2	54,8
34	Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями	млн. руб.	1 375	1 619	1 763	2 207	2 411	2 773	3 188	3 185	3 172	3 160	3 128	3 084	3 032	2 971
35	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество бюджетных учреждений	шт.	349	349	306	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
37	Количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	10	206	392	392	392	392	392	392	392	392	392
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	5	15	35	74	106	128	147	163	186	207
39	Общее количество государственных заказчиков	шт.	286	319	391	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
40	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	5	15	35	64	96	118	137	153	176	197
41	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	354	432	448	477	435	445	456	466	477	490	503	517	532	548
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0	0	87	130	187	206	226	249	274	301	331	364
43	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	1 417,1	1 458,2	1 770,7	1 048,3	1 043,8	1 032,6	1 028,1	1 016,9	1 012,4	996,8	987,9	981,2	976,8	965,7
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	454	451	754	448	448	447	447	446	446	445	445	444	444	443
45	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	290 649	292 102	293 563	237 131	240 688	244 298	247 962	251 681	240 746	229 811	218 876	207 941	197 006	186 071
46	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	277 096	279 953	285 666	235 590	239 436	244 298	247 962	251 681	240 746	229 811	218 876	207 941	197 006	186 071
47	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	605 190	608 216	611 257	462 252	469 186	476 224	483 367	490 618	473 421	456 225	439 028	421 831	404 634	387 438
48	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	389	391	393	3 737	3 793	476 224	483 367	490 618	473 421	456 225	439 028	421 831	404 634	387 438
49	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	545 372	548 099	550 839	423 384	436 867	476 224	483 367	490 618	473 421	456 225	439 028	421 831	404 634	387 438
50	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. Гкал	39,6	40,6	34,4	35,0	35,0	34,3	34,0	33,6	32,2	30,9	29,5	28,1	26,7	25,3
51	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. Гкал	3 663	3 625	3 757	3 614	3 494	3 373	3 251	3 153	3 068	2 698	2 409	2 406	2 400	2 394
53	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	731	762	1 083	1 321	1 842	2 320	2 394	2 423	2 462	2 221	2 009	2 005	1 999	1 999
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс.м3	11 794	11 704	11 021	10 723	9 989	10 076	10 156	8 793	8 725	8 663	8 645	8 597	8 539	8 554
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	6 354	6 598	6 516	7 517	7 238	10 076	10 156	8 793	8 725	8 663	8 645	8 597	8 539	8 554
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	86 490	85 830	80 818	76 160	73 253	73 892	74 477	64 485	63 982	63 529	63 400	63 044	62 617	62 726
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. м3	36 006	37 390	36 924	41 746	41 017	73 892	74 477	64 485	63 982	63 529	63 400	63 044	62 617	62 726
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	0	748	1 846	6 262	20 508	73 892	74 477	64 485	63 982	63 529	63 400	63 044	62 617	62 726
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. м3	187 082	186 310	214 182	228 576	199 029	213 451	220 039	226 627	233 215	239 803	246 391	252 979	259 567	266 155
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	170 896	170 190	195 651	208 799	199 029	213 451	220 039	226 627	233 215	239 803	246 391	252 979	259 567	266 155
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	95 302	94 908	109 107	116 439	101 388	108 734	112 090	115 446	118 802	122 158	125 514	128 870	132 226	135 582
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	5 225	5 204	5 982	6 384	5 559	108 734	112 090	115 446	118 802	122 158	125 514	128 870	132 226	135 582
63	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики	ед.	220 349	215 976	213 989	216 180	218 580	221 180	223 980	226 980	230 280	234 080	238 180	242 680	247 680	253 180
64	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	3	115	150	170	195	195	245	290	340	400	500
65	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	3 281 649	3 496 028	5 029 664	6 879 380	10 177 610	13 180 595	14 085 000	14 337 302	14 653 603	15 009 905	15 450 206	15 910 508	16 386 809	16 939 110
66	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	13 209 051	12 994 672	11 461 037	9 611 320	6 504 690	3 707 305	3 015 700	3 015 398	3 015 097	3 014 795	3 014 494	3 014 192	3 013 891	3 013 590
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	7 844 541	8 299 585	8 353 759	9 659 390	10 699 573	17 436 515	17 968 515	18 598 515	19 388 515	20 278 515	21 378 515	22 528 515	23 718 515	25 098 515
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	9 642 026	9 561 808	8 962 744	7 071 525	6 222 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	23 071 127	23 439 469	24 321 790	25 465 779	29 314 932	30 879 800	30 897 800	30 995 800	31 155 800	31 255 800	31 465 800	31 515 800	31 555 800	31 745 800
70	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	18 761 773	6 370 531	5 542 110	4 900 021	1 529 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	м2	12 463 626	12 457 599	13 092 632	13 518 854	13 775 288	19 732 192	19 774 592	19 868 308	20 014 486	20 078 726	20 213 630	20 245 750	20 271 446	20 393 502
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	5 341 554	5 338 971	5 611 128	5 793 795	5 903 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	414	462	567	688	710	737	769	774	782	794	808	825	845	868
74	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0	0	0	0	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
75	Удельный расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,0002575	0,0002630	0,0002575	0,0002530	0,0002520	0,0002510	0,0002505	0,0002500	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495
76	Удельный расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т./Гкал	0,15265	0,15327	0,14851	0,15186	0,15700	0,1600	0,1599	0,1598	0,1597	0,1596	0,1595	0,1594	0,1593	0,1592
77	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	752 200 000	925 113 700	851 947 582	807 074 769	762 201 956	717 329 143	672 456 330	627 583 517	582 710 704	537 837 891	492 965 078	448 092 265	403 219 452	358 346 639
78	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	1 247 211	1 296 343	1 622 392	1 478 339	1 507 872	1 541 022	1 433 895	1 330 625	1 269 390	1 208 926	1 149 234	1 090 314	1 032 164	974 787
79	Объем потерь воды при ее передаче	м3	20 182 556	15 051 039	22 177 348	19 393 726	19 199 788	19 007 790	18 817 713	18 629 535	18 443 240	18 258 808	18 076 220	17 895 457	17 716 503	17 539 338
80	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	135 610	176 415	148 275	139 361	134 730	130 165	125 666	121 232	116 864	112 561	108 324	104 152	100 046	96 005