Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 28 мая 2012 года N 216

Приложение 1
к республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
Эффективности в Удмуртской Республике
на 2010-2014 годы и целевые установки
до 2020 года"

Индикаторы
расчета целевых показателей республиканской целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			Фактические значения				План
			2007	2008	2009	2010	2011 год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Валовой Региональный Продукт	млрд. руб.
1.1.	в ценах текущего года	млрд. руб.	206	243	229	255	290	300	322	348	368	383	398	414	429	444
1.2.	в ценах базового года (2007 год)	млрд. руб.	206	211	199	211	224	228	233	235	238	240	242	244	247	249
2	Потребление топливно-энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	6 547	6 444	6 205	6 507	6 657	6 507	6 374	6 159	5 938	5 712	5 480	5 243	5 000	4 753
3	Объем потребления электрической энергии	тыс. кВтч	6 996 862	7 186 510	6 891 130	5 495 482	5 377 574	5 256 032	5 148 955	4 974 944	4 796 570	4 613 834	4 426 736	4 235 275	4 039 452	3 839 267
4	Объем потребления тепловой энергии	тыс. Гкал	11 896	10 989	10 917	10 849	11 099	10 848	10 627	10 268	9 899	9 522	9 136	8 741	8 337	7 924
5	Объем потребления воды	тыс. м3	115 914	115 947	110 516	107 080	98 349	95 734	93 119	90 503	87 888	85 273	82 658	80 042	77 427	74 812
6	Объем потребления природного газа	тыс. м3	3 266 500	3 172 600	2 773 100	3 024 088	2 738 637	2 676 739	2 622 208	2 533 589	2 442 749	2 349 687	2 254 403	2 156 898	2 057 171	1 955 223
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. кВтч	6 342 997	6 514 922	6 247 145	4 981 923	4 998 268	5 256 032	5 148 955	4 974 944	4 796 570	4 613 834	4 426 736	4 235 275	4 039 452	3 839 267
8	Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. Гкал	1 847	1 270	1 806	2 436	2 437	8 678	8 608	8 419	8 217	7 999	7 857	7 605	7 420	7 131
9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	тыс. м3	72 171	80 726	73 936	70 813	68 375	95 734	93 119	90 503	87 888	85 273	82 658	80 042	77 427	74 812
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	тыс. м3	3 147 518	3 063 296	2 655 382	2 903 629	2 613 547	2 569 670	2 569 764	2 533 589	2 442 749	2 349 687	2 254 403	2 156 898	2 057 171	1 955 223
11	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./кВтч	1,4	1,7	2,0	2,4	3,0	3,5	4,0	4,6	5,3	6,0	7,0	8,0	9,2	10,6
12	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	640,5	724,6	852,2	962,1	1 106,4	1 272	1 463	1 683	1 935	2 225	2 559	2 943	3 385	3 892
13	Средневзвешенный тариф на воду	руб./м3	6,9	7,5	8,4	9,9	11,5	13	15	17	20	23	27	31	35	40
14	Средневзвешенный тариф на природный газ	руб./тыс. м3	1 331	1 697	1 910	2 260	2 598	2 773	3 618	4 161	4 785	5 502	6 328	7 277	8 368	9 624
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	119,8	124,4	129,1	133,7	119	143,0	147,6	152,2	156,8	161,5	166,1	170,7	175,4	180,0
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	тыс. т.у.т.	2 728	2 686	2 586	2 712	2 244	2 193	2 148	2 076	2 001	1 925	1 847	1 767	1 685	1 602
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	1,551	1,41	2,01	1,76	1,93	2,13	2,34	2,57	2,83	3,12
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,000	0,000	0,000	0,229	1,407	1,08	1,21	1,08	1,49	1,66	1,85	2,06	2,29	2,55
19	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс.кВтч	71 663	68 710	53 265	63 383	56 174	56 918	56 900	56 882	56 313	56 257	56 088	55 920	55 864	55 752
20	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета	чел.	107 003	114 946	76 610	104 727	104 771	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163
21	Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями	тыс. кВтч	73 287	70 031	54 022	64 252	56 936	56 918	56 900	56 882	56 313	56 257	56 088	55 920	55 864	55 752
22	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2 424	2 209	1 089	1 437	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	58	120	116	199	199	209	203	198	196	193	189	188	187	184
24	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета	м2	364 780	769 231	770 000	1 374 679	1 442 659	1 530 044	1 534 991	1 539 937	1 541 586	1 544 883	1 549 829	1 553 127	1 558 073	1 563 019
25	Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями	тыс. Гкал	290	300	210	252	258	230	223	216	214	210	205	202	199	196
26	Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов	м2	1 255 937	851 486	446 709	274 075	206 096	118 710	113 764	108 818	107 169	103 872	98 925	95 628	90 682	85 735
27	Объем потребления воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	1 469	1 724	1 739	2 245	2 109	2 200	2 134	2 070	2 049	2 047	2 041	2 035	2 033	2 029
28	Численность абонентов бюджетных учреждений , в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	49 058	57 273	57 399	75 989	93 335	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163	106 163
29	Объем потребления воды бюджетными учреждениями	тыс. м3	2 195	2 519	1 882	2 338	2 298	2 200	2 134	2 070	2 049	2 047	2 041	2 035	2 033	2 029
30	Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	60 370	59 882	20 299	30 174	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	3 152	3 695	5 084	4 191	4 314	4 310	4 306	4 302	4 298	4 294	4 291	4 287	4 283	4 279
32	Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями	тыс. м3	3 152	3 695	5 084	4 191	4 314	4 310	4 306	4 302	4 298	4 294	4 291	4 287	4 283	4 279
33	Бюджет Удмуртской Республики	млрд. руб.	35,4	43,2	44,8	49,4	54,2	61,4	62,8	64,3	66,0	67,8	69,7	71,7	73,8	76,1
34	Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями	млн. руб.	1 375	1 619	1 763	2 355	2 445	2 773	3 188	3 185	3 172	3 160	3 128	3 084	3 032	2 971
35	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество бюджетных учреждений	шт.	349	349	306	392	358	406	406	406	406	406	406	406	406	406
37	Количество бюджетных учреждений в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	10	40	406	406	406	406	406	406	406	406	406
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	15	35	74	106	128	147	163	186	207
39	Общее количество государственных заказчиков	шт.	286	319	391	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
40	Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	15	35	64	96	118	137	153	176	197
41	Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд	млн. руб.	354	432	448	477	460	469	478	486	495	504	513	522	530	548
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	млн. руб.	0	0	0	0	115	140	165	190	215	240	265	290	315	364
43	Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	млн. руб.	1 417,1	1 458,2	1 770,7	1 587,7	1 708,6	1 706,4	1 705,8	1 697,2	1 688,8	1 680,0	1 652,0	1 649,2	1 634,9	1 618,2
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. чел.	454	451	754	292	282	282	282	281	281	280	280	280	279	279
45	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	290 649	292 102	293 563	350 933	361 253	355 752	350 251	344 749	339 248	333 747	328 246	322 744	317 243	311 742
46	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	277 096	279 953	285 666	348 532	358 040	355 752	350 251	344 749	339 248	333 747	328 246	322 744	317 243	311 742
47	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. кВтч	605 190	608 216	611 257	502 400	508 072	499 333	490 593	481 854	473 114	464 375	455 635	446 896	438 156	429 417
48	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	389	391	393	543	30 542	499 333	490 593	481 854	473 114	464 375	455 635	446 896	438 156	429 417
49	Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	545 372	548 099	550 839	473 858	456 219	499 333	490 593	481 854	473 114	464 375	455 635	446 896	438 156	429 417
50	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. Гкал	39,6	40,6	34,4	35,0	35,8	35,3	34,9	34,4	33,9	33,5	33,0	32,6	32,1	31,7
51	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. Гкал	3 855,1	3 760,5	3 576,9	3 571,6	3 673	3 177,1	3 055,0	2 925,8	2 828,2	2 730,5	2 632,8	2 535,1	2 437,4	2 340
53	Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. Гкал	431,6	634,6	1 032,9	1 314,5	1 758	2 402,8	2 342,7	2 250,6	2 185,1	2 119,6	2 054,1	1 988,6	1 923,1	1 858
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)	тыс. м3	11 794,1	11 704,1	11 020,6	10 723,4	10 426	13 029	12 793	12 572	12 432	12 292	12 152	12 012	11 871	11 731
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	6 354,1	6 598,2	6 515,9	7 517,3	2 851	13 029	12 793	12 572	12 432	12 292	12 152	12 012	11 871	11 731
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	86 490,2	85 829,8	80 817,8	76 160,0	73 253	70 197	66 648	63 385	60 810	58 235	55 660	53 085	50 511	47 936
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. м3	36 006,4	37 389,6	36 923,6	41 745,6	40 873	70 197	66 648	63 385	60 810	58 235	55 660	53 085	50 511	47 936
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	0,0	747,8	1 846,2	6 261,8	5 917	70 197	66 648	63 385	60 810	58 235	55 660	53 085	50 511	47 936
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики )	тыс. м3	187 082	186 310	214 182	267 112	270 100	272 801	275 529	278 285	281 067	283 878	286 717	289 584	292 480	295 405
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	170 896	170 190	195 651	224 032	249 758	272 801	275 529	278 285	281 067	283 878	286 717	289 584	292 480	295 405
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	тыс. м3	95 302	94 908	109 107	83 929	112 684	115 117	117 550	130 458	131 145	131 833	132 520	133 207	133 895	134 582
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	5 225	5 204	5 982	6 550	7 936	9 523	10 475	130 458	131 145	131 833	132 520	133 207	133 895	134 582
63	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики	ед.	220 349	215 976	213 989	213 901	214 894	221 180	223 980	226 980	230 280	234 080	238 180	242 680	247 680	253 180
64	Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	16	219	245	265	290	305	355	400	450	510	610
65	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	1 937 134	2 910 193	4 795 661	6 846 283	9 819 782	14 928 470	15 030 165	15 131 860	15 233 555	15 335 251	15 436 946	15 538 641	15 640 336	15 742 031
66	Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	15 500 008	14 172 789	11 540 556	10 258 926	8 732 223	3 623 535	3 344 222	3 176 053	3 030 004	2 883 955	2 737 906	2 591 857	2 445 808	2 299 759
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	7 844 541	8 299 585	8 353 759	9 659 390	14 656 627	23 510 844	23 709 303	23 907 762	24 106 221	24 304 679	24 503 138	24 701 597	24 900 056	25 098 515
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	9 642 026	9 561 808	8 962 744	7 071 525	8 161 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	м2	23 071 127	23 439 469	24 321 790	25 465 779	28 062 915	31 157 966	31 231 445	31 304 924	31 378 404	31 451 883	31 525 362	31 598 841	31 672 321	31 745 800
70	Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	8 761 773	6 370 531	5 542 110	4 900 021	3 059 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	м2	12 463 626	12 457 599	13 092 632	13 518 854	14 316 331	15 980 601	16 500 244	23 736 089	24 541 944	25 347 800	26 153 655	26 959 510	27 765 365	28 571 220
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	м2	5 341 554	5 338 971	5 611 128	5 793 795	5 903 695	4 919 746	3 279 830	0	0	0	0	0	0	0
73	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой	ед.	414	462	567	688	710	737	769	774	782	794	808	825	845	868
74	Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0	0	0	0	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50
75	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	0,0002575	0,0002630	0,0002575	0,0002530	0,00025	0,0002510	0,0002505	0,0002500	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495	0,0002495
76	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,15265	0,15327	0,14851	0,15186	0,15700	0,1600	0,1599	0,1598	0,1597	0,1596	0,1595	0,1594	0,1593	0,1592
77	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	752 200 000	925 113 700	851 947 582	807 074 769	763 589 523	697 285 276	635 693 354	569 055 561	505 718 974	445 727 385	389 122 368	335 943 321	286 227 513	240 010 128
78	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	1 247 211	1 296 343	1 622 392	1 723 861	2 757 334	2 627 721	2 476 524	2 208 229	2 129 054	2 047 943	1 964 895	1 892 833	1 830 053	1 762 986
79	Объем потерь воды при ее передаче	м3	20 182 556	15 051 039	22 177 348	19 393 726	19 199 788	19 007 790	18 817 713	18 629 535	18 443 240	18 258 808	18 076 220	17 895 457	17 716 503	17 539 338
80	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	135 610	176 415	148 275	139 361	134 730	130 165	125 666	121 232	116 864	112 561	108 324	104 152	100 046	96 005