Постановление Правительства УР от 19 сентября 2011 г. N 333 "Об утверждении ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2012 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года N 33-РЗ "О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики", распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2011 года N 670-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы" и в целях снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы.

2. Определить заказчиком ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

Председатель Правительства Удмуртской Республики

Ю.С. Питкевич

Ведомственная целевая программа
"ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы
(утв. постановлением Правительства УР от 19 сентября 2011 г. N 333)

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства УР от 2 апреля 2012 г. N 131 в раздел I настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Паспорт ведомственной целевой программы
"ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"; распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 2011 года N 670-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы"
Заказчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Разработчик Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Исполнители Программы	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
Цели Программы	1. Минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 2. Обеспечение доступности специфической противовирусной терапии. 3. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от СПИДа
Задачи Программы	1. Раннее выявление (скрининг) ВИЧ-инфекции среди населения. 2. Обеспечение безопасности донорской крови. 3. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными. 4. Медикаментозное сопровождение родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 5. Внедрение в практику современных стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении
Целевые индикаторы Программы	1. Доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ-инфекцию. 2. Доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию. 3. Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных. 4. Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки
Сроки реализации Программы	Сроки реализации Программы - 2012-2014 годы. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 17717,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5602,0 тысячи рублей; 2013 год - 5910,1 тысячи рублей; 2014 год - 6205,6 тысячи рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования, предусмотренные Программой за счет средств бюджета Удмуртской Республики, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены либо реализация Программы может быть досрочно прекращена в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ-инфекцию, - 13,5 %. 2. Доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию, - 100 %. 3. Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, - 100%. 4. Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки, - 2936 человек

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,
анализ причин ее возникновения, целесообразность и
необходимость ее решения программно-целевыми методами

На 1 января 2011 года в Удмуртской Республике официально зарегистрировано 4576 случаев ВИЧ-инфекции. Удмуртская Республика относится к регионам со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Показатель распространенности на 100 тысяч населения составил 299,8, что в 1,38 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации (414,1) и в 1,5 раза ниже, чем в Приволжском федеральном округе (449,3).

Главной отличительной особенностью эпидемического процесса в Удмуртской Республике на современном этапе продолжает оставаться значительный рост числа ВИЧ-инфицированных в клинических стадиях ВИЧ-инфекции (с 155 человек в 2003 году до 940 в 2010 году) с развитием на фоне иммунодефицита вторичных заболеваний (туберкулез, грибковые поражения, онкологические), когда возникает потребность в оказании им специализированной медицинской помощи. Это привело к тому, что в период 2008-2010 годов продолжилось увеличение числа лиц, нуждающихся в антиретровирусной терапии.

В 2012-2014 годах продолжится процесс перехода значительной части больных в стадию клинических проявлений заболевания и существенно возрастет необходимость в увеличении объемов оказываемой им специализированной медицинской помощи.

Основными задачами в этой работе, определяющими приоритетную направленность ведомственной целевой программы, будут являться:

1. Обеспечение доступности специализированной высокотехнологичной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

2. Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, включающим в себя обязательное исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки, являющимися высокотехнологичными дорогостоящими методами исследований.

3. 100 %-ный охват специфической комбинированной противовирусной терапией всех нуждающихся в ней ВИЧ-инфицированных. Кроме того, Приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения по разделу "Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ" не предусмотрено финансирование других важных направлений в комплексе мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, таких как: профилактические мероприятия, модернизация лабораторно-диагностического оборудования, обеспечение диагностики донорской крови на вирусные гепатиты В и С, приобретение расходных материалов для осуществления скрининга на ВИЧ, определения иммунного статуса и вирусной нагрузки, обеспечение больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на стационарном лечении, лекарственными средствами (кроме антиретровирусных). Расходы на эти мероприятия также предусматриваются в ведомственной целевой программе "ВИЧ-инфекция" на 2012-2014 годы.

Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, обусловлена сложностью и многообразием методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при этом заболевании, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

III. Цели и задачи Программы. Сроки ее реализации

Основными целями Программы являются:

1. Минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

2. Обеспечение доступности специфической противовирусной терапии.

3. Снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией от СПИДа.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Раннее выявление (скрининг) ВИЧ-инфекции среди населения.

2. Обеспечение безопасности донорской крови.

3. Достижение современного уровня диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными.

4. Медикаментозное сопровождение родов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин.

5. Внедрение в практику современных стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут осуществляться в течение 2012-2014 годов. Программа не предусматривает поэтапной разбивки сроков ее реализации.

IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовые значения (2010 год)	Прогноз
				2011	2012	2013	2014
1	Доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ-инфекцию	%	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5
2	Доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию	%	100	100	100	100	100
3	Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных	%	100	100	100	100	100
4	Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки	чел.	2361	2445	2549	2743	2936

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства УР от 2 апреля 2012 г. N 131 в раздел V настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. План мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Направление расходов	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб., в ценах текущих лет)				Исполнитель	Ожидаемые результаты
			Всего	2012	2013	2014
1. Информирование населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции	Прочие текущие расходы	Бюджет Удмуртской Республики (далее - УР)	977,3	307,6	326,7	343,0	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - МЗ УР), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ: 2012 г. - 13,4 % 2013 г. - 13,4 % 2014 г. - 13,5 %
2. Приобретение тест-систем (набора реагентов) для диагностики СПИД-ассоциируемых инфекций, в том числе вирусных гепатитов и сифилиса, для исследования донорской крови, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	4 395,2	805,0	1728,5	1861,7	Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - МЗ УР), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию: 2012 год - 100 % 2013 год - 100 % 2014 год - 100 %
3. Приобретение расходных материалов для производства анализов в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	5531,4	1555,7	1877,3	2098,4	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных: 2012 год - 100 % 2013 год - 100 % 2014 год - 100 % Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки: 2012 год - 2549 2013 год - 2743 2014 год - 2936
4. Приобретение лекарственных препаратов, реактивов и реагентов для диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	2 912,9	700,0	1024,9	1188,0	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
5. Приобретение медицинского оборудования бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" для диагностики и лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	2111,2	444,0	952,7	714,5	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Приведение материально-технической базы бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в соответствие с требованиями нормативных документов
6.Исполнение приоритетного национального проекта "Здоровье" в части закупа диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Прочие текущие расходы	Бюджет УР	1789,7	1789,7	-	-	МЗ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством	Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки: 2012 год - 2549 2013 год - 2743 2014 год - 2936
Итого по Программе			17717,7	5602,0	5910,1	6205,6

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства УР от 2 апреля 2012 г. N 131 в раздел VI настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 17717,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5602,0 тысячи рублей; 2013 год - 5910,1 тысячи рублей; 2014 год - 6205,6 тысячи рублей.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой за счет средств бюджета Удмуртской Республики, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены либо реализация Программы может быть досрочно прекращена в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным законодательством формам и срокам;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики.

VIII. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам;

в установленные законодательством сроки направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы, срок реализации которой завершился в истекшем году;

организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.

IX. Контроль за реализацией Программы

Заказчик Программы - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики в установленном порядке осуществляет общее руководство и контроль за реализацией мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования.

Исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством, ежемесячно, в срок до 5 числа следующего за отчетным месяцем, предоставляют в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики заявки на предельные объемы финансирования мероприятий Программы; ежеквартально в течение десяти дней по окончании соответствующего квартала предоставляют в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской; ежегодно в срок до десятого февраля текущего года предоставляют в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год по установленной форме с пояснительной запиской.

X. Методика оценки эффективности Программы

Программные мероприятия носят медико-социальный и экономический характер, выражаются в снижении количества больных, нуждающихся в стационарной помощи, уменьшении затрат по временной нетрудоспособности, снижении уровня инвалидизации и количества женщин, нуждающихся в лечении бесплодия, снижении уровня перинатальной смертности.

Методика оценки эффективности Программы строится на определении прямого экономического и социально-экономического эффекта.

Расчет экономического эффекта от реализации Программы:

1. В результате мероприятий по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

В случае отсутствия химиопрофилактики во время беременности и родов из ежегодно рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 130 детей (ориентировочный показатель), по статистическим данным, 40 % детей (52 человека ежегодно) родятся с врожденной ВИЧ-инфекцией и потребуют лечение на сумму 15,6 млн. руб. (стоимость лечения 1 ребенка в год - около 300 тыс. руб.).

Таким образом, по этому показателю экономический эффект составит: 15,6 млн. руб. - 3,9 млн. руб. (30,0 тыс. руб. стоимость курса химиопрофилактик их 130 случаев) = 11,7 млн. руб. в год или 35,1 млн. руб. за 3 года.

2. В результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей.

В соответствии с оптимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике, при условии принятия Программы и ее финансирования, ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции в 2012-2014 годах не превысит в среднем 500 человек и на конец 2014 года их кумулятивное число составит 6350 человек.

В соответствии с пессимистическим прогнозом развития эпидемии ВИЧ в Удмуртской Республике (при отсутствии комплексных финансируемых мероприятий) общее число случаев ВИЧ-инфекции на конец 2011 года составит 7635 человек (рассчитано исходя из того, что распространенность в Удмуртской Республике в 2014 году ориентировочно сравняется с общероссийской и достигнет 480 на 100 тысяч населения).

Таким образом, число условно предотвращенных в результате реализации мероприятий Программы новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией за 2012-2014 годы составит 1285 человек. Экономический эффект по этому показателю составит: 1285 х 200,0 тыс. руб. (средняя стоимость курса противовирусной терапии на 1 больного в год) = 257 млн. руб. за 3 года.

XI. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными 2010 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей:

доля населения, прошедшего тестирование на ВИЧ-инфекцию, - 13,5 %;

доля донорской крови, обследованной на ВИЧ-инфекцию, - 100 %;

доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, состоявших на диспансерном учете по беременности, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, - 100 %;

число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, которым проведены исследования иммунного статуса и вирусной нагрузки, - 2936 человек.

Предполагаемый общий социально-экономический эффект от мероприятий Программы составит 292,1 млн. руб., в том числе 35,1 млн. руб. в результате предотвращения рождения больных ВИЧ-инфекцией детей и 257,0 млн. руб. в результате предотвращения новых случаев заражения ВИЧ среди молодых людей.

Социальный эффект Программы определяется:

сохранением стабильной эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции;

повышением качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным;

отдалением наступления у больных ВИЧ стадии СПИДа, сохранением трудового потенциала республики, и, как следствие, экономией средств, затрачиваемых на их лечение и воспитание детей-сирот умерших от СПИДа родителей.

XII. Оценка рисков реализации Программы

При выполнении программных мероприятий возможны 3 варианта реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах. Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленных целей.

Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих соблюдение стандартов оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, а также мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования.

Третий вариант - принятие Программы с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы будет сосредоточено на первоочередных мероприятиях: обеспечение непрерывности лечебно-диагностического процесса.