Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Ижевск" за 2011 год

Приложение N 1
к решению Городской думы
города Ижевска
от 26 апреля 2012 года N 264

Отчет
об исполнении бюджета муниципального
образования "город Ижевск" за 2011 год

тыс. руб.

Код	Наименование	Уточненные годовые бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения уточненных годовых бюджетных ассигнований
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	5 111 381	5 040 548	98,6
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 078 500	3 001 749	97,5
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 078 500	3 001 749	97,5
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	310 400	309 503	99,7
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	310 400	309 503	99,7
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	194 100	211 599	109,0
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	10 000	17 708	177,1
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	184 100	193 891	105,3
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	217 159	199 163	91,7
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	389 700	397 804	102,1
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	317 700	315 627	99,3
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	197 000	204 029	103,6
1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	10 700	12 824	119,9
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	110 000	98 774	89,8
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	9 000	9 085	100,9
1 11 09044 04 0011 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	33 000	39 643	120,1
1 11 09044 04 0012 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем муниципального жилого фонда)	30 000	31 584	105,3
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	31 256	30 440	97,4
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	31 256	30 440	97,4
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 000	5 341	106,8
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	737 528	734 260	99,6
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	592 602	616 741	104,1
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	144 926	116 719	80,5
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	127 707	129 462	101,4
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	20 031	20 862	104,1
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 104 044	4 022 212	98,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 104 044	4 074 849	99,3
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	55 214	55 214	100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 425 245	1 424 682	100,0
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 220 494	2 191 922	98,7
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	403 091	403 031	100,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-52 637	-
2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-	-52 637	-
	Всего доходов	9 215 425	9 062 760	98,3
0100	Общегосударственные вопросы	570 248	532 612	93,4 %
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 195	2 741	85,8 %
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	50 356	47 967	95,3 %
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:	198 428	191 461	96,5 %
	Субвенция на организацию опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	12 275	12 231	99,6 %
	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела	3 205	3 205	100,0 %
	Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей	1 310	1 306	99,7 %
	Субвенция по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	3 566	3 554	99,6 %
0105	Судебная система	289	257	88,9 %
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	49 959	49 614	99,3 %
0111	Резервные фонды	4 721	-	-
0113	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	263 300	240 572	91,4 %
	Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	23 338	23 337	100,0 %
	Центральный аппарат	29 305	28 552	97,4 %
	Выполнение других обязательств государства, из них:	153 950	133 585	86,8 %
	Проведение общегородских праздников и мероприятий	4 165	3 050	73,2 %
	Расходы, связанные с судебными издержками и оплатой государственной пошлины	1 079	511	47,4 %
	Представительство органов местного самоуправления	409	268	65,5 %
	Расходы по оформлению договоров передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние	16	6	38,5 %
	Международные культурные, научные и информационные связи	1 700	874	51,4 %
	Расходы на погашение задолженности по исполнительным листам	111554	102214	91,6 %
	Расходы на реформирование бюджетного процесса	4 000	3 885	97,1 %
	Расходы на содержание имущества казны	2 522	1 483	58,8 %
	Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения	191	160	83,5 %
	Расходы на техническую инвентаризацию, изготовление справок по объектам нежилого фонда муниципальной собственности	706	476	67,4 %
	Расходы, связанные с подготовкой к проведению выборов	300	300	100,0 %
	Расходы по оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности на земельные участки	24	24	100,0 %
	Расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления	19 705	15 249	77,4 %
	Расходы на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации города Ижевска и Администраций районов	1 019	648	63,6 %
	Расходы на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации	791	264	33,4 %
	Мероприятия в области размещения объектов наружной рекламы и информации	2 000	1 762	88,1 %
	Расходы по оценке муниципальных жилых помещений и на услуги нотариуса	554	496	89,5 %
	Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию, за выслугу лет, в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 16.07.08 г. N 534	2 015	716	35,5 %
	Расходы на техническую инвентаризацию по объектам инженерной инфраструктуры	1 200	1 199	99,9 %
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	44 248	43 742	98,9 %
	Муниципальная целевая среднесрочная программа информатизации на 2008-2012 годы	5 770	5 679	98,4 %
	Долгосрочная целевая программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2011-2015 годы	24	-	-
	Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "город Ижевск" (2011-2013 годы)"	4 000	3 800	95,0 %
	Долгосрочная целевая программа "Административная реформа в муниципальном образовании "город Ижевск" на 2010-2012 годы"	1 234	877	71,1 %
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50 622	49 267	97,3 %
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	44 293	43 694	98,6 %
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6 329	5 573	88,0 %
0400	Национальная экономика	361 740	336 421	93,0 %
0401	Общеэкономические вопросы	54 025	52 920	98,0 %
0406	Водное хозяйство	4 102	4 102	100,0 %
0407	Лесное хозяйство	1 285	1 284	99,9 %
0409	Дорожное хозяйство, в том числе:	274 461	256 330	93,4 %
	Субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Ижевска	158 022	158 022	100,0 %
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	27 867	21 785	78,2 %
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 923 320	1 504 859	78,2 %
0501	Жилищное хозяйство	572 805	282 643	49,3 %
0502	Коммунальное хозяйство	310 047	273 642	88,3 %
0503	Благоустройство, в том числе:	955 580	875 089	91,6 %
	Субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ижевска	316 048	316 048	100,0 %
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	84 888	73 485	86,6 %
0600	Охрана окружающей среды	2 857	2 720	95,2 %
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 272	2 260	99,5 %
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	585	460	78,6 %
0700	Образование	4 669 966	4 490 158	96,1 %
0701	Дошкольное образование	1 821 436	1 742 428	95,7 %
0702	Общее образование, в том числе:	2 468 305	2 374 657	96,2 %
	Субвенция на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии	249 154	246 110	98,7 %
	Субвенция на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	27 935	26 589	95,2 %
	Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	1 269 396	1 268 616	99,9 %
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	162 651	160 553	98,7 %
0709	Другие вопросы в области образования, в том числе:	217 574	212 520	97,7 %
	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а так же родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии	3 591	3 572	99,5 %
	Субвенция на оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования	21	7	34,1 %
0800	Культура и кинематография	108 035	104 942	97,1 %
0801	Культура	96 530	94 340	97,7 %
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	11 505	10 602	92,1 %
0900	Здравоохранение	1 004 969	899 639	89,5 %
0901	Стационарная медицинская помощь	416 224	346 843	83,3 %
0902	Амбулаторная помощь, в том числе:	228 630	194 103	84,9 %
	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей в возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и магазины, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике	4 043	3 249	80,4 %
	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) для лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденными медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	244	244	100,0 %
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	6 557	6 067	92,5 %
0904	Скорая медицинская помощь	306 382	305 744	99,8 %
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	15 636	15 614	99,9 %
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	31 540	31 268	99,1 %
1000	Социальная политика	827 980	709 841	85,7 %
1001	Пенсионное обеспечение	3 746	3 746	100,0 %
1002	Социальное обслуживание населения, в том числе:	105 273	104 936	99,7 %
	Субвенция на социальное обслуживание населения	105 273	104 936	99,7 %
1003	Социальное обеспечение населения, в том числе:	440 461	401 589	91,2 %
	Субвенция на осуществление федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	16 382	15 390	93,9 %
	Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	47 396	33 859	71,4 %
	Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	107 476	100 939	93,9 %
	Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) многодетных семей	30 930	29 766	96,2 %
	Субвенция на предоставление субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений	3 906	3 261	83,5 %
	Субсидия из республиканского бюджета для предоставления социальных выплат участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (Минстрой)	3 254	3 254	100,0 %
1004	Охрана семьи и детства, в том числе:	252 028	174 500	69,2 %
	Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	3 612	2 603	72,1 %
	Субвенция на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	103 833	77 605	74,7 %
	Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	51 787	50 688	97,9 %
	Субвенция на материальное обеспечение приемной семьи	14 895	8 551	57,4 %
	Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	77 900	35 053	45,0 %
1006	Другие вопросы в области социальной политики, в том числе:	26 472	25 070	94,7 %
	Субвенция на обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий РФ по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	49	32	64,9 %
	Субвенция на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	11 406	11 406	100,0 %
	Субвенция на организацию социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 360	1 310	96,4 %
1100	Физическая культура и спорт	36 262	35 776	98,7 %
1101	Физическая культура	21 510	21 510	100,0 %
1102	Массовый спорт	10 398	10 029	96,4 %
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	4 354	4 237	97,3 %
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	192 000	187 065	97,4 %
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	192 000	187 065	97,4 %
	Всего расходов	9 747 999	8 853 300	90,8 %

Городская дума города Ижевска