Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 10 июня 2013 г. N 241

"Приложение 1
к республиканской целевой программе
"Развитие системы внутренней
продовольственной помощи в Удмуртской
Республике на 2013 - 2014 годы и на плановый
период до 2020 года"

Целевые индикаторы и показатели
эффективности по годам реализации Программы

Наименование целевого индикатора	Единицы измерения	Базовый показатель (2012 год)	Значение целевых индикаторов на период реализации Программы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем поставок продукции местных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в систему внутренней продовольственной помощи	тыс. тонн
в том числе
картофель	тыс. тонн	7,5	8,16	8,97	9,86	10,83	11,91	13,08	14,38	15,80
овощи	тыс. тонн	2,7	2,88	3,23	3,63	4,08	4,58	5,15	5,79	6,50
молоко и молочные продукты	тыс. тонн	42,9	43,15	44,48	45,86	47,27	48,74	50,24	51,80	53,40
хлеб и хлебопродукты	тыс. тонн	18,8	18,42	18,06	17,69	17,34	16,99	16,65	16,32	16,20
мясо КРС	тыс. тонн	7,1	7,22	7,94	9,60	12,58	16,48	19,94	24,13	24,20
мясо свиней	тыс. тонн	9,3	10,87	11,44	12,04	12,67	13,34	14,04	14,78	15,56
мясо птицы	тыс. тонн	7,3	8,81	9,68	10,64	11,69	12,85	14,12	15,52	17,05
яйцо	тыс. штук	980,0	1127,00	1301,69	1509,95	1759,10	2058,14	2418,32	2853,62	3381,54
рыба и рыбопродукты	тыс. тонн	0,8	0,96	1,15	1,38	1,66	1,99	2,39	2,87	3,20
Удельный вес отечественных продуктов питания в общем объеме продуктов, предоставляемых потребителям в рамках внутренней продовольственной помощи	процентов	78	81	84	86	89	92	94	97	100
Удельный вес реализации пищевой продукции для системы внутренней продовольственной помощи через соответствующую производственную и товаропроводящую инфраструктуру	процентов	30	32	38	45	54	65	78	94	100
Количество получателей продуктов питания в рамках социального питания	человек	94 145	95 048	145 958	154 380	163 934	174 791	187 146	201 220	217 272
в том числе
учащиеся 1-11-х классов (кроме детей из малообеспеченных семей)		6 819	6 887	6 956	7 026	7 096	7 167	7 239	7 311	7 384
учащиеся 1-5-х классов		81 754	82 572	83 397	84 231	85 074	85 924	86 784	87 651	88 528
дети с недостатками в развитии, с туберкулезной интоксикацией в дошкольных образовательных учреждениях		2 071	2 077	2 083	2 090	2 096	2 102	2 109	2 115	2 121
учащиеся специальных (коррекционных) учреждений		3 501	3 512	3 522	3 533	3 543	3 554	3 564	3 575	3 586
граждане, находящиеся на облечивании в медицинских учреждениях		-	-	50 000	57 500	66 125	76 044	87 450	100 568	115 653
Количество получателей продуктов питания в рамках адресной продовольственной поддержки	человек	22 109	22 176	22 241	22 309	22 376	22 442	22 510	22 577	22 644
в том числе
проживающие в домах - интернатах общего типа		345	346	347	348	349	350	351	352	353
проживающие в психоневрологических интернатах		2 535	2 543	2 550	2 558	2 566	2 573	2 581	2 589	2 596
проживающие в детских домах-интернатах		323	324	325	326	327	328	329	330	331
проживающие в образовательных учреждениях для инвалидов		206	207	207	208	208	209	210	210	211
проживающие в центрах реабилитации		209	210	210	211	212	212	213	213	214
учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающиеся в учреждениях общего образования		18 491	18 546	18 602	18 658	18 714	18 770	18 826	18 883	18 939
Охват целевых категорий граждан внутренней продовольственной помощью	процентов	23,3	23,5	33,8	35,5	37,4	39,6	42,1	44,9	48,2
Увеличение объемов производства продуктов питания (в том числе для детского и лечебного питания)	процентов	105,2	106,5	107,7	109,0	110,3	111,7	113,0	114,4	115,3
Создание индустриальных производственно - логистических центров и базовых комбинатов питания	единиц	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Доля дошкольных, образовательных и социальных учреждений Удмуртской Республики, обеспечиваемых продуктами питания через индустриальные производственно - логистические центры и базовые комбинаты питания	процентов	8	12	18	27	41	61	66	72	80
Объем государственных (муниципальных) закупок продовольствия и услуг для системы внутренней продовольственной помощи, в том числе по прямым договорам с производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции, а также у субъектов малого и среднего предпринимательства	млн. рублей	2 989	3 433	3 960	4 588	5 342	6 247	7 334	8 648	10 232
в том числе
картофель	тыс. тонн	7,5	8,2	9,0	9,9	10,8	11,9	13,1	14,4	15,8
овощи	тыс. тонн	2,7	2,9	3,2	3,6	4,1	4,6	5,1	5,8	6,5
молоко и молочные продукты	тыс. тонн	42,9	43,1	44,5	45,9	47,3	48,7	50,2	51,8	53,4
хлеб и хлебопродукты	тыс. тонн	18,8	18,4	18,1	17,7	17,3	17,0	16,7	16,3	16,2
мясо КРС	тыс. тонн	7,1	7,2	7,9	9,6	12,6	16,5	19,9	24,1	24,2
мясо свиней	тыс. тонн	9,3	10,9	11,4	12,0	12,7	13,3	14,0	14,8	15,6
мясо птицы	тыс. тонн	7,3	8,8	9,7	10,6	11,7	12,8	14,1	15,5	17,1
яйцо	тыс. штук	980,0	1127,0	1301,7	1510,0	1759,1	2058,1	2418,3	2853,6	3381,5
рыба и рыбопродукты	тыс. тонн	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	2,9	3,2
Объем внутренней продовольственной помощи	млн. рублей	647,2	709,3	817,3	1147,9	1413,4	1720,2	2076,5	2493,1	2810,7
Уровень достижения рациональных норм потребления
картофель	процентов	136,4	130,9	125,7	120,7	115,9	111,2	106,8	102,5	100,0
овощи	процентов	84,6	85,4	86,3	87,2	88,0	88,9	89,8	90,7	100,0
молоко и молочные продукты	процентов	80,3	82,7	85,2	87,7	90,4	93,1	95,9	98,8	100,0
хлеб и хлебопродукты	процентов	116,0	113,7	111,4	109,2	107,0	104,9	102,8	100,7	100,0
мясо и мясопродукты	процентов	88,3	88,7	89,6	90,5	91,4	92,3	93,3	94,2	100,0
яйцо	процентов	103,1	103,1	102,1	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
рыба и рыбопродукты	процентов	59,0	60,2	63,2	69,5	75,1	81,1	89,2	98,1	100,0
Прирост выручки объектов производственной и товаропроводящей инфраструктуры от поставок в систему внутренней продовольственной помощи	процентов	-	14,8	15,3	15,9	16,4	16,9	17,4	17,9	18,3
Справочно. Выручка от поставок в систему внутренней продовольственной помощи	млн. рублей	2299,4	2640,8	3045,8	3529,5	4109,2	4805,1	5641,5	6652,0	7870,7
Прирост (сохранение) численности занятого населения в сельском хозяйстве за период реализации Программы (к уровню предыдущего года)	процентов	-	0,034	0,037	0,013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Справочно. Численность занятых в организациях агропромышленного комплекса (включая перерабатывающие производства)	тысяч человек	161,30	161,36	161,42	161,44	161,44	161,44	161,44	161,44	161,44
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	процентов	-	104,0	104,3	104,9	105,0	105,5	105,6	105,7	105,7
Справочно. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции	млрд. рублей	16,44	17,10	17,83	18,71	19,64	20,73	21,88	23,13	24,46
Показатели экономической, социальной и бюджетной эффективности
Экономическая эффективность (с учетом реализации проектов в рамках программ по развитию логистики в растениеводстве и в животноводстве)	процентов	-	29,7	55,8	70,1	74,6	84,4	88,9	94,5	99,1
Социальная эффективность (прирост занятых)	человек	-	55	60	21	-	-	-	-	-
Бюджетная эффективность (прирост поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики в расчете на 1 рубль вложенных в рамках программы средств)	рублей	-	0,36	0,65	0,41	0,44	0,49	0,52	0,54	0,56
";