Постановление Администрации г. Глазова УР от 1 марта 2010 г. N 9/9 "Об утверждении подпрограммы "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 гг."

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24.08.2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы", на основании распоряжения Администрации города Глазова от 18.02.2010 года N 11/ОД "О разработке проекта подпрограммы "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Глазов" от 30.06.2005 N 461 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую подпрограмму "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова Коземаслова Александра Николаевича.

Глава Администрации города Глазова

А.М. Богданов

Подпрограмма
"Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Глазов"
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Республиканской целевой
Программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Глазова УР от 1 марта 2010 г. N 9/9)

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Энергоэффективность в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Республиканской целевой Программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Основание для разработки Подпрограммы	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"
Заказчик Подпрограммы	Администрация города Глазова
Государственные заказчики-координаторы Подпрограммы	Министерство экономики Удмуртской Республики, Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики
Разработчики Подпрограммы	Управление ЖКХ Администрации города Глазова
Исполнители Подпрограммы	Управление ЖКХ Администрации города Глазова, ресурсоснабжающие и управляющие организации, а также бюджетные учреждения Администрации города Глазова
Цели Подпрограммы	Достижение сбалансированного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Муниципального образования "Город Глазов"
Задачи Подпрограммы	Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР
Целевые индикаторы Подпрограммы	Удельный расход условного топлива на 1 м2 общей площади здания в год; Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год; Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год; Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в год; Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в год; Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды.
Сроки реализации Подпрограммы	Подпрограмма реализуется в течение 2010-2014 гг.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 190 999 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 10 426 тыс. рублей или 5,5 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - 1 042 тыс. рублей; 2011 год - 1 267 тыс. рублей 2012 год - 2 304 тыс. рублей; 2013 год - 2 564 тыс. рублей; 2014 год - 3 249 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 27 185 тыс. рублей или 14,23 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - 5 388 тыс. рублей; 2011 год - 4 624 тыс. рублей; 2012 год - 5 007 тыс. рублей; 2013 год - 6 142 тыс. рублей; 2014 год - 5 024 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в сумме 153 388 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической	Реализация Подпрограммы позволит снизить расходы бюджета муниципального образования на 27563 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы или 70 % от вложенных бюджетных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 158170 тыс. рублей за период реализации Подпрограммы или 103,5 % от вложенных средств

II. Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо - условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование - процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент - это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

МУП - муниципальное унитарное предприятие

ЦРБ - центральная районная больница

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт

ДК - дом культуры

КПД - коэффициент полезного действия

МО - муниципальное образование

т.у.т. - тонна условного топлива

РОНО - районный отдел народного образования

УО - управление образования

III. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 01.01.2008 территория муниципального образования "Город Глазов" Удмуртской Республики составляет 6 827 га, население города - 97,07 тыс. человек.

Количество организаций бюджетной сферы города - 92, в т.ч. школ - 16; детских садов - 35; медицинских учреждений - 7; учреждений культуры - 24; управлений и администраций - 1; прочих организаций - 1.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы,
финансируемых из средств бюджета муниципального образования

N п/п	Объекты учета	Количество учреждений	Суммарная отапливаемая площадь зданий, м2	Суммарный отапливаемый объем зданий, м3	Количество человек
					работников, чел./сут	посетителей, чел./сут
1	Учреждения Образования	60	177 212,1	603 687,0	3 346	15 997
1.1.	Средние обшеобразовательные школы	16	84 331,9	303 233,0	1 189	7 633
1.2.	Детские дошкольные учреждения	35	78 512,3	251 562,0	1 804	5 387
1.3.	Прочие	8	11 544,6	39 840,0	270	2 922
1.4.	Дома-интернаты	1	2 823,3	9 052,0	83	55
2	Учреждения здравоохранения	7	81 992,6	320 830,5	2 785	7 511
2.1	Лечебные учреждения, санатории	6	80 886,2	316 958,1	2 739	7 511
2.2	Прочие	1	1 106,4	3 872,4	46	0
3	Учреждения культуры	24	23 669,2	109 350,0	632	4 952
3.1	Музеи	2	1 040,2	4 050,9	38	290
3.2	Школы искусств	7	9 205,8	38 834,5	259	1 603
3.3	ДК и библиотеки	13	13 423,2	66 464,6	335	3 059
3.4	Прочие	2	0,0	0,0	0	0
4	Учреждения органов управления	0	0,0	0,0	0	0
5	Прочие	0	0,0	0,0	0	0
6	Спортивные учреждения	1	13 899,2	66 496,0	166	1 240
	Итого по городу	92	296 773,1	1 100 363,5	6 929	29 700

Стоит обратить внимание на большую разницу значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам - макс. 30,66 м2/чел (СОШ N 16),

мин. 4,63 м2/чел (СОШ N 2);

по детским садам - макс. 41,92 м2/чел (ДДУ N 49),

мин. 8,21 м2/чел (ДДУ N 34).

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении - в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования и управления дошкольного образования - 56,0 % от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

82,3 % от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 84 125,15 тыс. руб. (10,8 % от бюджета района).

71,4 % денежных затрат идет на теплоснабжение (на покупку тепловой энергии). Стоимость тепловой энергии для бюджетных организаций - 578 руб./Гкал.

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Подпрограмма позволит приблизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить - это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 %-15 % . Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 65,2 % .

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 %-50 % потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений, температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышенных расходах тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В городе Глазове МУП "Глазовские тепловые сети" (МУП "ГТС") оказывает услуги теплоснабжения, МУП "Водоканал г. Глазов" - услуги водоснабжения, ООО "Удмуртская управляющая компания" (ООО "УУК") - услуги электроснабжения. Характеристика системы теплоснабжения МУП "ГТС" приведена в таблице 5. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал г. Глазов" представлены в таблицах 6, 7.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года N 161 "О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике" в 2003 году была разработана Программа "Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004-2006 г.г.". В результате реализации программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23 % .

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР
и воды в натуральном выражении бюджетной сферы за 2008 год

N п/п	Организации	Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС			Холодная вода			Горячая вода
		потребление, тыс. кВтч	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, м3	потенциал энергосбережения		потребление, м3	потенциал энергосбережения
			тыс. кВтч	%		Гкал	%		Гкал	%		м3	%		м3	%
1	Учреждения РОНО	4 594,0	676,2	14,7 %	38 485,4	10 480,6	27,2 %	21 382,7	18 601,9	87,0 %	272 357,8	172 211,4	63,2 %	317 900,4		79,5 %
1.1.	Школы	2 081,0	336,23	16,2 %	17 966,0	5 212,2	29,0 %	4826,7	4467,4	92,6 %	93 602,7	74 282,5	79,4 %	74 468,1	66 796,0	89,7 %
1.2.	Детские сады	2 019,5	296,10	14,7 %	17 379,5	4 460,3	25,7 %	15928,1	13752,6	86,3 %	155 565,5	85 245,7	54,8 %	234 256,0		77,5 %
1.3.	Прочие	298,6	43,83	14,7 %	2 558,2	723,6	28,3 %	542,3	313,6	57,8 %	12 539,1	3 036,5	24,2 %	7 854,9	3 586,3	45,7 %
1.4.	Дома-интернаты	194,9	0,00	0,0 %	581,7	84,5	14,5 %	85,7	68,2	79,7 %	10 650,5	9 646,7	90,6 %	1 321,4	949,4	71,8 %
2	Учреждения здравоохранения	4 649,5	175,0	3,8 %	25 619,3	10 824,7	42,3 %	6 440,6	682,1	10,6 %	247 288,6	141 470,8	57,2 %	103 071,5	7 280,2	7,1 %
2.1	Больницы, санатории	4 625,1	174,97	3,8 %	25 453,4	10 824,7	42,5 %	6429,3	673,5	10,5 %	245 477,2	139 743,4	56,9 %	102 889,4	7 153,6	7,0 %
2.2	Прочие	24,4	0,00	0,0 %	165,9	0,0	0,0 %	11,3	8,7	76,9 %	1 811,4	1 727,5	95,4 %	182,1	126,6	69,5 %
3	Учреждения культуры	653,2	89,9	13,8 %	3 793,7	454,7	12,0 %	194,9	116,9	60,0 %	7 837,4	4 285,2	54,7 %	2 665,5	1 703,8	63,9 %
3.1	Музеи	21,6	5,83	27,0 %	448,4	232,9	51,9 %	31,6	31,2	98,7 %	179,0	25,7	14,4 %	511,9	503,2	98,3 %
3.2	Школы искусств	233,2	17,51	7,5 %	1 166,9	56,3	4,8 %	63,2	2,7	4,3 %	3 178,5	520,4	16,4 %	622,8	0,0	0,0 %
3.3	ДК и библиотеки	398,4	66,57	16,7 %	2 178,4	165,5	7,6 %	100,1	83,0	83,0 %	4 479,9	3 739,1	83,5 %	1 530,8	1 200,6	78,4 %
3.4	Прочие	0,0	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
4	Учреждения органов управления	0,0	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
5	Прочие	0,0	0,00		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
6	Комитет по физкультуре и спорту	1 589,6	0,00	0,0 %	3 668,9	704,7	19,2 %	1204,5	727,3	60,4 %	0,0	0,0		0,0	0,0
	Итого по городу	11 486,25	941,04	8,2 %	71 567,41	22 464,64	31,4 %	29 222,75	20 128,29	68,9 %	527 483,74	317 967,43	60,3 %	423 637,46	261 763,32	61,8 %

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат
на ТЭР бюджетной сферы за 2008 год

N п/п	Организации	Затраты всего на ТЭР		в том числе:
				Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС
		без учета воды	с учетом воды	Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения
		тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	Учреждения РОНО	46 530,4	54 153,5	10 355,8	1 531,0	14,8 %	23 815,1	7 299,3	30,7 %	12 359,6	10 754,3	87,0 %
1.1.	Школы	17 901,0	20 332,0	4 722,3	763,4	16,2 %	10 388,0	3 013,7	29,0 %	2790,8	2583,1	92,6 %
1.2.	Детские сады	25 362,8	30 020,2	4 545,4	670,9	14,8 %	11 611,6	3 818,4	32,9 %	9205,8	7950,4	86,4 %
1.3.	Прочие	2 475,8	2 769,9	683,2	96,7	14,2 %	1 479,1	418,4	28,3 %	313,5	181,3	57,8 %
1.4.	Дома-интернаты	790,8	1 031,4	404,9	0,0	0,0 %	336,3	48,9	14,5 %	49,5	39,4	79,7 %
2	Учреждения здравоохранения	27 344,0	34 278,4	8 847,5	358,3	4,0 %	14 877,8	6 232,3	41,9 %	3 618,7	257,5	7,1 %
2.1	Больницы, санатории	27 186,1	34 080,4	8 792,0	358,3	4,1 %	14 781,9	6 232,3	42,2 %	3612,2	252,5	7,0 %
2.2	Прочие	157,9	198,0	55,5	0,0	0,0 %	96,0	0,0	0,0 %	6,5	5,0	76,9 %
3	Учреждения культуры	3 790,9	3 961,0	1 486,4	207,0	13,9 %	2 191,7	230,1	10,5 %	112,7	67,6	60,0 %
3.1	Музеи	326,7	336,0	49,1	13,2	26,9 %	259,3	134,7	51,9 %	18,3	18,0	98,7 %
3.2	Школы искусств	1 194,4	1 263,6	483,3	37,7	7,8 %	674,6	0,0	0,0 %	36,6	1,6	4,3 %
3.3	ДК и библиотеки	2 269,8	2 361,4	954,1	156,1	16,4 %	1 257,8	95,4	7,6 %	57,9	48,0	83,0 %
3.4	Прочие	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
4	Учреждения органов управления	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
5	Прочие	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
6	Комитет по физкультуре и спорту	6 459,8	6 459,8	3 395,0	0,0	0,0 %	2 121,4	443,2	20,9 %	943,4	420,5	44,6 %
	Итого по городу	84 125,2	98 852,7	24 084,7	2 096,3	8,7 %	43 006,0	14 204,9	33,0 %	17 034,5	11 500,0	67,5 %

Продолжение таблицы 3

N п/п	Организации	в том числе									Доля района, % затрат на ТЭР в бюджете
		Холодная вода			Горячая вода			Стоки
		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	Учреждения РОНО	2 319,8	1 486,8	64,1 %	2 637,0	2 099,0	79,6 %	2 666,3	1 877,8	70,4 %	4,0 %
1.1.	Школы	880,3	698,6	79,4 %	700,3	628,2	89,7 %	850,3	708,2	83,3 %	1,5 %
1.2.	Детские сады	1 228,8	669,7	54,5 %	1 869,5	1 437,9	76,9 %	1 559,1	1 022,5	65,6 %	2,2 %
1.3.	Прочие	110,6	27,8	25,1 %	54,7	24,0	43,9 %	128,8	33,7	26,2 %	0,2 %
1.4.	Дома-интернаты	100,2	90,7	90,6 %	12,4	8,9	71,8 %	128,0	113,3	88,5 %	0,1 %
2	Учреждения здравоохранения	2 710,8	1 555,7	57,4 %	1 117,6	78,8	7,1 %	3 106,0	1 389,4	44,7 %	2,5 %
2.1	Больницы, санатории	2 690,7	1 536,5	57,1 %	1 115,6	77,4	6,9 %	3 088,0	1 372,7	44,5 %	2,5 %
2.2	Прочие	20,0	19,1	95,4 %	2,0	1,4	69,5 %	18,0	16,7	93,0 %	0,0 %
3	Учреждения культуры	68,7	36,4	52,9 %	25,2	16,6	66,0 %	76,2	37,6	49,3 %	0,3 %
3.1	Музеи	1,7	0,2	14,6 %	5,7	5,6	98,3 %	1,9	0,4	21,7 %	0,0 %
3.2	Школы искусств	29,2	4,9	16,7 %	5,6	0,0	0,0 %	34,3	4,7	13,8 %	0,1 %
3.3	ДК и библиотеки	37,8	31,2	82,6 %	13,9	11,0	79,6 %	40,0	32,5	81,2 %	0,2 %
3.4	Прочие	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0 %
4	Учреждения органов управления	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0 %
5	Прочие	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0 %
6	Комитет по физкультуре и спорту	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,5 %
	Итого по городу	5 099,3	3 078,8	60,4 %	3 779,8	2 194,4	58,1 %	5 848,4	3 304,8	56,5 %	7,3 %

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы за 2008 год

N п/п	Организации	Суммарные ТЭР, кг.у.т./м2			в том числе
					Электроэнергия, кВтч/м2			Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3			Тепловая энергия на ГВС, ккал/(чел * сут)			Холодная вода, л/(чел * сут)			Горячая вода, л/(чел * сут)			Вода, всего, л/(чел * сут)
		мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс
1	Учреждения РОНО	14,81	63,76	300,86	6,81	24,98	74,15	0,033	0,063	0,979	61,3	4 316,8	36 074,0	9,9	56,0	530,5	0,95	61,78	445,67	11,97	117,7	757,3
1.1.	Школы	31,93	53,63	90,38	11,87	24,28	49,00	0,035	0,059	0,104	385,9	1 748,8	4 500,2	9,9	33,9	105,1	5,95	26,98	69,43	15,82	60,9	121,0
1.2.	Детские сады	14,81	75,47	161,96	6,81	24,46	52,01	0,033	0,068	0,979	877,0	11 030,1	36 074,0	24,0	108,6	311,6	13,05	151,8	445,7	38,05	260,4	757,3
1.3.	Прочие	32,56	54,83	300,86	14,49	23,18	74,15	0,040	0,067	0,199	61,3	646,3	5 031,4	9,9	14,9	81,6	0,95	9,36	77,62	11,97	24,3	159,2
1.4.	Дома-интернаты	63,10	63,10	63,10	69,04	69,04	69,04	0,064	0,064	0,064	4 266,5	4 266,5	4 266,5	530,5	530,5	530,5	65,82	65,82	65,82	596,4	596,4	596,4
2	Учреждения здравоохранения	34,71	78,25	216,16	22,02	51,79	151,25	0,043	0,080	0,114	940,9	2 542,5	33 115,9	29,3	97,6	471,1	15,19	40,69	445,2	53,59	138,3	916,3
2.1	Больницы, санатории	56,58	78,79	216,16	27,07	52,16	151,25	0,047	0,080	0,114	1 029,1	2 462,4	33 115,9	29,3	94,0	471,1	24,25	39,41	445,2	53,59	133,4	916,3
2.2	Прочие	34,71	34,71	34,71	22,02	22,02	22,02	0,043	0,043	0,043	940,9	940,9	940,9	151,0	151,0	151,0	15,19	15,19	15,19	166,2	166,2	166,2
3	Учреждения культуры	21,42	36,96	93,14	4,25	26,87	47,12	0,020	0,035	0,285	23,1	284,0	26 050,5	1,1	11,0	209,4	0,08	3,88	403,89	1,56	14,71	451,8
3.1	Музеи	82,52	86,12	93,14	4,25	20,77	29,25	0,052	0,111	0,285	16 845,1	16 845,1	16 845,1	9,6	13,9	13,8	272,7	272,7	272,7	13,78	53,64	282,3
3.2	Школы искусств	21,42	30,33	60,42	9,85	24,61	42,52	0,020	0,030	0,133	31,2	111,2	340,5	1,1	5,6	98,8	0,08	1,10	4,95	1,56	6,68	103,7
3.3	ДК и библиотеки	28,07	37,81	92,49	6,41	28,89	47,12	0,022	0,033	0,111	23,1	1 065,4	26 050,5	5,6	41,9	209,4	0,37	16,29	403,9	11,78	56,20	451,8
3.4	Прочие	н/д
4	Учреждения органов управления	н/д
5	Прочие	н/д
6	Комитет по физкультуре и спорту	68,02	68,02	68,02	79,80	79,80	79,80	0,055	0,055	0,055	3 285,9	3 285,9	3 285,9	0,0		0,0	0,00		0,00	н/д	н/д	н/д
	Итого по району	14,81	66,09	300,86	4,25	36,18	151,25	0,020	0,065	0,979	23,1	3 448,0	36 074,0	0,0	66,1	530,5	0,08	51,12	445,6	1,56	116,8	916,3

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Всего
1.	Количество котельных	шт.	1
2.	Суммарная установленная мощность	Гкал/час	29,58
3.	Количество котлов	шт.	6
4.	Выработка тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал/год	27773,0
4.1.	собственные нужды котельных	Гкал/год	1300,9
		%	4,68 %
4.2.	отпуск тепловой энергии	Гкал/год	26383,0
4.3.	потери в тепловых сетях	Гкал/год	1979,0
		%	7,5 %
4.4.	полезный отпуск тепловой энергии	Гкал/год	24395,0
5.	Объем потребления топлива	т.у.т.	3899,2
		тыс. руб.	7620
6.	Объем потребления электроэнергии	тыс. кВтч	679,6
		тыс. руб.	1110,5
7.	Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива	____ % ____ кг.у.т./Гкал	87,41 % 163,44
8.	Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных)	____ % ____ кг.у.т./Гкал %	-
9.	Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных)	____ % ____ кг.у.т./Гкал %	-
10.	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВтч/Гкал	24,47
11.	Протяженность тепловых сетей первичного контура	км	6,2
12.	Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч.	тыс. м3	91,14
12.1.	население	тыс. м3 %	91,14 100,0 %
12.2.	бюджетные организации	тыс. м3 %	-
12.3.	прочие	тыс. м3 %	-
13.	Общая численность персонала, в т.ч.	чел.	25
14.	Остаточная балансовая стоимость котельных	тыс. руб.	11379
15.	Износ основных фондов	%	61,8
16.	Действующий тариф (без НДС)	руб/Гкал	554,13

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Водопроводных сетей	км	161,9
2	Артезианских скважин	шт.	6
3	водопроводная насосная станция	шт.	21
4	Поднято воды (насосными станциями I подъема)	тыс. м3	5 657
	Получено воды со стороны	тыс. м3	4 084
5	Подано воды в сеть	тыс. м3	9 741
6	Реализовано воды, в т.ч.	тыс. м3	9 411
6.1.	населению	тыс. м3	6 843
6.2.	бюджетным организациям	тыс. м3	734
6.3.	прочим потребителям	тыс. м3	1 834
7	Установленная мощность на водоснабжение	кВт	1 491
8	Расход электроэнергии на водоснабжение	тыс. кВтч	4 863,5
9	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение	тыс. руб.	5833,0
10	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды	кВтч/м3	0,5
11	Действующие тарифы по водоснабжению	руб/м3	9,38

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Канализационно-насосных станций	шт.	13
2	Пропущено сточных вод, в т.ч.	тыс. м3	12130
2.1.	- от населения	тыс. м3	10 053
2.2.	- от бюджетных организаций	тыс. м3	951
2.3.	- от прочих потребителей	тыс. м3	1 126
3	Установленная мощность на водоотведение	кВт	1311
4	Расход электроэнергии на водоотведение	тыс. кВтч	1379
5	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение	тыс. руб.	1 793
6	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды	кВтч/м3	0,11
7	Действующие тарифы по водоотведению	руб/м3	7,86

IV. Социально-экономическая значимость проблемы
для населения г. Глазова Удмуртской Республики

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы г. Глазова составляет 36,38 млн. руб. (36,8 % от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения республики.

V. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Реализация Подпрограммы предусматривает:

- достижение сбалансированного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Муниципального образования "г. Глазов".

Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие основные задачи Подпрограммы:

- внедрение энергоменеджмента на предприятиях ЖК к и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

- создание информационной базы;

- содействие в обучении и пропаганде вопросов энергосбережения;

- обеспечение снижения удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

- повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

- снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

- сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

VI. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

VII. План мероприятий Подпрограммы

План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

VIII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование энергоэффективных мероприятий, и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

На инвестиционной стадии реализации проекта возможно привлечение заемных средств кредитных организаций. Обеспечением по кредиту может быть государственная гарантия, принимаемая в рамках реализации Программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы". Объем государственной гарантии устанавливается исходя суммы привлеченных средств, увеличенной на сумму процентов по кредиту.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 2 настоящей Подпрограммы.

Таблица 8

Источники финансирования	Расходы за период реализации Подпрограммы	Финансирование мероприятий Подпрограммы тыс. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет муниципального образования	10426	1402	1267	2304	2564	3249
Бюджет Удмуртской Республики	27185	5388	4624	5007	6142	6024
Иные источники (в соответствии с законодательством)	153388	28255	34544	37467	27443	25649
Итого:	190999	34715	40435	44778	36149	34922

IX. Механизм реализации Подпрограммы

Заказчик Подпрограммы - Администрация Муниципального образования "г. Глазов":

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с Планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным законодательством формам и срокам;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Подпрограммы;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Удмуртской Республики.

X. Организация управления Подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Муниципального образования "г. Глазов" Удмуртской Республики.

Администрация Муниципального образования "г. Глазов" Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Подпрограммы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Подпрограммы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Подпрограммы по установленным законодательством формам;

в установленные законодательством сроки направляет в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Подпрограммы, срок реализации которой завершился в истекшем году.

Заказчик Подпрограммы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет сведений о Подпрограмме и ее реализации.

XI. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования "г. Глазов" Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

XII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ" и Постановлением Правительства УР от 30 июня 2008 г. N 160 "Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга эффективности реализации республиканских целевых программ"

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация исполнителей Подпрограммы.

XIII. Оценка социальной, экономической,
бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Подпрограммы составит 52 937 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 158 170 тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам, после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации
мероприятий, предусмотренных Программой

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Прогнозируемый экономический эффект, тыс. руб. в год	19051	30405	37747	45648	52882	185733
в том числе по объектам инвестирования:
бюджетная сфера:	74	2496	5415	8392	11186	27563
предприятия ЖКХ:	18977	27909	32332	37256	41696	158170

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

XIV. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов.

Возможность негативного развития событий (реализация рисков) обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов, позволяющих заранее предотвратить возможные негативные события.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

Ю.С. Помелов

Приложение 1

Целевые индикаторы и показатели
эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы
(утв. постановлением Администрации г. Глазова УР от 1 марта 2010 г. N 9/9)

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Базовый показатель по Подпрограмме, 2007 год	Прогноз
				Очередной финансовый 2008 год	Плановый период
					2010	2011	2012	2013	2014
1.	Удельный расход условного топлива на 1 м2 общей площади зданий в год	кг.у.т./м2	66,09	66,09	66,09	61,38	56,67	51,96	47,25
2.	Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год	кВтч/м2	36,18	36,18	36,18	35,28	34,37	33,47	32,56
3.	Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год	Гкал/м3	0,065	0,065	0,065	0,060	0,055	0,051	0,046
4.	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в год	кг.у.т./Гкал	163,44	163,44	163,44	162,58	161,72	160,86	160,0
5.	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в год	кВт ч/Гкал	24,47	24,47	24,47	24,23	23,9	23,75	23,5
6.	Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку холодной воды	кВтч/м3	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46

* - показатель должен быть уточнен, после проведения расчетов и утверждения нормативов потерь тепловой энергии в тепловых сетях

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Глазова Ю.С. Помелов

Приложение 2

План
мероприятий Подпрограммы
(утв. постановлением Администрации г. Глазова УР от 1 марта 2010 г. N 9/9)

Наименование мероприятия		Направления расходов	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.						Эффект
				Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	тыс. руб.
г. Глазов	Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве города. Внедрение энергетического менеджмента:
	- энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений;	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443	89	89	89	89	89
	- мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы;	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	126	25	25	25	25	25
	- передача на баланс специализированным организациям тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д.	прочие текущие расходы	Бюджет муниципального образования	В пределах текущего бюджетного финансирования
	- расчет и утверждение нормативов потерь тепловой энергии в тепловых сетях предприятия ЖКХ муниципального образования	НИОКР	Иные источники	600	600
МУП "ГТС"
ЕИАСКУ системы теплоснабжения	Монтаж подсистемы диспетчеризации, первая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	6198	6198					3801
	Монтаж подсистемы диспетчеризации, вторая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	15178		7589	7589
Тепловые сети от ТЭЦ ОАО "ЧМЗ"	Установка узлов учета тепловой энергии (без учета строительства зданий для монтажа счетчиков).	Капитальные вложения	Иные источники	3036	3036					3822
МУП "Водоканал г. Глазова"
АСКУЭ систем водоснабжения и водоотведения	Монтаж подсистемы диспетчеризации в целом	Капитальные вложения	Иные источники	4427	4427					1543
Станция второго подъема	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	3730	3730					1197
Станция третьего подъема	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	3901	3901					1259
ВНС-1	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	1680		1680				592
ВНС-4	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2130			2130			329
ВНС-5	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2560		2560				329
ВНС-10	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	1980				1980		658
ВНС-11	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2380					2380	329
ВНС-12	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2500				2500		658
ВНС-14	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2860			2860			658
ВНС-15	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2200					2200	658
КНС-1	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	1850				1850		615
КНС-4	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2750			2750			471
КНС-6	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2350				2350		522
КНС-8	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	3230		3230				1052
КНС-9	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2350					2350	329
КНС-11	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2870			2870			495
КНС-12	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	1270		1270				395
КНС-52	Модернизация	Капитальные вложения	Иные источники	2960					2960	653
Объекты бюджетной сферы г. Глазова
ЕИАСКУ г. Глазова	Рабочий проект городской подсистемы обмена данными потребителей ТЭР	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	101		101				1037
	Монтаж городской подсистемы обмена данными потребителей ТЭР, первая очередь	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2500			2500
	Монтаж городской подсистемы обмена данными о движении ТЭР, вторая очередь	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	5500				2750	2750
МОУ СОШ N 1	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1802		1802				382
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	30				30		87
	Замена неисправного оборудования пищеблока	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	491	491					68
	Замена ламп наружного освещения на энергоэффективные	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	6			6			2
МОУ СОШ N 4	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1964			1964			334
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	28				28		76
	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 5	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 6	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 8	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443			443			147
МОУ Гимназия N 8	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МОУ СОШ N 9	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 10	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443			443			145
МОУ СОШ N 11	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской республики	2631					2631	453
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	478
МОУ СОШ N 11	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 12	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ СОШ N 13	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МОУ Гимназия N 14	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МОУ СОШ N 16	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	2470				2470		371
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443				443		319
СЮ туристов	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	152	152
	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	152	152
ДЮСШ N 1	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
ДЮСШ N 2	Установка узлов учета тепловой энергии и воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МДОУ-11	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	63				63		11
	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443			443			191
	Повышение тепловой защиты зданий: теплоизоляция чердачного перекрытия	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	1455		1455				82
МДОУ-25	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443			443			95
МДОУ-28	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443		443				164
МДОУ-29	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443				443		257
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской республики	10	10
МДОУ-30	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	247
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	100					100	14
МДОУ-31	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	759				759		32
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443					443	137
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МДОУ-33	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	147
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МДОУ-34	Установка узла учета тепловой энергии и водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443			443			153
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	38		38				6
МДОУ-35	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443				443		242
	Замена ламп наружного освещения на энергоэффективные источники света	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	9			9			3
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МДОУ-36	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443				443		252
МДОУ-37	Установка узла учета тепловой энергии и водосчетчика.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443					443	161
МДОУ-38	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	205
	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МДОУ-40	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
МДОУ-44	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443		443				144
МДОУ-45	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	145
МДОУ-53	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	443					443	230
	Установка водосчетчиков	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	100				100		14
МДОУ-54	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	100			100			13
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443		443				438
	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	20					20	20
МДОУ-55	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	100					100	13
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443		443				295
	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	22					22	22
МДОУ-56	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков.	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	75					75	10
	Установка автоматики регулирования системой отопления и ГВС	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	443			443			305
	Установка водосчетчика	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	10	10
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	23					23	22
Детская дача "Искра"	Установка счетчиков горячего водоснабжения	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	126	126
Управление дошкольного образования	Установка узлов учета тепловой энергии и холодной воды	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
Учреждения дошкольного образования	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы во всех учреждениях управления	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	948		237	237	237	237	443
МОУ ДОД ДШИ N 2	Замена ламп накаливания на люминесцентные.	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	211				211		102
КСК "Победа"	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МУЗ "Глазовская ЦРБ": главный лечебный корпус	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МУЗ "Глазовская ЦРБ": хирургический корпус	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МУЗ "Глазовская ЦРБ": роддом	Установка узла учета тепловой энергии.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	263	263
МУЗ "Глазовская ЦРБ"	Установка узлов учета воды.	Капитальные вложения	Бюджет Удмуртской Республики	44	44
МУП "ЖКУ"
ЕИАСКУ	Монтаж подсистемы диспетчеризации лифтового и коммунального хозяйства, первая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	12016	3004	3004	3004	3004		4022
	Монтаж подсистемы диспетчеризации лифтового и коммунального хозяйства, вторая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	31620		7905	7905	7905	7905
МУП "ЖКУ"	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах жилых домов.	Капитальные вложения	Иные источники	3490	698	698	698	698	698	6451
	Автоматическое управление освещением в подъездах жилых домов	Капитальные вложения	Иные источники	3330	666	666	666	666	666	1527
	Установка элеваторных узлов в тепловых узлах потребителей от котельных ОАО "Реммаш" и ОАО "Оскон"	Капитальные вложения	Иные источники	342	342
	Установка приборов учета в лифтовом хозяйстве	Капитальные вложения	Иные источники	379			379
ООО "УУК"
ЕИАСКУ электрических сетей	Монтаж подсистемы диспетчеризации, первая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	3542		3542				4093
	Монтаж подсистемы диспетчеризации, вторая очередь	Капитальные вложения	Иные источники	12648			4216	4216	4216
Электрические сети	Организация поузлового учета и анализ поступающей и отпускаемой электроэнергии	Капитальные вложения	Иные источники	1345	269	269	269	269	269	517
	Оптимизация уровней напряжения в сети 6-0,4 кВ	Капитальные вложения	Иные источники	0
	Повышение коэффициента заполнения суточного графика нагрузки	Капитальные вложения	Иные источники	0
	Вывод незагруженных трансформаторов на двухтрансформаторных ТП 6/0,4 кВ в холодный резерв	Капитальные вложения	Иные источники	0
	Оптимизация загрузки фидеров 6кВ	Капитальные вложения	Иные источники	0
	Оптимизация электрических режимов по реактивной мощности	Капитальные вложения	Иные источники	1414	1414					1634
	Оптимизация загрузки трансформаторов 6 кВ	Капитальные вложения	Иные источники	432		108	108	108	108	167
	Приобретение анализатора качества электроэнергии	Капитальные вложения	Иные источники	252		126	126
	Замена электросчетчиков класса 2,5 на класс 2,0 в жилом фонде	Капитальные вложения	Иные источники	7588		1897	1897	1897	1897	2923
	Выравнивание нагрузок по фазам подстанций 6/0,4 кВ	Капитальные вложения	Иные источники	0
Управление ЖКХ
Электрические сети, наружное освещение	Подключение наружного освещения к автоматизированной системе "Горсвет"	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	514		172	172	172		550
	Замена ламп уличного освещения типа ДРЛ на ДНаТ	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	1044	348	348	348			2125
	Установка приборов учета потребления электрической энергии светильниками наружного освещения	Капитальные вложения	Бюджет муниципального образования	267	89	89	89			49
Итого бюджет Удмуртской Республики				27185	5388	4624	5007	6142	6024	3186
Итого бюджет Муниципального образования				10426	1042	1267	2304	2564	3249	11577
		Итого иные	источники	153388	28285	34544	37467	27443	25649	38174
		Всего по программе		190999	34715	40435	44778	36149	34922	52937

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова

Ю.С. Помелов