Постановление Правительства УР от 3 декабря 2012 г. N 530 "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 274 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в республиканскую целевую программу "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 274 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы", следующие изменения:

1) в разделе I "Паспорт республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы":

строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 361,2 млн. рублей, в том числе: из бюджета Удмуртской Республики - 69,5 млн. рублей: 2010 год - 10,2 млн. рублей, 2011 год - 8,2 млн. рублей, 2012 год - 14,4 млн. рублей, 2013 год - 17,8 млн. рублей, 2014 год - 18,9 млн. рублей. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. Для выполнения мероприятий Программы могут быть привлечены иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем финансирования за счет иных источников ориентировочно составляет 291,7 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 34,9 млн. руб., 2011 год - 52,9 млн. руб., 2012 год - 57,1 млн. руб., 2013 год - 72,1 млн. руб., 2014 год - 74,7 млн. руб.

";

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы

Увеличение валового производства льна (в переводе на волокно) до 4,8 тыс. т при урожайности 7,8 ц/га; увеличение выработки льноволокна льнозаводами до 3,5 тыс. т; рост среднесписочной численности работающих в льняной отрасли до 900 человек; рост среднемесячной заработной платы до 9998 рублей; увеличение выручки от реализации продукции льняной отрасли до 162,2 млн. рублей; обеспечение прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли до 7 %; увеличение отчислений в бюджеты всех уровней до 17,9 млн. рублей

";

2) таблицу N 1 раздела V "Целевые индикаторы (по годам реализации Программы)" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт			2012 год. Оценка	Плановый период
		2009 год	2010 год	2011 год		2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые индикаторы
Валовое производство льна (в переводе на волокно)	тыс. тонн	5,7	2,9	4,4	4,7	4,7	4,8
Урожайность льна-долгунца (в переводе на волокно)	ц/га	6,7	5,5	7,8	7,7	7,8	7,8
Выработка волокна льнозаводами	тыс. тонн	3,8	3,5	2,3	3,2	3,3	3,5
Показатели эффективности Программы
социальные:
Среднесписочная численность работников	человек	673	740	777	815	857	900
Средняя заработная плата	руб./мес.	7007	8058	9267	9460	9720	9998
экономические:
Выручка от реализации продукции льняной отрасли	млн. руб.	126,0	131,0	136,2	143,0	151,6	162,2
Прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли	млн. руб.		5,0	5,2	6,8	8,6	10,6
Процент прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли	%		4	4	5	6	7
бюджетные:
Отчисления в бюджеты всех уровней	млн. руб.	16,8	11,6	16,2	17,3	17,6	17,9

";

3) разделы VI, VII изложить в следующей редакции:

"VI. План мероприятий Программы

Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в приложении к настоящей Программе.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего за пять лет реализации Программы планируется привлечь 361,2 млн. рублей, в том числе 69,5 млн. рублей - из бюджета Удмуртской Республики, 291,7 млн. рублей - иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Таблица N 2

Источники финансирования Программы	Всего	Финансирование (в ценах текущего года), млн. рублей
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет Удмуртской Республики	69,5	10,2	8,2	14,4	17,8	18,9
иные источники финансирования	291,7	34,9	52,9	57,1	72,1	74,7
Всего	361,2	45,1	61,1	71,5	89,9	93,6

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.";

4) раздел XII "Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"XII. Оценка социальной, экономической
и бюджетной эффективности Программы

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей, представленных в таблице N 1 Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, позволит:

увеличить валовое производство льна (в переводе на волокно) до 4,8 тыс. т при урожайности 7,8 ц/га;

увеличить выработку льноволокна льнозаводами до 3,5 тыс. т;

рост среднесписочной численности работающих в льняной отрасли до 900 человек;

рост среднемесячной заработной платы до 9998 рублей;

увеличить выручку от реализации продукции льняной отрасли до 162,2 млн. рублей;

обеспечить прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли до 7 %;

увеличить отчисления в бюджеты всех уровней до 17,9 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.";

5) приложение к Программе "План мероприятий республиканской целевой программы "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства Удмуртской Республики

Ю.С. Питкевич