Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 28 декабря 2012 г. N 613

"Приложение 2
к республиканской целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014
годы и целевые установки до 2020 года"

Расчет целевых показателей республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности а Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг. у. т. тыс. руб.
А.1.1	для фактических условий	кг. у.т. тыс. руб.	31,81	26,51	27,06	25,55	22,96	21,69	19,79	17,70	16,14	14,91	13,77	12,66	11,66	10,70
А.1.2.	для сопоставимых условий	кг. у т. тыс. руб.	31,81	30,54	31,18	30,84	29,72	28,54	27,36	26,17	24,99	23,81	22,63	21,45	20,27	19,09
А.2.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики	%	90,7	90,7	90,7	90,7	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.З.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики	%	15,5	11,6	16,5	22,5	22,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	86,0	87,0	89,0	90,0
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики	%	62,3	69,6	66,9	66,1	69,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.5.	Доля объемов природною газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Удмуртской Республики	%	96,4	96,6	95,8	96,0	95,4	96,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	4 600	4 700	4 600	-14 569	23 823	4 631	4 631	4631	4 631	4 631	4 631	4631	4 631
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики	%	4,4	4,6	5,0	4,9	5,3	6,5	6,9	7,3	7,8	8,4	9,0	9,7	10,4	11,2
А.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"	%	0,0	0,0	0,0	100,0	90,7	76,7	60,0	61,5	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0	279 139	139 299	213 977	460 381	720 199	980 017	1 239 836	1 499 654	1 759 472	2 019 290	2 279 108	2 538 927	2 798 745
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.2.1.	для фактических условий	тыс. руб.	0	460 743	279 129	511 649	1 384 270	2 490 314	3 897 024	5 669 715	7 886 530	10 640 821	14 043 953	18 228 606	23 352 665	29 603 799
В.2.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0	396 908	198 070	304 254	654 616	1 024 051	1 393 487	1 762 922	2 132 358	2 501 793	2 871 229	3 240 664	3 610 100	3 979 535
B.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0	474,58	236,83	363,79	782,72	1 224,44	1 666,17	2 107,90	2 549,63	2 991,36	3 433,09	3 874,82	4 316,55	4 758,28
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.4.1.	для фактических условий	тыс. руб.	0	343 884	201 823	350 012	866 026	1 557 987	2 438 051	3 547 080	4 933 962	6 657 098	8 786 162	11 404 159	14 609 868	18 520 695
В 4.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0	303 986	151 699	233 024	501 360	784 305	1 067 250	1 350 196	1 633 141	1 916 086	2 199 031	2 481 976	2 764 921	3 047 866
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	0	4 624	2 308	3 545	7 627	11 931	16235	20 540	24 844	29 148	33 453	37 757	42 061	46 365
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.6.1.	для фактических условий	тыс. руб.	0	34 683	19 454	35 200	87 481	157 378	246 277	358 304	498 399	672 460	887 525	1 151 979	1 475 800	1 870 848
В.6.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	0	32 001	15 969	24 530	52 778	82 564	112 349	142 135	171 921	201 706	231 492	261 278	291 063	320 849
B.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	0	130 317	65 032	99 896	214 930	336 227	457 523	578 820	700 117	821 413	942 710	1 064 007	1 185 303	1 306 600
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.
В.8.1.	для фактических условий	тыс. руб.	0	221 196	124 219	225 765	558 388	932 249	1 655 268	2 408 221	3 349 817	4 519 708	5 965 194	7 742 632	9 919 086	12 574 266
B.8.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб	0	173 513	86 588	133 008	286 173	447 676	609 178	770 681	932 184	1 093 687	1 255 190	1 416 693	1 578 196	1 739 699
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/м2	0,159	0,156	0,150	0,145	0,138	0,136	0,132	0,128	0,127	0,125	0,122	0,121	0,120	0,118
С.2.	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов ( в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/м2	0,185	0,211	0,212	0,194	0,286	0,183	0,177	0,172	0,168	0,163	0,158	0,143	0,136	0,130
С.З.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/м2	0,000	-0,003	-0,006	-0,005	-0,007	-0,002	-0,004	-0,004	-0,001	-0,002	-0,003	-0,001	-0,001	-0,002
С.4.	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/м2	0,000	0,027	0,000	-0,018	0,092	-0,103	-0,005	-0,005	-0,004	-0,005	-0,005	-0,015	-0,007	-0,006
С.5.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,162	1,355	1,410	1,338	2,069	1,338	1,338	1,338	1,323	1,304	1,295	1,182	1,133	1,102
С.6.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел	29,94	30,09	30,30	29,54	22,60	20,72	20,10	19,50	19,30	19,28	19,23	19,17	19,15	19,11
С.7.	Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/чел	12,03	13,28	7,02	3,10	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.8.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел	0,000	0,15	0,21	-0,76	-6,94	-1,88	-0,62	-0,60	-0,19	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02	-0,04
С.9.	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	м3/чел	0,000	1,25	-6,26	-3,92	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.10.	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,40	0,44	0,23	0,10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.11.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	669,72	597,76	695,28	605,22	536,16	536,14	535,97	535,80	530,44	529,91	528,32	526,74	526,21	525,16
С.12.	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	669,72	597,76	695,28	605,22	547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.13.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	0,00	-71,97	97,52	-90,06	-69,06	-0,02	-0,17	-0,17	-5,36	-0,53	-1,59	-1,58	-0,53	-1,05
С.14.	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел	0,00	-71,97	97,52	-90,06	-58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.15.	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
С.16.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%	97,8	98,1	98,6	98,6	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.17.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%	20,0	40,0	55,0	78.9	77.2	90,6	91,0	91,4	91,6	91,9	92,4	93,2	93,8	94,3
С.18.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями" расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%	66,9	68,4	92,4	96,0	91,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.19.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждения ми, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.20.	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	%
С.20.1	для фактических условий	%	3,88	3,75	3,94	4,77	4,51	4,51	5,08	4,96	4,81	4,66	4,49	4,30	4,11	3,91
С.20.2	для сопоставимых условий	%	3,88	4,57	4,98	6,65	6,91	7,83	9,01	9,00	8,96	8,93	8,84	8,71	8.56	8,39
С.21.	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений
С.21.1.	для фактических условий	млн. руб.	0,00	243,80	144,80	592,00	90,00	327,20	415,90	-3,19	-12,74	-12,69	-31,60	-43,79	-52,43	-60,64
С.21.2	для сопоставимых условий	млн. руб.	0,00	243,80	388,60	980,60	1 070.60	1 397,80	1 813,70	1 810,51	1 797,77	1 785,08	1 753,48	1 709,69	1 657,25	1 596,61
С.22.	Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0
С.23.	Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.24.	Доля бюджетных учреждений, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,0	0,0	0,0	2,6	11,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.25.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	15	35	74	106	128	147	163	186	207
С.26.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	3,8	8,9	16,3	24,4	30,0	34,9	38,9	44,8	50,0
С.27.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	29,9	34,5	39,0	43,4	47,6	51,6	55,5	59,3	66,5
С.28	Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	3,12	3,23	2,35	5,43	6,05	6,05	6,05	6,04	6,01	6,00	5,90	5,89	5,86	5,80
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики	%	95,3	95,8	97,3	99,3	99,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100.0	100,0	100,0
D.2	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах" расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	0,1	0,1	0,1	0,1	6,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.3.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	90,1	90,1	90,1	94,3	89,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.4.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.5.	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	11,2	16,9	28,9	36,8	47,9	75,6	76,7	76,9	77,3	77,6	78,0	78,4	78,9	79,4
D.6	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики	%	53,9	56,4	59,1	70,1	27,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	41,6	43,6	45,7	54,8	55,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды,, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	0,0	0,9	2,3	8,2	8,1	100.0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики	%	91,3	91,3	91,3	83,9	92,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики	%	5,5	5,5	5,5	7,8	7,0	8.3	8,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	16	219	245	265	290	305	355	400	450	510	610
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	%	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,24
D.13.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/м2	0,223	0,218	0,215	0.192	0,179	0,161	0,156	0,149	0,143	0,138	0,133	0,128	0,123	0,118
D.14.	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр обшей площади)	Гкал/м2	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0.223	0,223	0,223	0,223	0,223
D.15.	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
D 15.1	для фактических условий	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
D.15.2	для сопоставимых условий	Гкал/м2	0,00	0,00	-0,01	-0,03	-0,04	-0,06	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10
D 16	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1	для фактических условий	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 162	для сопоставимых условий	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.17.	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1	для фактических условий	-	1,00	1,02	1,04	1,16	1,25	1,39	1,43	1,50	1,56	1,62	1,68	1,75	1,82	1,89
D 17 2