Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования "Город Можга"
от 11 марта 2013 г. N 317

Долгосрочная муниципальная целевая Программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Можга" на 2010 - 2014 годы" и целевые установки до 2020 года"

I. Паспорт Программы

Наименование Программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Муниципального образования "Город Можга"
Разработчики проекта Программы	АНО "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" (по согласованию)
Исполнители Программы	Администрация Муниципального образования "Город Можга"
Цель Программы	Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании "Город Можга"
Задачи Программы	Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в течении 2010 - 2014 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 226397,66 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 5634,99 тыс. руб. или 2,5% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - без финансирования; 2011 год - 1000 тыс. рублей 2012 год - 500 тыс. рублей; 2013 год -1398,99 тыс. рублей; 2014 год - 2736,0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета в размере 6245,25 тыс. руб. или 2,7% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - без финансирования; 2011 год - 3949,6 тыс. рублей; 2012 год - 2295,65 тыс. рублей. за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 70851,42 тыс. руб. или 31,3% от общего объема финансирования, в том числе по годам: 2010 год - без финансирования; 2011 год - 7277,0 тыс. рублей; 2012 год - 6813,01 тыс. рублей; 2013 год - 43142,41 тыс. рублей; 2014 год - 13619,0 тыс. рублей. за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 143 666 тыс. рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета Муниципального образования на 4347,7 тыс. рублей за период реализации Программы или 49,6% от вложенных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 132588 тыс. рублей за период реализации Программы или 92,3% от вложенных средств

Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно с экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо - условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование - процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент - это комплексное, системное проведение мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

Принятые сокращения

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт

ДК - дом культуры

КПД - коэффициент полезного действия

МО - муниципальное образование

т.у.т. - тонна условного топлива

управление ОМиС - управление образования, молодежи и семьи

ООО - общество с ограниченной ответственностью

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 01.01.2008 г. Удмуртской Республики территория Муниципального образования (далее - МО) "Город Можга" составляет 30,64 км2, население города - 49,6 тыс. человек. Бюджет города в 2008 году составил 428767 тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы города - 62, в т.ч. школ - 9, детских садов - 20, медицинских учреждений - 6; учреждений культуры - 11; учреждений органов управления и соцзащиты - 4, прочих организаций - 12.

Количество котельных всего - 15 шт. Все котельные на балансе ЖКХ.

Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы

N п/п	Объекты учета	Кол-во учреждений	Суммарная отапливаемая площадь зданий, м	Суммарный отапливаемый объем зданий, м	Количество человек
					работников, чел/сут	посетителей, чел/сут
1	Управление ОМиС	40	70 059,2	331 558,6	1 730	8 635
1.1.	Школы	9	34 838,4	185 570,8	709	5 321
1.2.	Детские сады	20	28 635,1	119 362,6	843	2 089
1.3.	Прочие	11	6 585,7	26 625,2	178	1 225
2	Учреждения здравоохранения	6	32 914,3	123 292,4	1 117	2 810
2.1	Больницы, санатории	6	29 601,5	111 718,9	1 022	2 500
2.2	Прочие учреждения при ЦРБ	11	3 312,8	11 573,5	95	310
3	Учреждения культуры	11	7 853,2	38 965,1	235	1 072
3.1	Музеи	2	697,2	4 037,0	21	71
3.2	Школы искусств	2	2 540,9	10 611,0	73	316
3.3	ДК и библиотеки	7	4 615,1	24 317,1	141	685
4	Учреждения органов управления	1	1 703,0	8 142,3	101	0
5	Управление социальной защиты населения	3	1 571,3	5 963,5	104	112
6	Прочие организации	1	2 479,5	9 286,0	26	69
	Итого по городу	62	116 580,4	517 207,9	3 313	12 698

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам -	макс. 17,55 м2/чел (школа N 7),
	мин 3,22 м2/чел (школа N 9);
по детским садам -	макс. 24,80 м2/чел (д/сад N 2),
	мин 9,69 м2/чел (д/сад N 4).

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении - в таблице 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования - 63,3% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

75,6% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 32570,7 тыс. руб. (7,6% от бюджета города).

59,0% денежных затрат идет на теплоснабжение - на покупную тепловую энергию.

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по городу в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить - это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 1,61%.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В городе одно предприятие МУП ЖКХ, осуществляющее услуги теплоснабжения и водоснабжения. Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ города приведена в таблице 5. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятий ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 31,3% е 97,1%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса - от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года N 161 "О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике" в 2003 году была разработана Программа "Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 - 2006 г.г.". В результате реализации Программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

Таблица 2

Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в бюджетной сфере
в натуральном выражении за 2008 год

N п/п	Организации	Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС			Холодная вода
		потребление, тыс. кВтч	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, Гкал	потенциал энергосбережения		потребление, м	потенциал энергосбережения
			тыс. кВтч	%		Гкал	%		Гкал	%		м	%
1	Управление ОМиС	2 705,1	269,4	10,0	13 898,7	411,9	3,0	689,6	7,1	1,0	94 881,5	33 320,5	35,1
1.1.	Школы	1 098,9	104,89	9,5	7 342,0	208,7	2,8	236,7	0,0	0,0	46 130,0	27 264,7	59,1
1.2.	Детские сады	1 391,3	126,30	9,1	5 547,7	56,7	1,0	448,7	7,1	1,6	45 669,0	5 908,1	12,9
1.3.	Прочие	215,0	38,18	17,8	1 009,0	146,5	14,5	4,1	0,0	0,0	3 082,5	147,7	4,8
2	Учреждения здравоохранения	1 062,3	184,2	17,3	5 762,0	394,6	6,8	1 040,6	476,6	45,8	73 580,9	43 576,9	59,2
2.1	Больницы, санатории	924,8	136,01	14,7	5 226,5	268,1	5,1	948,3	411,2	43,4	67 673,2	39 555,6	58,5
2.2	Прочие учреждения при ЦРБ	137,5	48,24	35,1	535,5	126,5	23,6	92,3	65,3	70,8	5 907,7	4 021,4	68,1
3	Учреждения культуры	161,9	27,6	17,1	1 756,2	125,5	7,1	21,8	0,0	0,0	2 495,0	1 059,7	42,5
3.1	Музеи	8,4	0,61	7,2	208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	18,2	24,6
3.2	Школы искусств	35,7	2,42	6,8	422,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	519,0	0,0	0,0
3.3	ДК и библиотеки	117,7	24,60	20,9	1 125,8	125,5	11,2	0,0	0,0	0,0	1 902,0	1 041,5	54,8
4	Управление социальной защиты населения	89,5	29,78	33,3	322,7	3,6	1,1	23,0	0,0	0,0	3 050,0	1 354,3	44,4
	Итого по городу	4 018,79	511,02	12,7	21 739,57	935,63	4,3	1 774,93	483,69	27,3	174 007,40	79 311,48	45,6

Таблица 3

Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год

N п/п	Организации	Затраты всего на ТЭР		в том числе:
				Электроэнергия (освещение)			Тепловая энергия на отопление			Тепловая энергия на ГВС
		без учета воды	с учетом воды	Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения
		тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	Управление ОМиС	18 684,0	20 421,3	6 788,8	670,6	9,9	11 333,1	335,9	3,0	562,1	5,8	1,0
1.1.	Школы	8 718,9	9 554,1	2 539,4	240,6	9,5	5 986,3	170,2	2,8	193,3	0,0	0,0
1.2.	Детские сады	8 628,4	9 473,4	3 738,8	340,0	9,1	4 524,3	46,2	1,0	365,3	5,8	1,6
1.3.	Прочие	1 336,7	1 393,7	510,7	90,0	17,6	822,5	119,5	14,5	3,5	0,0	0,0
2	Учреждения здравоохранения	8 512,1	9 835,7	2 857,2	497,3	17,4	4 785,3	324,5	6,8	869,6	403,2	46,4
2.1	Больницы, санатории	7 635,7	8 853,2	2 486,0	367,1	14,8	4 348,5	220,7	5,1	801,2	351,0	43,8
2.2	Прочие учреждения при ЦРБ	876,4	982,5	371,2	130,2	35,1	436,8	103,8	23,8	68,4	52,2	76,3
3	Учреждения культуры	1 790,3	1 832,4	340,6	56,2	16,5	1 432,0	102,3	7,1	17,7	0,0	0,0
3.1	Музеи	189,1	190,4	19,2	1,4	7,2	169,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Школы искусств	443,3	452,0	81,4	5,5	6,8	344,2	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0
3.3	ДК и библиотеки	1 157,9	1 190,0	240,0	49,3	20,5	917,9	102,3	11,1	0,0	0,0	0,0
4	Управление социальной защиты населения	425,6	481,3	194,6	68,2	35,1	212,3	2,2	1,0	18,8	0,0	0,0
	Итого по городу	29 412,0	32 570,7	10 181,2	1 292,3	12,7	17 762,7	764,8	4,3	1 468,1	409,0	27,9

N п/п	Организации	в том числе:						Доля затрат на ТЭР в бюджете города, %
		Холодная вода			Стоки
		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения		Затраты, тыс. руб.	Потенциал энергосбережения
			тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	Управление ОМиС	1 108,1	389,2	35,1	629,1	216,7	34,4	4,8
1.1.	Школы	538,8	318,5	59,1	296,4	175,3	59,2	2,2
1.2.	Детские сады	533,4	69,0	12,9	311,6	40,3	12,9	2,2
1.3.	Прочие	35,9	1,7	4,8	21,1	1,0	4,8	0,3
2	Учреждения здравоохранения	853,7	512,6	60,0	469,9	279,9	59,6	2,3
2.1	Больницы, санатории	784,7	465,7	59,3	432,8	254,6	58,8	2,1
2.2	Прочие учреждения при ЦРБ	69,0	46,9	68,0	37,1	25,3	68,1	0,2
3	Учреждения культуры	26,4	11,2	42,4	15,7	6,8	43,4	0,4
3.1	Музеи	0,8	0,2	25,7	0,5	0,1	23,5	0,0
3.2	Школы искусств	5,5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,1
3.3	ДК и библиотеки	20,1	11,0	54,6	12,0	6,7	55,8	0,3
4	Управление социальной защиты населения	37,8	16,5	43,6	17,9	8,2	46,0	0,1
	Итого по городу	2 026,0	929,5	45,9	1 132,6	511,6	45,2	7,6

Таблица 4

Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы за 2008 год

N п/п	Организации	Суммарные ТЭР, кг. у. т./м2			в том числе
					Электроэнергия, кВтч/м2			Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3			Холодная вода, л/(чел*сут)
		мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс	мин	ср	макс
1	Управление ОМиС	23,85	46,81	74,17	12,07	37,37	63,90	0,028	0,042	0,139	1,87	36,02	93,89
1.1.	Школы	36,82	45,75	61,34	15,37	30,28	45,16	0,030	0,040	0,051	20,53	24,45	75,99
1.2.	Детские сады	38,98	49,01	60,47	30,10	45,97	63,90	0,043	0,046	0,068	67,41	83,85	93,89
1.3.	Прочие	23,85	41,94	74,17	12,07	36,93	53,49	0,028	0,044	0,139	1,87	8,04	25,82
2	Учреждения здравоохранения	16,22	45,54	158,80	4,36	31,76	137,03	0,034	0,049	0,192	0,01	64,63	1 005,78
2.1	Больницы, санатории	16,22	44,96	158,80	4,36	30,34	128,74	0,039	0,048	0,192	0,01	79,36	1 005,78
2.2	Прочие учреждения при ЦРБ	24,39	51,47	86,92	5,15	46,35	137,03	0,034	0,054	0,162	5,66	20,58	425,94
3	Учреждения культуры	25,88	40,94	117,97	7,95	18,49	91,20	0,035	0,045	0,182	3,90	11,54	31,07
3.1	Музеи	25,88	47,69	70,38	8,92	10,39	11,92	0,044	0,052	0,055	6,58	13,52	16,99
3.2	Школы искусств	25,97	34,16	35,71	7,95	13,87	14,99	0,039	0,040	0,046	3,90	4,26	4,42
3.3	ДК и библиотеки	35,84	43,18	117,97	9,54	21,92	91,20	0,035	0,046	0,182	4,47	18,98	31,07
4	Управление социальной защиты населения	30,19	46,51	76,24	16,13	47,01	101,46	0,049	0,054	0,061	22,35	82,46	145,30
	Итого по городу	16,22	46,00	158,80	4,36	34,50	137,03	0,028	0,044	0,192	0,01	42,10	1 005,78

Таблица 5

Характеристика системы теплоснабжения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Всего
1.	Количество котельных	шт.	15
2.	Суммарная установленная мощность	Гкал/час	150,28
3.	Количество котлов	шт.	50
4.	Выработка тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал/год	170743,0
4.1.	собственные нужды котельных	Гкал/год	4091,0
		%	2,4
4.2.	отпуск тепловой энергии	Гкал/год	165812,0
4.3.	потери в тепловых сетях	Гкал/год	32085,0
		%	19,35
4.4.	полезный отпуск тепловой энергии	Гкал/год	133727
5.	Объем потребления топлива	т.у.т.	30250,64
		тыс. руб.	н/д
6.	Объем потребления электроэнергии	тыс. кВтч	7274,15
		тыс. руб.	13387,01
7.	Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива	____%____ кг.у.т./Гкал	80,63 177,17
8.	Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных)	____%____ кг.у.т./Гкал %	31,26 456,93
9.	Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных)	____%____ кг.у.т./Гкал %	97,14 147,07
10.	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии	кВтч/Гкал	42,60
11.	Протяженность тепловых сетей первичного контура	км	71,35
12.	Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч.	тыс. м	2616,84
12.1.	население	тыс. м %	1580,61 60,40
12.2.	бюджетные организации	тыс. м %	580,17 22,17
12.3.	прочие	тыс. м %	461,73 17,64
13.	Общая численность персонала, в т.ч.	чел.	196
14.	Остаточная балансовая стоимость котельных	тыс. руб.	24678,46
15.	Износ основных фондов	%	41,95

Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Водопроводных сетей	км	119,8
2	Артезианских скважин	шт.	61
3	Водонапорных башен	шт.	12
4	Поднято воды (насосными станциями I подъема)	тыс. м	2945,0
	Получено со стороны	тыс. м	143,0
5	Подано воды в сеть	тыс. м	3076,0
6	Реализовано воды, в т.ч.	тыс. м	2483
6.1.	населению	тыс. м	2027
6.2.	бюджетным организациям	тыс. м3	228
6.3.	прочим потребителям	тыс. м	228
7	Установленная мощность на водоснабжение	кВт	867,5
8	Расход электроэнергии на водоснабжение	тыс. кВтч	3450,13
9	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение	тыс. руб.	4960,0
10	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды	кВтч/м	1,17

Таблица 7

Характеристика системы водоотведения

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение
1	Канализационно-насосных станций	шт.	13
2	Пропущено сточных вод, в т.ч.	тыс. м	2392,0
2.1.	от населения	тыс. м	1674,0
2.2.	от бюджетных организаций	тыс. м	255
2.3.	от прочих потребителей	тыс. м	399
3	Установленная мощность на водоотведение	кВт	583,3
4	Расход электроэнергии на водоотведение	тыс. кВтч	977,69
5	Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение	тыс. руб.	981,0
6	Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды	кВтч/м	0,41

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы г. Можга составляет 3,91 млн. руб. (12,0% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

IV. Цели и задачи Программы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании "город Можга".

Для решения поставленных целей, необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Общие сведения для расчета целевых показателей

Общие сведения для расчета целевых показателей, приведены в приложении 1 к Программе.

VI. Целевые установки до 2020 года

Целевые установки до 2020 года, приведены в приложении 2 к Программе.

VII. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

VIII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия в жилом фонде осуществляются за счет средств собственников жилых домов или средств лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Таблица 8

Источники финансирования	Расходы за период реализации Программы	Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей
		2010	2011	2012	2013	2014
Федеральный бюджет	6245,25	0	3949,6	2295,65	0	0
Бюджет Удмуртской Республики	70851,42	0	7277,0	6813,01	43142,41	13619,0
Бюджет муниципального образования	5634,99	0	1000,0	500,0	1398,99	2736,0
Иные источники (в соответствии с законодательством)	143666	6413	22150	27302	53222	34579
ИТОГО:	226397,66	6413,0	34376,60	36910,66	97763,4	50934,0

IX. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - Администрация Муниципального образования "Город Можга":

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

предоставляет, в установленном порядке, в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий.

X. Организация управления Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики.

Администрация Муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети интернет сведений о Программе и ее реализации.

XI. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

XII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Муниципального образования "Город Можга" Удмуртской Республики.

XIII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Программы

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 14156 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 91858 тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам, после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой

	2010	2011	2012	2013	2014	ИТОГО
Прогнозируемый экономический эффект, тыс. руб. в год, в том числе по объектам инвестирования:	4980	12629	21730,7	38182	59414	136935,7
бюджетная сфера	0	44	897,7	1605	1801	4347,7
предприятия ЖКХ	4980	12585	20833	36577	57613	132588

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

Приложение 1

Общие сведения для расчета целевых показателей

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	фактические показатели			прогнозные показатели
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	7,0	7,2	6,8	6,7	6,9	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8	9,4	10,0	10,6	11,0
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у.т.	201,4	196,0	195,1	191,0	193,7	193,5	193,8	193,9	193,5	192,8	192,5	191,8	191,5	190,8
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	97033,3	82042,4	84450,0	84540,0	85735,0	85690,0	85778,0	85822,0	85645,0	85335,0	85202,0	84892,0	84759,0	84449,0
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	182,9	181,1	172,5	171,3	173,7	173,5	173,8	173,9	173,5	172,8	172,5	171,8	171,5	170,8
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	2594,0	2483,0	2368,0	2351,0	2318,0	2211,0	2104,0	2005,0	1906,0	1799,0	1692,0	1585,0	1486,0	1428,0
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	147746,0	147280,0	145801,5	142203,9	144205,3	144087,6	144280,1	144354,7	144056,8	143535,8	143312,5	142791,4	142568,1	142047,0
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	80840,9	78786,1	81916,5	82849,2	84020,3	83976,2	84062,4	84105,5	83932,1	83628,3	83497,9	83194,2	83063,8	82760,0
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	5,1	8,4	52,2	66,8	168,9	128,8	122,6	116,9	111,1	104,9	98,6	92,4	86,6	83,3
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	512,0	612,0	730,7	1175,5	1738,5	2166,8	2061,9	1964,9	1867,9	1763,0	1658,2	1553,3	1456,3	1399,4
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	134934,0	136303,0	135164,6	133671,8	136995,8	144088,0	144280,0	144355,0	144057,0	143536,0	143313,0	142791,0	142568,0	142047,0
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	1,40	1,60	2,00	2,20	2,42	2,82	3,22	3,70	4,25	4,88	5,62	6,46	7,43	8,55
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	708,00	815,38	963,25	1113,09	1277,82	1469,54	1690,00	1943,50	2235,00	2570,28	2955,82	3399,19	3909,07	4495,43
13	Тариф на воду по МО	руб./куб. м.	10,58	11,68	14,02	16,21	18,64	21,40	24,64	28,20	32,43	37,29	42,88	49,32	56,72	65,22
14	Тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб. м.	1470,00	1840,00	2172,50	2498,37	2873,13	3304,10	3799,72	4369,67	5025,12	5778,89	6645,73	7642,58	8788,97	10107,32
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	7275,0	7333,0	7391,0	7375,0	7449,4	7483,2	7521,8	7552,2	7561,3	7557,6	7570,5	7566,0	7578,3	7573,1
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	38733,8	38482,2	37061,0	36838,6	37325,8	37325,2	37415,4	37463,0	37403,3	37279,2	37240,5	37115,6	37076,3	36950,7
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0,00998	0,024285	0,035229	0,065107	0,047042	0	0	0	0	0	0
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0,006413	0,02215	0,027302	0,053222	0,034579	0	0	0	0	0	0
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	13132,2	14490,6	14614,5	14614,5	14614,5	14614,5	14614,5	14614,5	14614,5	14614,5
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	0	0	0	0	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4	75014,4
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	24306,3	23514,5	22659,0	23836,4	10028,6	9782,1	8546,3	8546,3	8546,3	8546,3	8546,3	8546,3	8546,3	8546,3
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	113229,8	116580,4	121005,8	121005,8	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4	45991,4
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	62340,0	62611,5	121146,0	153402,2	133431,6	158088,4	155271,2	150606,4	145941,6	141943,2	137611,6	133280,0	129281,6	125616,4
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	843	1577	2300	3002	3332	3332	3332	3332	3332	3332	3332	3332	3332	3332
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	106744,0	81395,9	60272,8	20031,0	3150,24	2180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	2400	1736	963	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	4340100	4018800	4357000	4223102	4102097	3981091	3860085	3739079	3618073	3521269	3412364	3315559	3218754	3121950
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	113229,8	116580,4	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8	121005,8
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
33	Бюджет МО	тыс. руб.	404244	428767	536599	572372	579357	586342	593327	600312	607297	614282	621267	628252	630540	635240
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	28109,0	33657,0	33503,4	34914,7	34182,1	33421,5	32632,9	32416,8	31579,4	30714,1	30442,1	29527,8	29004,8	28585,8
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Общее количество БУ	шт.	59	58	62	49	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	3	51	53	53	53	53	53	53	53	53
38	Число энергсервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	0	4	7	10	14	17	20	22	24
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	59	58	62	49	51	53	56	56	56	56	56	56	56	56
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	0	0	4	7	10	14	17	20	22	24
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	133463,1	108475,0	498968,6	531267,9	484489,6	495627,3	507878,7	519016,4	534238,0	549460,0	564682,0	579904,0	595126,0	610345,5
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	55866,6	72662,3	90820,5	109892,0	129876,8	144976,0	160684,0	183103,6
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	25844,0	23821,0	24176,0	22940,0	22197,0	21098,3	20525,2	19791,0	18825,4	18253,2	17712,0	16762,2	15656,0	14245,0
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	5923	5866	4646	4588	4530	4489	4462	4398	4378	4346	4320	4298	4120	3850
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. кВтч	18165,0	15358,6	15196,6	12275,3	12459,4	12646,3	12835,9	13028,4	12989,2	12887,4	12564,8	12128,8	11989,6	11629,2
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	17002,4	14748,9	15196,6	12275,3	12459,4	12646,3	12835,9	13028,4	12989,2	12887,4	12564,8	12128,8	11989,6	11629,2
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. кВтч	9135,0	7723,7	7642,2	7548,4	7356,8	7150,2	6987,3	6754,2	6548,1	6324,5	6252,4	6148,9	5987,8	5848,2
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	0,0	0,0	996,8	1132,3	4046,2	4647,6	4541,7	4390,2	4256,3	4110,9	4064,1	3996,8	3892,1	3801,3
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	8944,5	7646,5	6648,7	6416,1	3310,6	2502,6	2445,5	2363,9	2291,8	2213,6	2188,3	2152,1	2095,7	2046,9
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	34863,9	45885,1	19949,0	17600,0	17560,0	17520,0	17498	17487,0	17458,0	17434,0	17428,0	17417,0	17406,0	17393,0
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	80800,0	81977,0	79658,0	76595,1	65416,8	65456,8	65478,7	65489,7	65518,7	65542,7	65548,67	65569,7	65570,7	65583,7
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	0	13066,5	19844,0	30353,6	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3	51415,3
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м.	433329,0	450329,0	456301,0	523630,0	499008,0	474386,0	449764,0	425142,0	400520,0	375898,0	351276,0	326654,0	302032,0	277414,0
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	105592,0	126215,0	150695,0	183270,5	299404,8	474386,0	449764,0	425142,0	400520,0	375898,0	351276,0	326654,0	302032,0	277414,0
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	1727671	1576671	1459699	1427549	1395399	1363249	1331099	1298949	1266799	1234649	1202499	1170349	1138199	1106043
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	42241,0	93987,0	92089,0	499642,0	837239,4	817949,4	798659,4	779369,4	760079,4	740789,4	721499,4	702209,4	682919,4	663625,8
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	1686206,8	1482070,7	1367737,9	927906,8	558159,6	545299,6	532439,6	519579,6	506719,6	493859,6	480999,6	468139,6	455279,6	442417,2
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	27134,0	27048,0	26777,0	25922,0	25067,0	24212,0	23357,0	22502,0	21647,0	20792,0	19937,0	19082,0	18227,0	17365,7
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	19536,0	19425,0	18897,0	18337,6	17560,3	24212,0	23357,0	22502,0	21647,0	20792,0	19937,0	19082,0	18227,0	17365,7
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.	4001,0	3988,0	3948,2	9484,0	9143,0	8802,0	8461,0	8120,0	7779,0	7438,0	6656,0	6215,0	5874,0	5533,0
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	0,0	0,0	0,0	515,0	1022,0	8802,0	8461,0	8120,0	7779,0	7438,0	6656,0	6215,0	5874,0	5533,0
63	Число жилых домов, МО	шт.	6893	6994	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032	7032
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	10	50	100	150	200	250	300	350	440	424
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	0,0	65332,6	108614,0	189710,4	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7	321345,7
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	481933,0	478315,0	332346,0	265022,6	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7	129714,7
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	180616,0	230684,7	300087,2	487965,0	731947,5	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	736216,5	707058,3	671068,8	487965,0	243982,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	760970,9	900233,2	942021,3	956411,4	966170,7	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0	975930,0
70	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	155861,6	37509,8	29134,7	19518,6	9759,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	422342,0	433641,0	455921,7	456879,0	457001,0	457893,0	458032,0	458138,0	458225,0	458564,0	458689,0	458721,0	458856,0	459200,0
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	45086,0	44543,0	45163,0	63986,0	60697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./ кВтч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	0,173	0,170	0,170	0,169	0,168	0,166	0,164	0,163	0,162	0,161	0,160	0,159	0,158	0,157
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	15460126	15459662	15457322	15456550	15448430	15447980	15446780	15445896	15444821	15439870	15438798	15437540	15436654	15435728
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	43790	39900	35698	34628	33590	32583	31606	30688	29797	28933	28095	27282	26518	25722
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м.	551000	532000	740000	717800	696266	675379	655118	635465	616402	597910	579973	562574	545697	529327
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	3413972	3413726	3405860	3306685	3210485	3117171	3026656	2938857	2853692	2771082	2690950	2613148	2537680	2464476
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	45	50	53	55	57	59	61	63	66	67	69	71	72	74
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	0	0	0	1	2	4	6	9	10	12	14	15	16	17

Приложение 2

Целевые индикаторы, характеризующие результаты реализации Программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./тыс. руб.	п. 2/п.1.	28,8	27,2	28,7	28,5	28,1	26,8	25,5	24,3	23,1	21,8	20,5	19,2	18,0	17,3
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 7/п.3)*100%	83,3	96,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 8/п.4)*100%	2,8	4,6	30,3	39,0	97,2	74,2	70,5	67,2	64,0	60,7	57,2	53,8	50,5	48,8
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п. 9/п.5)*100%	19,7	24,6	30,9	50,0	75,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п. 10/п.6)*100%	91,3	92,5	92,7	94,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18/ п. 17)* 100%	0	0	0	64,2	91,2	77,5	81,7	73,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п. 15. (n) - п. 15. (n-1)	0	58,0	58,0	-16,0	74,4	33,8	38,6	30,4	9,1	-3,7	12,9	-4,5	12,3	-5,2
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п. 15./п.16.)*100%	18,8	19,1	19,9	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] п.3.(2007)	0	5228	283	906	2378	6768	11052	15001	19083	23494	27909	32232	36290	38654
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1.*п.11. (2007)	0	7319	396	1269	3329	9475	15472	21001	26716	32891	39073	45125	50806	54115
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)] п.4.(2007)	0	10	1	2	4	13	21	28	36	44	53	61	68	73
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.*п.12. (2007)	0	6977	377	1209	3173	9032	14749	20019	25466	31353	37245	43014	48429	51584
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)] п.5.(2007)	0	140	8	24	64	181	295	401	510	628	746	862	970	1033
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5.*п.13. (2007)	0	1479	80	256	673	1914	3126	4243	5397	6645	7894	9116	10264	10933
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/А.1.(2007)] п.6.(2007)	0	7960	431	1380	3621	10305	16828	22841	29056	35773	42495	49078	55256	58855
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.7.*п.14. (2007)	0	11702	633	2028	5322	15149	24737	33576	42712	52586	62468	72144	81226	86517
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв. м.	п. 19./п.20.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
С.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв. м.	п. 21./п.22.	0,215	0,202	0,187	0,197	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
С.3	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	Гкал/ кв. м.	С.1.(n) - C.1.(n-1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м.	Гкал/ кв. м.	С.2.(n) - C.2.(n-1)	0,000	-0,013	-0,014	0,010	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
С.6.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.2./С.1.	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
С.7.	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	п. 23./п.24.	74,0	39,7	52,7	51,1	49,5	48,1	46,6	45,2	43,8	42,6	41,3	40,0	38,8	37,7
С.8.	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	п. 25/п.26.	44,5	46,9	62,6	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.9.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.7.(n) - C.7.(n-1)	0	-34,2	13,0	-1,6	-1,6	-1,4	-1,5	-1,4	-1,4	-1,2	-1,3	-1,3	-1,2	-1,1
С.10.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб. м./ чел.	С.8.(n) - C.8.(n-1)	0	2,4	15,7	-1,9	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.11.	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.8./С.7.	0,6	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.12.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.	кВтч/ кв. м.	п. 27./п.28.	38,3	34,5	36,0	34,9	33,9	32,9	31,9	30,9	29,9	29,1	28,2	27,4	26,6	25,8
С.13.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м	кВтч/ кв. м.	п. 29./п.30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.14.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/ чел	С.12.(n) - C.12.(n-1)	0	-3,9	1,5	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8
С.15.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/ чел	С.13.(n) - C.13.(n-1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.16.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	С.13./С.12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	(п. 27./(п. 27.+п.29.))* 100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 19./(п. 19.+п.21.)*100%	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	59,7	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 23./(п. 23.+п.25.)*100%	36,9	43,5	66,8	88,5	80,9	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	(п. 32./п.31.)*100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	(п. 34.(n)/ п. 33.(n))*100%	7,0	7,8	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5
С.21.1.	для сопоставимых условий	%	п. 34.(n) / п. 33.(2007)*100%	7,0	8,3	8,3	8,6	8,5	8,3	8,1	8,0	7,8	7,6	7,5	7,3	7,2	7,1
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1.	для фактических условий	%	С.21.1.(n) - C.21.1.(n-1)	0	0,9	-1,6	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
С.22.2.	для сопоставимых условий	%	С.21.2.(n) - C.21.2.(n-1)	0	1,4	0,0	0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п. 35./п.33.)*100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	С.23.(n) - C.23.(n-1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	п. 37./п.36.*100%	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	91,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п. 38.	0	0	0	0	0	0	4	7	10	14	17	20	22	24
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	п. 40/п.39.* 100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	14,3	20,4	28,6	34,7	40,8	44,9	49,0
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	п. 42/п.41.* 100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	14,0	17,0	20,0	23,0	25,0	27,0	30,0
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	п. 43/п.44.	4,4	4,1	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 46./п.45.)*100%	93,6	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 48./п.47.)*100%	0,0	0,0	13,0	15,0	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 49./п.47.)*100%	97,9	99,0	87,0	85,0	45,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п. 51./п.50.)*100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 53./п.52.)*100%	0	15,9	24,9	39,6	78,6	78,5	78,5	78,5	78,5	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 55./п.54.)*100%	24,4	28,0	33,0	35,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 57./п.56.)*100%	2,4	6,0	6,3	35,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 58./п.56.)*100%	97,6	94,0	93,7	65,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 60./п.59.)*100%	72,0	71,8	70,6	70,7	70,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п. 62./п.61.)*100%	0	0	0	5,4	11,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п. 64.	0	0	0	0	10	50	100	150	200	250	300	350	440	424
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п. 64./п.63.)* 100%	0	0	0	0	0,1	0,7	1,4	2,1	2,8	3,6	4,3	5,0	6,3	6,0
D.13.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м.	(п. 51+п.53.)/п.65.	0,000	0,200	0,183	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
D.14.	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв. м.	(п. 50.-п.51)+(п. 52-п.53)./п.66	0,240	0,240	0,240	0,241	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
D.15.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади
D.15.1	для фактических условий	Гкал/ кв. м.	D.13.(n) - D.13.(n-1)	0,000	0,200	-0,017	-0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м.	D.13.(n+1) - D.13.(2007)	0,000	0,200	-0,017	-0,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.16.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/ кв. м.	D.14.(n) - D.14.(n-1)	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м.	D.14.(n+1) - D.14.(2007)	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
D.17.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./ D.13.	0	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./ D.13.(2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.18.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м./ кв. м.	(п. 55+п.57.)/п.67.	0,8	1,0	0,8	1,4	1,6	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
D.19.	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб. м./ кв. м.	(п. 54 -п.55.)+(п. 56-п.57)/п.68.	2,7	2,6	2,5	2,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.20.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб. м./ кв. м.	D.18.(n) - D.18.(n-1)	0	0,14	-0,15	0,59	0,15	-0,23	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб. м./ кв. м.	D.18.(n+1) - D.18.(2007)	0	0,14	-0,01	0,58	0,73	0,51	0,46	0,42	0,37	0,33	0,28	0,24	0,19	0,15
D.21.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1.	для фактических условий	куб. м./ кв. м.	D.19.(n) - D.19.(n-1)	0	-0,18	-0,06	0,11	0,51	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб. м./ кв. м.	D.19.(n+1) - D.19.(2007)	0	-0,18	-0,24	-0,14	0,37	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73
D.22.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./ D.18.	3,3	2,7	3,1	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./ D.18.(2007)	3,3	3,1	3,0	3,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.23.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (обще-домовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м.	(п. 46+п.48.)/п.69.	22,3	16,4	17,2	14,0	17,1	17,7	17,8	17,8	17,7	17,4	17,0	16,5	16,3	15,8
D.24.	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/ кв. м.	((п. 45-п. 46.)+(п. 47-п. 48-п. 49)) /п. 70.	66,1	222,2	228,1	328,7	339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.25.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.23.(n) - D.23.(n-1)	0,0	-5,960	0,807	-3,171	3,065	0,637	0,086	0,042	-0,177	-0,253	-0,379	-0,516	-0,250	-0,462
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.23.(n+1) - D.23.(2007)	0,0	-5,960	-5,153	-8,324	-5,260	-4,623	-4,537	-4,495	-4,672	-4,925	-5,304	-5,820	-6,070	-6,532
D.26.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/ кв. м.	D.24.(n) - D.24.(n-1)	0	156,10	5,93	100,62	10,51	-339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м.	D.24.(n+1) - D.24.(2007)	0	156,10	162,02	262,65	273,16	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07	-66,07
D.27.	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./ D.23.	3,0	13,6	13,3	23,4	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./ D.23.(2007)	3,0	9,9	10,2	14,7	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.28.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(п. 60+п.62.)/п.71.	0,046	0,045	0,041	0,041	0,041	0,072	0,069	0,067	0,064	0,062	0,058	0,055	0,053	0,050
D.29.	Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м./кв. м.	(п. 59-п.60.)+(п. 61-п.62)/п.72.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,2575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.30.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади
D.30.1.	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.28.(n) - D.28.(n-1)	0	-0,001	-0,003	0,000	-0,001	0,031	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,004	-0,003	-0,003	-0,003
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.28.(n+1) - D.28.(2007)	0	-0,001	-0,005	-0,005	-0,006	0,026	0,023	0,021	0,018	0,015	0,012	0,009	0,006	0,004
D.31.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.31.1.	для фактических условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.29.(n) - D.29.(n-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб. м./кв. м.	D.29.(n+1) - D.29.(2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26
D.32.	Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./ D.28.	5,6	5,8	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./ D.28.(2007)	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./ кВтч	п. 73 (n) - п. 73 (n-1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Е.2.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	п. 74 (n) - п. 74 (n-1)	0	-0,002	-0,001	-0,001	-0,001	-0,002	-0,002	-0,001	-0,001	-0,002	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	п. 75 (n) - п. 75 (n-1)	0	-464	-2340	-772	-8120	-450	-1200	-884	-1075	-4951	-1072	-1258	-886	-926
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	п. 76 (n) - п. 76 (n-1)	0	-3890	-4202	-1070	-1038	-1007	-977	-918	-891	-864	-838	-813	-764	-796
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м.	п. 77 (n) - п. 77 (n-1)	0	-19000	208000	-22200	-21534	-20887	-20261	-19653	-19063	-18492	-17937	-17399	-16877	-16370
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	п. 78 (n) - п. 78 (n-1)	0	-246	-7866	-99175	-96200	-93314	-90515	-87799	-85165	-82610	-80132	-77802	-75468	-73204
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО	шт.	п. 79. (n) - п. 79. (n-1)	0	5	3	2	2	2	2	2	3	1	2	2	1	2
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	п. 80. (n) - п. 80. (n-1)	0	0	0	1	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1

Приложение 3

План
мероприятий Программы

Наименование объекта*	Планируемые мероприятия	Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы	Источник финансирования	Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. руб.							Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год)
				2010	2011	2012	2013		2014	всего
2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
г. Можга	Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве города Внедрение энергетического менеджмента:
	Внедрение информационно-аналитической системы сбора, обработки, анализа, отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов		иные источники	95,0						95,0
	- мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы;		иные источники	54,0	59,0	63,0		68,0	73,0	317,0
Администрация МО "Город Можга" Администрация МО "Город Можга"	Покупка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		152,7					152,7	7,6
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			43,7				43,7
	Проектирование по проекту "Строительство мини-ТЭЦ г. Можга"	капитальные вложения	бюджет УР			4000,0				4000,0
		капитальные вложения	ФБ			1000,0				1000,0
	Внедрение ГИС "Энергоэффективность"	капитальные вложения	бюджет УР			83,33				83,33
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		21,5					21,5	1,1
		капитальные вложения	бюджет УР				400,0			400,0	20,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена входной двери	капитальные вложения	ФБ		14,3					14,3	0,7
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				12,0			12,0	0,6
	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				35,82			35,82	1,8
	Разработка схемы теплоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				3500,0		525,0	4025,0
		капитальные вложения	бюджет МО				600,0		90,0	690,0
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения	капитальные вложения	бюджет УР				3700,0		555,0	4255,0
		капитальные вложения	бюджет МО				400,0		60,0	460,0
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Можги на период с 2011 года по 2015 год	капитальные вложения	бюджет МО				300,0			300,0
	Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	капитальные вложения	бюджет МО				98,99		100,00	198,99
	Комплекс мероприятий по модернизации трансформаторных подстанций и электрических сетей города Можги	капитальные вложения	бюджет УР				13142,2
МБУ "Управление заказчика"	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	бюджет МО		15,8					15,8	0,8
		капитальные вложения	бюджет УР				16,51			16,51	0,8
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			16,8				16,8
Управление образования Администрации МО "Город Можга"	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		14,9					14,9	0,7
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		85,0					85,0	5,8
		капитальные вложения	бюджет УР				200,0			200,0	10,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			30,0				30,0
МБДОУ детский сад N 1 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		99,9					99,9	5,0
		капитальные вложения	бюджет УР				460,0			460,0	23,0
	Ремонт кровли	капитальные вложения	бюджет МО		52,1					52,1	2,6
	Замена стекол	капитальные вложения	бюджет МО		7,6					7,6	0,4
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				6,5			6,5	0,3
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				5,7			5,7	0,3
МБДОУ детский сад N 2 города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		140,4					140,4
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ		60,0					60,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		16,7					16,7	5,8
		капитальные вложения	бюджет УР				460,0			460,0	23,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет МО		40,8					40,8	2,0
	Замена подводки холодной и горячей воды	капитальные вложения	бюджет МО		5,5					5,5	0,3
МАОУ детский сад N 4 города Можги	Ремонт канализации	капитальные вложения	бюджет МО		39,7					39,7	1,9
	Ремонт отопления	капитальные вложения	бюджет МО		25,6					25,6	1,3
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				80,0			80,0	4,0
МБДОУ детский сад N 5 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		50,0					50,0	2,5
		капитальные вложения	бюджет УР				180,0			180,0	9,0
	Замена входной двери	капитальные вложения	бюджет МО		37,8					37,8	1,8
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			20,0				20,0
МБДОУ детский сад N 6 города Можги	Замена входной двери	капитальные вложения	бюджет МО		24,5					24,5	1,2
	Ремонт водопровода	капитальные вложения	бюджет МО		72,8					72,8	3,6
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				4,9			4,9	0,2
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,2			3,2	0,2
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				520,0			520,0	26,0
МБДОУ детский сад N 8 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		99,9					99,9	5,0
	Замена труб отопления	капитальные вложения	бюджет МО		124,1					124,1	6,2
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,2			3,2	0,2
МБДОУ детский сад N 9 города Можги	Замена входных дверей	капитальные вложения	бюджет МО		50,5					50,5	2,5
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			24,5				24,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				380,0			380,0	19,0
МБДОУ детский сад N 13 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		38,5					38,5	1,9
		капитальные вложения	бюджет УР				560,0			560,0	28,0
	Ремонт кровли	капитальные вложения	бюджет МО		99,9					99,9	5,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			24,5				24,5
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				1,7			1,7	0,1
МБДОУ детский сад N 14 города Можги	Замена входной двери	капитальные вложения	бюджет МО		32,0					32,0	1,6
	Ремонт кровли	капитальные вложения	бюджет МО		90,0					90,0	4,5
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			24,5				24,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				80,0			80,0	4,0
МБДОУ детский сад N 15 города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			20,0				20,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				3,3			3,3	0,2
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,0			3,0	0,1
МБДОУ детский сад N 17 города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			24,5				24,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				240,0			240,0	12,0
МБДОУ детский сад N 18 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		83,9					83,9	4,2
		капитальные вложения	бюджет УР				260,0			260,0	13,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			24,5				24,5
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				1,7			1,7	0,1
МБДОУ ЦРР - детский сад N 19 города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				160,0			160,0	8,0
МБДОУ детский сад N 20 города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		137,3	142,8				280,1	14,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		45,0					45,0	2,2
		капитальные вложения	бюджет УР				200,0		1813,0	2013,0	101
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			31,0				31,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				8,2			8,2	0,4
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,0			3,0	0,1
МБДОУ ЦРР - детский сад N 22 города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		122,8					122,8	6,1
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		71,4					71,4	3,6
		капитальные вложения	бюджет УР				220,0			220,0	11,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			16,46				16,46
		капитальные вложения	ФБ			18,04				18,04
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				6,0			6,0	0,3
МБДОУ детский сад N 23 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		49,6					49,6	2,5
		капитальные вложения	бюджет УР				400,0			400,0	20,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			24,5				24,5
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				4,9			4,9	0,2
МБДОУ детский сад N 24 города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			24,5				24,5
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				14,6			14,6	0,7
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,0			3,0	0,1
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				400,0			400,0	20,0
МБДОУ детский сад N 25 города Можги	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		28,6					28,6	1,4
		капитальные вложения	бюджет УР				500,0			500,0	25,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			19,5				19,5
МБДОУ детский сад N 26 города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			25,0				25,0
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,4			3,4	0,2
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				120,0			120,0	6,0
МБДОУ детский сад N 27 города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		159,4					159,4	7,9
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			29,5				29,5
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				6,0			6,0	0,3
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
МБОУ СОШ N 1	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		149,3					149,3	7,5
		капитальные вложения	бюджет УР				125,19			125,19	6,2
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		25,0					25,0	1,2
		капитальные вложения	бюджет УР				1500,0			1500,0	75,0
МБОУ СОШ N 3	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	бюджет МО			405,74				405,74	20,3
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		100,0					100,0	5,0
		капитальные вложения	бюджет УР				3600,0			3600,0	180,0
	Замена ламп накаливания на люминесцентные	капитальные вложения	бюджет УР						348,0	348,0	17,4
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			53,2				53,2
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				1,7			1,7	0,1
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				12,5			12,5	0,6
МБОУ СОШ N 4	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		207,2					207,2	10,4
	Установка автоматики погодного регулирования	капитальные вложения	бюджет УР						539,0	539,0	26,9
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				640,0			640,0	32,0
МБОУ СОШ N 5	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		135,0					135,0	6,7
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		37,5					37,5	1,9
		капитальные вложения	бюджет УР				320,0			320,0	16,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			40,0				40,0
МБОУ СОШ N 6	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		100,0					100,0	5,0
		капитальные вложения	бюджет УР				280,0			280,0	14,0
	Установка автоматики погодного регулирования	капитальные вложения	бюджет УР						501,0	501,0	25,1
МБОУ гимназия N 8	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			40,0				40,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				2000,0			2000,0	100,0
МБОУ СОШ N 9	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		113,2					113,2	5,7
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		50,0					50,0	2,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				400,0			400,0	20,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			31,0				31,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				4,9			4,9	0,2
МБОУ СОШ N 10	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		160,3					160,3	8,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		19,0					19,0	0,9
		капитальные вложения	бюджет УР				440,0			440,0	22,0
	Установка автоматики погодного регулирования	капитальные вложения	бюджет УР						1078,0	1078,0	53,9
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			53,2				53,2
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				8,4			8,4	0,4
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,2			3,2	0,2
МБОУ ДОД "Станция юных техников"	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		39,7					39,7	1,9
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		69,4					69,4	3,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				160,0			160,0	8,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			19,5				19,5
МАОУ ДОД ДЮСШ	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			30,0				30,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				1,7			1,7	0,1
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				6,5			6,5	0,3
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				200,0			200,0	10,0
МБОУ ДОД ЦДОД	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			14,5				14,5
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				2,3			2,3	0,1
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				6,5			6,5	0,3
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				160,0			160,0	8,0
МБОУ ДОД ДДТ	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		101,1					101,1	5,1
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		87,0					87,0	4,3
		капитальные вложения	бюджет УР				500,0			500,0	25,0
	Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях	капитальные вложения	бюджет МО						59,0	59,0	2,9
	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		17,1					17,1	0,8
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			34,5				34,5
МБУК "Дом культуры "Дубитель" города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		123,7					123,7	6,2
	Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		29,0					29,0	1,4
		капитальные вложения	бюджет УР				22,63			22,63	1,1
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ		67,9					67,9
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
МБУК "Историко-Краеведческий музей" города Можги	Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		17,3					17,3	0,8
		капитальные вложения	бюджет УР				9,86			9,86	0,5
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			19,5				19,5
МБУК "Музей "Набат памяти" города Можги	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		9,5					9,5	0,5
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			14,5				14,5
МБОУ ДОД "Детская школа искусств" города Можги	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ		148,8					148,8	7,4
	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		24,1					24,1	1,2
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			29,5				29,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
МБОУ ДОД "Детская художественная школа имени А.К. Леонтьева" города Можги	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		24,1					24,1	1,2
	Установка узла учета горячего водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		14,4					14,4	0,7
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		61,0					61,0	3,1
		капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			20,0				20,0
МБУК "Дом культуры "Октябрь" города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			19,5				19,5
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
МБУК "Централизованная библиотечная система" города Можги	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		31,2					31,2	1,6
	Установка узла учета горячего водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		6,3					6,3	0,3
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		70,0					70,0	3,5
		капитальные вложения	бюджет УР				100,0			100,0	5,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			54,0				54,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				4,0			4,0	0,2
МБУК "Культурно-спортивный центр "Можга" города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			15,0				15,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				4,0			4,0	0,2
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				3,0			3,0	0,1
МБУК "Культурно-спортивный комплекс "СВЕТ" города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			31,0				31,0
	Замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				8,0			8,0	0,4
МБУ "Молодежный центр "Доверие" города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			34,0				34,0
	Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет МО			15,68				15,68	0,8
	Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				36,95			36,95	1,8
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО "Город Можга"	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			34,0				34,0
МБУЗ ММПД	Покупка и установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	бюджет МО		133,5					133,5	6,7
	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	бюджет МО		36,0					36,0	1,8
	Установка автоматики погодного регулирования и ГВС	капитальные вложения	бюджет МО						681,0	681,0	34,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР						1590,0	1590,0	79,5
	Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях	капитальные вложения	бюджет МО						85,0	85,0	4,2
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			35,0				35,0
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				24,0			24,0	1,2
МБУЗ "Можгинская ЦРБ"	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		37,0					37,0	1,8
		капитальные вложения	бюджет УР				3600,0			3600,0	180,0
	Замена тепловой изоляции тепловой сети	капитальные вложения	бюджет УР						6131,0	6131,0	306,5
	Установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	бюджет УР			177,11				177,11	8,8
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР			298,2				298,2
	Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	ФБ		278,5					278,5	13,9
	Установка узла учета холодного и горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет УР				62,75			62,75	3,1
	Установка автоматики погодного регулирования	капитальные вложения	бюджет МО						1366,0	1366,0	68,3
	Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях	капитальные вложения	бюджет МО						83,0	83,0	4,1
	Замена приборов учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР				55,5			55,5	2,8
МКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Можги"	Установка узла учета холодного водоснабжения	капитальные вложения	бюджет МО		35,9					35,9	1,8
	Установка узла учета горячего водоснабжения	капитальные вложения	бюджет МО		35,9					35,9	1,8
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	ФБ		104,2					104,2	5,2
		капитальные вложения	бюджет УР				240,0			240,0	12,0
		капитальные вложения	бюджет МО		40,0					40,0	2,0
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР				25,0			25,0
МБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения" города Можги	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			29,5				29,5
МКОУ "Можгинский детский дом"	Установка автоматики погодного регулирования	капитальные вложения	бюджет УР						539,0	539,0	26,9
	Изоляция трубопроводов внутренней разводки системы отопления в подвальных помещениях	капитальные вложения	бюджет МО						38,0	38,0	1,9
	Промывка системы отопления	капитальные вложения	бюджет МО						132,0	132,0	6,6
	Установка отражающих экранов за приборами отопления	капитальные вложения	бюджет МО						42,0	42,0	2,1
	Установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	ФБ			55,71				55,71	2,8
		капитальные вложения	бюджет МО			70,79				70,79	3,5
	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	ФБ			35,0				35,0
	Установка узла учета электрической энергии	капитальные вложения	бюджет УР			10,51				10,51	0,5
		капитальные вложения	бюджет МО			7,79				7,79	0,4
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				1500,0			1500,0	75,0
МСУСО г. Можги "Дом-интернат "Ветеран"	Энергетическое обследование (энергоаудит) объектов бюджетной сферы	капитальные вложения	бюджет УР				25,0			25,0
	Утепление ограждающих конструкций: замена оконных блоков (при большом физическом износе)	капитальные вложения	бюджет УР				240,0			240,0	12,0
Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года"	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС по переулку Сюгаильский, ул. Октябрьской, Первомайской, Интернациональной, Кирова, Можгинской, 60 лет Октября, Вешнякова в городе Можге Удмуртской Республики	капитальные вложения	бюджет УР		1450,0					1450,0
	Тепловые сети по ул. Наговицына	капитальные вложения	бюджет УР		5242,0					5242,0
	Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул. Кирова, 12 в г. Можге. Строительство инженерных сетей (в том числе ПИР, экспертиза проекта)	капитальные вложения	бюджет УР		585,0	2088,1				2673,1
МУП ЖКХ г. Можги
Котельная N 2	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС	капитальные вложения	иные источники		365					365
Котельная N 2	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники		837					837	1452
		капитальные вложения	иные источники			9516				9516
Котельная N 3	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды	капитальные вложения	иные источники		373					373
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники		4743					4743	1403
Котельная N 4	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС	капитальные вложения	иные источники			393				393
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники				844			844	3130
		капитальные вложения	иные источники						9450	9450
Котельная N 5	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС	капитальные вложения	иные источники		365					365
	Модернизация системы теплоснабжения в котельной и у потребителей тепловой энергии	капитальные вложения	иные источники		928					928
		капитальные вложения	иные источники			10458				10458	2745
Котельная N 6	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды	капитальные вложения	иные источники						463	463
Котельная N 6	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники						7771	7771	5863
Котельная N 8	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС	капитальные вложения	иные источники				422			422
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники				879			879	4472
Котельная N 9	Установка узла учета тепловой энергии, ГВС и холодной воды	капитальные вложения	иные источники			401				401
Котельная N 10	Установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	иные источники			295				295
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники		2304					2304	323
Котельная N 11	Установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	иные источники						340	340
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники						3120	3120	487
Котельная N 13	Установка узла учета тепловой энергии	капитальные вложения	иные источники			393				393
	Модернизация котельной и системы теплоснабжения	капитальные вложения	иные источники			1189				1189	1056
Котельная N 12	Централизация системы теплоснабжения котельных N 1, 7, 9, 12	капитальные вложения	иные источники			4594				4594	9380
		капитальные вложения	иные источники				50657			50657
ЦТП N 2	Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем	капитальные вложения	иные источники				176			176	49
ЦТП N 3	Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем	капитальные вложения	иные источники				176			176	57
ЦТП N 4	Оснащение сетевого насоса частотным преобразователем	капитальные вложения	иные источники						284	284	73
ЦТП N 14	Оснащение насоса ГВС частотным преобразователем	капитальные вложения	иные источники						189	189	47
Тепловые сети района ОАО "Свет"	Модернизация тепловых сетей	капитальные вложения	иные источники	700						700	3865
		капитальные вложения	иные источники		12176					12176
Сеть электроснабжения	Организационные мероприятия	капитальные вложения	иные источники	2060						2060	3354
	Изменение схемы сети 0,4 кВ	капитальные вложения	иные источники	139						139	191
	Совершенствование систем расчетного и коммерческого учета электроэнергии	капитальные вложения	иные источники	879						879	573
	Реконструкция электрических сетей	капитальные вложения	иные источники	2486						2486	21
Мероприятия на автотранспорте
Жилой фонд
Установка узлов учета ТЭР		капитальные вложения	Иные источники	финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. N 145 (в ред. постановления Правительства УР от 21.03.2011 года N 60)
Утепление ограждающих конструкций		капитальные вложения	Иные источники	финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства УР
ИТОГО Федеральный бюджет				0	3949,6	2295,65	0		0	6245,25
ИТОГО бюджет Удмуртской Республики				0	7277,0	6813,01	43142,41		13619,0	70851,42
ИТОГО бюджет Муниципального образования				0	1000	500	1398,99		2736	5634,99
ИТОГО Иные источники				6413	22150	27302	53222		34579	143666