Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от 26 мая 2014 г. N 344-р

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Удмуртской Республике"

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике"

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	159,3	174,3	177,7	181,3	184,5	187,2	190,4	181,2	182,6
2	Число получателей услуг, человек	1 518 100,0	1 517 371,0	1 512 600,0	1 508 400,0	1 503 400,0	1 497 800,0	1 491 500,0	1 508 133,3	1 505 178,5
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	9 530,0	8 705,0	8 510,0	8 320,0	8 150,0	8 000,0	7 835,0	8 326,7	8 253,3
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1 518 100,0	1 517 371,0	1 512 600,0	1 508 400,0	1 503 400,0	1 497 800,0	1 491 500,0	X	X
5	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов:	52,0	60,3	65,0	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	18 241,0	21 415,0	23 790,0	25 940,0	28 450,0	31 978,0	35 719,0	26060	27882
7	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	117,4	111,1	109,0	109,7	112,4	111,7	X	X
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 531,2	12 908,0	15 463,5	19 117,8	23 442,8	31 978,0	35 719,0	19 341,4	23 104,8
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	135,4	119,8	123,6	122,6	136,4	111,7	X	X
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	X	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 419,2	1 755,6	2 056,0	2 485,2	2 985,1	3 997,0	4 372,5	7 526,3	15 895,8
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	X	0,0	300,5	729,6	1 229,5	2 241,4	2 616,9	2 259,6	7 117,9
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	284,0	270,4	656,6	1 106,6	2 017,3	2 355,2	2 033,6	6 406,1
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	9,8	66,3	159,4	277,5	449,6	619,2	503,3	1 572,1
16	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	19,2	42,3	67,8	97,4	133,7	129,4	360,5
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	9,8	46,8	116,6	209,0	351,3	484,5	372,4	1 208,2
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,5	3,4
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	32,7	30,1	73,0	123,0	224,1	261,7	226,0	711,8
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 14+19+20)	X	316,7	300,5	729,6	1 229,5	2 241,4	2 616,9	2 259,6	7 117,9
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15/стр. 21*100%)	X	3,1	22,1	21,9	22,6	20,1	23,7	22,3	22,1
.".