Приложение 3

Приложение 3
к приказу Министерства
социальной защиты населения
Удмуртской Республики
от 5 сентября 2014 г. N 198

"Приложение 3
к Порядку составления и
утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Министерству социальной защиты
населения Удмуртской Республики

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 20__ год и плановый период 20__ - 20__ годов

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(полное наименование учреждения) _______________________________________________________ источник расходов (доходов) _______________________________________________________ всего расходов, руб.

Доходы

1. Расчет доходов

N п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1
2
	Итого		Х

Расходы

1. Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию)	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
2	Компенсационные выплаты
	в том числе
3	Стимулирующие выплаты
	в том числе
4
	Итого

* Прилагаются копии штатного расписания и тарификационных списков по состоянию на 01 января текущего года

Итого по подстатье 211 _______________

                                       (сумма, руб.)

2. Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Заработная плата	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1
2
	Итого

Итого по подстатье 213 ____________________

                                          (сумма, руб.)

3. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"

Расчет суточных при служебных командировках

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Кол-во командировок	Кол-во направляемых в командировку, работников, за год	Кол-во суток пребывания в командировке	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные при служебных командировках
2
	Итого	X	Х	Х	Х

Расчет ежемесячных компенсационных выплат матерям находящихся в отпуске по уходу за ребенком

N п/п	ФИО	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1
2
	Итого	X	Х

Итого по подстатье 212 ____________________

                                             (сумма, руб.)

4. Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

Расчет расходов в области информационно-телекоммуникационных технологий

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пользование абонентской линией	абонентский номер
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений	мин.
3	Подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
4	Услуги связи по передаче данных (о пожаре)
5
	Итого	X	X	X	X

Расчет прочих расходов по подстатье 221

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Знаки почтовой оплаты (марки. конверты)
2	Почтовые услуги
3
	Итого	Х	Х

Итого по подстатье 221 ____________________

                                             (сумма, руб.)

5. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников направленных в командировки, за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата договоров гражданско-правового характера (услуги водителя)
2	Приобретение проездных билетов
3	Оплата проезда при служебных командировках
4
	Итого	X	Х	Х	X		Х

Итого по подстатье 222 ____________________

                                            (сумма, руб.)

6. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт./час
2	Оплата потребления теплоэнергии	Гкал
3	Оплата потребления воды	Куб. м
4
	Итого	X	X	X

Итого по подстатье 223 ____________________

                                           (сумма, руб.)

7. Расчет расходов по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

N п/п	Наименование расходов	Площадь арендуемых помещений земли (В.м.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м., руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Арендная плата за пользование имуществом

Итого по подстатье 224 ____________________

                                          (сумма, руб.)

8. Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Расчет расходов по текущему ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

N п/п	Вид работ	Сумма, руб.
1	2	3
1
2
	Итого

Расчет расходов по капитальному ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений

N п/п	Вид работ	Сумма, руб.
1	2	3
1
2
	Итого

Расчет прочих расходов по подстатье 225

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники и вычислительной техники
2	Заправка картриджей
3	Ремонт оборудования
4	Вывоз мусора, снега
5
	Итого		Х

Итого по подстатье 225 ____________________

                                           (сумма, руб.)

9. Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий
2	Оплата услуг вневедомственной охраны
3	Оплата услуг пожарной охраны
4	Оплата услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
5	Изготовление бланков строгой отчетности
6	Найм жилых помещений при служебных командировках
7
	Итого		Х

Итого по подстатье 226 ____________________

                                          (сумма, руб.)

10. Расчет расходов по подстатье 290 "Прочие расходы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Сувениры, подарки, призы
2	Налог на загрязнение окружающей среды
3	Транспортный налог
4	Штрафы, пошлины
5
	Итого		Х

Итого по подстатье 290 ____________________

                                            (сумма, руб.)

11. Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование товара	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	2
1	Приобретение оргтехники
2	Приобретение вычислительной техники
3	Приобретение мебели
4	Приобретение медицинского оборудования
5	Приобретение прочего оборудования и предметов длительного пользования
	Итого	Х

Итого по подстатье 310 ____________________

                                            (сумма, руб.)

12. Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Расчет расходов на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы*

N п/п	Наименование расходов	Кол-во чел.	Кол-во койко-дней	Средняя стоимость медикаментов на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов
2
	Итого	Х	Х	Х

* Прилагается список медикаментов

Расчет расходов на продукты питания

N п/п	Наименование	Кол-во койко-дней в год	Средняя стоимость питания на 1 койко-день, руб.	Сумма, руб.
1	1	3	4	5
1	Продукты питания

СПРАВОЧНО, количество коек ____________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во работников	Сумма на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Питание работников, занятых на работах с особо вредными условиями

N п/п	Наименование продуктов	Цена (руб.)	Норма на 1 человека (граммов в день)	Сумма (руб.)
1	1	2	3	4
1
2
	Итого на 1 человека в день	Х	Х

Расчет расходов на оплату горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование расходов на приобретение горюче-смазочных материалов	Кол-во автотранспорта	Километраж, км	Средний расход на единицу автотранспорта в год, в литрах	Средняя стоимость за 1 литр, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5	6
1	Бензин
2	Дизельное топливо
3	Масло
4	Тосол
	Итого	X	Х	X	X

Расчет прочих расходов по подстатье 340*

N п/п	Наименование расходов на приобретение материальных запасов	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы для оргтехники
2	Запасные части для оргтехники
3	Запасные части к автотранспорту
4	Канцелярские
5	Моющие и чистящие средства
6	Прочие предметы для хозяйственных целей
7
	Итого	X	X	X

* Прилагается список материальных запасов

Расчет расходов на мягкий инвентарь и обмундирование

N п/п	Наименование расходов	Кол-во (штук)	Срок носки, службы (лет)	Количество получателей социальных услуг, работников (чел.)	Сумма (руб.)
1	1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования
2	Спецодежда
3
	Итого	Х	Х	Х

N п/п	Наименование мягкого инвентаря	Кол-во на 1 человека (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1
2
3
	Итого	Х	Х

Итого по подстатье 340 ____________________

                                          (сумма, руб.)

Руководитель учреждения              ________________        _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         ________________         _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель   _____________    _______________    _______________________

                                                 (должность)            (подпись)           (расшифровка подписи)

"____" _____________20 __ г.