Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 7 октября 2014 г. N 2250 "Об утверждении муниципальной программы МО "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015-2020 годы" (утратило силу)

Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 7 октября 2014 г. N 2250
"Об утверждении муниципальной программы МО "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015-2020 годы"

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, на основании постановления Администрации города Воткинска от 19.02. 2014 г. N 377 "Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Воткинск", Администрация города Воткинска постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу МО "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы" (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск".

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Глава Администрации города Воткинска

С.Р. Омельянович

Программа
"Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы		03. "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"
Подпрограммы		03.1. Библиотечное обслуживание населения. 03.2. Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам. 03.3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. 03.4. Развитие местного народного творчества. 03.5. Создание условий для реализации муниципальной программы.
Координатор		Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель		Управление культуры и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители		1. Управление образования Администрации г. Воткинска; 2. Управление капитального строительства г. Воткинска; 3. Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска; 4. Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Воткинска; 5. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Воткинска"; 6. Культурно - досуговые учреждения г. Воткинска; 7. Муниципальное автономное учреждение "Музей истории и культуры г. Воткинска"; 8. Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска; 9. Национальные общественные организации; 10. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" г. Воткинска.
Цель		Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Воткинска к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.
Задачи программы (цели подпрограмм)		03.1. Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг; 03.2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг; 03.3. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска; 03.4. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории г. Воткинска, укрепление их духовной общности. Сохранение и поддержка печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания, выпуска книжной продукции; 03.5. Обеспечение реализации муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности в сфере культуры.
Целевые показатели (индикаторы)		Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы
Сроки и этапы реализации		Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"	Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:
	Годы реализации		Всего	В том числе
				Собственные средства	Субсидии из бюджета УР
	2015 год		75 426,0	73 380,9	2 045,1
	2016 год		75 754,0	73 708,9	2 041,1
	2017 год		79 541,6	77 393,9	2 147,7
	2018 год		83 516,9	81 262,5	2 254,4
	2019 год		87 692,4	85 325,2	2 367,2
	2020 год		92 076,2	89 590,4	2 485,8
	Итого 2015-2020 г.г.		494 007,1	480 662,8	13 345,3
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности		Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 1. Удовлетворение потребностей населения города Воткинска в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности; 2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; 3. Укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории города Воткинска; 4. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Воткинске. Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества. Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории города Воткинска, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории города.

3.1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы		Библиотечное обслуживание населения
Координатор		Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель		Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители		Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Воткинска"
Цель		Развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг
Задачи		1. Организация библиотечного обслуживания населения МО "Город Воткинск". 2. Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. 3. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек МО "Город Воткинск". 4. Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных. 5. Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.
Целевые показатели (индикаторы)		1. Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, процент; 2. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), процент; 3. Охват населения культурно-массовыми мероприятиями. мероприятие; 4. Число книговыдач, единиц; 5. Количество пользователей, единиц; 6. Количество посещений, единиц; 7. Количество записей в электронном каталоге, запись; 8. Обновление базы технического оснащения библиотек современными средствами обслуживания пользователей, процент; 9. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек МО "Город Воткинск", процент. 10. Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, процент; 11. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО "Город Воткинск" от нормативной потребности, процент.
Сроки и этапы реализации		Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"	Объем средств бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):
	Годы реализации		Всего	В том числе:
				субсидии за счет собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	субсидии за счет средств бюджета УР
	2015 год		13 644,7	13 242,1	402,6
	2016 год		13 700,6	13 298,0	402,6
	2017 год		14 385,7	13 963,0	422,7
	2018 год		15 104,9	14 661,0	443,9
	2019 год		15 860,0	15 394,0	466,0
	2020 год		16 653,2	16 163,8	489,4
	Итого 2015-2020 г.г.		89 349,1	86 721,9	2 627,2
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности		Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения МО "Город Воткинск" в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы составят: 1. Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, 102 процента. 2. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), 3,8 процентов (ежегодно от общего количества фонда). 3. Охват населения культурно-массовыми мероприятиями с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, 80 мероприятий. 4. Число книговыдач, 247 000 единиц. 5. Количество пользователей, 38 000 пользователей. 6. Количество посещений, 758 000 единиц. 7. Количество записей в электронном каталоге, 1500 библиографических записей. 8. Обновление базы технического оснащения библиотек современными средствами обслуживания пользователей, 20 процентов. 9. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", 100 процентов. 10. Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, 90 процентов. 11. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО "Город Воткинск" от нормативной потребности, 100 процентов.

3.1.1. Характеристика сферы деятельности

В целях организации библиотечного обслуживания населения МО "Город Воткинск" создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Воткинска (МБУ "ЦБС" г. Воткинска). В состав данного учреждения входят 8 структурных подразделений. Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной потребности.

Объем библиотечного книжного фонда МБУ "ЦБС" г. Воткинска в 2013 году составил 129,3 тыс. экземпляров или 1334 экземпляра в расчете на 1 тыс. жителей города. В последние годы объем библиотечного книжного фонда ежегодно сокращается на 1 процент, этот показатель является удовлетворительным, следовательно, можно утверждать, что пополнение фонда соответствует его списанию.

Число пользователей МБУ "ЦБС" г. Воткинска в 2013 году составило 38 863 человек, или 40,2 процента от общей численности жителей города. Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет 6,6 раз, количество книговыдач - 22 единицы.

Основные проблемы в развитии библиотечного дела заключаются в следующем:

1. Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек.

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки;

2. Недостаточный темп информатизации библиотек.

Из 8 структурных подразделений МБУ "ЦБС" г. Воткинска 8 имеют компьютерное оборудование, для открытого доступа пользователей компьютерная техника имеется только в центральной библиотеке им. Д. Фурманова. Компьютерный парк остальных библиотек устарел и находится только в служебном пользовании.

Особенно неблагоприятная обстановка сложилась в центральной детской библиотеке, которая являясь методическим центром для филиалов библиотек не имеет достаточного количества парка компьютерной техники, и как следствие этого не имеет возможность предоставить пользователям возможности открытого доступа в правовые системы.

3). Отставание в области внедрения информационных технологий в библиотеках МО "Город Воткинск" усугубляет развитие информационного неравенства граждан. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства. К сети Интернет подключены 5 структурных подразделений МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

4. Слабая материально-техническая база библиотек;

Требует и обновления материально-технического обеспечения библиотек. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись последние 30 лет.

5. Недостаточный уровень высококвалифицированных библиотечных кадров.

По состоянию на 31.12.2013 года в МБУ "ЦБС" г. Воткинска работает 59 специалистов, в том числе с высшим образованием 27 человек, со средним специальным образованием 25 человек. Средний возраст коллектива составляет 40 лет. Средняя заработная плата в учреждении МБУ "ЦБС" г. Воткинска за 2013 год составила 11 887,9 руб.

3.1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; к вопросам местного значения отнесен и вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципальных образований.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года.

В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие:

- обеспечение сохранности, обновления и комплектования библиотечных фондов

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - развитие публичных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1) Организация библиотечного обслуживания населения МО "Город Воткинск".

2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности.

3) Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек МО "Город Воткинск".

4) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.

5) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

3.1.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, процент.

Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг, согласно принятым в РФ нормативным требованиям.

2. Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи), процент.

Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг.

3. Охват населения культурно-массовыми мероприятиями с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, мероприятие.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг населением; зависит от качества и доступности их оказания.

4. Число книговыдач, единиц.

Показатель характеризует объем муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, а также интенсивность использования библиотечного фонда пользователями библиотек; зависит от качества и доступности библиотечных услуг.

5. Количество пользователей, пользователь.

6. Количество посещений, единиц.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

7. Количество записей в электронном каталоге, запись.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг. Предусмотрен он и для наблюдения в разрезе муниципальных образований в проекте государственной программы Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 - 2015 годы".

8. Обновление базы технического оснащения библиотек современными средствами обслуживания пользователей, процент.

Показатель характеризует степень оснащения библиотек современными средствами обслуживания пользователей и обновление материально - технической базы в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг, особенно в части обслуживания отдаленного (виртуального ) пользователя.

9. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек МО "Город Воткинск", процент.

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУ "ЦБС" г. Воткинска. Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

10. Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, процент.

Показатель характеризует удовлетворенность пользователей возможностями использование различных форм и методов работы с населением, влияет на качество оказания библиотечных услуг.

11) Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО "Город Воткинск" от нормативной потребности, процент.

Характеризует обеспеченность населения города Воткинска библиотеками.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения.

Основное мероприятие реализуется МБУ "ЦБС" г. Воткинска путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 2015 году планируется оказание муниципальной услуги для 37800 зарегистрированных пользователей (39 процентов населения города); количество посещений - 243100 посещения в год (6,4 посещения в год на 1-го пользователя). К 2020 году запланировано увеличение пользователей до 38 000 человек, количество посещений - до 270 000 посещений.

В состав муниципальной услуги входят основные библиотечные процессы: комплектование и обработка документов; организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов; обслуживание пользователей; информационная, библиографическая деятельность; организация массово-просветительской работы. Основное мероприятие включает в себя:

1.1. Организацию нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения и развитие системы виртуального обслуживания пользователей.

Мероприятие реализуется в целях обеспечения доступности библиотечных услуг в микрорайонах города, где расположение филиалов слишком отдалено от жилищного сектора, а также как расширение спектра предоставляемых услуг.

1.2. Комплектование библиотечных фондов.

Мероприятие осуществляется во взаимодействии с бюджетным учреждением культуры Удмуртской Республики "Национальная библиотека Удмуртской Республики, которое в соответствии с приказом Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики от 6 сентября 2013 года N 01/01-05/307 назначено ответственным исполнителем по организации централизованного комплектования книжных фондов библиотек и распределению литературы в библиотеки муниципальных образований. Средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 1186 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга", на основании соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

1.3. Организацию и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания.

В рамках мероприятия осуществляется:

а) организация и проведение мероприятий тематической направленности, согласно запросам пользователей и годовому плану работы.

б) создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения;

в) оформление тематических выставок, экспозиций;

г) проведение читательских конференций, дискуссий.

Проведение такого рода мероприятий способствует повышению образовательного уровня населения, особенно подрастающего поколения, развитию их творческих способностей, вовлечению в создание и продвижение культурного продукта.

1.4. Организация и проведение городского конкурса среди сотрудников библиотек на звание "Библиотекарь 2014"(и далее ежегодно), а также активное участие в республиканском конкурсе "Лучшая детская библиотека".

Мероприятие реализуется в целях выявления и поощрения творчески работающих библиотек и библиотекарей, популяризации и распространения опыта наиболее интересных форм и методов работы.

1.5. Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий), открытых электронных читальных залов в филиалах МБУ "ЦБС" г. Воткинска для обеспечения доступа к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики.

Мероприятие будет осуществляться во взаимодействии с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)".

В рамках выполнения показателей "дорожной карты" планируется обеспечение всех филиалов МБУ "ЦБС" г. Воткинска доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

1.6. Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

В рамках мероприятия осуществляется приобретение оборудования, установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУ "ЦБС" г. Воткинска работе с программным обеспечением. На данный момент программа приобретается для отдела комплектования МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

1.7. Оказание профессиональной помощи специалистам библиотечной сферы, обучение на курсах повышения квалификации.

Мероприятие выполняется методическим отделом Центральной городской библиотеки им. Д. Фурманова в целях оказания методической помощи филиалам МБУ "ЦБС" г. Воткинска по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы.

1.8. Информирование населения о библиотечных услугах, мероприятиях.

Работа в рамках мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле-радиопередач;

б) размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах, информационных стендах МБУ "ЦБС" г. Воткинска;

в) публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования "город Воткинск", в социальных сетях "Контакт", "Одноклассники" и на портале "Библиотеки Удмуртии"

г) создание официального сайта МБУ "ЦБС" г. Воткинска, публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений.

1.9. Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ "ЦБС" г. Воткинска системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг, их качеством и доступностью.

Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг в разрезе, как библиотечной сферы, так и культуры в целом. Данный показатель будет использоваться и в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, а также в трудовом договоре с руководителями структурных подразделений в целях установления зависимости заработной платы от результатов деятельности.

1.10. Обеспечение проведения косметических ремонтов городских библиотек в рамках выделенных бюджетных субсидий.

2. Укрепление материально - технической базы городских библиотек.

С 2014 года данное направление будет реализовываться в рамках государственной программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)", а также за счет средств республиканского бюджета в рамках отраслевых целевых программ и софинансировании бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. Основное мероприятие включает в себя:

2.1. Обновление парка технических средств, приобретение лицензионных программ для обеспечения модернизации библиотечной деятельности.

2.2. Обеспечение библиотек и отделов специализированной библиотечной мебелью.

2.3. Замену электропроводки и электросветильников в библиотеках, согласно предписаниям проверяющих органов.

2.4. Монтаж системы видеонаблюдения и контроля, для обеспечения выполнения ФЗ N 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Основное мероприятие реализуется МБУ "ЦБС" г. Воткинска путем привлечения средств республиканского бюджета в рамках отраслевых целевых программ и бюджетных ассигнований муниципального образования.

Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда, в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2014 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условия труда", вступивший в силу 1 января 2014 года.

Специальная оценка условий труда направлена на установления вредных и опасных факторов среды производства и труда, а также оценки уровня воздействия таковых факторов на организм работающих. Закон предписывает проводить оценку с периодичностью не реже одного раза в пять лет.

Муниципальные библиотеки МБУ "ЦБС" г. Воткинска также участвуют в проведении и организации:

- республиканского многопрофильного смотра-конкурса "Семьи Удмуртии - гордость России" - профильного конкурса "Провинциальные семейные чтения" 1 раз в два года;

- республиканского профессионального конкурса "Лучшая детская библиотека года" ежегодно;

- ежегодных мероприятий социокультурной направленности "Мир един для всех" (в рамках республиканской целевой программы "Культура Удмуртии (2010-2014 годы)");

- Общероссийского дня библиотек; Дней литературы и искусства; социально-культурной акции "Библионочь";

В рамках организации летнего досуга детей библиотеки создают программы летнего чтения.

4. Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной Программе.

3.1.6. Меры муниципального регулирования

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают:

1) финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответственно государственных и муниципальных библиотек;

2) реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

В соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 22 февраля 2012 года N 141 осуществление целостной политики, направленной на обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан города Воткинска на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и искусства, доступ к культурным ценностям, а также определение целей и приоритетов в развитии библиотечного дела отнесено к основным задачам деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.

На основании статьи 52 "Основ законодательства Российской Федерации о культуре" (Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

Решением Воткинской городской Думы от 25 февраля 2009 года N 438 все муниципальные учреждения города Воткинска освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной Программе.

3.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная библиотечная система" города Воткинска оказывается муниципальная услуга по библиотечно-информационному обслуживанию населения.

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный постановлением Администрации города Воткинска от 29 декабря 2011 года N 2748.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Воткинск", утверждены постановлением Администрации города Воткинска от 10 октября 2013 года N 2282.

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги представлен в приложении 4 к муниципальной Программе.

3.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года N 322 и в муниципальной подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения", осуществляется:

1) обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (широкополосный доступ со скоростью не ниже 256 Кбит/с);

2) создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

3) перевод библиотечных фондов муниципальных библиотек в электронный вид;

4) создание интернет-сайтов муниципальных библиотек.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной библиотекой Удмуртской Республики, Библиотекой им. Гайдара, Республиканской библиотекой для детей и юношества, Республиканской библиотекой для слепых;

- с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, школьными библиотеками, учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

3.1.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск";

2. субсидии из бюджета Удмуртской Республики;

3. доходы от оказания платных услуг МБУ "ЦБС" г. Воткинска.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета составит 89 349,1 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и бюджета Удмуртской Республики в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Годы реализации	Всего	В том числе:
		субсидии за счет собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	субсидии за счет средств бюджета УР
2015 год	13 644,7	13 242,1	402,6
2016 год	13 700,6	13 298,0	402,6
2017 год	14 385,7	13 963,0	422,7
2018 год	15 104,9	14 661,0	443,9
2019 год	15 860,0	15 394,0	466,0
2020 год	16 653,2	16 163,8	489,4
Итого 2015 - 2020 г.г.	89 349,1	86 721,9	2 627,2

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:

- на 2015 - 2020 годы - на основе решения Воткинской городской Думы N 332 от 25.12.2013 г. "О бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" с применением для расходов начиная с 2017 года коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МБУ "ЦБС" г. Воткинска ориентировочно составят 2 956,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего
2015	453,0
2016	453,0
2017	476,0
2018	499,0
2019	524,0
2020	551,0
Итого за 2015 - 2020 годы	2 956,0

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные МБУ "ЦБС" г. Воткинска, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города Воткинска, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года N 379.

Комплектование книжных фондов МБУ "ЦБС" г. Воткинска осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, через БУК УР "Национальная библиотека Удмуртской Республики", а также из бюджета МО "Город Воткинск".

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ЦБС" г. Воткинска на 2015 - 2016 года с применением коэффициента роста текущих расходов на 1,05 от уровня предыдущего года.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3.1.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования МБУ "ЦБС" г. Воткинска путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителем МБУ "ЦБС" г. Воткинска и специалистами Управления культуры Администрации муниципального образования "город Воткинск".

3.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения МО "Город Воткинск" в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к концу 2020 года) составят:

1. Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам, 102 процента.

2. Обновление книжного фонда, 3,8 процентов (ежегодно от общего количества фонда).

3. Охват населения культурно-массовыми мероприятиями, 80 мероприятий.

4. Число книговыдач, 247 000 единиц.

5. Количество пользователей, 38 000 пользователей.

6. Количество посещений, 758 000 единиц.

7. Количество записей в электронном каталоге, 1500 библиографических записей.

8. Обновление базы технического оснащения библиотек современными средствами обслуживания пользователей, 20 процентов.

9. Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек МО "Город Воткинск", 100 процентов.

10. Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями, 90 процентов.

11. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО "Город Воткинск" от нормативной потребности, 100 процентов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться:

1. Путем сопоставления результатов, достигнутых в ходе реализации мероприятий Программы, и установленных целевых индикаторов по данным отчетов, представленных исполнителями мероприятий Программы;

2. По показателям эффективности для оценки хода реализации Программы на основании результатов социологических опросов по удовлетворенности граждан качеством и доступностью информационных услуг.

Эффективная реализация программы позволит повысить доступность и качество библиотечных услуг для населения города. Также позволит решить две масштабные задачи. Первая заключается в повышении качества обслуживания компетентных читателей в соответствии с их образовательным, интеллектуальным, профессиональным уровнем. Вторая задача - вовлечение в чтение широких слоев нечитающего и малочитающего населения. Ее решению должно способствовать внедрение новых форм и методов работы, направленных на массовую аудиторию.

3.2. Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам".

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.

Наименование подпрограммы	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
Координатор	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители	Управление образования Администрации г. Воткинска, Отдел координации строительства Администрации г. Воткинска, МАУ "УКС г. Воткинска", культурно-досуговые учреждения г. Воткинска, МАУ "Музей истории и культуры Г. Воткинска"
Цели	1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.
Задачи	1. Организация культурно - досуговых мероприятий для жителей города. 2. Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества. 3. Выявление и поддержка юных талантов. 4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг, предоставляемых культурно - досуговыми учреждениями. 5. Развитие кадрового потенциала отрасли. 6. Обеспечение сохранности музейного фонда. 7. Комплектование (пополнение) музейного фонда. 8. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.
Целевые показатели (индикаторы)	1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент. 2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент. 3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. 4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел. 5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент. 6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент. 7. Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, процент. 8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процент. 9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц. 10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц. 11. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году, процент. 12. Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составляет 375 680,2 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:
	Годы реализации	Всего	В том числе
			Собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета УР
	2015 год	54 140,3	52 498,9	1 641,4
	2016 год	54 416,4	52 775,0	1 641,4
	2017 год	57 137,8	55 414,0	1 723,8
	2018 год	59 994,0	58 184,7	1 809,3
	2019 год	62 994,1	61 094,2	1 899,9
	2020 год	66 143,5	64 148,4	1 995,1
	Итого 2015-2020 г.г.	354 826,1	344 115,2	10 710,9
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является: - достижение всех значений целевых показателей (индикаторов); 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг. От реализации муниципальной программы будут получены социальный экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценности ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций.

Наименование подпрограммы	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
Координатор	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители	Управление образования Администрации г. Воткинска, Отдел координации строительства Администрации г. Воткинска, МАУ "УКС г. Воткинска", культурно-досуговые учреждения г. Воткинска, МАУ "Музей истории и культуры Г. Воткинска"
Цели	1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.
Задачи	1. Организация культурно - досуговых мероприятий для жителей города. 2. Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества. 3. Выявление и поддержка юных талантов. 4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг, предоставляемых культурно - досуговыми учреждениями. 5. Развитие кадрового потенциала отрасли. 6. Обеспечение сохранности музейного фонда. 7. Комплектование (пополнение) музейного фонда. 8. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.
Целевые показатели (индикаторы)	1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент. 2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент. 3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. 4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел. 5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент. 6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент. 7. Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, процент. 8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процент. 9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц. 10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц. 11. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году, процент. 12. Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составляет 375 680,2 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:
	Годы реализации	Всего	В том числе
			Собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета УР
	2015 год	54 140,3	52 498,9	1 641,4
	2016 год	54 416,4	52 775,0	1 641,4
	2017 год	57 137,8	55 414,0	1 723,8
	2018 год	59 994,0	58 184,7	1 809,3
	2019 год	62 994,1	61 094,2	1 899,9
	2020 год	66 143,5	64 148,4	1 995,1
	Итого 2015-2020 г.г.	354 826,1	344 115,2	10 710,9
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является: - достижение всех значений целевых показателей (индикаторов); 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг. От реализации муниципальной программы будут получены социальный экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценности ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций.

3.2.1. Характеристика сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения г. Воткинска созданы и осуществляют деятельность досуговые учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юбилейный"" (МАУК "ДК "Юбилейный), муниципальное автономное учреждений культуры "Дом культуры на улице Кирова" (МАУК "Дом культуры на Кирова"), муниципальное учреждение культуры Культурно - досуговый центр "Октябрь" (МАУК КДЦ "Октябрь"), муниципальное автономное учреждение культуры "Сад им. П.И. Чайковского" (МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" выполняет функцию досугового учреждения).

В целях сохранения историко-культурного наследия города Воткинска создано и осуществляет свою деятельность муниципальное автономное учреждение культуры "Музей истории и культуры г. Воткинска" (далее - музей).

Название районов МО "Город Воткинск"	Размещение учреждений культуры МО "Город Воткинск"
Центральный район	МАУК "Дом культуры на Кирова" МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска"
Районы 1-го Южного поселков	МАУК "Сад им. П.И. Чайковского"
Район "Пески"	МАУК "Дворец культуры "Юбилейный"
Микрорайон "Березовка"	МАУК КДЦ "Октябрь"

Обеспеченность учреждениями клубного типа в г. Воткинске 1771 посадочное место. (норматив посадочных мест в городах с населением от 50,0 до 100,0 тыс. чел. составляет 3000 мест. (Распоряжение Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г.) "О социальных нормативах и нормах".

Ежегодно в городе Воткинске проводится около 3-х тысяч культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

1) Календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Праздник русской березки, Праздник славянской письменности и культуры.

2) Государственные праздники: День защитника Отечества , Международный женский, Праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России , День памяти и скорби (22 июня), День знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День матери , День народного единства и день государственности Удмуртской Республики.

3) Профессиональные праздники: День работника культуры, День Театра, День Танца, День Музеев, День библиотекаря, День кино, День музыки, День пограничника, День призывника.

4) Общественно-значимые мероприятия: День борьбы с наркотиками, День отказа от курения, День борьбы со СПИдом и т.д.

5) Массовые городские мероприятия: Новогодние и Рождественские праздники, День города, "Большой лед", Мелодии лета, "Большая вода", Осенины.

6) Конкурсы и фестивали: музыкальный фестиваль "Молодые таланты на родине П.И. Чайковского", музыкальный фестиваль, посвященный Дню рождения П.И. Чайковского "На родине П.И. Чайковского", фестиваль молодых исполнителей "Эстрадная лесенка", фестиваль циркового искусства "Парад надежд", турниры игр КВН "Лига молодых", городской фестиваль "Театр и дети", фестиваль спортивного и бального танца "Хрустальная туфелька", фестиваль "Поют ветераны", фестиваль молодежной моды, фестиваль "Студенческая весна", фестиваль парикмахерского искусства, Праздник бабушек и др.

7) Национальные и традиционные праздники: праздник удмуртской песни "Звени, удмуртская песня", праздник русской песни, "Гуждор", "Сабантуй", "Дуслык", "Остерн", "Семык", праздник "Играй, гармонь певучая", фестиваль национальных культур "Радуга дружбы", Этнофорум "Дом дружбы".

На базе досуговых учреждений города осуществляют деятельность клубные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей театра, песни, танца).

Всего в городе 76 самодеятельных коллективов, число участников в них 1637 человек, в том числе для детей 42 коллектива, число участников в них 1353 человека. Среди коллективов самодеятельного художественного творчества города 20 имеют звание "народный" и "образцовый".

Численность работников учреждений досугового типа МО "Город Воткинск" составляет 154 человек, из них 88 специалистов, в том числе 80 штатных. Имеют высшее образование 44 работника, в том числе высшее по культуре и искусству - 19; среднее профессиональное - 28, в том числе по культуре и искусству - 13. В возрасте до 30 лет в учреждении 11 штатных специалистов (13,7 процентов от общей численности), в возрасте от 30 до 50 лет - 41 штатный специалиста (51,2 процентов от общей численности), в возрасте старше 50 лет - 28 штатных специалистов (35 процентов от общей численности). Средняя заработная плата в учреждениях досугового типа МО "Город Воткинск" в 2013 году составила 12.424, 3 рубля. Средняя заработная плата в Музее в 2013 составила 16.250, 0 рублей.

Одним из значимых направлений деятельности Музея г. Воткинска является комплектование фондов. По состоянию на 1 января 2014 года основной фонд музея составляет 13216 единиц хранения. Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 2%. На организуемых музеем выставках и мероприятиях экспонируются 5,7% музейных предметов и музейных коллекций от общего числа основного фонда музея. (отчет по форме 8-НК за 2012 год. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов является одной из приоритетных задач Музея.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры города и края, которая постоянно востребована студентами вузов, учеными, исследователями, краеведами.

Музей ведет научно-исследовательскую, культурно-просветительскую работу, проводит большую работу со школами, учебными заведениями, дошкольными учреждениями по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Количество посещений музея составляет более 34,0 тысяч человек в год. Музей организует и проводит около 600 экскурсий, лекций и мероприятий, более 40 выставок в год.

С 2002 г. в музее функционирует стационарная экспозиция "Город-завод", которая рассказывает об истории города Воткинска со дня его основания и до начала ХХ века.

Музей является инициатором разработки и реализации культурно-образовательных программ для туристов.

В настоящее время в музее активизировался процесс внедрения информационных технологий. Музей подключен к сети Интернет, функционирует сайт, что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах музея в электронном виде. Имеется компьютерная и оргтехника. Проводится работа по фотофиксации музейных предметов для создания единого каталога музейных коллекций и музейных предметов.

По состоянию на 1 января 2014 года штат музейных работников 17,5 единиц, из них 90% имеют высшее образование.

Недостаточное бюджетное финансирование крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение фондовых коллекций. Вызывает большую тревогу состояние музейного фонда. Условия для хранения музейного собрания не соответствуют нормативным требованиям: музей нуждается в расширении фондовых площадей, отсутствует специальное оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов. Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Более 200 предметов основного музейного фонда требуют реставрации.

Отсутствует программное обеспечение, без которого невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрить современные методики учета культурных ценностей.

Остается нерешенной проблема обеспечения безопасности музейных фондов. В музеях отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, требует модернизации охранно-пожарной сигнализация.

Требуют безотлагательного решения вопрос капитального ремонта здания музея.

3.2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения МО "Город Воткинск" отнесены вопросы создания условий для обеспечения граждан услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Эти вопросы переданы для исполнения Администрации города Воткинска.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Основные принципы и цели деятельности музеев установлены Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде в Российской федерации и музеях в Российской Федерации". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации музейного дела.

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов отнесен вопрос о создании, организации деятельности музеев.

Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи данной подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Задачи подпрограммы:

1. Организация культурно-досуговых мероприятий для жителей города

2. Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

3. Выявление и поддержка юных талантов

4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг, предоставленных культурно-досуговыми учреждениями

5. Развитие кадрового потенциала отрасли.

6. Обеспечение сохранности музейного фонда

7. Комплектование (пополнение) музейного фонда

8. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.

3.2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г. "О социальных нормативах и нормах".

Показатель предусмотрен в муниципальных заданиях досуговых учреждений на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования".

2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г. "О социальных нормативах и нормах".

3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования". Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований.

4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел.

Показатель определен формой 7-НК "Сведения об организациях культурно-досугового типа за 2013 год", а также в муниципальных заданиях досуговых учреждений на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования.

5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент.

Показатель предусмотрен по данным оценки эффективности деятельности отрасли "Культура" за 2013 год и планируемых значений на 3-летний период, а также востребованность услуг культурно - досуговых учреждений на платной основе.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент.

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) и "Дорожной картой".

7. Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, процент.

Показатель определен в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)" и "Дорожной картой".

8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013 г., формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям.

9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013 г.

10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013

11. Увеличение выставочных проектов, процентов к предыдущему году, процент.

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) и "Дорожной картой".

12. Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, единиц

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам).

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в Приложении N 1 муниципальной Программы.

3.2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий.

Основное мероприятие включает в себя:

1.1. Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики.

Мероприятие реализуется через управление культуры учреждениями культуры.

1.2. Предоставление муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) культурно-досуговыми учреждениями. Мероприятие реализуется путем:

1.2.1. Оказания муниципальной услуги "Обеспечение творческой деятельности через клубные формирования" досуговыми учреждениями путем выполнения муниципального задания на оказание услуги. Планируется организация и осуществление деятельности 78 клубных формирований со средним количеством участников в 1 клубном формировании 22 человека, общая численность не менее 1680 чел;

1.2.2. Оказания муниципальной услуги "Информационно-методическая работа в сфере культурно - досуговой деятельности" МАУК "ДК "Юбилейный" путем выполнения муниципального задания;

1.2.3. Выполнения муниципальной работы "Организация и проведение культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий" досуговыми учреждениями путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы. Ежегодно планируется проведение около 372 культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий (согласно муниципального задания) для 412563 посетителей, с дальнейшим их ростом (согласно "дорожной карты").

2. Оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)": публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение;

Основное мероприятие реализуется музеем путем выполнения муниципального задания на оказание услуги.

3. Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках.

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

5.1. Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

5.2. Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений досугового типа;

5.3 .Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Воткинск".

6. Внедрение в учреждении системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг.

7. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений.

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы реконструкции и ремонта досуговых учреждений культуры г. Воткинска.

8. Уплата налога на имущество учреждений культурно-досугового типа и МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска".

В рамках основного мероприятии планируется уплата налога на имущество муниципальными учреждениями культурно- досугового типа и Музеем истории и культуры г. Воткинска

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении N 2 к муниципальной Программе.

3.2.6. Меры муниципального регулирования

Учреждения досугового типа и музей истории и культуры г. Воткинска являются самостоятельными юридическими лицами и действуют на основании Уставов.

В соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 22 февраля 2012 года N 141 организация, определение целей и приоритетов в развитии музейного дела отнесено к целям деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.

На основании статьи 52 "Основ законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. N 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

Решением Воткинской городской Думы от 25 февраля 2009 года N 438 все муниципальные учреждения города Воткинска освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска".

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования представлена в Приложении N 3 к муниципальной Программе.

3.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1. Оказание муниципальной услуги учреждениями досугового типа "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования".

2. Оказание муниципальной услуги "Выполнение информационно-методической работы в сфере культурно - досуговой деятельности".

3. Оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)": публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение;

4. Выполнение муниципальной работы учреждениями досугового типа "Организация и проведение культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий".

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Воткинск" от 29 декабря 2011 года N 2748.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Воткинск", утверждены постановлением Администрации города Воткинска от 10 октября 2013 года N 2282. и приказом начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Воткинска от 16.01.2012 г. N 4/2.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложение N 4 к муниципальной Программе.

3.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике. Творческие коллективы города принимают участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального и Российского, Международного значения.

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления, Администрация города Воткинска

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, общественные национальные центры, молодежные общественные организации, учреждения дополнительного образования города.

Музеем истории и культуры в рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с учреждениями культуры, физкультуры и спорта, с учреждениями образования.

Осуществляется взаимодействие с Национальным Музеем имени Кузебая Герда как с Республиканским методическим центром, который определяет основное направление развития Музея истории и культуры города Воткинска.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с музеями других муниципальных образований.

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг учреждений культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

3.2.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск";

2. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики, в том числе и планируемые к привлечению на цели капитального ремонта зданий МАУК КДЦ "Октябрь", МАУК "Сад им. П.И. Чайковского", МАУК "ДК на Кирова", МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска", а также реконструкцию здания МАУК "ДК "Юбилейный".

3. Доходы от оказания платных услуг учреждений досугового типа МО "Город Воткинск".

4. Доходы от оказания платных услуг МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска".

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" составит 365 537,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" и бюджета Удмуртской Республики в разрезе источников по годам реализации муниципальной подпрограммы.

Годы реализации	Всего	В том числе
		Собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета УР
2015 год	54 140,3	52 498,9	1 641,4
2016 год	54 416,4	52 775,0	1 641,4
2017 год	57 137,8	55 414,0	1 723,8
2018 год	59 994,0	58 184,7	1 809,3
2019 год	62 994,1	61 094,2	1 899,9
2020 год	66 143,5	64 148,4	1 995,1
Итого 2015 - 2020 г.г.	354 826,1	344 115,2	10 710,9

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть средства, полученные досуговыми учреждениями и Музеем г. Воткинска от некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории г. Воткинска.

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг досуговых учреждений г. Воткинска и Музея ориентировочно составят 60 576,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего (тыс. руб.)
2015	8 682,7
2016	9 340,8
2017	9 926,4
2018	10 428,0
2019	10 842,3
2020	11 356,8
Всего финансирование 2015-2020 г.г.	60 577

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных культурно - досуговых учреждений и Музея на 2015 - 2016 года с применением коэффициента роста текущих расходов на 1,05 от уровня предыдущего года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:

- на 2015 - 2020 годы - на основе Решения Воткинской городской Думы N 332 от 25.12.2013 г. "О бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов";

- на 2017 - 2020 года с применением коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года.

Кроме этого планируется к привлечению из бюджета Удмуртской Республики средства на цели капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений досугового типа и Музея города Воткинска.

Расходы по фонду оплаты труда (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда) рассчитаны с учетом выполнения показателей роста заработной платы работников учреждений культуры, закрепленных в "Дорожной карте", утвержденной постановлением Администрации города Воткинска от 11 декабря 2013 года N 2854. Кроме того в финансирование расходов на выполнение муниципального задания включены расходы на пополнение и реставрацию музейных коллекций (фондов).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств МО "Город Воткинск" предоставлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3.2.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры в г. Воткинске будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- выполнение Плана мероприятий ( "дорожной карты"), составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования "Город Воткинск";

- ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за выполнением муниципального задания учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы;

- механизм стимулирования руководителей и работников учреждений досугового типа и Музея, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска, в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

3.2.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации программы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к концу 2020 года) достигнут следующих значений:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности 60 процентов.

2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности 100 процентов.

3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, 23,6 человек.

4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, 139,6 человек.

5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 207 процентов.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 24 процента.

7. Уровень Посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,6 процентов .

8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 100 процентов.

9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, 4 единицы.

10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, 10 единицы.

11. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году, 100%.

12. Количества экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, до 860.000 единиц.

От реализации муниципальной программы будут получены социальный экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценности ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций.

3.2. Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам".

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.

Наименование подпрограммы	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
Координатор	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители	Управление образования Администрации г. Воткинска, Отдел координации строительства Администрации г. Воткинска, МАУ "УКС г. Воткинска", культурно-досуговые учреждения г. Воткинска, МАУ "Музей истории и культуры Г. Воткинска"
Цели	1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.
Задачи	1. Организация культурно - досуговых мероприятий для жителей города. 2. Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества. 3. Выявление и поддержка юных талантов. 4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг, предоставляемых культурно - досуговыми учреждениями. 5. Развитие кадрового потенциала отрасли. 6. Обеспечение сохранности музейного фонда. 7. Комплектование (пополнение) музейного фонда. 8. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.
Целевые показатели (индикаторы)	1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент. 2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент. 3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. 4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел. 5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент. 6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент. 7. Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, процент. 8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процент. 9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц. 10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц. 11. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году, процент. 12. Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составляет 375 680,2 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной программы:
	Годы реализации	Всего	В том числе
			Собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета УР
	2015 год	54 140,3	52 498,9	1 641,4
	2016 год	54 416,4	52 775,0	1 641,4
	2017 год	57 137,8	55 414,0	1 723,8
	2018 год	59 994,0	58 184,7	1 809,3
	2019 год	62 994,1	61 094,2	1 899,9
	2020 год	66 143,5	64 148,4	1 995,1
	Итого 2015-2020 г.г.	354 826,1	344 115,2	10 710,9
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечным результатом реализации подпрограммы является: - достижение всех значений целевых показателей (индикаторов); 1. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг. От реализации муниципальной программы будут получены социальный экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценности ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций.

3.2.1. Характеристика сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения г. Воткинска созданы и осуществляют деятельность досуговые учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Юбилейный"" (МАУК "ДК "Юбилейный), муниципальное автономное учреждений культуры "Дом культуры на улице Кирова" (МАУК "Дом культуры на Кирова"), муниципальное учреждение культуры Культурно - досуговый центр "Октябрь" (МАУК КДЦ "Октябрь"), муниципальное автономное учреждение культуры "Сад им. П.И. Чайковского" (МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" выполняет функцию досугового учреждения).

В целях сохранения историко-культурного наследия города Воткинска создано и осуществляет свою деятельность муниципальное автономное учреждение культуры "Музей истории и культуры г. Воткинска" (далее - музей).

Название районов МО "Город Воткинск"	Размещение учреждений культуры МО "Город Воткинск"
Центральный район	МАУК "Дом культуры на Кирова" МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска"
Районы 1-го Южного поселков	МАУК "Сад им. П.И. Чайковского"
Район "Пески"	МАУК "Дворец культуры "Юбилейный"
Микрорайон "Березовка"	МАУК КДЦ "Октябрь"

Обеспеченность учреждениями клубного типа в г. Воткинске 1771 посадочное место. (норматив посадочных мест в городах с населением от 50,0 до 100,0 тыс. чел. составляет 3000 мест. (Распоряжение Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г.) "О социальных нормативах и нормах".

Ежегодно в городе Воткинске проводится около 3-х тысяч культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

8) Календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Праздник русской березки, Праздник славянской письменности и культуры.

9) Государственные праздники: День защитника Отечества , Международный женский, Праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России , День памяти и скорби (22 июня), День знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День матери , День народного единства и день государственности Удмуртской Республики.

10) Профессиональные праздники: День работника культуры, День Театра, День Танца, День Музеев, День библиотекаря, День кино, День музыки, День пограничника, День призывника.

11) Общественно-значимые мероприятия: День борьбы с наркотиками, День отказа от курения, День борьбы со СПИдом и т.д.

12) Массовые городские мероприятия: Новогодние и Рождественские праздники, День города, "Большой лед", Мелодии лета, "Большая вода", Осенины.

13) Конкурсы и фестивали: музыкальный фестиваль "Молодые таланты на родине П.И. Чайковского", музыкальный фестиваль, посвященный Дню рождения П.И. Чайковского "На родине П.И. Чайковского", фестиваль молодых исполнителей "Эстрадная лесенка", фестиваль циркового искусства "Парад надежд", турниры игр КВН "Лига молодых", городской фестиваль "Театр и дети", фестиваль спортивного и бального танца "Хрустальная туфелька", фестиваль "Поют ветераны", фестиваль молодежной моды, фестиваль "Студенческая весна", фестиваль парикмахерского искусства, Праздник бабушек и др.

14) Национальные и традиционные праздники: праздник удмуртской песни "Звени, удмуртская песня", праздник русской песни, "Гуждор", "Сабантуй", "Дуслык", "Остерн", "Семык", праздник "Играй, гармонь певучая", фестиваль национальных культур "Радуга дружбы", Этнофорум "Дом дружбы".

На базе досуговых учреждений города осуществляют деятельность клубные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей театра, песни, танца).

Всего в городе 76 самодеятельных коллективов, число участников в них 1637 человек, в том числе для детей 42 коллектива, число участников в них 1353 человека. Среди коллективов самодеятельного художественного творчества города 20 имеют звание "народный" и "образцовый".

Численность работников учреждений досугового типа МО "Город Воткинск" составляет 154 человек, из них 88 специалистов, в том числе 80 штатных. Имеют высшее образование 44 работника, в том числе высшее по культуре и искусству - 19; среднее профессиональное - 28, в том числе по культуре и искусству - 13. В возрасте до 30 лет в учреждении 11 штатных специалистов (13,7 процентов от общей численности), в возрасте от 30 до 50 лет - 41 штатный специалиста (51,2 процентов от общей численности), в возрасте старше 50 лет - 28 штатных специалистов (35 процентов от общей численности). Средняя заработная плата в учреждениях досугового типа МО "Город Воткинск" в 2013 году составила 12.424, 3 рубля. Средняя заработная плата в Музее в 2013 составила 16.250, 0 рублей.

Одним из значимых направлений деятельности Музея г. Воткинска является комплектование фондов. По состоянию на 1 января 2014 года основной фонд музея составляет 13216 единиц хранения. Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 2%. На организуемых музеем выставках и мероприятиях экспонируются 5,7% музейных предметов и музейных коллекций от общего числа основного фонда музея. (отчет по форме 8-НК за 2012 год. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов является одной из приоритетных задач Музея.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры города и края, которая постоянно востребована студентами вузов, учеными, исследователями, краеведами.

Музей ведет научно-исследовательскую, культурно-просветительскую работу, проводит большую работу со школами, учебными заведениями, дошкольными учреждениями по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Количество посещений музея составляет более 34,0 тысяч человек в год. Музей организует и проводит около 600 экскурсий, лекций и мероприятий, более 40 выставок в год.

С 2002 г. в музее функционирует стационарная экспозиция "Город-завод", которая рассказывает об истории города Воткинска со дня его основания и до начала ХХ века.

Музей является инициатором разработки и реализации культурно-образовательных программ для туристов.

В настоящее время в музее активизировался процесс внедрения информационных технологий. Музей подключен к сети Интернет, функционирует сайт, что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах музея в электронном виде. Имеется компьютерная и оргтехника. Проводится работа по фотофиксации музейных предметов для создания единого каталога музейных коллекций и музейных предметов.

По состоянию на 1 января 2014 года штат музейных работников 17,5 единиц, из них 90% имеют высшее образование.

Недостаточное бюджетное финансирование крайне отрицательно сказывается на общем состоянии музея. Не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение фондовых коллекций. Вызывает большую тревогу состояние музейного фонда. Условия для хранения музейного собрания не соответствуют нормативным требованиям: музей нуждается в расширении фондовых площадей, отсутствует специальное оборудование для хранения и экспонирования музейных предметов. Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Более 200 предметов основного музейного фонда требуют реставрации.

Отсутствует программное обеспечение, без которого невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрить современные методики учета культурных ценностей.

Остается нерешенной проблема обеспечения безопасности музейных фондов. В музеях отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, требует модернизации охранно-пожарной сигнализация.

Требуют безотлагательного решения вопрос капитального ремонта здания музея.

3.2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения МО "Город Воткинск" отнесены вопросы создания условий для обеспечения граждан услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Эти вопросы переданы для исполнения Администрации города Воткинска.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Основные принципы и цели деятельности музеев установлены Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде в Российской федерации и музеях в Российской Федерации". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации музейного дела.

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов отнесен вопрос о создании, организации деятельности музеев.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи данной подпрограммы.

Целью подпрограммы является:

1. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

2. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Задачи подпрограммы:

1. Организация культурно-досуговых мероприятий для жителей города

2. Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества

3. Выявление и поддержка юных талантов

4. Повышение качества, увеличение объемов и видов оказания услуг, предоставленных культурно-досуговыми учреждениями

5. Развитие кадрового потенциала отрасли.

6. Обеспечение сохранности музейного фонда

7. Комплектование (пополнение) музейного фонда

8. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.

3.2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г. "О социальных нормативах и нормах".

Показатель предусмотрен в муниципальных заданиях досуговых учреждений на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования".

2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г. "О социальных нормативах и нормах".

3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, чел.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования". Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований.

4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, чел.

Показатель определен формой 7-НК "Сведения об организациях культурно-досугового типа за 2013 год", а также в муниципальных заданиях досуговых учреждений на оказание услуги "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования.

5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент.

Показатель предусмотрен по данным оценки эффективности деятельности отрасли "Культура" за 2013 год и планируемых значений на 3-летний период, а также востребованность услуг культурно - досуговых учреждений на платной основе.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процент.

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) и "Дорожной картой".

7. Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, процент.

Показатель определен в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)" и "Дорожной картой".

8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процент.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013 г., формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям.

9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013 г.

10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц.

Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 191-р от 25.03.2013

11. Увеличение выставочных проектов, процентов к предыдущему году, процент.

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам) и "Дорожной картой".

12. Количество экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, единиц

Показатель определен формой 8-НК "Сведения о деятельности музея за 2013 год", а также в муниципальном задании Музея на оказание услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам).

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в Приложении N 1 муниципальной Программы.

3.2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий.

Основное мероприятие включает в себя:

1.1. Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики.

Мероприятие реализуется через управление культуры учреждениями культуры.

1.2. Предоставление муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) культурно-досуговыми учреждениями. Мероприятие реализуется путем:

1.2.1. Оказания муниципальной услуги "Обеспечение творческой деятельности через клубные формирования" досуговыми учреждениями путем выполнения муниципального задания на оказание услуги. Планируется организация и осуществление деятельности 78 клубных формирований со средним количеством участников в 1 клубном формировании 22 человека, общая численность не менее 1680 чел;

1.2.2. Оказания муниципальной услуги "Информационно-методическая работа в сфере культурно - досуговой деятельности" МАУК "ДК "Юбилейный" путем выполнения муниципального задания;

1.2.3. Выполнения муниципальной работы "Организация и проведение культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий" досуговыми учреждениями путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы. Ежегодно планируется проведение около 372 культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий (согласно муниципального задания) для 412563 посетителей, с дальнейшим их ростом (согласно "дорожной карты").

2. Оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)": публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение;

Основное мероприятие реализуется музеем путем выполнения муниципального задания на оказание услуги.

3. Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках.

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

5.1. Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

5.2. Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений досугового типа;

5.3. Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город Воткинск".

6. Внедрение в учреждении системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Реализация мероприятия позволит проводить оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг.

7. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений.

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы реконструкции и ремонта досуговых учреждений культуры г. Воткинска.

8. Уплата налога на имущество учреждений культурно-досугового типа и МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска".

В рамках основного мероприятии планируется уплата налога на имущество муниципальными учреждениями культурно- досугового типа и Музеем истории и культуры г. Воткинска

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении N 2 к муниципальной Программе.

3.2.6. Меры муниципального регулирования

Учреждения досугового типа и музей истории и культуры г. Воткинска являются самостоятельными юридическими лицами и действуют на основании Уставов.

В соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 22 февраля 2012 года N 141 организация, определение целей и приоритетов в развитии музейного дела отнесено к целям деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.

На основании статьи 52 "Основ законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. N 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

Решением Воткинской городской Думы от 25 февраля 2009 года N 438 все муниципальные учреждения города Воткинска освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска".

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования представлена в Приложении N 3 к муниципальной Программе.

3.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1. Оказание муниципальной услуги учреждениями досугового типа "Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования".

2. Оказание муниципальной услуги "Выполнение информационно-методической работы в сфере культурно - досуговой деятельности".

3. Оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)": публичное представление музейных предметов и коллекций, экскурсионное обслуживание, подготовка и издание печатных и мультимедийных изданий, их виртуальное воспроизведение;

4. Выполнение муниципальной работы учреждениями досугового типа "Организация и проведение культурно - досуговых, культурно - зрелищных мероприятий".

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск", утвержденный постановлением Администрации муниципального образования "Город Воткинск" от 29 декабря 2011 года N 2748.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Воткинск", утверждены постановлением Администрации города Воткинска от 10 октября 2013 года N 2282. и приказом начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Воткинска от 16.01.2012 г. N 4/2.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложение N 4 к муниципальной программе.

3.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике. Творческие коллективы города принимают участие в мероприятиях городского, республиканского, межрегионального и Российского, Международного значения.

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления, Администрация города Воткинска

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, общественные национальные центры, молодежные общественные организации, учреждения дополнительного образования города.

Музеем истории и культуры в рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с учреждениями культуры, физкультуры и спорта, с учреждениями образования.

Осуществляется взаимодействие с Национальным Музеем имени Кузебая Герда как с Республиканским методическим центром, который определяет основное направление развития Музея истории и культуры города Воткинска.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с музеями других муниципальных образований.

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг учреждений культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

3.2.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск";

2. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики, в том числе и планируемые к привлечению на цели капитального ремонта зданий МАУК КДЦ "Октябрь", МАУК "Сад им. П.И. Чайковского", МАУК "ДК на Кирова", МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска", а также реконструкцию здания МАУК "ДК "Юбилейный".

3. Доходы от оказания платных услуг учреждений досугового типа МО "Город Воткинск".

4. Доходы от оказания платных услуг МАУ "Музей истории и культуры города Воткинска".

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" составит 365 537,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск" и бюджета Удмуртской Республики в разрезе источников по годам реализации муниципальной подпрограммы.

Годы реализации	Всего	В том числе
		Собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета УР
2015 год	54 140,3	52 498,9	1 641,4
2016 год	54 416,4	52 775,0	1 641,4
2017 год	57 137,8	55 414,0	1 723,8
2018 год	59 994,0	58 184,7	1 809,3
2019 год	62 994,1	61 094,2	1 899,9
2020 год	66 143,5	64 148,4	1 995,1
Итого 2015 - 2020 г.г.	354 826,1	344 115,2	10 710,9

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть средства, полученные досуговыми учреждениями и Музеем г. Воткинска от некоммерческих организаций, осуществляющими деятельность на территории г. Воткинска

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг досуговых учреждений г. Воткинска и Музея ориентировочно составят 60 576,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего (тыс. руб.)
2015	8 682,7
2016	9 340,8
2017	9 926,4
2018	10 428,0
2019	10 842,3
2020	11 356,8
Всего финансирование 2015-2020 г.г.	60 577

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных культурно - досуговых учреждений и Музея на 2015 - 2016 года с применением коэффициента роста текущих расходов на 1,05 от уровня предыдущего года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:

- на 2015 - 2020 годы - на основе Решения Воткинской городской Думы N 332 от 25.12.2013 г. "О бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов";

- на 2017 - 2020 года с применением коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года.

Кроме этого планируется к привлечению из бюджета Удмуртской Республики средства на цели капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений досугового типа и Музея города Воткинска.

Расходы по фонду оплаты труда (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда) рассчитаны с учетом выполнения показателей роста заработной платы работников учреждений культуры, закрепленных в "Дорожной карте", утвержденной постановлением Администрации города Воткинска от 11 декабря 2013 года N 2854. Кроме того в финансирование расходов на выполнение муниципального задания включены расходы на пополнение и реставрацию музейных коллекций (фондов).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств МО "Город Воткинск" предоставлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3.2.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры в г. Воткинске будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- выполнение Плана мероприятий ( "дорожной карты"), составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования "Город Воткинск";

- ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за выполнением муниципального задания учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы;

- механизм стимулирования руководителей и работников учреждений досугового типа и Музея, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками учреждений досугового типа и Музея истории и культуры г. Воткинска, в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

3.2.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации программы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к концу 2020 года) достигнут следующих значений:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности 60 процентов.

2. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности 100 процентов.

3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, 23,6 человек.

4. Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, 139,6 человек.

5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, 207 процентов.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 24 процента.

7. Уровень Посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,6 процентов .

8. Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 100 процентов.

9. Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства, 4 единицы.

10. Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, 10 единицы.

11. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к предыдущему году, 100%.

12. Количества экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год, до 860.000 единиц.

От реализации муниципальной программы будут получены социальный экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценности ориентиров и норм поведения жителей города, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций.

3.3. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
Координатор	Заместитель Главы Администрации муниципального образования "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
Соисполнители подпрограммы	Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Воткинска, Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска
Срок реализации подпрограммы Этапы подпрограммы	2015-2020 годы Этапы не выделяются
Цель подпрограммы	Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска
Задачи подпрограммы	1. Охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории г. Воткинска 2. Осуществление в пределах компетенции местного контроля в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия; 3. Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент.
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Расходы на содержание исполнителя подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики в подпрограмме "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы" Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 360, 0 тыс. рублей, в т.ч. в 2015 году - 60,0 тыс. руб. в 2016 году - 60,0 тыс. руб. в 2017 году - 60,0 тыс. руб. в 2018 году - 60,0 тыс. руб. в 2019 году - 60,0 тыс. руб. в 2010 году - 60,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения до 90 процентов; 2) Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.

3.3.1. Характеристика сферы деятельности

В городе Воткинске внесено в единый государственный реестр и поставлено на государственную охрану 21 объект культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе 1 памятник федерального значения "Дом, в котором в 1848 году родился композитор П.И. Чайковский". В муниципальной собственности находятся 10 объектов культурного наследия.

Сохранность памятников обеспечивается благодаря проведению реставрационно-восстановительных и ремонтных работ на памятниках федерального и местного значения.

На большую часть объектов культурного наследия нет утвержденных границ территорий и зон охраны. Установление зон охраны объектов культурного наследия является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и природной среде. Для проведения данных работ требуются большие финансовые вложения. Земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, не согласовываются с органом охраны объектов культурного наследия

В республике имеется лишь 1 аттестованный эксперт для проведения историко-культурной экспертизы, заключение которой необходимо для внесения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

3.3.2. Приоритеты, цели, задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории г. Воткинска.

2. Осуществление в пределах компетенции местного контроля в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия.

3. Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

3.3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов;

- Показатель определен Распоряжением Правительства УР N 1063-р от 03.07.1996 г. "О социальных нормативах и нормах".

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в Приложении N 1 муниципальной Программы.

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является:

Осуществление полномочий МО "Город Воткинск" в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО "Город Воткинск", и государственной охране объектов культурного наследия местного значения.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

1) Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия;

2) Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

3) Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 2 к Программе.

3.3.6. Меры муниципального регулирования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения в сфере культуры, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе участвовать в финансировании мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения.

Статьей 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы отдельные полномочия по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения. На осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субвенции.

Закон Удмуртской Республики от 6 мая 2009 года N 17-РЗ "О регулировании отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Удмуртской Республике" регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Удмуртской Республики.

Государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

За нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения, их территорий и зон их охраны предусматривается административное наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 апреля 2012 года N 153 "О формах документов, составляемых Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики в ходе и по результатам проведения проверок в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также порядке их заполнения и учета" утверждены формы документов, составляемых Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики в ходе и по результатам проведения проверок в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также порядок их заполнения и учета.

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 января 2016 г. N 12 "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия"

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 сентября 2011 года N 324 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание" при предоставлении государственной услуги "Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" необходимой и обязательной является услуга "Разработка и выдача проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия". Данную услугу предоставляют проектные организации, отвечающие требованиям федерального законодательства. Услуга является платной, плата определяется на договорной основе.

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 июня 2011 года N 210 "О порядке определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению" утвержден порядок определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

3.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями культуры в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

3.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

2. Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

3. Определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Реализуя собственные полномочия, органы местного самоуправления участвуют в реализации единой государственной политики, направленной на сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия. В качестве мер по координации органов местного самоуправления будут использоваться:

1. Создание координационных, совещательных экспертных органов (советов, комиссий, групп, коллегий).

2. Проведение совещаний с участием представителей администраций муниципальных образований в Удмуртской Республики.

3. Оказание методической поддержки при реализации органами местного самоуправления мероприятий в сфере реализации подпрограммы.

4. Мониторинг показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления в сфере подпрограммы.

3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Расходы на содержание исполнителя подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики в подпрограмме "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"

Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 360,0 тыс. рублей, в т.ч.

в 2015 году - 60,0 тыс. руб.

в 2016 году - 60,0 тыс. руб.

в 2017 году - 60,0 тыс. руб.

в 2018 году - 60,0 тыс. руб.

в 2019 году - 60,0 тыс. руб.

в 2010 году - 60,0 тыс. руб.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлена в приложении 6 к подпрограмме.

3.3.10. Риски и меры управления рисками

Организационные риски. Реализация мероприятий подпрограммы требует межуровневого взаимодействия - при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации; межведомственного взаимодействия - при оказании отдельных государственных услуг. Недостаточная согласованность в действиях может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы и (или) повлиять на качество предоставляемых государственных услуг. Для минимизации рисков будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы, информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы, закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителями и специалистами управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска и других соисполнителей подпрограммы.

Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объемов финансирования подпрограммы, в том числе в виде субвенций. Для управления риском будут обосновываться требуемые объемы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, согласовываться исходные данные для определения размеров субвенций, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Кадровые риски. Для реализации отдельных мероприятий подпрограммы существует дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.

3.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации программы является:

1) Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения до 90 процентов;

2) Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности г. Воткинска.

3.4. Муниципальная подпрограмма "Развитие местного народного творчества"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы		Развитие местного народного творчества
Координатор		Заместитель Главы Администрации МО "Город Воткинск" по социальным вопросам
Ответственный исполнитель		Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска.
Соисполнители		Управление образования Администрации города Воткинска; национальные общественные объединения
Цели		1. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории г. Воткинска, укрепление их духовной общности 2. Сохранение и поддержка печатных средств массовой информации.
Задачи		1. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории г. Воткинска. 2. Поддержка национально-культурных объединений. 3. Изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории г. Воткинска. 4. Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества. 5. Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания, выпуска книжной продукции
Сроки реализации подпрограммы		2015-2020 гг. Этапы подпрограммы не выделяются
Целевые показатели (индикаторы)		1. Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества (ед.). 2. Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А2. (ед.)
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск"
	Годы реализации		Всего	В том числе:
				собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	субсидии из бюджета Удмуртской Республики
	2015 год		100,0	100,0	0
	2016 год		100,0	100,0	0
	2017 год		105,0	105,0	0
	2018 год		110,0	110,0	0
	2019 год		115,8	115,8	0
	2020 год		121,6	121,6	0
	Итого 2015-2020 г.г.		652,4	652,4	0
Ожидаемые конечные результаты		Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории г. Воткинска. Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются в: - развитии единого этнокультурного пространства на территории г. Воткинска; - формировании толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей города, принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур; - повышении эффективности использования этнокультурного потенциала г. Воткинска; - сохранении и поддержке печатных средств массовой информации, теле - и радиовещания, выпуска книжной продукции.

3.4.1. Характеристика сферы деятельности

Город Воткинск - особая территория Удмуртской Республики. Здесь проживают представители более 20 национальностей. В настоящее время в г. Воткинске действует 14 национально-культурных объединений (далее - НКО), в том числе: 1 общество русской культуры, 4 удмуртских, 2 татарских, 1 армянское, 1 азербайджанское, 1 марийское, 1 немецкое, 1 белорусское, 1 еврейское, 1 казачье.

Основными задачами НКО являются укрепление национального самосознания жителей г. Воткинска, возрождение, сохранение и развитие традиционных обрядов и праздников, бытующих на территории города, сохранение нематериального культурного наследия Воткинска.

Огромную работу проделывают активисты национально-культурных объединений. Более 40 мероприятий в год проходят под их началом с использованием традиционных народных игр, песен, танцев. Традиционными являются праздники народного календаря: Рождество, Крещение, Масленица, Троица, которые стали значимыми не только для участников НКО, но и для жителей города.

На территории города Воткинска при непосредственном участии НКО проходят мероприятия, хорошо известные за пределами города: праздник урожая "Осенины", удмуртский народный праздник "Гуждор", городской праздник народные гуляния "Мелодии лета", праздник татарского народа "Сабантуй" и др.

В городе Воткинске существует городская газета "Воткинские вести" (формат полосы А-3". Газета выходит еженедельно во вторник (4 полосы, тираж 1050 экземпляров) и в пятницу (8 полос, тираж 1750 экземпляров). Газета пользуется большой популярностью у жителей города, в ней отражаются основные события и новости, произошедшие за неделю.

3.4.2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. N 1666, к основным вопросам государственной национальной политики РФ, требующим особого внимания государственных и муниципальных органов, отнесены вопросы сохранения и развития культур и языков народов РФ, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" к вопросам местного значения муниципальных образований отнесены:

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культур народов РФ, проживающих на территории муниципального образования, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального образования.

В соответствии с приоритетами государственной политики в рамках полномочий органов местного самоуправления определены цель и задачи подпрограммы.

Цель:

1. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории г. Воткинска, укрепление их духовной общности.

2. Сохранение и поддержка печатных средств массовой информации.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории г. Воткинска;

Поддержка национально-культурных объединений;

- Изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории г. Воткинска;

- Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества.

- Поддержка и развитие печатных средств массовой информации, теле -и радиовещания, выпуска книжной продукции.

3.4.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества (ед.).

2. Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А 2. (ед.).

Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в Приложении N 1 к муниципальной Программе.

3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 гг.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.4.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Проведение мероприятий по популяризации национальных культур.

В рамках основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий:

1.1. фестивалей национальных культур: городского этнофорума "Дом дружбы", открытого фестиваля "Рождественские традиции народов мира", детского фестиваля "Родной язык" и др.;

1.2. традиционных народных праздников: "Сабантуя", "Гуждора", "Песеха", "Вардавара" и др.

2. Поддержка деятельности национально-культурных объединений.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание методической и практической помощи НКО, в том числе:

2.1. организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов;

2.2. консультирование;

2.3. практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов;

2.4. предоставление помещений, оборудования в учреждениях культуры;

2.5. информирование населения о деятельности НКО.

3. Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиком, гладью, бисером. В рамках основного мероприятия:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.3. организуется деятельность клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;

3.4. оказывается содействие в самореализации мастеров-любителей;

3.5.организуются выставки по декоративно-прикладному творчеству;

3.6. оказывается содействие в представлении изделий мастеров города Воткинска на республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсах и выставках.

4. Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества.

Национальные коллективы самодеятельного художественного творчеств осуществляют деятельность на базе учреждений культуры. В целях поддержки национальных коллективов и народных талантов осуществляется выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, а также на присвоение коллективу званий "народный" и "образцовый".

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

3.4.6. Меры муниципального регулирования

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска осуществляет свою деятельность в соответствии с Решением Воткинской городской Думы от 22 февраля 20123 года N 141. Согласно данному решению одной из основных задач Управления культуры в области культуры является осуществление целостной политики, направленной на обеспечение содействия по сохранению и развитию национальных культуры, межнациональных связей народов, проживающих на территории города Воткинска.

3.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются (не выполняются).

3.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики "Дом Дружбы народов" в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур, организационной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики городских мероприятий по популяризации национальных культур.

Непосредственное участие в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур принимают:

- Министерство национальной политики Удмуртской Республики;

- Государственное учреждение Удмуртской Республики "Дом дружбы народов";

- Администрация города Воткинска;

- Национально-культурные объединения города Воткинска.

При проведении мероприятий по популяризации национальных культур осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления других субъектов Удмуртской Республики, других регионов Российской Федерации и организаций.

3.4.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск". Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 гг. за счет средств бюджета составит 652,4 тыс. рублей.

Воткинск"

Годы	Всего	В том числе:
		Собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
2015 год	100,0	100,0	0
2016 год	100,0	100,0	0
2017 год	105,0	105,0	0
2-18 год	110,0	110,0	0
2019 год	115,8	115,8	0
2020 год	121,6	121,6	0
Итого 2015 - 2020 г.г.	652,4	652,4	0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "горд Воткинск" сформировано на 2015 - 2020 гг. на основе расходов на 2014 год с применением для текущих расходов коэффициента роста 1,05 от уровня предыдущего года.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

3.4.10. Риски и меры управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства в области популяризации национальных культур из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности большого числа участников, осуществления межведомственного взаимодействия, тесная взаимосвязь с другими подпрограммами. Поэтому требуется обеспечение согласованности мероприятий данной подпрограммы (в том числе их финансирования) с мероприятиями других подпрограмм.

3.4.11. Конечные результаты и показатели эффективности

Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории города Воткинска.

Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются в:

- Развитии единого этнокультурного пространства на территории города Воткинска;

- Формировании толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей города, принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур;

- Повышении эффективности использования этнокультурного потенциала города Воткинска.

- Сохранении и поддержке печатных средств массовой информации, теле- и радиовещания, выпуска книжной продукции.

3.5. Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации МО "Город Воткинск" по социальным вопросам.
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска
Срок и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются
Цели подпрограммы	1) Обеспечение реализации муниципальной программы; 2) Повышение эффективности деятельности в сфере культуры.
Задачи подпрограммы	1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска; 2) Повышение квалификации кадров в отрасли культура; 3) Организация управления муниципальной программой; 4) Совершенствование финансово-экономических и организационно- управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Воткинска.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1) Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли, процент. 2) Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли, процент. 3) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республики, процент. 4) Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Воткинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по годам реализации муниципальной подпрограммы:
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск"	Годы	Всего	В том числе:
			Собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидий из бюджета Удмуртской Республики
	2015 год	7 521,0	7 519,9	1,1
	2016 год	7 521,0	7 519,9	1,1
	2017 год	7 897,1	7 895,9	1,2
	2018 год	8 292,0	8 290,8	1,2
	2019 год	8 706,5	8 705,2	1,3
	2020 год	9 141,9	9 140,6	1,3
	Итого 2015-2019 г.г.	49 079,5	49 072,3	7,2
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является: 1. Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм). 2. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли. Создание механизмов стимулирования результатов профессиональной деятельности. 3. Привлечение в Отрасль "Культура" квалифицированных творческих работников. 4. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Воткинске.

3.5.1. Характеристика сферы деятельности

В рамках подпрограммы осуществляется:

1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления муниципальной программой. "Развитие культуры" на 2015 - 2010 годы.

2. Реализация мероприятий, имеющих отношение к нескольким подпрограммам муниципальной программы, в том числе: переподготовка и повышение квалификации кадров для отрасли культура.

3. Совершенствование финансово-экономических и организационно- управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Воткинска.

4. Реализация структурных преобразований в сфере культуры, направленных на повышение эффективности деятельности в данной сфере.

Проблема квалифицированных кадров актуальна для всех подпрограмм муниципальной программы. Для ее решения осуществляется целевая подготовка управленческих кадров и специалистов с высшим образованием для нужд МО "Город Воткинск", а также переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли.

Направления структурных преобразований в сфере культуры, направленных на повышение эффективности деятельности отрасли, определены в следующих программных документах Российской Федерации:

- Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Плане мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р.

- Муниципальных заданиях учреждений культуры.

Основными из них являются:

1. Повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике при обеспечении взаимосвязи между ростом оплаты труда и уровнем квалификации и качества выполняемой работы.

2. Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли.

Система мер в данном направлении предполагает создание интернет-сайтов организаций культуры, обеспечение доступа к фондам библиотек, музеев через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Их реализация осуществляется, в том числе в рамках государственной программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)";

3. Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов.

В целях организации финансовой работы в сфере культуры функционирует Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики". Данное учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации г. Воткинска от 24 декабря 2013 года N 2984.

В муниципальных учреждениях культуры по состоянию на 1 января 2014 года работает 402 человека, в том числе 260 руководителей и специалистов, из них высшее и среднее профессиональное образование имеют 182 человека. Потребность в кадрах в сфере культуры по состоянию на 1 января 2014 года составляет 14 человек.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2013 год составила 11 870 рублей.

3.5.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

1. Целями подпрограммы являются:

1.1. Обеспечение реализации муниципальной программы;

1.2. Повышение эффективности деятельности в сфере культуры

2. Задачами подпрограммы являются:

2.1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска;

2.2. Повышение квалификации кадров в отрасли культура;

2.3. Организация управления муниципальной программой.

2.4. Совершенствование финансово-экономических и организационно- управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры г. Воткинска

Данные цели и задачи реализуются в соответствии:

- с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", где поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.

- Планом мероприятий "Дорожной картой" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, где определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности развития культуры до 2018 года.

- Муниципальными заданиями учреждений культуры.

3.5.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

1. Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли, процент.

2. Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли, процентов.

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республике, процент.

4) Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Воткинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент.

Перечень целевых показателей (индикаторов) представлен в Приложении N 1 к муниципальной программе.

3.5.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления муниципальной программой. "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы".

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на содержание Управления культуры, спорта и молодежной политики, в том числе на прохождение медосмотров муниципальными служащими Управления культуры, спорта и молодежной политики.

2. Обеспечение финансовой работы по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска МКУ "ЦБУКС и МП г. Воткинска").

В рамках основного мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями культуры осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих учреждениях, а также на основании договора с Управлением культуры - планирование, учет, распределение и перераспределение бюджетного финансирования, составление отчетности Управления как Главного распорядителя бюджетных средств.

3. Уплата налога на имущество Управления культуры и Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска.

4. Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с Министерством культуры, печати информации Удмуртской Республики и автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики".

5. Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств.

6. Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

3.5.6. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска осуществляет свою деятельность согласно "Положению об Управлении", утвержденному с решением Воткинской городской Думы от 22.02. 2012 года N 141. Согласно данного решения, Управление наделено полномочиями по решению вопросов в сфере культуры и искусства.

Согласно Постановлению Администрации города Воткинска от 29.02.2014 г. N 377 "Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов" Управление культуры определено ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы".

В целях организации финансовой работы в сфере культуры, функционирует Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска. Данное учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации города Воткинска от 24.12. 2013 года N 2984.

3.5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями культуры в рамках подпрограммы.

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

3.5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

1. Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений культуры города Воткинска в АОУ ДПО УР "Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики".

2. Взаимодействие с Министерством культуры, печати и информации УР осуществляется с целью получения методической поддержки.

3. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Воткинска осуществляет методическое сопровождение работы подведомственных учреждений по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективный контракт (в соответствии с Планом мероприятий "дорожной картой"). "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования "Город Воткинск", направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Постановление Администрации города Воткинска от 10.12.2013 г. N 2854.

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры города Воткинска, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муниципальных учреждений культуры.

3.5.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Город Воткинск".

На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные муниципальными учреждениями культуры города Воткинска, а также личные средства работников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" составляет 49 079,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Сформировано на основании бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Годы	Всего	В том числе:
		Собственных средств бюджета МО "Город Воткинск"	Субсидий из бюджета Удмуртской Республики
2015 год	7 521,0	7 519,9	1,1
2016 год	7 521,0	7 519,9	1,1
2017 год	7 897,1	7 895,9	1,2
2018 год	8 292,0	8 290,8	1,2
2019 год	8 706,5	8 705,2	1,3
2020 год	9 141,9	9 140,6	1,3
Итого 2015 - 2019 г.г.	49 079,5	49 072,3	7,2

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" сформировано:

- на 2015 - 2020 годы - на основе решения Воткинской городской Думы от 25.12.2013 г. N 332 "О бюджете муниципального образования "Город Воткинск" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" с применением для расходов начиная с 2017 года коэффициента роста 1,05% от уровня предыдущего года.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики финансируется уплата налога на имущество Управления культуры и Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Город Воткинск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к муниципальной программе.

3.5.10. Риски и меры по управлению рисками

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирования перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

3.5.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является:

1. Достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм);

2. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли. Создание механизмов стимулирования результатов профессиональной деятельности;

3. Привлечение в отрасль "Культура" квалифицированных творческих работников.

4. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Воткинске.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием.

Значения целевых показателей (индикаторов) на конец реализации подпрограммы достигнут следующих значений:

1. Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации от общего числа специалистов отрасли, 10 процентов.

2. Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли, процентов 10,9 процентов.

3. Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры г. Воткинска к средней заработной плате по Удмуртской Республики 100 процентов.

4. Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Воткинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 90 процентов.

Приложение 1
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п			Наименование целевого показателя (индикатора)		Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
								2013 год	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп							отчет	оценка		прогноз		прогноз		прогноз		прогноз	прогноз	прогноз
03	1				Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
03	1	1			Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам		процент	102,5	102		102		102		102		102	102	102
03	1	2			Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи)		процент	3,5	3		3,8		3,8		3,8		3,8	3,8	3,8
03	1	3			Количество культурно-массовыми мероприятий, проводимых библиотечной системой		мероприятия	60	70		70		80		80		80	80	80
03	1	4			Число книговыдач		единиц	253 162	243 130		243 150		244 500		245 000		247 000	247 000	247 000
03	1	5			Количество пользователей		пользователь	38 016	37 530		37 550		37600		37650		37700	37800	38000
03	1	6			Количество посещений		единиц	842 689	754 930		754 950		755 800		758 000		758 000	758 000	758 000
03	1	7			Количество записей в электронном каталоге		запись	0	500		500		1000		1500		1500	1500	1500
03	1	8			Обновление базы технического оснащения современными средствами обслуживания		процент	6	10		12		20		20		20	20	20
03	1	9			Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет". В общем количестве публичных библиотек МО "Город Воткинск"		процент	25	50		100		100		100		100	100	100
03	1	10			Уровень удовлетворенности потребителей мероприятиями		процент	70	70		70		80		80		90	90	90
03	1	11			Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО "Город Воткинск" от нормативной потребности		процент	80	80		80		80		80		80	90	100
03	2				"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам"
03	2	1			Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности		процент	60	60		60			60		60	60	60	60
03	2	2			Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности		процент	100	100		100			100		100	100	100	100
03	2	3			Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения		человек	23,5	23,5		23,5			23,6		23,6	23,6	23,6	23,6
03	2	4			Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет		человек	139,4	139,4		139,4			139,4		139,5	139,6	139,6	139,6
03	2	5			Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры		процент	203,6	203,6		203,6			204		204	205	206	207
03	2	6			Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда		процент	13	14		16			18		20	22	23	24
03	2	7			Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год		% посещений на 1 жителя в год	0,35	0,4		0,45			0,5		0,5	0,6	0,6	0,6
03	2	8			Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		процент	100	100		100			100		100	100	100	100
03	2	9			Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства		единиц	0	2		2			2		3	3	3	4
03	2	10			Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР		единиц	6	7		8			9		9	9	10	10
03	2	11			Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году		процент	20	40		60			90		100	100	100	100
03	2	12			Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год		единиц	624	650		700			750		770	800	830	860
03	3				Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
03	3		1			Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процент	20		20		20		20		20	10	10	10
03	4					Подпрограмма "Развитие местного народного творчества"
03	4			1		Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества	единиц	15		14		14		15		15	15	15	15
03	4			2		Выпуск городских газет, тысяч экземпляров объемом 4 полосы формата А 2	единиц в год	1456600		1456600		1456600		1456600		1456600	1456600	1456600	1456600
03	5					Подпрограмма "Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"
03	5			1		Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли	процент	9,7		9,7		9,8		9,8		9,9	9,.9	10	10
03	5			2		Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли	процент	10,6		10,6		10,7		10,7		10, 8	10,8	10,9	10,9
03	5			3		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики	процент	60		65		75		85		95	100	100	100
03	5			4		Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования "Город Воткинск" качеством предоставления услуг в сфере культуры	процент	71		74		78		83		88	90	90	90

Приложение 2
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями/ индикаторами
Мп	Пп	ОМ	М
03	1			Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
03	1	01		Оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Ежегодно обслуживание не менее 37,0 тыс. человек пользователей	03.1.4- 6
03	1	01	1	Организация нестационарных пунктов обслуживания населения и развитие системы виртуального обслуживания пользователей.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Ежегодное обслуживание не менее 1500 виртуальных пользователей	03.1.5,9
03	1	01	2	Комплектование библиотечных фондов.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Обеспечение обновляемости библиотечных фондов не менее 3% от годовой книговыдачи.	03.1.2,7
03	1	01	3	Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Повышение образовательного уровня населения, вовлечение в создание и продвижение культурного продукта	03.1.3,6,10
03	1	01	4	Организация и проведение городского конкурса среди сотрудников библиотек на звание "Библиотекарь 2014"(и далее ежегодно), а также активное участие в республиканском конкурсе "Лучшая детская библиотека".	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Увеличение обновляемости фондов на 0,5 процентов.	03.1.2
03	1	01	5	Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий), открытых электронных читальных залов в филиалах МБУ "ЦБС" г. Воткинска для обеспечения доступа к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Увеличение охвата (виртуальным) обслуживанием жителей города на 2% от общего количества пользователей.	03.1, 5,8,9
03	1	01	6	Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУ "ЦБС" г. Воткинска.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Выполнение показателей дорожной карты не менее 0,1% ежегодно от общего количества поступлений.	03.1.7,9,10
03	1	01	7	Оказание профессиональной помощи специалистам библиотечной сферы, обучение на курсах повышения квалификации.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Повышение профессионального уровня специалистов библиотечной и сопутствующих ей сфер культуры, образования.	03.1,6,10
03	1	01	8	Информирование населения о библиотечных услугах, мероприятиях	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Привлечение наибольшего числа горожан к пользованию библиотечными услугами и к участию в мероприятиях, проводимых ЦБС.	03.1,3,10
03	1	01	9	Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ "ЦБС" г. Воткинска системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг, их качеством и доступностью.	МБУ "ЦБС"	2014-2020 годы	Повышение уровня удовлетворенности библиотечными услугами до 90% .	03.1,10,11
03	1	01	10	Обеспечение проведения косметических ремонтов библиотек	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для обеспечения в библиотеках текущих ремонтов.	03.1.5,6,8,10
03	1	02		Укрепление материально-технической базы библиотек.	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для модернизации библиотечной деятельности.	03.1.5,6,8,10
03	1	02	1	Обновление парка технических средств, приобретение лицензионных программ для обеспечения модернизации библиотечной деятельности.	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для модернизации библиотечной деятельности.	03.1. 5,6,8,10
03	1	02	2	Обеспечение библиотек и отделов специализированной библиотечной мебелью.	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для модернизации библиотечной деятельности.	03.1. 5,6,8,10
03	1	02	3	Замена электропроводки и электросветильников в библиотеках, согласно предписаниям проверяющих органов.	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для модернизации библиотечной деятельности.	03.1.5,6,8,10
03	1	02	4	Монтаж системы видеонаблюдения и контроля, для обеспечения выполнения ФЗ N 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".	МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Создание условий для осуществления выполнения ФЗ N 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".	03.1.5,6,8,10
03	1	03		Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.	МБУ "ЦБС"	2015-2016 годы	Проведение аттестации не менее 20 рабочих мест по условиям труда	03.1.10
03	1	04		Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска.	МКУ "ЦБУКС МП", МБУ "ЦБС"	2015-2020 годы	Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска.	03.1.11.
03	2			Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"
03	2	01		Организация и проведение массовых городских и культурно - досуговых мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа	2015-2020 годы	Организация и проведение городских и культурно-досуговых мероприятий путем выполнения досуговыми учреждениями муниципального задания.	03.2.1,2,5
03	2	01	1	Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики	Управление культуры, спорта и молодежной политики.	2015-2020 годы	Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры	03.2.5.
03	02	01	2	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями	Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа	2015-2020 годы	Организация и проведение городских и культурно -досуговых мероприятий путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений	03.2.1-5
03	2	02		Оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)"	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ "Музей истории и культуры"	2015-2020 годы	Организация предоставления доступа населения к музейным коллекциям (фондам) в соответствии с муниципальным заданием.	03.2.6, 8-12
03	2	03		Выполнение муниципальной работы "Информационно-методическая работа в сфере культурно - досуговой деятельности	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУК "ДК "Юбилейный"	2015-2020 годы	Совершенствование библиотечной деятельности в досуговых учреждениях путем создания информационно-методических центров.	03.2.1,.5.
03	2	04		Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках	Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ "Музей истории и культуры"	2015-2020 годы	Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятия (письма, объявления, афиши), публикации в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и ДК на Кирова).	03.2.5.
03	2	05		Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа, МАУ "Музей истории и культуры"	2015-2020 годы	Оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг	03.2.1-12
03	2	06		Капитальный ремонт и реконструкция учреждений	Управление культуры, спорта и молодежной политики.	2015-2020 годы	Капитальный ремонт МАУК КДЦ "Октябрь", МАУК "ДК на Кирова", МАУК "Сад им. П.И. Чайковского"	03.2.1,.2;7.
03	2	07		Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры, спорта и молодежной политики.	2015-2020 годы	Уплата налога на имущество организаций	03.2.1,12.
03	3			Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
03	3	01		Осуществление полномочий МО "Город Воткинск" в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО "Город Воткинск", и государственной охране объектов культурного наследия местного значения.	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска	2015-2020 годы	Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности МО "Город Воткинск".	03.3.1.
03	3	01	1	Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска	2015-2020 годы	Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия,	03.3.1.
03	3	01	2	Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Воткинска, управление архитектуры	2015-2020 годы	Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. Охранных обязательств на ОКН.	03.3.1.
03	3	01	3	Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия.	Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска	2015-2020 годы	Улучшение состояния объектов культурного наследия. находящихся в муниципальной собственности	03.3.1.
03	4			Подпрограмма "Развитие местного народного творчества"
03	4	01		Проведение мероприятий по популяризации национальных культуры	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО	2015-2020 годы	Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников	03.4.1, 2.
03	4	02		Поддержка деятельности национальных культурных объединений	Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО	2015-2020 годы	Оказание методической и практической помощи Национальных Культурных Объединений (далее - НКО), информирование населения о деятельности НКО.	03.4.1, 2.
03	4	03		Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером	НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО	2015-2020 годы	Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках.	03.4.1, 2.
03	4	04		Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества	Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО	2015-2020 годы	Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий "народный", "образцовый"	03.4.1, 2.
03	5			Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015 - 2020 годы"
03	5	01		Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой "Развитие культуры "на 2015 - 2020 годы"	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "ЦБУКСМП"	2015-2020 годы	Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров.	03.5.1-4.
03	5	02		Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "ЦБУКС МП"	2015-2020 годы	Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению.	03.5.3.
03	5	03		Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "ЦБУКС МП"	2015-2020 годы	Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров.	03.5.3.
03	5	04		Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР	2015-2020 годы	Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров.	03.5.1-3.
03	5	05		Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств.	Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "ЦБУКС МП"	2015-2020 годы	Контроль за выполнением муниципального задания	03.5.1, 2,4.
03	5	06		Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры.	Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации	2015-2020 годы	Работа с рекламой, со средствами массовой информации	03.5.4.

Приложение 3
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы"

Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры		Финансовая оценка результата, тыс. руб.										Краткое обоснование необходимости применения меры
					2015 год	2016 год			2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
МП	Пп
03	1	Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
03	1	Освобождение от уплаты земельного налога МБУ "ЦБС"	Объем предоставленной налоговой льготы		12,9	12,9			12,9	12,9		12,9		12,9	Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
03	2	Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"
03	2	Освобождение от уплаты земельного налога	МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"	Объем предоставленной налоговой льготы	9,1	9,1		9,1		9,1	9,1		9,1		Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания
			Культурно-досуговые учреждения г. Воткинска		659,8	659,8		659,8		659,8	659,8		659,8
Всего					668,9		668,9		668,9	668,9		668,9		668,9

Приложение 4
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03	1		Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
03	1	938	Библиотечно-информационное обслуживание населения	Количество пользователей	человек	37 800	37 550	37 600	37 700	37 800	38 000
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	13 242,1	13 298,0	13 963,0	14 661,0	15 394,0	16 163,8
03	2		Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"
03	2	938	Организация и проведение культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий	Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	единиц	372	372	372	372	372	372
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы	тыс. руб.	16 635,8	16 727,4	17 563,8	18 442,0	19 364,2	20 332,4
03	2	938	Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования	Количество участников клубных формирований	человек	1899	1899	1899	1899	1899	1899
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	28 118,4	28 275,3	29 689,2	31 173,6	32 732,2	34 368,7
03	2	938	Информационно-методическая работа в сфере культурно-досуговой деятельности	Количество пользователей	человек	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы	тыс. руб.	2 737,2	2 750,1	2 887,6	3 032,0	3 183,6	3 342,8
03	2	938	Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)	Количество посетителей музея	человек	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
				Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы	тыс. руб.	3 904,7	3 919,4	4 115,4	4 321,1	4 537,2	4 764,0

Приложение 5
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО "Город Воткинск"

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
03				Развитие культуры	Всего	938					75426	75754	79541,6	83516,9	87692,4	92076,2
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					75 426,0	75 754,0	79 541,6	83 516,9	87 692,4	92 076,2
03	1			Библиотечное обслуживание населения	Всего						13 644,7	13 700,6	14 385,7	15 104,9	15 860,0	16 653,2
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	4429980	611, 612	13 644,7	13 700,6	14 385,7	15 104,9	15 860,0	16 653,2
03	1	01		Оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию населения	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, БЬУ "ЦБС г. Воткинска"	938	08	01	4429980	611	13 242,1	13 298,0	13 963,0	14 661,0	15 394,0	16 163,8
03	1	04		Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г. Воткинска	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	939	08	01	2650062	612	402,6	402,6	422,7	443,9	466	489,4
03	2			Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	Всего						54 140,3	54 416,4	57 137,8	59 994,0	62 994,1	66 143,5
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, учреждения досугового типа, ММАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"	938					54 140,3	54 416,4	57 137,8	59 994,0	62 994,1	66 143,5
03	2	01	1	Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	01	4508500	244	1102,8	1 102,8	1 158,0	1 216,0	1 277,0	1 340,5
03	2	01	2	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями	культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, учреждения досугового типа	938	08	01	4409980	621	47 491,4	47 752,8	50 140,6	52 647,6	55 280,0	58 043,9
03	2	02		Предоставление муниципальной услуги "Предоставление доступа населения к музейным коллекциям (фондам)"	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"	938	08	01	4419980	621	3 904,7	3 919,4	4 115,4	4 321,1	4 537,2	4 764,0
03	2	07		Уплата налога на имущество культурно-досуговых учреждений и МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	01	2650062	622	1 641,4	1 641,4	1 723,8	1 809,3	1 899,9	1 995,1
03	4			Развитие местного народного творчества	Всего						100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
03	4	02		Поддержка деятельности национальных культурных объединений	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	7952500	244	100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
03	5			Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего						7 522,1	7 5212,1	7 898,3	8 293,2	8 707,8	9 143,2
					Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938					7 522,1	7 5212,1	7 898,3	8 293,2	8 707,8	9 143,2
03	5	01		Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления Программой "Развитие культуры на 2015 - 2010 годы"	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска	938	08	04	0020400	121, 122, 242,244	4 609,0	4 609,0	4 839,5	5 081,5	5 335,5	5 602,3
03	5	02		Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания МКУ "ЦБУКС и МП" г. Воткинска)	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	04	4529980	111, 112, 242, 244	2 912,0	2 912,0	3 057,6	3 210,5	3 371,0	3 539,6
03	5	03		Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска, МКУ "ЦБУКС и МП"	938	08	04	2650062	851	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3

Приложение 6
к муниципальной Программе
МО "Город Воткинск"
"Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03		Развитие культуры	Всего	1 069 360,0	594 478,8	85 807,8	90 154,0	94 703,9	99 318,7	104 543,8
			бюджет МО "Город Воткинск"	494 007,1	75 426,0	75 754,0	79 541,6	83 516,9	87 692,4	92 076,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	480 661,8	73 380,9	73 708,9	77 393,9	81 262,5	85 325,2	89 590,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	13 345,3	2 045,1	2 045,1	2 147,7	2 254,4	2 367,2	2 485,8
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			приносящая доход деятельность	63 532,8	9 135,7	9 793,8	10 402,4	10 927,0	11 366,3	11 907,6
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	511 460,1	510 160,1	200,0	200,0	200,0	200,0	500,0
			иные источники	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
03	1	Библиотечное обслуживание населения	Всего	92 305,1	14 097,7	14 153,6	14 861,7	15 603,9	16 384,0	17 204,2
			бюджет МО "Город Воткинск"	89 349,1	13 644,7	13 700,6	14 385,7	15 104,9	15 860,0	16 653,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	86 721,9	13 242,1	13 298,0	13 963,0	14 661,0	15 394,0	16 163,8
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	2 627,2	402,6	402,6	422,7	443,9	466,0	489,4
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			приносящая доход деятельность	2 956,0	453,0	453,0	476,0	499,0	524,0	551,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	0,0
03	2	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам	Всего	924 763,0	572 183,1	63 757,2	67 064,2	70 422,0	73 836,4	77 500,1
			бюджет МО "Город Воткинск"	354 826,1	54 140,3	54 416,4	57 137,8	59 994,0	62 994,1	66 143,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	344 115,2	52 498,9	52 775,0	55 414,0	58 184,7	61 094,2	64 148,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	10 710,9	1 641,4	1 641,4	1 723,8	1 809,3	1 899,9	1 995,1
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			приносящая доход деятельность	60 576,8	8 682,7	9 340,8	9 926,4	10 428,0	10 842,3	11 356,6
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	509 360,1	509 360,1
			иные источники	0,0
03	3	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	360,0	60,0	6,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			бюджет МО "Город Воткинск"
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	0,0
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0.0
			приносящая доход деятельность
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	360,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
03	4	Развитие местного народного творчества	Всего	652,4	100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
			бюджет МО "Город Воткинск"	652,4	100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	652,4	100,0	100,0	105,0	110,0	115,8	121,6
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			приносящая доход деятельность	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	0,0
03	5	Создание условий для реализации муниципальной программы	Всего	49 079,5	7 521,0	7 521,0	7 897,1	8 292,0	8 706,5	9 141,9
			бюджет МО "Город Воткинск"	49 079,5	7 521,0	7 521,0	7 897,1	8 292,0	8 706,5	9 141,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"	49 072,3	7 519,9	7 519,9	7 895,9	8 290,8	8 705,2	9 140,6
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	7,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0
			приносящая доход деятельность	0,0
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0
			иные источники	0,0