Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 25 февраля 2015 г. N 507

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
МП	Пп				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	1		Библиотечное обслуживание населения
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	70	70	70	70	70	70	70	70
03	1	2	Охват населения города библиотечным обслуживанием	проценты	30	30	30	30	30	30	30	30
03	1	3	Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год	единица	2,562	2,562	2,564	2,568	2,57	2,573	2,575	2,575
03	1	4	Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения	единица	7 808	7 808	7 809	7 809	7 810	7 810	7 811	7 811
03	1	5	Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме	проценты	2,58	2,69	2,79	2,9	3,01	3,15	3,26	3,37
03	1	6	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения	единица	82,7	63,9	63,9	63,9	64,7	64,7	64,7	64,7
03	1	7	Объем электронного каталога, библиографических записей	единица	44 395	52 487	59 874	67 409	75 094	82 933	90 929	99 085
03	1	8	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
03	1	9	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
03	1	10	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания	единица	275	280	290	300	310	320	330	340
03	2		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	1	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности	проценты	77,2	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
03	2	2	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
03	2	3	Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий	единица	1 279	1 290	1 300	1 310	1 320	1 330	1 340	1 350
03	2	4	Среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие)	человек	466	476	480	480	480	490	500	500
03	2	5	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	проценты	173,6	268	270	272	275	280	290	300
03	2	6	Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение	единица	43	43	43	45	45	45	45	45
03	2	7	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	43	43	43	43	43	43	43	43
03	2	8	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	106	107	107	107	107	107	107	107
03	2	9	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый"	единица	28	28	28	28	29	29	29	29
03	3		Сохранение и развитие музейного дела
03	3	1	Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	проценты	24	26	28	31	33	34	34	35
03	3	2	Количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год	единица	0,82	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	0,9	0,9
03	3	3	Доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме	проценты	0	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3
03	3	4	Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства	единица	0	600	700	800	910	1 025	1 050	1 100
03	3	5	Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций	единица	0	50	150	250	350	450	550	650
03	3	6	Количество выставочных проектов, процентов к 2012 году	проценты	20	20	40	60	80	100	120	140
03	3	7	Количество экскурсий, мероприятий	единица	1 500	1 500	1500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03	4		Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
03	4	1	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия	проценты	0	3	6	9	12	15	18	21
03	4	2	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности	проценты	18,75	19,3	16,6	10	6,9	3,6	0	0
03	5		Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества
03	5	1	Количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула	единица	14	15	16	18	18	19	19	19
03	5	2	Количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	единица	32	63	65	67	69	71	73	75
03	5	3	Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур	человек	17 100	33 570	33 720	33 870	34 070	34 220	34 335	34 485
03	5	4	Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел	единица	8	8	9	9	9	10	10	10
03	5	5	Количество учреждений в которых созданы условия для изучения детьми родного языка	проценты	2	2	2	2	2	2	2	2
03	6		Управление сферой культуры
03	6	1	Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы	проценты	0	80	80	80	80	80	80	80
03	6	2	Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, и общего числа специалистов отрасли	проценты	10	10	10	10	10	10	10	10
03	6	3	Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа руководителей и специалистов отрасли	проценты	25	25	30	30	30	30	30	30
03	6	4	Доля муниципальных учреждений культуры города Сарапула, с руководителями которых заключены эффективные контракты	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100
03	6	5	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Сарапула	рубли	11 711,4	15 147	18 875	23 103	24 462	25 821	27 180	27 180
03	6	6	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	91,3	91,5	91,5	91,5	92	92	92	92

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
МП	ПП	ОМ	М
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	1			Библиотечное обслуживание населения
03	1	01		Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
03	1	01	1	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год	единиц	2,564	2,568	2,57	2,572	2,574	2,576
03	1	02		Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда
03	1	02	0	Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда	Количество экземпляров	единица	540	540	540	540	540	540
03	1	03		Библиографическая обработка документов и организация каталогов
03	1	03	0	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	Количество единиц	единица	61621	67409	75094	82933	90929	99085
03	1	04		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
03	1	04	0	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	единица	110	230	235	240	245	245
03	2			Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	01		Показ спектаклей
03	2	01	0	Показ спектаклей	Количество зрителей	человек	35000	34740	34750	34760	34770	34780
03	2	02		Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве
03	2	02	1	Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве	Количество участников самодеятельных (любительских) художественных коллективов	человек	4451	4450	4460	4470	4470	4470
03	2	03		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
03	2	03	0	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	единица	650	1310	1320	1330	1340	1350
03	2	04		Создание спектаклей
03	2	04	0	Создание спектаклей	Количество спектаклей	единица	6	6	6	6	7	7
03	3			Сохранение и развитие музейного дела
03	3	01		Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
03	3	01	1	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)	Количество посетителей	человек	85500	86000	88000	90000	90000	90000
03	3	02		Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда
03	3	02	0	Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	Количество предметов музейного фонда	единица	146850	146375	146380	146400	146400	146400
03	3	03		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
03	3	03	0	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	единица	1500	1500	1500	1500	1500	1500
03	5			Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества
03	5	01		Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации
03	5	01	0	Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации	Количество видов декоративно-прикладного искусства	единица	9	9	9	9	10	10
03	5	02		Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
03	5	02	0	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	единица	65	67	69	71	73	75

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	0				Развитие культуры	Всего						111 225,60	112 501,30	111 604,30	113 993,4	119 328,0	124 438,3
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					111 225,60	112 501,30	111 604,30	113 176,9	118 473,1	123 546,6
						Администрация города Сарапула	918					0	0	0	816,5	854,9	891,7
03	1				Библиотечное обслуживание населения	Всего						20 264,90	20 044,40	19 860,00	21 197,2	22 176,1	23 114,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					20 264,90	20 044,40	19 860,00	21 197,2	22 176,1	23 114,0
03	1	01			Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Всего						14 457,9	14 480,0	14 325,0	14 457,8	15 120,2	15 753,9
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					14 457,9	14 480,0	14 325,0	14 457,8	15 120,2	15 753,9
03	1	01	1	1	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0316161	611	14 250,0	14 480,4	14 325,0	14 280,6	14 952,0	15 594,2
03	1	01	2	2	Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0310062	611	207,9	0	0	177,2	168,2	159,7
03	1	02	0	1	Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0316163	611	1 200,00	1 212,00	1 206,00	1 272,0	1 332,0	1 390,0
03	1	03	0	1	Библиографическая обработка документов и организация каталогов	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0316164	611	1 816,00	1 835,00	1 825,00	1 935,0	2 026,0	2 113,0
03	1	04	0	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0316162	611	2 491,00	2 517,00	2 504,00	2 647,0	2 770,9	2 890,3
03	1	05	0	1	Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0316168	612	300,0	0,0	0,0	885,4	927,0	966,8
03	2				Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего						59 917,70	60 597,10	60 808,30	60 463,2	63 300,0	66 017,3
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					59 917,70	60 597,10	60 808,30	60 463,2	63 300,0	66 017,3
03	2	01	0	1	Показ спектаклей	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0326165	621	13 332,00	13 350,00	13 369,00	14 011,8	14 670,3	15 301,1
03	2	02			Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве	Всего						21 366,70	21 424,00	21 512,00	21 158,0	22 147,2	23 094,8
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					21 366,70	21 424,00	21 512,00	21 158,0	22 147,2	23 094,8
03	2	02	1	1	Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0326166	611	21 286,00	21 424,00	21 512,00	21 087,7	22 079,1	23 028,7
03	2	02	2	2	Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0320062	611	80,7	0	0	70,3	68,1	66,1
03	2	03	0	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0326162	611; 244	22 499,0	23 099,1	23 199,3	22 423,5	23 477,7	24 487,4
03	2	04	0	1	Создание спектаклей	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0326167	621	2 720,00	2 724,00	2 728,00	2 869,9	3 004,8	3 134,0
03	3				Сохранение и развитие музейного дела	Всего						17 084,10	17 097,00	16 924,00	15 802,6	16 545,3	17 256,8
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					17 084,10	17 097,00	16 924,00	15 802,6	16 545,3	17 256,8
03	3	01			Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)	Всего						4 467,10	4 386,00	4 337,00	4 024,0	4 206,0	4 381,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					4 467,10	4 386,00	4 337,00	4 024,0	4 206,0	4 381,0
03	3	01	1	1	Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0336160	611	4 352,00	4 386,00	4 337,00	3 925,0	4 112,0	4 291,0
03	3	01	2	2	Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0330062	611	115,1	0	0	99,0	94,0	90,0
03	3	02	0	1	Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0336420	611	8 247,00	8 309,00	8 224,00	7 647,0	8 012,0	8 360,0
03	3	03	0	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0336162	611	4 370,00	4 402,00	4 363,00	4 131,6	4 327,3	4 515,8
03	4				Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего						85,00	737,80	500,00	1 166,5	1 221,3	1 273,8
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					85,00	737,80	500,00	350,0	366,4	382,1
						Администрация города Сарапула	918					0	0	0	816,5	854,9	891,7
03	4	11	0	1	Установка малых архитектурных и скульптурных форм для визуализации городской среды. Пополнение новыми экспонатами модельной экспозиции-реконструкции "Деревянное зодчество Сарапула".	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0346421	611	85,00	737,80	500,00	350,0	366,4	382,1
03	4	13	0	1	Благоустройство объектов культурного наследия, памятных и мемориальных мест, музейных кварталов и рекреационных зон ("сквериков")	Администрация города Сарапула	918	05	03	7952400	612	0	0	0	816,5	854,9	891,7
03	5				Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	Всего						4 580,00	4 611,00	4 643,00	5 073,0	5 311,0	5 539,0
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					4 580,00	4 611,00	4 643,00	5 073,0	5 311,0	5 539,0
03	5	01	0	1	Сохранение нематериального и материального культурного наследия народов Российской Федерации	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0356423	611	3 605,0	3 629,00	3 654,00	3 993,0	4 181,0	4 360,0
03	5	02	0	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	01	0356162	611	975,0	982,0	989,0	1 080,0	1 130,0	1 179,0
03	6				Управление сферой культуры	Всего						9 293,90	9 414,00	8 869,00	10 290,9	10 774,3	11 237,4
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					9 293,90	9 414,00	8 869,00	10 290,9	10 774,3	11 237,4
03	6	01			Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула	Всего						3 451,90	3 524,00	3 399,00	4 001,5	4 189,3	4 369,3
						Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921					3 451,90	3 524,00	3 399,00	4 001,5	4 189,3	4 369,3
03	6	01	1	1	Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	04	0366003	111; 244	3 449,00	3 524,00	3 399,00	3 999,6	4 187,6	4 367,7
03	6	01	2	2	Уплата налога на имущество организаций	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	04	0360062	851	2,9	0	0	1,9	1,7	1,6
03	6	02	0	1	Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры города Сарапула Централизованной бухгалтерией	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула	921	08	04	0366012	111; 244; 852	5 842,00	5 890,00	5 470,00	6 289,4	6 585,0	6 868,2

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	0	Развитие культуры	Всего	855 537,61	125 457,60	127 322,30	127 210,80	130 395,72	191 501,24	153 649,95
			Бюджет муниципального района (городского округа)	693 090,91	111 225,60	112 501,30	111 604,30	113 993,42	119 328,04	124 438,25
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	691 686,51	110 819,00	112 501,30	111 604,30	113 645,02	118 996,04	124 120,85
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 404,40	406,6	0	0	348,4	332	317,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	68 910,80	400	400	421,2	442,7	55 463,5	11 783,4
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	93 535,90	13 832	14 421	15 185,3	15 959,6	16 709,7	17 428,3
03	1	Библиотечное обслуживание населения	Всего	135 065,22	21 384,90	21 182,20	21 058,10	22 456,40	23 494,54	25 489,08
			Бюджет муниципального района (городского округа)	126 656,62	20 264,90	20 044,40	19 860,00	21 197,20	22 176,14	23 113,98
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	125 943,62	20 057,0	20 044,4	19 860,0	21 020,0	22 007,94	22 954,28
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	713,00	207,9	0	0	177,2	168,2	159,7
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 610,80	400	400	421,2	442,7	463,5	1 483,40
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	4 797,80	720	737,8	776,9	816,5	854,9	891,7
03	2	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего	467 923,62	71 239,70	72 393,50	73 229,90	73 518,29	86 968,56	90 573,67
			Бюджет муниципального района (городского округа)	371 103,52	59 917,70	60 597,10	60 808,30	60 463,19	63 299,96	66 017,27
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	370 818,32	59 837,00	60 597,10	60 808,30	60 392,89	63 231,86	65 951,17
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	285,2	80,7	0	0	70,3	68,1	66,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	20 300	0	0	0	0	10 000	10 300
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	76 520,10	11 322,00	11 796,4	12 421,6	13 055,1	13 668,6	14 256,4
03	3	Сохранение и развитие музейного дела	Всего	155 947,92	18 584,10	18 678,00	18 588,80	17 552,31	63 377,23	19 167,48
			Бюджет муниципального района (городского округа)	100 709,82	17 084,10	17 097,00	16 924,00	15 802,61	16 545,33	17 256,78
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	100 311,72	16 969,00	17 097,00	16 924,00	15 703,61	16 451,33	17 166,78
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	398,1	115,1	0	0	99	94	90
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	45 000	0	0	0	0	45 000	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	10 238,1	1 500	1 581	1 664,8	1 749,7	1 831,9	1 910,7
03	4	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	6 349,60	285,0	948,6	722,0	1 399,8	1 465,6	1 528,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	4 984,40	85,0	737,8	500,0	1 166,5	1 221,3	1 273,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	4 984,40	85,0	737,8	500,0	1 166,5	1 221,3	1 273,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	1 365,2	200	210,8	222	233,3	244,3	254,8
03	5	Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	Всего	30 371,70	4 670	4 706	4 743	5 178	5 421	5 653,70
			Бюджет муниципального района (городского округа)	29 757	4 580	4 611	4 643	5 073	5 311	5 539
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	29 757	4 580	4 611	4 643	5 073	5 311	5 539
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	614,7	90	95	100	105	110	114,7
03	6	Управление сферой культуры	Всего	59 879,55	9 293,90	9 414,00	8 869,00	10 290,92	10 774,31	11 237,42
			Бюджет муниципального района (городского округа)	59 879,55	9 293,90	9 414,00	8 869,00	10 290,92	10 774,31	11 237,42
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	59 871,45	9 291,00	9 414,00	8 869,00	10 289,02	10 772,61	11 235,82
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	8,1	2,9	0	0	1,9	1,7	1,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0