Приложение N 7. Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"

Приложение N 7
к постановлению Администрации
города Ижевска
от 21 апреля 2015 г. N 338

6. Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Создание условий для реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель	Управление по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска
Соисполнители	Муниципальное автономное учреждение " "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ижевска"
Цель	Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задачи	- создание условий для реализации установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска; - обеспечение внедрения программно-целевого управления; - совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере социальной поддержки населения, семьи и детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, охраны прав детства
Целевые показатели (индикаторы)	уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов
Сроки реализации	2015 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 70308,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" по годам реализации муниципальной программы: в 2015 году -10051,0 тыс. рублей; в 2016 году -11880,0 тыс. рублей; в 2017 году - 11888,0 тыс. рублей; в 2018 году - 12163,0 тыс. рублей; в 2019 году - 12163,0 тыс. рублей; в 2020 году - 12163,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	- реализация муниципальной программы своевременно и в полном объеме; - реализация функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска в полном объеме; - достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм - не менее 90%

6.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективной реализации муниципальной программы путем реализации функций и полномочий Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска (далее - Управления), определенных Положением об Управлении, утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 31 мая 2007 г. N 275. В соответствии с Положением Управление осуществляет управленческие функции в сфере социальной поддержки населения, опеки и попечительства над несовершеннолетними, семейной политики на территории муниципального образования "Город Ижевск", а именно:

- реализует механизм оказания адресной социальной помощи населению города Ижевска, семьям, малоимущим категориям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности Отделов по делам семьи и охране прав детства Администраций районов города Ижевска;

- оказывает содействие по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;

- проводит работу по поддержке деятельности общественных организаций ветеранов, инвалидов, женщин;

- осуществляет меры по материальному поощрению Почетных граждан города Ижевска;

- осуществляет выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, при передаче ребенка на воспитание в семью, оказывает содействие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;

- формирует учетные дела детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, и проекты заключений о включении (отказе во включении) в республиканский список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Удмуртской Республике;

- обеспечивает управление жилыми помещениями, предоставленными детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, по заключению договоров найма специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилых помещений, по обеспечению сохранности закрепленных за детьми-сиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений;

- отвечает за предоставление мер социальной поддержки многодетных семей, в соответствии с законодательством Удмуртской Республики; и др.

Одной из мер социальной поддержки, оказываемой органами местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск", является предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска. С целью реализации мероприятия разработаны Порядок предоставления проезда в городском автомобильном и электрифицированном транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, Положение об электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска".

Прием и рассмотрение документов от заявителей, подготовка документов для предоставления проезда по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, выдача электронной транспортной карты, ведение базы данных пенсионеров, оформление их личных дел осуществляются муниципальным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ижевска" (далее - МАУ "МФЦ г. Ижевска") на основании формируемого Управлением муниципального задания.

6.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Вопросы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Приоритетными задачами деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" в сфере социальной политики в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2014 - 2016 годы являются:

- оказание и развитие мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, установленных муниципальными правовыми актами,

- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законами УР от 06 марта 2007 N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 17 марта 2008 N 6-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в УР отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних";

- продолжение работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,

- дальнейшее развитие комплекса мер по укреплению института семьи, социальной поддержке семьи и детей.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение муниципальной работы МАУ "МФЦ г. Ижевска", деятельность которого направлена, в том числе, на решение задач, поставленных в Программе социально-экономического развития города Ижевска 2010 - 2014 гг. и в Плане мероприятий по реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606.

С учетом положений Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года одним из приоритетов государственной политики является расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования, повышение эффективности расходования бюджетных средств.

С учетом изложенного, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Ижевск" "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- создание условий для реализации установленных полномочий (функций) Управлением;

- обеспечение внедрения программно-целевого управления;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере социальной поддержки населения, семьи и детей, опеки и попечительства над несовершеннолетними, охраны прав детства.

6.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы будет оцениваться показатель:

- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов.

Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм. Показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственной программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) государственной программы , рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

= , если ;

= 100, если ;

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:

= , если ;

= 100, если ,

где:

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной программы на конец отчетного периода.

Сведения о составе и значениях целевого показателя (индикатора) подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

6.4. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

6.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) Обеспечение текущей деятельности, руководство и управление в сфере установленных и переданных полномочий (функций) Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства.

Мероприятие направлено на создание условий для реализации полномочий (функций) Управления, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования "Города Ижевск" "Социальная поддержка населения" на 2015 - 2020 годы. Выполняет задачу повышения уровня качества финансового менеджмента, эффективного управления бюджетными расходами. Кроме прочего включает в себя выполнение обязательств структурного подразделения по уплате налогов, сборов и иных платежей.

2) Осуществление выплаты единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию персонала Управления.

Мероприятие регламентируется постановлением Администрации г. Ижевска от 16 июля 2008 г. N 534.

3) Обеспечение выполнения муниципальной работы по подготовке документов для предоставления проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска и по выдаче электронной транспортной карты пенсионера города Ижевска.

Муниципальная работа включена в Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования "город Ижевск" (постановление Администрации города Ижевска от 28 июня 2007 г. N 322). Осуществляется МАУ "МФЦ г. Ижевска" на основании задания Управления в целях оказания в рамках муниципальной программы органами местного самоуправления муниципального образования "Город Ижевск" муниципальной услуги "Предоставление проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска".

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

6.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальную работу по подготовке документов для предоставления проезда в городском автомобильном и электрифицированном пассажирском транспорте общего пользования по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска и по выдаче электронной транспортной карты пенсионера города Ижевска выполняет МАУ "МФЦ г. Ижевска".

Содержание работы: прием и рассмотрение документов от заявителей, подготовка документов для предоставления проезда по электронной транспортной карте пенсионера города Ижевска, выдача электронной транспортной карты, ведение базы данных пенсионеров, оформление их личных дел.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной работы и нормативных затрат на содержание имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МАУ "МФЦ г. Ижевска", расходов на оплату налогов утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 09 ноября 2011 г. N 1141 "О порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Ижевск".

В рамках подпрограммы осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит за использованием средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" муниципальным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ижевска", в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 27 января 2015 года N 41 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск", главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования "Город Ижевск", главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Город Ижевск" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита".

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

6.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск". Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы составит 70308,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации муниципальной программы:

в 2015 году - 10051,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 11880,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 11888,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 12163,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 12163,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 12163,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" сформировано:

на 2015 - 2016 годы - в соответствии с решением Городской думы города Ижевска от 19.12.2014 г. N 693 "О бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов",

на 2018 - 2020 годы - на основе расходов на 2017 год.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Ижевска представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлена в Приложении 5 к муниципальной программе.

6.8. Анализ рисков и меры управления рисками

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение цели и задач подпрограммы, программных мероприятий, не достижение целевых показателей (индикаторов):

1) Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

Для минимизации данных рисков планируется:

- обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла;

- уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы;

- своевременная корректировка цели и сроков реализации, плана мероприятий на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы;

- использование механизмов заключения договорных отношений, формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением.

2) Организационно-управленческие риски связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- составление планов реализации подпрограммы;

- координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы;

- ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы;

- налаживание административных процедур для снижения данного риска.

3) Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

Для минимизации данных рисков планируется:

- выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики;

- мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.

6.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме выполнить возложенные на муниципальное образование "Город Ижевск" обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы определен целевой показатель (индикатор) подпрограммы "уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы", значение которого на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составит не менее 90%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 20 марта 2014 г. N 255.