Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 1 июня 2015 г. N 268

2.7. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Удмуртской Республики"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Удмуртской Республики" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Соисполнители подпрограммы	Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
Срок реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы
Этапы подпрограммы	этапы не предусмотрены
Цели подпрограммы	повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Удмуртской Республики
Задачи подпрограммы	1) стимулирование привлечения инвестиций на энергосбережение в отрасль образования; 2) развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3) развитие механизмов финансирования энергосберегающих мероприятий (проектов)
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	средний удельный расход энергетических ресурсов в организациях образования Удмуртской Республики, кг у.т./м2; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Министерством образования и науки Удмуртской Республики и подведомственными ему организациями, штук
Ресурсное обеспечение подпрограммы	объем финансирования за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации составит 40 720,0 тысяч рублей, в том числе: 2015 год - 1 834,0 тысяч рублей; 2016 год - 4 083,0 тысяч рублей; 2017 год - 6 221,0 тысяч рублей; 2018 год - 6 633,0 тысяч рублей; 2019 год - 11 298,0 тысяч рублей; 2020 год - 10 651,0 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности	средний удельный расход энергетических ресурсов в организациях образования Удмуртской Республики составит в 2020 году 31,93 кг у.т./м2; к 2020 году количество энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых Министерством образования и науки Удмуртской Республики и подведомственными ему организациями, достигнет 5 штук

2.7.1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории республики функционируют 54 организации, подведомственные Министерству образования и науки Удмуртской Республики, частично или полностью финансируемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Суммарный объем потребления топливно-энергетических ресурсов данными организациями за 2013 год составил 20 232 тонны условного топлива.

Таблица 7

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении в 2013 году

N п/п	Вид энергоресурса	Объемы потребления энергоресурсов
		Организации образования	Общежития	Всего
1	Электрическая энергия, тыс. кВтч	10 649,4	3 411,9	14 061,3
2	Тепловая энергия, Гкал	59 046,2	18 564,7	77 610,9
3	Топливо, т у.т., в том числе:	2 652,7	410,9	3 063,7
3.1	природный газ на нужды теплоснабжения, т у.т.	2 168,7	410,9	2 579,7
3.2	уголь, т у.т.	483,9	0	483,9
4	Автомобильное топливо, т у.т., в том числе:	790,9	0	790,9
4.1	бензин, т у.т.	396,7	0	396,7
4.2	дизельное топливо, т у.т.	277,7	0	277,7
4.3	газ, т у.т.	116,5	0	116,5
5	Вода холодная, м3	200 572,3	163 961,9	364 534,2
6	Вода горячая, м3	86 504,2	29 906,9	116 411,1
	Всего, т у.т.	15 886,6	4 345,1	20 231,7

Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 198,0 млн. рублей. Максимальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения - 49,5 процента.

Таблица 8

Структура затрат на оплату энергоресурсов организациями, подведомственными Министерству образования и науки Удмуртской Республики, в 2013 году

N п/п	Вид энергоресурса	Затраты на оплату энергоресурсов, тыс. руб.			Доля, %
		Организации образования	Общежития	Всего
1	Электрическая энергия	37 810,8	9 563,7	47 374,5	24,0
2	Тепловая энергия	74 960,4	22 925,1	97 885,5	49,5
3	Природный газ на нужды теплоснабжения	8 102,5	1 533,6	9 636,1	4,9
4	Уголь	2 744,6	0,0	2 744,6	1,4
5	Бензин	9 989,4	0,0	9 989,4	5,1
6	Дизельное топливо	6 818,3	0,0	6 818,3	3,5
7	Газ сжиженный	696,3	0,0	696,3	0,4
8	Вода холодная	3 237,5	2 678,7	5 916,2	2,9
9	Вода горячая	7 702,9	2 460,1	10 163,0	5,1
10	Стоки	3 476,8	2 899,3	6 376,1	3,2
	Всего	155 539,5	42 060,5	197 600,0	100,0

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность учреждений бюджетной сферы, - удельный расход энергоресурсов - имеет тенденцию к снижению относительно 2007 года, что является следствием реализации в период 2010 - 2013 годов подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010 - 2014 годы" республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года". Увеличение удельного расхода электрической энергии относительно 2007 года обусловлено ростом электровооруженности организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики (количества используемых электроприборов, и, как следствие, суммарной установленной мощности электрооборудования).

Таблица 9

Удельные расходы энергоресурсов организаций, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики.

N п/п	Вид энергоресурса	Удельный расход энергоресурсов
		2007	2010	2011	2012	2013
1.	Электроэнергия, кВтч/м2	32,12	27,12	26,68	26,16	23,97
2.	Тепловая энергия (отопительно-вентиляционная нагрузка)*(1), Гкал/м3	0,049	0,051	0,046	0,042	0,040
3.	Холодная вода, м3/чел.	10,47	6,99	5,65	5,89	5,63
4.	Горячая вода, м3/чел.	16,25	15,02	13,50	10,45	9,95
5.	ТЭР, всего, кг у.т./м2	50,56	44,56	40,56	36,43	33,57
6.	Затраты, руб./м2	199,25	283,70	299,72	276,60	272,24

При имеющемся положительном результате реализации подпрограммы потенциал сбережения энергоресурсов в образовательных организациях все еще остается на достаточно высоком уровне и по данным за 2013 год оценивается в 1513 т у.т. (8,0 процентов), что в стоимостном эквиваленте составляет 23,2 млн. руб. (с учетом потенциала на водоснабжение и водоотведение).

------------------------------------------

*(1) - С учетом расхода топлива на нужды теплоснабжения организаций.

Таблица 10

Потенциал сбережения энергоресурсов

N	Наименование организации*(2)	Потенциал сбережения ТЭР
		т у.т.*(3)	%	тыс. руб.*(4)
1	БПО УР "Дебесский ПТ" (с. Дебесы)	28	8,9%	236
2	БПО УР "Дебесский ПТ" (п. Кез)	14	6,4%	175
3	БОУ СПО УР "Можгинский ПК им. Т.К. Борисова"	12	3,9%	338
4	БОУ СПО УР "Ярский ПТ"	0	0,0%	170
5	БОУ СПО УР "Увинский ПК"	10	1,7%	459
6	АОУ ДПО "ИПКиПРО" УР	21	18,8%	318
7	ГКОУ "Республиканский ЦДиК"	13	11,2%	171
8	БДОУ "Республиканский ЦРР-д/с"	10	9,1%	125
9	БОУ УР "УГНГ им. Кузебая Герда"	27	7,4%	170
10	АОУ ДОД "Республиканский ЭБЦ"	0	0,0%	14
11	ГУ ДОД "Республиканская СДЮСШОР"	7	7,6%	89
12	ГК ОУ дДСО(без)ПР "Республиканский ДД"	9	3,8%	429
13	БОУ СПО УР "Воткинский ПК" им. П.И. Чайковского	2	1,0%	95
14	БОУ СПО УР "Сарапульский ТМиИТ"	0	0,0%	6
15	БОУ СПО УР "Сарапульский ПК"	18	10,1%	194
16	БУОШИ УР "Республиканский ЛИ"	9	6,6%	185
17	АОУ СПО УР "Ижевский ПЭК"	93	29,9%	693
18	АУ "Региональный ЦИиОКО"	22	47,1%	265
19	БОУ СПО УР "Ижевский ИТ"	163	22,8%	1391
20	АПОУ УР "СТ" г. Ижевска	45	12,8%	896
21	АПОУ ПУ "ТСТ"	3	0,9%	122
22	БПОУ УР "Сарапульский ПСТ"	0	0,0%	546
23	БПОУ УР "Можгинский ПТ"	52	15,3%	801
24	БПОУ УР "Аграрный техникум"	45	7,7%	425
25	БПОУ УР "Воткинский ПТ"	0	0,0%	5
26	БОУ СПО УР "Глазовский ТК"	0	0,0%	1699
27	БОУ СПО УР "Глазовский ПК"	59	10,1%	958
28	АОУ СПО УР "Техникум РиИТ"	33	17,3%	379
29	БПОУ УР "РМТ"	0	0,0%	58
30	БПОУ УР "Ижевский АСТ"	165	16,2%	1377
31	БПОУ УР "Сарапульский ПТТ"	21	5,5%	311
32	АОУ СПО УР "ЭТК"	49	11,9%	593
33	БПОУ УР "Кизнерский СХТ"	79	27,6%	632
34	АПОУ УР "ТЭК" г. Ижевска	1	0,5%	145
35	АОУ СПО УР "Глазовский АПТ"	0	0,0%	472
36	БПОУ УР "Можгинский АТТ"	0	0,0%	210
37	БПОУ УР "Сюмсинский ТЛиСХ"	90	22,8%	965
38	БОУ СПО УР "Игринский ПТТ"	0	0,0%	36
39	БПОУ УР "Ижевский ТИП"	16	5,9%	159
40	БОУ СПО УР "Ижевский АТТ"	138	34,4%	1 521
41	БОУ СПО УР "Сарапульский ТПП"	49	18,2%	1 514
42	БПОУ УР "Ижевский МСТ"	2	2,0%	20
43	БПОУ УР "МТ им. ГРФ С.Н. Борина" г. Ижевска	0	0,0%	96
44	БОУ СПО УР "Можгинский ВК"	18	4,2%	1 242
45	БОУ СПО УР "Ижевский ТЭТ"	30	10,1%	290
46	БОУ СПО УР "Ижевский ПТК"	74	14,5%	847
47	БОУ СПО УР "Ижевский МТ"	15	3,7%	234
48	АУ УР "ДОЛЦ СЗД "Лесная страна"	36	20,2%	395
49	АОУ "УКК ПФО им. ГСС В.Г. Старикова"	37	20,8%	761
	Итого	1515	8,0%	23 232

----------------------------------

*(2) - В таблице представлены организации, по которым имеется потенциал сбережения энергоресурсов.

*(3) - Тонн условного топлива.

*(4) - Потенциал сбережения ТЭР в стоимостном выражении приведен с учетом потенциала сбережения на водоснабжение и водоотведение.

2.7.2. Цели и задачи в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется подпрограмма

Приоритетами государственной политики в сфере реализации настоящей подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ, являются:

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в образовательных организациях;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных организациях;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с заданными приоритетами основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности в образовательных организациях Удмуртской Республики.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:

стимулирование привлечения инвестиций на энергосбережение в отрасль образования;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

развитие механизмов финансирования энергосберегающих мероприятий (проектов).

2.7.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом:

постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 ноября 2013 года N 498;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях";

постановления Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года".

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач настоящей подпрограммы являются:

средний удельный расход энергетических ресурсов в образовательных организациях Удмуртской Республики, кг у.т./м;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Министерством образования и науки Удмуртской Республики и подведомственными ему организациями, штук.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является достижение следующих конечных результатов:

средний удельный расход энергетических ресурсов в образовательных организациях Удмуртской Республики составит в 2020 году 31,93 кг у.т./м;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Министерством образования и науки Удмуртской Республики и подведомственными ему организациями к 2020 году достигнет 5 штук в год.

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей настоящей подпрограммы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в приложении 1 к государственной программе.

2.7.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации настоящей подпрограммы не предусмотрены.

2.7.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

1. Внедрение энергоменеджмента.

В рамках реализации основного мероприятия проводятся:

мониторинг энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики организациях;

мероприятия по обучению специалистов организаций по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Наполнение государственной информационной системы Удмуртской Республики "Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики - региональный сегмент Государственной информационной системы "Энергоэффективность" (далее - Система).

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 февраля 2014 года N 61 утверждено Положение о государственной информационной системе Удмуртской Республики "Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики - региональный сегмент Государственной информационной системы "Энергоэффективность", в соответствии с которым исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики определен функционал Системы, порядок ввода данных, порядок предоставления отчетов, периодичность и сроки предоставления информации в Систему.

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционирует в целях предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том числе ее отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее эффективных проектах и о выдающихся достижениях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в Министерстве образования и науки Удмуртской Республики и подведомственных ему организациях.

Реализация основного мероприятия планируется путем привлечения внебюджетных средств по схеме энергосервисных договоров (контрактов), в рамках которых будут проводиться: техническое перевооружение и модернизация систем теплоснабжения организаций, комплекс мероприятий по улучшению тепловой защиты зданий и снижению потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции, в том числе по замене оконных блоков, установке теплоотражающих экранов за радиаторами отопления, регуляторов температуры, оснащению зданий системой автоматического регулирования расхода теплоносителя и комплекс мероприятий по модернизации системы освещения, в том числе замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Перечень конкретных объектов реализации мероприятий (проектов) настоящей подпрограммы формируется ежегодно на основании поступивших заявок подведомственных организаций в Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к государственной программе.

2.7.6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы

Меры государственного регулирования в сфере реализации настоящей подпрограммы не предусмотрены.

2.7.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными организациями Удмуртской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках настоящей подпрограммы не предусматриваются.

2.7.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской Республике в реализации подпрограммы

Муниципальные образования в Удмуртской Республике не участвуют в реализации подпрограммы.

2.7.9. Информация об участии иных организаций в реализации подпрограммы

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем размещения государственного заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В реализации подпрограммы предусматривается участие автономной некоммерческой организации "Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики" в проведении следующих мероприятий настоящей подпрограммы:

проведение мониторинга эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и хода реализации настоящей подпрограммы;

осуществление анализа передового опыта применения новейших технических и организационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и подготовка рекомендаций по их внедрению;

информационное обеспечение и ведение пропаганды в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие государственной информационной системы Удмуртской Республики "Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики - региональный сегмент Государственной информационной системы "Энергоэффективность".

2.7.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики не предусмотрен.

Расходы за счет иных источников (доходов от оказания платных услуг государственными организациями) на цели реализации подпрограммы ориентировочно составят 40720,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 год - 1 834,0 тысяч рублей;

2016 год - 4 083,0 тысяч рублей;

2017 год - 6 221,0 тысяч рублей;

2018 год - 6 633,0 тысяч рублей;

2019 год - 11 298,0 тысяч рублей;

2020 год - 10 651,0 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает систему инвестирования с привлечением внебюджетных источников в соответствии с законодательством.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики представлено в приложении 5 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к государственной программе.

2.7.11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач настоящей подпрограммы.

1. Финансовый риск реализации настоящей подпрограммы:

возникновение трудностей по привлечению финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определенным трудностям по реализации мероприятий настоящей подпрограммы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий настоящей подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в настоящей подпрограмме.

Меры по управлению организационно-управленческими рисками:

мониторинг целевого использования бюджетных средств;

развитие государственно-частного партнерства;

стимулирование инвестиционной деятельности;

расширение числа возможных источников финансирования;

корректировка и синхронизация планов настоящей подпрограммы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

2. Административные риски отражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий настоящей подпрограммы вследствие ошибочно принятых решений основного исполнителя настоящей подпрограммы.

Меры по управлению организационно-управленческими рисками:

выбор исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

3. Законодательные риски вызваны несовершенством законодательства и его нестабильностью, что нередко выступает серьезным препятствием на пути эффективного и динамичного развития всех элементов энергетической системы: от источника до потребителя. Затягивание внесения назревших изменений в нормативно-правовую базу и поспешные, непродуманные шаги могут стать источником серьезных трудностей в осуществлении экономической деятельности. В первую очередь это касается тарифной и налоговой политики, законодательства по инвестиционной и инновационной деятельности.

Меры по управлению организационно-управленческими рисками:

совершенствование нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка ведомственных нормативных правовых актов.