Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 24 июля 2015 г. N 1984

Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу)	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
МП	ПП	ОМ	М
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	1			Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
02	1	01		Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
02	1	01	0	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Количество проведенных мероприятий	мероприятий	0	0	0	1 392	1 462	1 535
02	3			Создание условий для развития физической культурой и спорта
02	3	01		Предоставление объектов физической культуры и спорта
02	3	01	0	Организация и предоставление населению городского спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом	Длительность использования имущества учреждений	час	11 300,22	12 689,5	13 324	13 990,2	14 689,7	15 424,2

Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	0				Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего						13225,5	13278,7	12960,1	18 037,9	18 923,9	19 817,9
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					12725,5	12778,7	12460,1	17 087,9	17 939,9	18 833,9
						Управление образования г. Сарапула	923					500	500	500	950,0	984,0	984,0
02	1				Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	Всего						565	565	565	1 751,8	1 837,0	1 926,2
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					565	565	565	1 751,8	1 837,0	1 926,2
02	1	01			Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					530	530	530	1 699,8	1 785,0	1 874,2
02	1	01	1	1	Организация мероприятий физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0216460	244, 621	215,0	215,0	215,0	1269,1	1332,8	1399,4
02	1	01	2	1	Организация мероприятий массового спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	02	0216461	244	315,0	315,0	315,0	430,7	452,2	474,8
02	1	02	0	1	Содействие субъектам профилактики в организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и предотвращение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216150	244	10,0	10,0	10,0	47,0	47,0	47,0
02	1	03	0	1	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Сарапуле	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216463	244	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
02	1	04	0	1	Содействие в организации системы санитарно - противоэпидемических мероприятий в городе (содействие в работе санитарно - противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно - просветительских материалов	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	01	13	0216151	244	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02	2				Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего						650	500	500	950,0	984,0	984,0
						Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					150
						Управление образования г. Сарапула	923					500	500	500	950,0	984,0	984,0
02	2	01			Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время	Управление образования г. Сарапула Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	923 924					650	500	500	228,0	236,0	236,0
02	2	01	1	1	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0226142	200, 600	160	160	160	228,0	236,0	236,0
02	2	01	1	2	Организация и проведение отдыха детей в дневных оздоровительных лагерях	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	07	07	0226142	600	150
02	2	02	2	1	Оказание муниципальной услуги "Предоставление компенсации затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления для детей муниципального образования "Город Сарапул"	Управление образования г. Сарапула	923	07	07	0226142	300	340	340	340	722,0	748,0	748,0
02	3				Создание условий для развития физической культурой и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01			7836,3	8232,2	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
02	3	01	0	1	Организация и предоставление населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0236464	621	7826,3	8232,2	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
02	3	02	0	1	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	01	0236014	600	10
02	4				Управление сферой физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924					4174,2	3981,5	3989,4	4 508,8	4 734,2	4 970,6
02	4	01			Реализация установленных полномочий (функций) Управлением физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05			2 762,5	2 770	2 777,9	3 029,0	3 180,5	3 339,5
02	4	01	1	1	Обеспечение исполнения полномочий центрального аппарата органов местного самоуправления	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0246003	100, 200, 852	2 762,5	2 770,0	2 777,9	3 029,0	3 180,5	3 339,5
02	4	02			Уплата налога на имущество организаций	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0240062	851	1,2	0	0	27,7	29,0	30,2
02	4	03	0	1	Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта г. Сарапула	Управление физической культуры и спорта г. Сарапула	924	11	05	0246012	100, 200	1410,5	1211, 5	1211,5	1 452,1	1 524,7	1 600,9

Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни населения"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	0	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения	Всего	610027,57	25814,2	126331,7	121810,1	127 455,85	103 860,82	104754,9
			Бюджет муниципального района (городского округа)	96243,87	13225,5	13278,7	12960,1	18 037,85	18 923,82	19 817,9
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	96243,87	13225,5	13278,7	12960,1	18 037,85	18 923,82	19 817,9
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	484 349,7	8 166,7	108 410	103 998	104 367	79 704	79 704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	29 434	4422	4643	4852	5051	5233	5233
02	1	Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний	Всего	7210	565	565	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	7210	565	565	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	7210	565	565	565	1 751,8	1 837	1 926,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0
02	2	Организация отдыха детей в каникулярное время	Всего	88551,7	13238,7	13753	14 350	15 368	15 921	15 921
			Бюджет муниципального района (городского округа)	4568	650	500	500	950	984	984
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	4568	650	500	500	950	984	984
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	54 549,7	8 166,7	8 610	8 998	9 367	9 704	9 704
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	29 434	4 422	4 643	4 852	5 051	5 233	5 233
02	3	Создание условий для развития физической культурой и спорта	Всего	487907,27	7836,3	108032,2	102905,7	105 827,3	81 368,67	81 937,1
			Бюджет муниципального района (городского округа)	58107,3	7836,3	8232,2	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	58107,3	7836,3	8232,2	7905,7	10 827,3	11 368,7	11 937,1
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	429 800	0	99 800	95 000	95 000	70 000	70 000
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0
02	4	Управление сферой физической культуры и спорта	Всего	26358,6	4174,2	3981,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	26358,6	4174,2	3981,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	26358,6	4174,2	3981,5	3989,4	4 508,75	4 734,15	4 970,6
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0