Приложение N 15

Приложение N 15
к постановлению Администрации
города Сарапула
от 25 февраля 2015 г. N 512

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и воспитание"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0	Развитие образования и воспитание	Всего	7 343 125,5	1 129 659,1	1 068 753,5	1 097 480	1 248 827,4	1 443 445,3	1 354 960,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	5 960 529,6	859 153,1	795 939,1	823 038	1 132 889,2	1 174 505,5	1 175 004,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1 617 652,4	258 808,3	246 210,8	248 898,5	280 422,5	291 403,8	291 908,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	89 976	20 760,6	0	0	22 539,7	23 340,6	23 335,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	4 252 901,2	579 584,2	549 728,3	574 139,5	829 927	859 761,1	859 761,1
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	762 694,8	158 637,7	183 537,7	184 696,9	8 848,5	157 987	68 987
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	597 306,3	108 330,6	85 739	86 048,2	103 241,2	106 965,8	106 981,5
01	1	Развитие дошкольного образования	Всего	3 040 373,9	510 573,4	507 753,2	476 555	503 086,7	521 202,8	521 202,8
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 173 649,8	295 883,7	268 163,5	290 965,3	429 243,7	444 696,8	444 696,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	479 193,7	71 267,4	75 157,1	78 427,2	82 794	85 774	85 774
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	34 560,6	7 959,6	0	0	8 659	8 971	8 971
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	1 659 895,5	216 656,7	193 006,4	212 538,1	337 790,7	349 951,8	349 951,8
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	461 100	155 100	180 000	126 000	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	405 624,1	59 589,7	59 589,7	59 589,7	73 843	76 506	76 506
01	2	Развитие общего образования	Всего	3 338 975,6	455 081,3	418 636,8	480 114,1	578 290	747 926,7	658 926,7
			Бюджет муниципального района (городского округа)	2 892 334,9	429 093,2	392 648,7	398 807,6	544 202	563 791,7	563 791,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	252 515,7	54 929,6	37 116,1	38 395,5	39 738,1	41 168,2	41 168,2
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	53 949,3	12 425,4	0	0	13 516,9	14 003,5	14 003,5
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	2 585 869,9	361 738,2	355 532,6	360 412,1	490 947	508 620	508 620
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	301 594,8	3 537,7	3 537,7	58 696,9	8 848,5	157 987	68 987
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	122 451,1	18 912,7	18 912,7	18 912,7	21 391	22 161	22 161
01	3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	671 804,2	118 200,1	96 534,6	95 576,1	117 177,4	122 158	122 158
			Бюджет муниципального района (городского округа)	605 293,8	88 731,9	89 658	88 390,3	109 696,6	114 408,5	114 408,5
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	604 414,2	88 523,9	89 658	88 390,3	109 477	114 182,5	114 182,5
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	879,6	208	0	0	219,6	226	226
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	66 510,4	29 468,2	6 876,6	7 185,8	7 480,8	7 749,5	7 749,5
01	4	Реализация молодежной политики	Всего	73 034,3	11 229,4	10 963,1	10 732,3	12 840	13 377,3	13 892,2
			Бюджет муниципального района (городского округа)	70 855,9	10 869,4	10 603,1	10 372,3	12 490,1	13 010,9	13 510,1
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	63 334,1	9 557	9 413,8	9 183	11 207,4	11 734,1	12 238,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	386	123,1	0	0	93,4	87,5	82
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	7 135,8	1 189,3	1 189,3	1 189,3	1 189,3	1 189,3	1 189,3
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	2 178,4	360	360	360	349,9	366,4	382,1
01	5	Управление системой образования города Сарапула	Всего	218 937,5	34 574,9	34 865,8	34 502,5	37 433,3	38 780,5	38 780,5
			Бюджет муниципального района (городского округа)	218 395,2	34 574,9	34 865,8	34 502,5	37 256,8	38 597,6	38 597,6
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	218 194,7	34 530,4	34 865,8	34 502,5	37 206	38 545	38 545
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	200,5	44,5	0	0	50,8	52,6	52,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	542,3	0	0	0	176,5	182,9	182,9