Приложение 8. Прогноз консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2010-2014 годы

Приложение 8
к Программе социально-экономического развития
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы

Прогноз
консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2010-2014 годы

тыс. руб.

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе	28 301 570	29 750 824	31 412 179	33 532 225	35 626 362
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	6 891 168	6 946 297	7 217 203	7 570 846	8 025 097
Налог на доходы физических лиц	11 841 733	12 990 382	14 167 876	15 471 320	16 739 968
Акцизы на ликеро-водочные изделия	1 290 453	1 290 453	1 290 453	1 290 453	1 290 453
Акцизы на нефтепродукты	1 542 581	1 542 581	1 542 581	1 542 581	1 542 581
Налог на имущество организаций	2 167 658	2 276 041	2 412 603	2 557 359	2 708 243
Налог на добычу полезных ископаемых (нефть)
Безвозмездные поступления	4 651 446	3 401 613	3 191 126	2 980 639	2 980 639
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе	4 651 446	3 401 613	3 191 126	2 980 639	2 980 639
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 127 845
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДПИ-нефть	631 461	420 974	210 487
Итого доходов	32 953 016	33 152 437	34 603 305	36 512 864	38 607 001
Итого расходов	36 620 904	38 044 446	39 519 378	40 691 644	41 898 711
Общегосударственные вопросы	3 347 921	3 477 074	3 574 020	3 601 149	3 723 336
Национальная оборона	24 559	26 127	26 127	26 127	26 127
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 336 371	1 354 510	1 393 424	1 401 844	1 442 771
Национальная экономика, в том числе:	5 718 966	5 757 833	5 813 701	5 863 928	5 912 814
Сельское хозяйство и рыболовство	1 420 183	1 441 500	1 475 449	1 505 970	1 535 676
средства бюджета Удмуртской Республики	1 420 183	1 441 500	1 475 449	1 505 970	1 535 676
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
Дорожное хозяйство	1 228 901	1 231 878	1 236 744	1 241 118	1 245 375
средства бюджета Удмуртской Республики	1 228 901	1 231 878	1 236 744	1 241 118	1 245 375
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 109 271	1 113 923	1 121 523	1 128 357	1 135 007
Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Охрана окружающей среды	38 673	38 681	38 681	38 681	38 681
Образование	11 391 740	12 037 058	12 690 256	13 225 370	13 757 067
Культура, кинематография и средства массовой информации	1 358 389	1 412 444	1 481 969	1 504 503	1 536 645
Здравоохранение и спорт	7 273 177	7 512 564	7 780 571	7 994 448	8 159 835
Социальная политика	5 021 837	5 314 232	5 599 106	5 907 237	6 166 428
Дефицит (-), профицит (+)	-3 667 888	-4 892 009	-4 916 074	-4 178 780	-3 291 710
Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики,	3 667 888	4 892 009	4 916 074	4 178 780	3 291 710
в том числе
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	0	1 500 000	0	500 000	0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	150 000	306 205	532 712	586 578	301 670
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 743 865	1 613 865	1 690 000	1 160 000	1 180 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 000 000	593 713	1 483 075	1 148 399	1 300 311
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	774 023	878 226	1 210 287	783 803	509 729
Справочно
Оплата труда с начислениями	19 236 256	20 198 068	21 207 972	21 950 251	22 828 261
Социальные выплаты	4 105 242	4 354 764	4 584 924	4 790 702	4 996 036
Коммунальные услуги	1 909 712	2 159 884	2 352 114	2 563 805	2 653 537
Капитальные вложения	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000