Постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 июня 2013 г. N 258 "Об утверждении Региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы.

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики -

Ю.С. Питкевич

Региональная программа
по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы
(утв. постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 июня 2013 г. N 258)

1. Паспорт программы

Наименование программы	Региональная программа по модернизации системы коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы в сфере горячего водоснабжения (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства"
Заказчик Программы	Правительство Удмуртской Республики
Разработчики Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования "Город Сарапул", Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртские коммунальные системы" (далее - ООО "УКС")
Исполнители Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования "Город Сарапул" (по согласованию), ООО "УКС" (по согласованию)
Участник Программы	ООО "УКС"
Основные цели Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение стоимости предоставляемых услуг, повышение энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг
Основные задачи Программы	Модернизация системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, повышение качества и надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг с использованием системы коммунальной инфраструктуры, сокращение расходов коммунальных ресурсов на оказание услуг населению, снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы Программы	Приведены в приложении 3 к Программе
Срок реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 127 405 976,49 рублей, в том числе: заемные средства - 107 028 247,90 рублей, средства ООО "УКС" - 8 738 913,59 рублей, за счет средств, поступивших из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), - 6 241 891,00 рублей; из бюджета Удмуртской Республики - 4 814 979,00 рублей; из бюджета муниципального образования "Город Сарапул" - 581 945,00 рублей. Объемы и источники финансирования по годам приведены в таблице 20.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы горячего водоснабжения в городе Сарапуле, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием системы горячего водоснабжения
Наименование муниципального образования	"Город Сарапул" (численность населения - 100153 человека)

2. Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры

2.1. Тепловые сети и сети горячего водоснабжения. общая характеристика сетей

В целях совершенствования системы управления инженерной инфраструктурой города Сарапула, а также создания конкурентной среды и повышения надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, обслуживание инженерной инфраструктуры с 2005 года производится с учетом территориального принципа формирования зон обслуживания и технологии обеспечения жилищного фонда энергоносителями.

Осуществление функций заказчика по поручению Администрации города Сарапула в интересах жителей и других потребителей муниципальных услуг, включая теплоснабжение, выполняло Муниципальное унитарное предприятие "Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Сарапула". С 2007 года в связи с подписанием долгосрочного договора аренды на внутриквартальные сети отопления и горячего водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения являются ООО "УКС" и ООО "Сарапултеплоэнерго".

Производители тепловой энергии, задействованные в процессе теплоснабжения жилищного фонда города Сарапул, за исключением ООО "Сарапултеплоэнерго", заключили договоры с ООО "УКС", на поставку тепловой энергии. ООО "УКС" обеспечивает транспортировку тепловой энергии и приготовление горячей воды для конечного потребителя. При этом расчеты осуществляются с учетом "средневзвешенных" тарифов, утвержденных Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение. ООО "Сарапултеплоэнерго" осуществляет прямую продажу потребителям по своим тарифам.

В соответствии с решениями Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, устанавливающей тарифы на тепловую энергию, в реестр энергоснабжающих организаций, обеспечивающих население города Сарапула тепловой энергией, внесены организации, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Энергоснабжающие организации, обеспечивающие население города Сарапула
тепловой энергией и ГВС

Наименование организации	Виды деятельности: производство /транспортировка
1	2
Магистральные сети:
Сарапульская ТЭЦ, ОАО "Территориальная генерирующая компания N 5"	Производство
ООО "Удмуртские коммунальные системы"	Производство тепловой энергии и ГВС
Квартальные сети:
ООО "Удмуртские коммунальные системы"	Производство ГВС	транспортировка
ООО "Сарапултеплоэнерго"	Производство тепловой энергии и ГВС	транспортировка
ЗАО "Сарапульская птицефабрика"	Производство
ФГУ ИК-5 УФСИН РФ	Производство
ЗАО "НПЦ "ПромТех"	Производство
МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал"	Производство
ООО "Сарапульская швейная фабрика"	Производство
ООО "Коммунэнерго"	Производство
ООО "Контакт"	Производство
ООО "Сарабелла"	-	транспортировка

Предприятие ООО "УКС" осуществляет покупку, транспортировку тепловой энергии и реализацию ее потребителям в виде тепла и горячего водоснабжения.

По договору аренды теплосетевого имущества от 02 октября 2009 года N 658/048/2009 с ОАО "ТГК-5" транспортировку тепловой энергии по магистральным сетям осуществляет ООО "УКС". Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО "ТГК-5" в городе Сарапуле составляет 39,415 км в однотрубном исчислении (19,7075 км сетей по каналу).

В муниципальной собственности находится основная часть квартальных распределительных сетей, котельных и ЦТП города Сарапула. Протяженность сетей отопления составляет 46,491 км (в двухтрубном исчислении) и горячего водоснабжения 45,203 км (в однотрубном исчислении), количество центральных тепловых пунктов - 29 объектов, индивидуальных тепловых пунктов 1 объект.

Таблица 2

Общая протяженность тепловых сетей и сетей ГВС города Сарапула

\Тип тепловой сети	Принадлежность сетей
\Тип тепловой сети	ОАО "ТГК-5"	Муниципальная собственность	Прочие
1	2	3	4
Магистральные тепловые сети, км	19,7075	5,035	-
Внутриквартальные тепловые сети, км	-	138,185	6,66

Примечание: В данные по сетям прочих балансодержателей входят тепловые сети, находящиеся в собственности ООО "Сарапултеплоэнерго".

2.1.1. Магистральные тепловые сети

Общая протяженность магистральных тепловых сетей ОАО "ТГК-5" в городе Сарапуле составляет 19,7075 км (в двухтрубном исчислении). Тепловые сети по городской территории проложены в непроходных каналах, по промзоне, и незастроенной территории - надземно, на низких и высоких опорах. Состояние действующих магистральных тепловых сетей удовлетворительное.

Распределение магистральных тепловых сетей по диаметрам представлено на Рисунке 1. Распределение тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на Рисунке 2.

Рисунок 1

Распределение трубопроводов магистральных тепловых сетей по
диаметрам

Рисунок 2

Распределение магистральных тепловых сетей по срокам эксплуатации

Теплоснабжение потребителей осуществляется по системе магистральных и распределительных сетей с головными участками:

- СТЭЦ - ЗиО, ЦТП 217 квартала - 2 Ду 800 мм и 2 Ду 500 мм;

- СТЭЦ - Элеконд, ЦТП ПТУ29, ЦТП ВСО 2 Ду 700 мм, 2 Ду 500 мм;

- СТЭЦ - п. "Южный", 2 Ду 400 мм, 2 Ду 300 мм.

Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, учитывающем расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения закрытая.

2.1.2. Внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения

С 1 января 2005 года внутриквартальные тепловые сети от котельных ООО "Сарапултеплоэнерго" общей протяженностью около 27,8 км были переданы в аренду этому предприятию. С 1 января 2007 года внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ЦТП и котельных прочих поставщиков общей протяженностью 130,121 км были переданы на обслуживание ООО "УКС".

Распределение сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по диаметрам представлено на Рисунке 3. Распределение внутриквартальных тепловых сетей по срокам ввода в эксплуатацию представлено на Рисунке 4.

Рисунок 3

Распределение трубопроводов квартальных тепловых сетей по диаметрам

Рисунок 4

Распределение квартальных тепловых сетей по срокам эксплуатации

ООО "Сарапултеплоэнерго" осуществляет эксплуатацию тепловых сетей и котельных собственными силами. Для поддержания оборудования и тепловых сетей в надлежащем состоянии ООО "УКС" заключает договоры на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры с подрядными организациями, которые в свою очередь обязаны обслуживать переданные объекты, производить текущий ремонт, обеспечивать по ним транспортировку тепловой энергии, осуществлять преобразование вида теплоносителя, обеспечивать поставку горячей воды до потребителей.

Всех потребителей тепловой энергии можно разделить по способу присоединения к магистральным тепловым сетям по зависимой схеме и внутриквартальным сетям по зависимой и независимой схемам.

Базовыми для строящихся районов города Сарапула являются системы теплоснабжения с независимым присоединением нагрузки отопления и вентиляции и двухступенчатой последовательной схемой присоединения нагрузки горячего водоснабжения.

Приготовление горячей воды для конечного потребителя ООО "УКС" осуществляется преимущественно в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и групповых бойлерах горячего водоснабжения (БГВС).

Центральные тепловые пункты предназначены для обеспечения теплогидравлического режима сетей контуров отопления и вентиляции и горячего водоснабжения потребителей жилых кварталов или групп производственно-административных зданий предприятий промышленности.

В зависимости от схемы подключения ЦПТ к тепловой сети и к сетям квартала в состав оборудования могут входить одна или две насосные группы. Насосная группа циркуляционных насосов (ЦН) отопительного и вентиляционного контура и горячего водоснабжения (ГВС).

Основными составляющими затрат при работе ЦТП являются затраты на приобретение тепла от теплоисточников (ТЭЦ и котельные) и холодной воды, используемой для подогрева, и электроэнергия для привода насосных агрегатов.

Агрегаты ЦТП являются ответственными потребителями электроэнергии. При длительной остановке ЦН при низких температурах наружного воздуха могут быть "разморожены" отдельные участки теплотрасс. При остановке насосов ГВС будет прекращено горячее водоснабжение потребителей. Режимы работы ЦТП зависят от режима работы источника тепла и тепловой сети. ЦН обеспечивают циркуляцию теплоносителя контура ОВ в течение отопительного сезона при неизменной подаче (если принято качественное регулирование). Насосы ГВС работают при резко переменном графике нагрузки.

Помимо насосных групп в состав ЦТП включаются теплообменные аппараты, регулирующие клапаны и задвижка с электроприводом, которые совместно реализуют технологические процессы подготовки теплоносителя и обеспечения тепло-гидравлического режима системы отопления и ГВС.

Но независимо от применяемой системы и способа выработки горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03, ГОСТ Р 51232-98.

2.2. Источники тепловой энергии

В таблицах 3, 4, 5, 6 приведены основные технические характеристики источников тепловой энергии в городе Сарапул

Таблица 3

Технические характеристики СТЭЦ

Отопительный сезон
1	Установленная мощность станции	284 Гкал/час
2	Производительность водоподготовки:
	- деаэрированной водой	120 м3/час
	- химически очищенной водой	180 м3/час
	- водопроводной водой	336 м3/час
3	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка	230 Гкал/час
4	Расчетный расход сетевой воды (соответствующий расчетной присоединенной тепловой нагрузке)	3045 т/час
5	Расчетный температурный график	150-70°С
6	Давление на выходе СТЭЦ:
	- в подающем трубопроводе	9,0 ати (5%)
	- в обратном трубопроводе	4,0 ати (0,2 ати)
7	Статическое давление	6,5 ати
8	Отклонение от заданного режима по температуре	3%
Летний период
9	Задаваемая температура сетевой воды в подающем трубопроводе	70°С
10	Максимальный расход сетевой воды	1100 т/час
11	Давление на выходе СТЭЦ:
	- в подающем трубопроводе	8,0 ати (5%)
	- в обратном трубопроводе	4,0 ати (0,2 ати)

Таблица 4

Технические характеристики котельных

Наименование теплоисточника	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расчетный расход сетевой воды, м3/час	Температурный график	Давление в подающем трубопроводе	Давление в обратном трубопроводе	Кол-во подключенных объектов
ООО "Коммунэнерго"
Озерная, 5	0,259	10,36	95-70°С	2,5 кгс/см2 (0,5)	2,0 кгс/см2 (0,5)	1
Пролетарская, 96	0,037	1,4В	70-52°С	0,35 кгс/см2 (0,1)	0,25 кгс/см2 (0,1)	1
Школьная, 22	0,048	1,92	70-52°С	0,3 кгс/см2 (0,1)	0.2 кгс/см2 (0,1)	1
Труда. 39	0,106	4,24	70-52°С	3,0 кгс/см2 (0,5)	2,6 кгс/см2 (0,5)	1
Учхоз, 136	0,778	31,12	95-70°С	5,0 кгс/см2 (0,5)	3.5 кгс/см2 (0,5)	16
Труда, 13	0,056	2,24	70-52°С	1,1 кгс/см2 (0.2)	0,7 кгс/см2 (0.2)	1
Раскольникова, 96а	0,036	1,44	70-52°С	0,5 кгс/см2	0,4 кгс/см2	1
пер. Павлова, 15а	0,056	2,24	70-52°С	1,1 кгс/см2 (0,2)	0,7 кгс/см2 (0,2)	1
Мостовая, 8	0.138	5,52	70-52°С	0,8 кгс/см2 (0,2)	0,7 кгс/см2 (0,1)	1
Мичурина, 34	0,072	2,88	70-52°С	0,8 кгс/см2 (0,2)	0,6 кгс/см2 (0,2)	1
Ст. Разина, 9	0,056	2.24	70-52°С	1,1 кгс/см2 (0,2)	0,9 кгс/см2 (0,2)	1
Труда, 27	0,065	2,6	70-52сС	2,0 кгс/см2 (0,2)	1,8 кгс/см2 (0,2)	1
Рабочая, 2а	0,065	2,6	70-52°С	2,0 кгс/см2 (0,2)	1,8 кгс/см2 (0,2)	1
Еф. Колчина, 1	0,441	17,64	95-70°С	2,8 кгс/см2 (0,5)	1,8 кгс/см2 (0,5)	10
Некрасова, 236	0,089	0,36	95-70°С	4,5 кгс/см2 (0,5)	3,5 кгс/см2 (0,5)	1
Барановская дача	1,02	32,31	95-70°С	5,0 кгс/см2 (0,5)	3,0 кгс/см2 (0,5)	4
ООО "Контакт"
Кирпичная, 8	0,095	3,8	95-70°С	2,3 кгс/см2 (0,5)	0,6 кгс/см2 (0,5)	1
Путейская, 56а	0,049	1,96	70-52°С	2,4 кгс/см2 (0,3)	1,8 кгс/см2 (0,1)	1

Таблица 5

Технические характеристики ЦТП

N п/п	Объект ЦТП	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расчетный расход сетевой воды, м3/ч	Давление сетевой воды на входе в ЦТП, кгс/см2		Система отопления				Система ГВС
				Отоп.	Лето	Темп. график	Qот+Qвент., Гкал/ч	Goтoп., м3/ч	Р1-Р2, кгс/см2	Qгвс. Гкал/час	Р3, кгс/см2
СТЭЦ-Южный
1.	ЦТП-280 кв.	9,894	123,70	6,0-4,6	6,2-4,4	150-70	8,627	107,80	6,2-4,4	1,27	5,9
2.	ЦТП-285 кв.	3,304	41,30	9,2-4,5	8,9-4,3	150-70	2,921	36,50	8,9-4,3	0,38	6,9
3.	ЦТП-288 кв.	11,530	144,20	8,3-4,0	8,2-3,9	150-70	8,854	110,70	8,2-3,9	2,68	6,1
4.	ЦТП-306 кв.	6,790	84,80	8,2-4,7	7,8-4,8	150-70	4,930	61,60	7,8-4,8	1,86	4,2
СГЭЦ-Элеконд
5.	ЦТП-Элеконд	8,900	111,20	4,6-2,2	4,0-3,4	95-70	6,548	261,90	5,4-4,0	2,35	6,0
6.	ЦТП-ПТУ11	5,360	67,00	6,0-4,0	6,0-4,2	95-70	4,104	164,20	6,0-4,4	1,26	6,0
7.	ЦТП-ПТУ29	6,076	76,00	4,0-3,6	3,2-2,5	95-70	4,519	180,80	6,0-4,0	1,56	6,0
8.	ЦТП-ЭГЗ	4.657	58,20	4,4-2,8	4,5-3,0	150-70	3,964	49,60	4,5-3,0	0,69	5,2
9.	ЦТП-20 лет Победы	2,795	39,92	6,0-2,8	5,2-3,2	150-70	2,397	30,00	5,2-3,2	0,40	5,5
10.	ЦТП-36 кв.	5.933	74,20	5,0-3,8	4,8-38	95-70	4.085	163,40	5,6-4,4	1,85	6.0
11.	ЦТП-ВСО	1,385	17,30	5,0-3,0	5,0-3,0	150-70	1,355	16,90	5,0-3,0	0,03	5,0
СТЭЦ-ЗиО
12.	ЦТП-114 кв.	5,410	67,60	9,6-7,2	9,0-8,0	95-70	4,526	181,00	7,0-4,4	0,88	7,0
13.	ЦТП-120 кв.	7,990	99.90	9,6-7,5	9,8-8,4	95-70	6,134	245,40	8,0-4.6	1,86	6,4
14.	ЦТП-133 кв.	2,380	29.70	10,3-8,0	9,5-8,5	95-70	1,778	71,10	5,5-3,6	0.60	5,2
15.	ЦТП-134 кв.	4.400	55,00	10,8-7,6	9,4-8,4	95-70	3,284			1.12	6,0
16.	ЦТП-137 кв.	4,980	62,20	9,8-7,6	9,6-8,3	95-70	3,790			1,19	5,5
17.	ЦТП-142 кв.	8,480	106,00	10-7,4	8,9-7,9	95-70	6,499	260.00	6,8-5,2	1,98	6,2
18.	ЦТП-Азина, 144 а	1,000	12,50	10,7-8,2	9,5-8,5	95-70	0,721	28,80	5,5-3,0	0,28	5,2
19.	ЦТП-161 кв.	12,200	152,50	7,5-5,4	6,5-5,9	95-70	5,462	218.50	5,7-4,8	0,57	6,7
20.	ЦТП-162 кв.	2,490	31,10	7,4-6,0	6,6-6,0	95-70	2,421	96,80	4,2-2,7	0,07	3.2
21.	ЦТП-168 кв.	3.600	45,00	7,3-3,9	6,4-4,6	95-70	2,882	115,30	5,2-4,3	0,72	6,4
22.	ЦТП-217 кв.	6,800	8,50	5,8-3,8	5,0-4,5	95-70	5,462	218,50	6,1-4,3	0,57	6,0
23.	ЦТП-220 кв.	2,680	33,40	9,8-7,6	9,0-8,2	95-70	1,967	78,70	5,2-3,5	0,71	4,2
24.	ЦТП-232 кв.	1,090	13,60	10,4-7.2	10,2- 7.4	95-70	0.812	32,50	6,0-2,6	0,28	4,2
25.	ЦТП-239 кв	3,720	46,50	10,2-7,0	10-7,5	95-70	3,037	121,50	5,5-3,5	0,69	4,2
26.	ЦТП-242 кв.	3,530	44,20	10,00	6,50	95-70	2,710	108,50	6,0-4,0	0,82	6,0
27.	ЦТП-245 кв.	3,820	47,80	9,8-7,0	9,2-7,4	95-70	2,954	118,20	5,0-4,2	0,87	3,8
28.	ЦТП-Путейская, За	2,240	28,00	9,8-7,0	8,8-7,2	95-70	1,832	73,30	6,4-4,2	0,41	4,2
29.	ИТП Пождепо	0,560	7,00	10-6,0	9,5-5,5	150-70	0,481	6,00	5,5-5,0	0,08	6,5
30.	ЦТП- Энергоблок	12,469	498,76			95-70	12,469	498,76		-	-

Таблица 6

Источники теплоснабжения ООО "Сарапултеплоэнерго"

N п/п	Наименование теплоисточника	Установленная мощность	Марки котлов
1.	Гагарина, 15а	3,45 Гкал/час	КВЗ-ГМ-2,0 - 2 ед.
2.	Трактовая, 12к	3,37 Гкал/час	КВ-ГМ-1,16-95Н 2 ед. КВГ-800П- 2 ед.
3.	Еф. Колчина, 36	15 Гкал/час	КСВ-2,9 - 6 ед.
4.	Горького, 106а	10 Гкал/час	КСВ-2,9 -4 ед.
5.	1-я Дачная, 28а	8,36 Гкал/час	КСВ-2,9 - 3 ед., КСВ-1,0- 1 ед.
6.	Мысовская, 626	6,4 Г кал/час	КСВ-1,86 - 4 ед.
7.	Вечтомова, 1	2,26 Гкал/час	КВГ-630П- 2 ед., КСВ-0,5 - 2 ед.
8.	Пугачева, 143	8,5 Гкал/час	КВГ-2,5-95 - 3 ед., КВ-ГМ-3,5 - 1 ед., КВГ-630 - 2 ед.
9.	Раскольникова, 136а	5 Гкал/час	КВГ-2,5-95 - 1 ед., КВ-ГМ-3,48-95Н - 1 ед.
10.	Раскольникова, 146д	9 Г кал/час	КСВ-2,9 -3 ед.; КСВ-1,86 - 1 ед.;
11.	Костычева, 28	0,34 Гкал/час	КВГ-100 - 4 ед.
12.	4-я Зеленая, 25а	0,95 Гкал/час	КВГ-500 - 2 ед., КВГ-100 - 1 ед.
13.	Дубровская, 15а	0,95 Гкал/час	КВГ-500 - 2 ед., КВГ-100 - 1 ед.
14.	Азина, 17в	3,45 Гкал/час	КСВ-2,0 - 2 ед.
15.	Труда, 12 ООО "Сарапульская швейная фабрика"	3,44 Гкал/час	КВА-1, 25- 1 ед. Риэлло - 1 ед.

2.3. Структура производства, передачи и потребления тепловой
энергии и ГВС

Таблица 7

Структурный состав потребителей

Группа потребителей	2010 год		2011 год		2012 год
Группа потребителей	Магистральные сети	Квартальные сети	Магистральные сети	Квартальные сети	Магистральные сети	Квартальные сети
1	2	3	4	5	6	7
I. Юридические лица:	11,80%	7,00%	13,90%	7,40%	13,80%	9,00%
1. Промышленность	9,06%	3,97%	10,60%	3,84%	10,30%	4,70%
2. Транспорт и связь	0,10%	0,17%	0,13%	0,18%	0,13%	0,22%
3. Сельское хозяйство	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4. ВКХ	0,00%	0,20%	0,00%	0,21%	0,00%	0,26%
5. ЖКХ	0,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	0,20%
6. Прочие	2,64%	2,50%	3,17%	3,00%	3,77%	3,62%
7. Бюджетные организации	0,95%	12,80%	0,80%	13,20%	1,20%	13,00%
II. Население	0,98%	66,47%	0,90%	63,80%	1,00%	62,00%

Таблица 8

Объем выработки тепла котельными города Сарапула
(покупка ООО "УКС")

Поставщик	Тепловая нагрузка		Отпуск тепла
Поставщик	отопление, Гкал/ч	горячее водоснабжение, Гкал/мес	Гкал/год
1	2	3	4
ООО "Сарапултеплоэнерго"			0,0
ЗАО "Сарапульская птицефабрика"	0,053	0,0	0,0
ФГУ ИК-5 УФСИН РФ	0,117	0,0	143,0
ЗАО "НПЦ "ПромТех"	0,028	0,00	53,8
МУП "Водоканал"	0,69	0,41	1507,34
ООО "Сарапульская швейная фабрика"	0,0801	0,0	107,4
ООО "Коммунэнерго"	2,480	23,96	9851,9
ООО "Контакт"	0,0	0,0	546,78

Таблица 9

Тепловой баланс системы теплоснабжения (фактический) ООО "УКС"

Наименование теплоисточника	План (тыс. Гкал)			Факт (тыс. Гкал)			Выполнение плана по покупке, %	Выполнение плана по полезному отпуску, %
Наименование теплоисточника	Покупка	Потери	Полезный отпуск	Покупка	Потери	Полезный отпуск	Выполнение плана по покупке, %	Выполнение плана по полезному отпуску, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010 год
ТЭЦ	499	53	446	499	49	450	100	101
Котельные	11	49	-38	10	49	-38	91	100
Итого:	510	102	408	509	98	412	100	101
2011 год
ТЭЦ	488	50	438	508	46	462	104	105,5
Котельные	11	46	-35	11	66	-55	100	63
Итого:	499	96	473	519	112	407	104	86
2012 год
ТЭЦ	490	53	437	474	57	417	96,7	95,4
Котельные	12	62	-50	12	65	-53	100	94
Итого:	502	115	387	486	122	364	96,8	94,1

Таблица 10

Баланс отпуска ГВС по городу Сарапулу за 2010 - 2012 годы тыс. куб. м.

Наименование организаций	2010 год	2011 год	2012 год
ООО "Удмуртские коммунальные системы"	1 553.54	1 153.65	1143.16
ООО "Сарапултеплоэнерго"	231.16	210.05	232.82
Итого:	1 784.70	1 363.70	1 375.98

Доля ООО "УКС" в поставке ГВС по городу Сарапул превышает 80%.

2.4. Анализ состояния оснащенности приборами учета

Таблица 11

Доля коммунальных ресурсов, расчеты за которые производятся с использованием приборов учета тепловой энергии

2010 год

2011 год

2012 год

Система ГВС

Система

отопления

Система ГВС

Система

отопления

Система ГВС

Система

отопления

13,10%

17,70%

66,30%

31,80%

93,60%

73,00%

Из вышеприведенных данных видно, что с 2010 года наблюдается резкое увеличение количества устанавливаемых приборов учета тепловой энергии в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в остальные законодательные акты Российской Федерации".

2.5. Резервы и дефициты источников производства коммунальных ресурсов

В настоящее время расчетная присоединенная тепловая нагрузка каракульской ТЭЦ составляет 230 Гкал/ч, что соответствует 81% от установленной мощности станции.

Оптимизация работы системы централизованного теплоснабжения ОАО "ТГК-5" в расчетный период может быть достигнута при сохранении ранее сформировавшихся зон теплоснабжения каракульской ТЭЦ за счет ее модернизации с установкой нового оборудования, позволяющего покрыть растущие тепловые нагрузки и нагрузки ГВС потребителей, расположенных в зоне действия станции, а также обеспечить покрытие дефицита электрической мощности в Удмуртской Республике.

2.6. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Одними из основных проблем эксплуатации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения являются рост аварийности на теплотрассах, высокая степень износа оборудования, низкая техническая оснащенность оборудования объектов (ЦТП, ДТП).

Высокий показатель повреждаемости на теплотрассах связан с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объема реализации продукции. Аварийность сетей теплопроводов обусловлена малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Таблица 12

Информация о количестве повреждений на магистральных и квартальных сетях
отопления и горячего водоснабжения за период 2010 - 2012 годов

Наименование тепловой сети	Период
Наименование тепловой сети	2010 год	2011 год	2012 год
Магистральные сети, ед.	24	36	21
Квартальные сети системы отопления, ед.	16	18	21
Квартальные сети системы ГВС. ед.	155	170	195

Основное технологическое оборудование центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций, магистральных и внутриквартальных сетей на сегодняшний день имеет до 60% физического износа, в связи с чем растет число повреждений и простоев. Затраты на ремонт увеличиваются, сокращается прибыль предприятия. На некоторых тепловых пунктах отсутствует резервное оборудование, в результате чего возрастает риск возникновения аварийных ситуаций.

На ЦТП города Сарапула установлено всего 145 единиц насосных агрегатов. Срок их эксплуатации составляет в среднем 15 лет. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет 30 единиц или 21% от общего количества двигателей.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, ИТП, с применением современного энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

Таблица 13

Сведения о технической оснащенности

Наименование оборудования	Всего, ед.	Количество современного оборудования, ед.	Процент оснащенности современным оборудованием
Водоподогреватели	543	19	3,50%
Насосные агрегаты	145	102	70,34%
Автоматические регуляторы температуры	30	11	36,60%
Узлы учета тепловой энергии	30	9	30,00%
Телемеханика	0	0	0,00%

2.7. Качество поставляемых услуг

В настоящее время одной из основных проблем в предоставлении качественных коммунальных услуг потребителям ООО "УКС" является отсутствие циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в ряде районов города. На сегодняшний день в городе Сарапуле 308 многоквартирных домов подключено к централизованной подаче ГВС, из них только 85 по схеме с циркуляционным трубопроводом ГВС. При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры 55-60°С составляют в среднем 20-30% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла - 20-40%. В связи с этим растет число обращений граждан, ТСЖ и управляющих компаний с претензиями на предоставление некачественной услуги горячего водоснабжения. Возрастает объем перерасчетов по объемам продажи тепловой энергии на основании решений судебных инстанций.

Таблица 14

Корректировка объемов продаж

N п/п	Наименование абонента	Период взыскания		Сумма корректировки
N п/п	Наименование абонента	начало	окончание	Сумма корректировки
1	ООО "ГУК" в ЖКХ г. Сарапула	01.02.2012	31.08.2012	-10 242 250,21
2	ТСЖ "Ст. Разина, 63"	01.09.2011	31.03.2012	-184 847,45
3	ТСЖ "Дубровская, 21"	01.04.2011	30.11.2011	-231 588,94
4	ТСЖ "Гоголя, 73"	01.01.2011	30.04.2012	-379 142,03
5	ТСЖ "Азина, 87"	01.05.2012	30.09.2012	-54 201,53
6	ТСЖ "Дубровская, 21"	01.12.2011	31.08.2012	-223 977,27
7	ООО "Первая Сарапульская Управляющая Компания"	01.12.2011	31.07.2012	-1 897 207,9
Итого:				-13 213 215,33

2.8. Динамика роста тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей ООО "УКС" в городе Сарапуле

Динамика роста тарифа на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей ООО "УКС" в городе Сарапуле приведена в таблице 15.

Таблица 15

Наименование	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста 2011 год к 2010 году	Усредненный тариф 2012 год	Темп роста 2012 год к 2011 году	Усредненный тариф 2013 году	Темп роста 2013 год к 2012 году
Магистральные сети:
Отопление	руб./Гкал	629,00	727,72	116%	775,59	107%	806,14	104%
Распределительные сети:
Отопление (население)	руб./Гкал	1014,00	1156,00	114%	1229,79	106%	1346,97	110%
Отопление (прочие организации)	руб./Гкал	1014,00	1156,00	114%	1229,79	106%	1346,97	110%
Горячее водоснабжение	руб./мЗ	66,25	77,41	117%	83,26	108%	93,08	112%
Тариф на тепловую энергию, подключенным к сетям, переданным от СРЗ "ЭМУ"	руб./Гкал	1014,00	1156,00	114%	1229,79	106%	1346,97	110%

3. Основные цели и задачи программы

Мероприятия Программы направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение надежной и бесперебойной работы инженерной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности предоставляемых коммунальных услуг, позволяют увеличить производительность и срок эксплуатации технологического оборудования, эффективность работы системы ГВС в целом, а также уменьшить тепловые потери до нормативных значений.

Особое внимание Программа уделяет задаче по сбережению ресурсов, так как их неэффективное и нерациональное использование негативно отражается на экономическом состоянии отрасли ЖКХ. Перевод жилищного, промышленного комплекса и социальной сферы на ресурсосберегающий путь развития является одной из приоритетных задач в развитии экономики Удмуртской Республики.

4. Мероприятия программы

Перечень мероприятий определяет порядок действий, в результате которых реализация Программы приведет к ожидаемым результатам.

4.1. Организационное и техническое обеспечение программы

В области организационного и технического обеспечения Программа предусматривает следующие направления работ:

создание и функционирование на территории муниципального образования рабочей группы по выполнению мероприятий Программы и реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в состав которой входят представители органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства;

рассмотрение вопросов выполнения Программы на Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода в Удмуртской Республике при Правительстве Удмуртской Республики.

При условии своевременного финансирования Программы жилищно-коммунальный комплекс Удмуртской Республики в состоянии обеспечить соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для реализации Программы.

4.2. Перечень мероприятий программы

Органы местного самоуправления:

1) разъясняют через средства массовой информации, организации жилищно-коммунального хозяйства условия предоставления финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики отчет по выполнению условий, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

3) обеспечивают прозрачность процедур прохождения и использования средств на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также исключают возможность нецелевого использования указанных средств;

4) осуществляют мониторинг выполнения Программы в рамках соответствующего муниципального образования и представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики ежемесячный отчет о выполнении Программы на территории соответствующего муниципального образования.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики готовит заявку на предоставление финансовой поддержки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Получение средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и расходование средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии со статьями 17-20 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

После поступления финансовых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Удмуртской Республики Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики осуществляется их распределение в пределах установленных лимитов, которое утверждается Правительством Удмуртской Республики.

4.3. Виды мероприятий, предусмотренные программой

4.3.1. Мероприятия по повышению эффективности внутриквартальных тепловых сетей ГВС

При отсутствии циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения потери воды на пропуск для достижения температуры ГВС 60°С составляют в среднем 25% общего расхода воды на горячее водоснабжение, а потери тепла 30%. Строительство циркуляционных трубопроводов ГВС дает возможность рационального использования потребителями горячей воды. Устройство циркуляционных трубопроводов ГВС позволит избежать корректировок за некачественную услугу. За 2012 год корректировка по ГВС составила 10 427,1 тыс. руб., за 2013 год - 2 970,9 тыс. руб.

4.3.2. Установка автоматических регуляторов температуры

Реализация мероприятия позволяет снизить расход теплоносителя 1-го контура на 10%. Исключает ненормативные случаи повышения и понижения температуры в системе отопления и ГВС. Способствует более надежному и качественному регулированию технологических параметров ЦТП.

4.3.3. Установка насосных агрегатов с преобразователями частоты

Установка новых насосных агрегатов фирмы "Grundfos" значительно снижает затраты на электроэнергию за счет применения насосных агрегатов меньшей мощности, но с более высоким КПД. Экономия электроэнергии в данном случае составляет 30%. При условии установки преобразователя частоты, реальная экономия потребления электроэнергии составляет 40%. Внедрение насосных агрегатов нового поколения также способствует увеличению надежности системы теплоснабжения и снижению затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования ЦТП.

Использование преобразователей частоты обеспечивает мягкие пуски и остановы электроприводов насосных агрегатов за счет регулируемого изменения напряжения, защищающие оборудование от повреждений. Снижение величины пускового тока позволяет использовать предохранители и кабели меньшего размера, сокращая расходы электроэнергии. Контролируемые остановы предотвращают возникновение риска гидравлического удара и других повреждений, ведущих к затратам. Преобразователи частоты также защищают оборудование от неисправности фазы и ассиметричности.

Управление насосными агрегатами путем регулирования скорости вращения электродвигателя обеспечивает значительное сокращение энергопотребления и затрат на обслуживание и ремонт, увеличивает срок его эксплуатации. Финансы, вложенные в данные мероприятия, окупаются в кратчайшее время.

Рисунок 5

Эксплуатация насосного агрегата с преобразователем частоты и без преобразователя частоты

4.3.4. Замена устаревших кожухотрубных и пластинчатых водоподогревателей на водо-водяные подогреватели интенсифицированные

Внедрение теплообменников нового типа позволяет увеличить производительность оборудования ЦТП, сокращая при этом занимаемые площади, а также обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию с малыми затратами на эксплуатацию. Основной эффект от внедрения достигается за счет сокращения затрат на ремонт и обслуживание. Так чистка одного кожухотрубного теплообменника обходится в 4,5 тыс. рублей, чистка пластинчатого теплообменника - 24 тыс. рублей. 2 теплообменных аппарата ВВПИ в среднем заменяют 8 единиц водоподогревателей типа ПВ либо 3 единицы ТИЖ-0,18. Чистка ВВПИ и ТИЖ проводится 1 раз в год, а чистку ПВ приходится проводить 2 раза в год (перед отопительным сезоном и после него). Соответственно, в год на одном объекте ЦТП экономия на одной только чистке водоподогревателей составляет 60 тыс. рублей. В связи с низкой механической прочностью и малой устойчивостью к агрессивным средам, полная замена уплотнительных прокладок ТИЖ проводится 1 раз в 3-4 года (исключение - аварийные ситуации вследствие резких изменений гидравлического режима ЦТП). Затраты на ремонт одного теплообменника ТИЖ-0,18 с полной заменой уплотнительных прокладок составляют 100 тыс. рублей. Срок эксплуатации ВВПИ составляет 25 лет (на практике, за 6 лет эксплуатации данных аппаратов отказов не выявлено). В результате установки новых теплообменников на одном из ЦТП города Сарапула расход теплоносителя 1-го контура сократился на 15%, температура сетевой воды в обратном трубопроводе снизилась на 5°С.

Данные мероприятия решают основные задачи Программы, такие как увеличение производительности технологического оборудования, снижения уровня тепловых потерь путем уменьшения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе первичного контура, обеспечение надежной долговечной и бесперебойной работы технологического оборудования ЦТП города Сарапула.

4.3.5. Установка вновь и замена существующих узлов учета тепловой энергии в цтп города Сарапула

Установка приборов учета обеспечит предприятие дополнительными данными для взаиморасчетов и урегулированию тарифов, повысит надежность работы ЦТП. Эффект от мероприятий заключается в сокращении затрат на 15% по ремонту устаревших узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01, которые отработали по 15 лет (Ежегодно на обслуживание и ремонт выделяется по 400 тыс. рублей), а также в увеличении межповерочного интервала с двух лет у ТСЧ-01 до четырех у ТЭМ-106. Поверка каждого счетчика обходится предприятию в 27 тыс. рублей. В перспективе все узлы учета тепловой энергии могут быть объединены в единую систему диспетчеризации.

5. Экономическое обоснование реализации программы

5.1. Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы приведены в приложении 5 и финансовой модели. Расчетный срок окупаемости мероприятий планируется на уровне 4,55 года. В случае прекращения оказания услуг ГВС двум крупным потребителям срок окупаемости увеличивается до 4,58 лет, в случае снижения объемов отпуска ГВС на 20%, срок окупаемости составит 5,94 лет.

Финансово-экономические показатели Программы рассчитаны в финансовой модели. Основные параметры приведены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	90 669
Индекс доходности проекта (IRR)	%	41,3
Простой срок окупаемости проекта	лет	4,55
Дисконтированный срок окупаемости проекта	лет	5,38

Финансовая модель, построенная по перечню мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Сарапула, рассчитана исходя из следующих основных экономических параметров, принятых для оценки инвестиционных проектов:

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020-2027 год
Показатель инфляции	1.052	1.050	1.045	1.040	1.036	1.034	1.032
Индекс роста цен на газ	1.142	1.216	1.143	1.143	1.140	1.051	1.050
Индекс роста цен на уголь	1.057	0.939	0.976	1.052	1.052	1.054	1.052
Индекс роста цен на мазут	1.076	0.744	1.034	1.037	1.038	1.041	1.041
Индекс роста тарифов на тепловую энергию	1.127	1.190	1.129	1.130	1.128	1.049	1.048

Ставка дисконтирования при расчетах принята в размере 15%. В качестве базового (инерционного сценария развития приняты производственноэкономические показатели ООО "УКС" на 2013 год. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в период 2013 - 2015 годов. Стоимость каждого мероприятия приведена в приложении 2 к Программе.

Экономический эффект от мероприятий по устройству циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения, реконструкции теплообменного оборудования, установки регулятора температуры, установки насосного оборудования и замены узлов учета тепловой энергии марки ТСЧ-01 на ТЭМ- 106 достигается за счет:

1) сокращения расхода теплоносителя 1 контура;

2) сокращения затрат на ремонт;

3) сокращения затрат на обслуживание;

4) сокращения затрат на электроэнергию;

5) увеличения реализации горячей воды надлежащего качества.

Финансовая модель также позволяет оценить чувствительность проекта к изменению отдельных параметров, вычислить абсолютные и относительные отклонения экономических показателей.

Программа смоделирована по 26-ти мероприятиям, в том числе:

1) 15 мероприятий по устройству циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения и реконструкции теплообменного оборудования;

2) 11 мероприятий по реконструкции теплообменного оборудования и установке насосного оборудования.

Представленная модель интегрирована по всем мероприятиям модернизации и не дает оценку влияния на финансово-экономические результаты по каждому отдельному мероприятию программы.

Риски, связанные с нарушением сроков строительства и связанные с деятельностью поставщиков минимальны, так как оборудование и материалы, применяемые при реализации мероприятий, программы не являются дефицитными и не имеют длительного цикла изготовления. Кроме того, реализация мероприятий программы заложена внутри календарного года на межотопительный период, но может быть выполнена и в ходе отопительного сезона с переносом работ по благоустройству (озеленение, асфальтирование и т.п.) на более поздний срок. При этом перенос сроков работ по благоустройству не ухудшает эффективность Программы.

5.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сарапула за коммунальные услуги на период реализации Программы производится в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 года N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

5.2.1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги

Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в МКД с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета приведен в таблице 17.

Таблица 17

Виды услуг	Установленный норматив	Ед. изм.	Тариф 2013 г.	Плата за коммунальные услуги, руб.	2014 год		2015 год
Виды услуг	Установленный норматив	Ед. изм.	Тариф 2013 г.	Плата за коммунальные услуги, руб.	Коэффициент роста	Плата за коммунальные услуги, руб.	Коэффициент роста	Плата за коммунальные услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодное водоснабжение	5,472	куб. м	22,94	5 054 120,98	1,1	5 559 533,08	1,105	6 143 284,05
Горячее водоснабжение	3,648	куб. м	102,44	15 046 328,19	1,11	16 701 424,29	1,11	18 538 580,9 6
Водоотведение	9,12	куб. м	23,84	8 754 013,67	1,1	9 629 415,04	1,105	10 640 503,6 2
Отопление		Гкал	1497,29	19 532 465,48	1,11	21 681 036,68	1,11	24 065 950,7 1
Электроснабжение	101	кВт. час	2,56	10 410 401,28	1,135	11 815 805,45	1,135	13 410 939,1 9
Газоснабжение	12	куб. м	3,72	1 797 340,32	1,15	2 066 941,37	1,15	2 376 982,58
ИТОГО				60 594 669,92		67 454 155,91		75 176 241.1 1

Общая совокупная плата граждан, за все потребляемые услуги:

2013 год: 60 595 тыс. руб. в месяц, 727 140 тыс. руб. в год;

2014 год: 67 454 тыс. руб. в месяц, 809 448 тыс. руб. в год;

2015 год: 75 176 тыс. руб. в месяц, 902 112 тыс. руб. в год.

Прогноз доходов населения города Сарапула на период 2013 - 2015 годов приведен в таблице 18.

Таблица 18

Показатель	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Среднемесячный доход на 1 человека	РУб.	9 500	9 900	10 300

5.2.2. Определение критериев доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги

Выполнен расчет следующих критериев доступности:

1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

3) уровень собираемости;

4) доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:

Общая численность населения МО "Город Сарапул" составляет по состоянию на 01 января 2013 года по данным статистической отчетности - 100153 человек.

2013 год: 727140 тыс. руб./( 100,153 тыс. чел. х 12 мес. х 9500 руб.) х 100 = 6,4%;

2014 год: 809448 тыс. руб./( 100,153 тыс. чел. х 12 мес. х 9900 руб.) х 100 = 6,8%;

2015 год: 9021 12 тыс. руб./(100,153 тыс. чел. х 12 мес. х 10300 руб.) х 100 - 7,3%.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:

Расчет критерия выполнен, исходя из следующих параметров: количество семей всего - 37 022;

количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 2 676; доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:

          2 676

     Д = -------- х 100% = 7,2%

          37 022

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Уровень собираемости платы за потребляемые коммунальные ресурсы:

Уровень собираемости по данным формы статистической отчетности N 22-ЖКХ (сводная) приведен в таблице 19.

Таблица 19

млн. руб.

	Коммунальные услуги, всего			В том числе услуги горячего водоснабжения
	начислено	оплачено	% собираемости	начислено	оплачено	% собираемости
1	2	3	4	5	6	7
2010 год	707,6	625,2	88,4	52,0	47,0	90,3
2011 год	734,1	687,5	93,6	84,7	81,2	95,7
2012 год	686,7	630,0	91,7	94,9	90,9	95,8

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Доля получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

Общее количество семей в городе Сарапуле 37 022 семьи. В 2013 году количество семей, получающих субсидию, составляет 4 481, или 12,1% от общего количества семей.

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Финансирование реализации Программы будет осуществляться за счет заемных средств. При этом учитывая, что мероприятия Программы являются экономически эффективными и позволяют за счет возникающего экономического эффекта обеспечить как возврат тела кредита, так и процентов по нему, то потребность в дополнительных средствах, включаемых в тарифы, отсутствует.

Таким образом, реализация Программы не окажет влияния на изменение совокупного платежа населения за коммунальные услуги.

5.3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет заемных средств по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы, средств поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования, собственных средств участника Программы.

Общий объем финансирования Программы - 127 405 976,49 рубля, в том числе:

заемные средства - 107 028 247,90 рубля;

за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, - 6 241 891,00 рублей;

за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 4 814 979,00 рублей;

за счет средств бюджета муниципального образования - 581 945,00 рублей;

за счет собственных средств участника Программы (внебюджетных источников) - 8 738 913,59 рубля.

Объемы и источники финансирования Программы в приведены в таблице 20.

Таблица 20

N п/п	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам реализации Программы, рублей
N п/п	Источники финансирования	2013 год	2014 год	2015 год
1	Заемные средства	35 273 698,70	36 449 049,20	35 303 500,00
2	Собственные средства участника Программы	640 753,02	3 077 501,12	5 020 659,45
3	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	457 666,00	2 198 148,00	3 586 077,00
4	Средства долевого финансирования бюджета Удмуртской Республики	353 043,00	1 695 646,00	2 766 290,00
5	Средства долевого финансирования бюджета МО "Город Сарапул"	42 669,00	204 938,00	334 338,00
6	Иные источники	0,00	0,00	0,00
	Итого	36 767 829,72	43 625 282,32	47 010 864,45

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции и действующей сметной нормативной базы, на основе цен, сложившихся по состоянию на начало 2013 года.

Объем средств, предусмотренных Программой, обеспечивает долю софинансирования программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета, необходимую для выделения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, определенными статьями 17 и 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Средства на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы направляются в объеме, не превышающем фактических расходов участника Программы на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России.

6. Организация управления программой

Организация управления Программой осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

В рамках управления Программой Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики:

1) осуществляет общую координацию и мониторинг реализации мероприятий в рамках Программы;

2) анализирует ход выполнения Программы;

3) проводит совещания с представителями органов местного самоуправления муниципального образования, участником Программы;

4) ежегодно до 1 февраля представляет в Правительство Удмуртской Республики отчет о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется участником Программы, Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики и органами местного самоуправления муниципального образования "Город Сарапул".

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики (Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Песочная, д. 9, тел. (3412)59-15-12, (3412)60-05-46):

1) обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

2) направляет в Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства информацию о проводимых мероприятиях в установленные сроки;

3) является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, обеспечивает координацию и контроль за их целевым и эффективным использованием;

4) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий Программы;

5) выделяет безвозмездные и безвозвратные субсидии на долевое финансирование:

на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации объектов капитального строительства, подлежащих модернизации, подготовку проектной документации и ее экспертизу, разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработку схем теплоснабжения, схем водоснабжения и схем водоотведения муниципального образования, государственную регистрацию прав на объекты электроэнергетики и объекты коммунальной инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности Удмуртской Республики или собственности муниципального образования, являющиеся недвижимым имуществом и используемые для оказания потребителям услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, - в пределах до семи процентов от общей суммы средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики и (или) местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

на предоставление субсидий участнику Программы на уплату процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по долгосрочным кредитам, привлеченным участником Программы после 1 января 2012 года, в валюте Российской Федерации в соответствии с кредитными договорами, заключенными на срок три года и более, в целях реализации мероприятий Программы - в объеме, не превышающем фактических расходов участника региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры на уплату процентов по таким кредитам и составляющем не более чем девять десятых ставки рефинансирования Банка России;

6) при необходимости заключает в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участниками реализации Программы;

7) формирует бюджетную заявку на предоставление из бюджета Удмуртской Республики средств на долевое финансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренных Программой;

8) в установленном порядке представляет в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявку на предоставление финансовой помощи за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Органы местного самоуправления муниципального образования "Город Сарапул" (Удмуртская Республика, город Сарапул, Красная площадь, д. 8, тел. (34147)4-19-34, (34147)4-19-22):

1) обеспечивают выполнение условий предоставления финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

2) обеспечивают реализацию мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), на территории муниципального образования;

3) осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы на территории соответствующего муниципального образования и представляют соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

4) осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей, задач и хода реализации Программы;

5) при необходимости заключают в соответствии с законодательством контракты (договоры, соглашения) с участником Программы.

Участник Программы (ООО "Удмуртские коммунальные системы", Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Буммашевская, д. 11, (3412)903-509):

1) обеспечивает своевременную реализацию мероприятий Программы, предусмотренных приложением 2 к Программе;

2) ежемесячно представляет соответствующую информацию о ходе реализации мероприятий Программы в орган местного самоуправления.

7. Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с главой 8 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

8. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых показателей выполнения Программы согласно приложению 3 к Программе и следующих индикаторов:

1) доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов;

2) доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) снизить к 2015 году долю горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов до 15%;

2) увеличить к 2015 году долю горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации до 100%.

Приложение 1
к Региональной программе по
модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

Состав объектов коммунальной инфраструктуры

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы

N
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

Тип объекта

Год ввода в эксплуатацию

Остаточная сметная стоимость

руб.

Уровень износа

Мощность

Реквизиты актов о государственной регистрации вещных прав

Собственник объекта

Право владения объектом

вид права владения объектом

срок начала действия права

срок окончания действия права

основание права

Протяженность сетей

ЦТП-133 кв.

г. Сарапул, ул. Амурская, 27а

цтп

1994 г.

117 702,22

2,38 Гкал/ч

18 AA 533560 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-288 кв.

г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а

цтп

1969 г.

19 569,11

11,53 Гкал/ч

18 АА 533551 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-280 кв.

г. Сарапул, ул. Ленинградская, 11а

цтп

1969 г.

134 240,27

9,894 Гкал/ч

18 АА 932194 от 25 ноября 2009 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-285 кв.

г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а

цтп

1969 г.

98 793,81

3,304 Гкал/ч

18 АА 646019 от 11 июня 2008 г

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-20 пет Победы

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 36

цтп

1976 г.

77 051,41

2,795 Гкал/ч

18 АА 534594 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01 11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01 11.2008 г.

ЦТП-36 кв.

г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а

цтп

1992 г.

203 198,06

5,933 Гкал/ч

18 АА 534590 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-306 кв.

г. Сарапул, ул. Молодежная, 56

цтп

1993 г.

75 912,55

6,79 Гкал/ч

18 АА 534062 от 26 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-137 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, 2а

цтп

1973 г.

170 317,09

4,98 Гкал/ч

18 АА 534595 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-120 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а

цтп

1983 г.

70 704,94

7,99 Гкал/ч

18 АА 534499 от 04 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г

ЦТП-168 кв.

г. Сарапул, ул. Интернациональная, 5'

цтп

1988 г.

65 407,12

3,6 Гкал/ч

18 АА 533553 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11 2008 г.

01.11 2018 г

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-245 кв.

г. Сарапул, ул. Лескова, 16 а

цтп

1969 г.

63 453,20

3,32 Гкал/ч

18 АА 534063 от 26 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-134 кв.

г. Сарапул, ул Гоголя, 99а

цтп

1976 г.

318 884,47

4,4 Гкал/ч

18 АА 533552 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-239 кв.

г. Сарапул, ул. Ленина, 62а

цтп

1973 г.

44 170,44

3,72 Гкал/ч

18 АА 532282 от 16 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11 2008 г.

ЦТП-242 кв.

г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а

цтп

1979 г.

99 589,75

3,53 Гкал/ч

18 АА 534230 от 22 мая 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01 11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-Путейская

г. Сарапул, ул. Путейская, За

цтп

1989 г.

972 387,00

2,24 Гкал/ч

18 АА 646007 от 06 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-ЭГЗ

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 56

цтп

1975 г.

47 183,49

4,657 Гкал/ч

18 АА 533554 от

23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-Элеконд

г. Сарапул, ул. Калинина, 10а

цтп

1969 г.

142 752,49

8,9 Г кал/ч

18 АА 533602 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г

ЦТП-ПТУ29

г. Сарапул, ул. Калинина, 7а

цтп

1982 г.

73 418,75

6,076 Гкал/ч

18 АА 534945 от 10 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-220 кв.

г. Сарапул, ул. Дубровская, 59а

цтп

1988 г.

217 077,06

2,68 Гкал/ч

18 АА 533555 от 23 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-114 кв.

г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а

цтп

1982 г.

173 252,70

5,41 Гкал/ч

18 АА 534689 от 05 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-142 кв.

г. Сарапул, ул. Азина, 88а

цтп

1976 г.

195 160,84

8,48 Гкал/ч

18 АА 533600 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-232 кв.

г. Сарапул, ул. Озерная, 102а

цтп

1993 г.

306 829,11

1,09 Г кал/ч

18 АА 533601 от 24 апреля 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01 11.2008 г.

01.11.2018 г

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-ВСО

г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а

цтп

1987 г.

101 324,70

1,385 Гкал/ч

18 АА 534593 от 02 июня 2008 г.

МО "Город Сарапул"

Аренда

01.11.2008 г.

01.11.2018 г.

Договор аренды N 5/849 от 01.11.2008 г.

ЦТП-161 кв.

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

цтп

1988 г.

2 196 339,51

12,2 Гкал/ч

18 АА 373499 от 29.12.2006 г.

ОАО "ТГК-5"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

N 658/048/2009 от 02.10.2009 г.

ЦТП-217 кв.

г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а

цтп

1991 г.

1 800 173,69

6,8 Гкал/ч

18 АА 395761 от 14.03.2007 г.

разделительный

ОАО "ТГК-5"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

N 658/048/2009 от 02.10.2009 г.

ЦТП-

Энергоблок

г. Сарапул, ул. Гоголя, 40

цтп

1991 г.

964 703,00

15,5

12,469 Гкал/ч

бухгалтерский баланс на 1 марта 1998 г.

ОАО "СРЗ-ЭМУ"

Аренда

02.10.2009 г.

без срока

N 10 от 01.11.2008

Приложение 2
к Региональной программе по
модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

Перечень мероприятий Программы

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта модернизации	Адрес объекта модернизации	Срок начала работ	Срок окончания работ	Вводимая мощность	Протяженность сети	Стоимость работ	Ссылка на документ/ примечание
N п/п	Наименование мероприятия	Наименование объекта модернизации	Адрес объекта модернизации	Срок начала работ	Срок окончания работ	Вводимая мощность	км	руб.	Ссылка на документ/ примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО по плану мероприятий:								107 028 247,90
1.	Выполнение проектных и иных работ, в том числе:
1.1.	выполнение работ по инженерным изысканиям					0	0,000	0,00
1.2.	подготовка проектной документации и ее экспертиза:					0	0,000	0,00
1.3.	разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования					0	0,000	0,00
1.4.	разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водоотведения муниципального образования					0	0,000	0,00
1.5.	государственная регистрация прав					0	0,000	0,00
1.6.	иные работы					0	0,000	0,00
ИТОГО по 1 разделу						0,0	0,0	0,00
2	Мероприятия по строительству и реконструкции, в том числе:
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-133 квартала.	ЦТП-133 кв.	г. Сарапул, ул. Амурская, 27а	09.2013	11.2013	0	0,318	4 440 576,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-288 квартала.	ЦТП-288 кв.	г. Сарапул, ул. Фрунзе, 9а	08.2013	11.2013	0	0,428	6 008 784,20
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-280 квартала.	ЦТП-280 кв.	г. Сарапул, ул. Ленинградская, 11а	08.2013	11.2013	0	1,678	12 171 051,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-285 квартала.	ЦТП-285 кв.	г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 4а	08.2013	11.2013	0	1,985	12 653 287,50
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-20 лет Победы.	ЦТП-20 лет Победы	г. Сарапул, ул. 20 лет Победы,36	05.2014	08.2014	0	0,553	6 073 082,40
	Модернизация тепловых сетей и оборудования КИПиА ЦТП-36 квартала.	ЦТП-36 кв.	г. Сарапул, ул. Мельникова, 7а	05.2014	08.2014	0	0,189	1 764 536,60
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-306 квартала.	ЦТП-306 кв.	г. Сарапул, ул. Молодежная, 56	05.2014	09.2014	0	1,250	9 963 849,20
	Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-137 квартала.	ЦТП-137 кв.	г. Сарапул, ул. Ленина, 2а	04.2014	06.2014	0	0,000	1 885 758,00
	Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-120 квартала.	ЦТП-120 кв.	г. Сарапул, ул. Дубровская, 53а	05.2014	08.2014	0	0,000	2 793 945,00
	Модернизация тепломеханического оборудования и оборудования КИПиА в ЦТП-168 квартала.	ЦТП-168 кв.	г. Сарапул, ул. Интернациональная, 59а	05.2014	07.2014	0	0,000	3 270 960,00
	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП-245 квартала.	ЦТП-245 кв.	г. Сарапул, ул. Лескова, 16 а	06.2014	09.2014	0	0,000	2 791 467,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-134 квартала.	ЦТП-134 кв.	г. Сарапул, ул. Гоголя, 99а	06.2014	10.2014	0	0,691	7 905 351,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-239 квартала.	ЦТП-239 кв.	г. Сарапул, ул. Ленина, Комсомольская, Железнодорожная.	05.2015	08.2015	0	0,240	2 594 466,00
	Реконструкция тепломеханического оборудования ЦТП-242 квартала.	ЦТП-242 кв.	г. Сарапул, ул. Вокзальная, 8а	05.2015	07.2015	0	0,000	2 837 959,00
	Реконструкция теплообменного оборудования ГВС ЦТП-Путейская, За.	ЦТП-Путейская	г. Сарапул, ул. Путейская, За	05.2015	06.2015	0	0,000	1 984 748,20
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ЭГЗ.	ЦТП-ЭГЗ	г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 56	05.2015	07.2015	0	0,116	3 722 699,40
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-Элеконд.	ЦТП-Элеконд	г. Сарапул, ул. Калинина, 10а	06.2015	09.2015	0	0,573	4 289 418,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-ПТУ29.	ЦТП-ПТУ29	г. Сарапул, ул. Калинина, 7а	06.2015	09.2015	0	0,408	3 413 445,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-220 квартала.	ЦТП-220 кв.	г. Сарапул, ул. Дубровская, 59а	06.2015	09.2015	0	0,208	3 835 944,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-114 квартала.	ЦТП-114 кв.	г. Сарапул, ул. Пугачева, 58а	06.2015	09.2015	0	0,079	2 832 354,00
	Модернизация тепловых сетей и оборудования ЦТП-142 квартала.	ЦТП-142 кв.	г. Сарапул, ул. Азина, 88	06.2015	09.2015	0	0,664	4 895 289,00
	Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-232 квартала.	ЦТП-232 кв.	г. Сарапул, ул. Озерная, 102а	07.2015	08.2015	0	0,000	1 361 248,00
	Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-ВСО.	ЦТП-ВСО	г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27а	08.2015	09.2015	0	0,000	1 087 783,00
	Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-161 квартала.	ЦТП-161 кв.	г. Сарапул, ул. Гоголя, 40	08.2015	09.2015	0	0,000	992 981,80
	Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала.	ЦТП-217 кв.	г. Сарапул, ул. 2-я Дачная, 13а	08.2015	09.2015	0	0,000	952 873,60
	Модернизация оборудования КИПиА в ЦТП-217 квартала.	ЦТП- Энергоблок	г. Сарапул, ул. Гоголя, 40	09.2015	10.2015	0	0,000	504 391,00
ИТОГО по 2 разделу						0,00	9,380	107 028 247,90

Приложение 3
к Региональной программе по
модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

Целевые показатели реализации Программы в сфере горячего водоснабжения

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Года	доля населения, получающая горячую воду из открытых систем теплоснабжения	доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям	доля проб горячей воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам по санитарно-химическим показателям	доля горячей воды, поданной с нарушением установленных требований в части температурных и гидравлических режимов	доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета
Года	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	65	13,1
2011	0	0	0	63	66,3
2012	0	0	0	60	93,6
2013	0	0	0	50	96,5
2014	0	0	0	45	97
2015	0	0	0	15	97
2016	0	0	0	10	97
2017	0	0	0	5	97
2018	0	0	0	5	97
2019	0	0	0	5	97
2020	0	0	0	5	97

Примечание: К 2015 году доля горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" достигнет 100%.

Приложение 4
к Региональной программе по
модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Источники финансирования	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				Всего
Источники финансирования	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
1	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого по Программе, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 663 095,09	26 104 734,63	1 326 261,63	10 335 115,22	26 604 757,35	5 359 148,12	2 426 564,19	7 855 900,27	29 811 512,20	6 918 887,79	127 405 976,49
заемные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 324 781,70	24 948 917,00	189 496,20	8 897 347,50	24 353 205,50	3 009 000,00	123 546,00	5 353 772,10	26 416 301,90	3 411 880,00	107 028 247,90
собственные средства участника Программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 085,39	495 667,63	487 497,43	616 581,72	965 569,85	1 007 852,12	987 641,19	1 073 029,17	1 456 022,30	1 503 966,79	8 738 913,59
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 628,00	354 038,00	348 202,00	440 401,00	689 672,00	719 873,00	705 436,00	766 425,00	1 039 986,00	1 074 230,00	6 241 891,00
средства бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 939,00	273 104,00	268 602,00	339 725,00	532 011,00	555 308,00	544 172,00	591 218,00	802 242,00	828 658,00	4 814 979,00
средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 661,00	33 008,00	32 464,00	41 060,00	64 299,00	67 115,00	65 769,00	71 456,00	96 960,00	100 153,00	581 945,00
другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

Приложение 5
к Региональной программе по
модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в Удмуртской Республике
на 2013 - 2015 годы

Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий региональной программы

Удмуртская Республика

Муниципальное образование "Город Сарапул"

ООО "Удмуртские коммунальные системы"

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Показатели за год, предшествующий началу реализации региональной программы*	Показатели планируемые на момент завершения региональной программы*	Показатели в случае прекращения оказания услуг двум крупным потребителям **	Показатели в случае изменения объемов отпуска на 20% **
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказываемой услуги	тыс. Гкал.	363,41	374,10	373,46	363,83
2	Тариф	руб./Гкал.	1 129,42	1 256,56	1 256,41	1 254,08
3	Удельные затраты на ед. продукции	руб./Гкал.	1 266,84	1 953,33	1 954,70	1 975,75
4	Себестоимость	руб.	460 376 367,25	730 741 145,86	729 993 647,06	718 833 848,30
5	Валовая прибыль	руб.	-31 479 176,22	-11 545 080,42	-11 677 596,22	-16 210 067,84
6	Необходимая валовая выручка	руб.	410 439 560,25	470 078 447,47	469 212 701,01	456 268 103,98
7	Финансовый результат, связанный с выполнением региональной программы	руб.	X	23 522 233,05	23 365 864,40	18 017 547,89
8	Объем инвестиций, необходимый для реализации региональной программы	руб.	X	107 028 247,90	107 028 247,90	107 028 247,90
9	Срок окупаемости региональной программы	года	X	4,55	4,58	5,94

* данные могут быть указаны за другой период в случае необходимости. При этом прикладывается пояснительная записка обосновывающая изменение периодов, по которым представляются значения показателей предусмотренных табличной формой

** Данные приведены при изменении объемов отпуска ГВС, объемы отпуска тепловой энергии для отопления не изменяются

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.