Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 1 октября 2014 г. N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"

В целях реализации Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", постановлением Администрации города Ижевска от 30.12.2013 г. N 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" (прилагается).

2. Контроль за реализацией мероприятий возложить на руководителей Администрации города в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными распоряжением Администрации города Ижевска от 09.01.2014 г. N 1 "О распределении обязанностей и наделении полномочиями руководителей Администрации города".

Глава Администрации г. Ижевска -

Д.В. Агашин

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации города Ижевска от 1 октября 2014 г. N 1085)

Паспорт муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Ответственный исполнитель	Администрация города Ижевска (координатор - Управление экономики и развития города)
Соисполнители	Управление образования Администрации г. Ижевска Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска
Цели	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Ижевск"
Задачи	Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы; Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры; Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (с учетом субсидии из бюджета Удмуртской Республики) составит 13 050,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 13 050,00 тыс. рублей Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников ориентировочно составит 1 305 364,26 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов; Повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города; Достижение 100-процентного учета потребляемых энергоресурсов; Снижение износа пассажирского транспорта общего пользования и повышение сроков его эксплуатации. Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации подпрограммы

1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Администрация города Ижевска (координатор - Управление экономики и развития города)
Соисполнители	Управление образования Управление дошкольного образования и воспитания Управление по культуре и туризму Управление по физической культуре и спорту Управление по делам молодежи
Цели	Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы
Задачи	Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее, чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов; Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий; Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников ориентировочно составит 1 365,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 50,00 тыс. рублей: 2014 год - 175,58 тыс. рублей 2015 год - 945,16 тыс. рублей 2016 год - 50,00 тыс. рублей 2017 год - 50,00 тыс. рублей 2018 год - 50,00 тыс. рублей 2019 год - 47,26 тыс. рублей 2020 год - 47,26 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск"; Сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных учреждений к отопительному периоду; Повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города.

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

По данным на 01.01.2014 года на территории муниципального образования "Город Ижевск" функционирует 427 учреждений, в том числе 399 муниципальных учреждений социальной сферы: 206 дошкольных образовательных учреждений, 4 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 97 образовательных учреждений, 29 учреждений дополнительного образования детей, 20 детско-юношеских спортивных школ, 13 детских школ искусств, 8 учреждений культуры, 1 централизованная библиотечная система, 21 административное учреждение.

Таблица 1

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы в натуральном выражении в 2013 году

Структурное подразделение Администрации г. Ижевска	Объемы потребления энергоресурсов
	Электрическая энергия, тыс. кВт. ч	Тепловая энергия, Гкал	Вода холодная, м	Вода горячая, м	Газ, м	Всего, т.у.т.
Управление образования	16 028,3	103 006,3	381 691,0	175 453,8	101 980,0	23 043,6
Управление дошкольного образования и воспитания	14328,5	90 864,4	644 334,4	231 416,8	0,0	20 285,4
Управление по культуре и туризму	792,2	5 859,9	11 549,7	1 770,0	37 480,0	1 308,5
Управление по делам молодежи	293,4	2 202,9	4 435,5	1 451,8	0,0	474,3
Управление по физической культуре и спорту	833,1	3 514,9	17 514,4	19 954,0	0,0	875,3

По данным на 01.01.2014 г. оснащенность приборами учета ТЭР учреждений социальной сферы составила:

Управление дошкольного образования и воспитания - 86,9%.

Управление по культуре и туризму - 100,0%.

Управление по делам молодежи - 100,0%.

Управление по физической культуре и спорту - 99,3%.

Управление образования - 93,6%.

Таблица 2

Сведения об оснащенности приборами учета ТЭР на 01.01.2014 г. учреждений социальной сферы

Наименование	Общее потребное количество приборов учета	Установлено		Необходимо установить
		всего	в т.ч. требуют замены или не введены в эксплуатацию
Управление дошкольного образования и воспитания	1088	946	13	142
Управление по культуре и туризму	178	178	12	0
Управление по делам молодежи	221	221	4	0
Управление по физической культуре и спорту	146	145	16	1
Управление образования	699	654	18	45
Итого	2332	2144	63	188
% оснащенности	92,0%

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ муниципальные учреждения до 31 декабря 2012 года должны были провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск", в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет на 01.01.2014 г.:

Управление по физической культуре и спорту - 100%.

Управление дошкольного образования и воспитания - 99%.

Управление по делам молодежи - 86%.

Управление образования - 81%.

Управление по культуре и туризму - 75%.

Начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить ежегодное снижение объема потребленных энергетических ресурсов не менее чем на три процента или на пятнадцать процентов в течение пяти лет.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 - 2013 годах в муниципальных учреждениях социальной сферы снижение потребления ТЭР в натуральном выражении составило:

воды - более чем на 16%,

электрической энергии - около 6%,

тепловой энергии - около 15%.

По состоянию на 01.01.2014 года 6 учреждений заключили энергосервисные договоры (контракты), направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов социальной сферы, - удельный расход энергоресурсов - имеет тенденцию к снижению относительно базового периода (2009 год), что является следствием реализации в период с 2010 по 2013 годы Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года".

Таблица 3

Удельные расходы энергоресурсов объектов социальной сферы*

N п/п	Вид энергоресурса	Удельный расход энергоресурсов
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	Электроэнергия, кВт. ч/м2	34,219	33,335	32,232	33,581	33,586
2	Тепловая энергия, Гкал/м2	0,238	0,242	0,236	0,227	0,214
3	Вода, м3/чел.	17,961	17,328	16,446	16,373	17,170

*данные приведены без учета муниципальных учреждений социального обслуживания населения, в связи с передачей с 01.01.2014 г. в республиканскую собственность.

При имеющемся положительном результате реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" потенциал сбережения энергоресурсов в социальной сфере все еще остается на достаточно высоком уровне.

Вместе с тем, основной проблемой в сфере повышения энергетической эффективности остается недостаточность финансовых ресурсов на реализацию запланированных мероприятий. Так, например, вступление с 01.09.2013 года в действие Федерального Закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существенно изменило источники финансового обеспечения деятельности дошкольных учреждений. В частности, указанным законом запрещено направлять на содержание зданий и сооружений средства, взимаемой с родителей платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных учреждениях. Таким образом, увеличивается бюджетная доля ресурсного обеспечения мероприятий настоящей подпрограммы.

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)", в том числе:

снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

Основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:

Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее, чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов;

Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

Внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;

Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

1.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 годы.

1.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Приоритетными мероприятиями настоящей подпрограммы определены:

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- установка (замена) приборов учета в учреждениях;

- реализация мероприятий энергетических паспортов учреждений по результатам проведенных энергетических обследований (модернизация системы освещения, реконструкция и замена оконных и дверных блоков, утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий, тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления, автоматизация потребления тепловой энергии, реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и др.).

Кроме того, планируется продолжить работу по заключению энергосервисных договоров (контрактов), направленных на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" оценивается в размере 203 471,92 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11 134,80 тыс. рублей

2015 год - 41 828,93 тыс. рублей

2016 год - 30 547,50 тыс. рублей

2017 год - 30 475,30 тыс. рублей

2018 год - 30 453,00 тыс. рублей

2019 год - 30 414,34 тыс. рублей

2020 год - 28 618,05 тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников оценивается в размере 204 787,18 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

1.8. Анализ рисков и меры управления рисками

В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач настоящей подпрограммы:

недостаточный уровень финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" относительно запланированного в настоящей подпрограмме;

сокращение объемов софинансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики из-за невыполнения условий Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391;

потери бюджетных средств из-за нецелевого и неэффективного использования.

Последствиями развития вышеуказанных рисков могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий настоящей подпрограммы;

невыполнение целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы.

Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей подпрограммы, программные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов) ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", формируется ежегодный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

1.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить результаты в социальной сфере:

сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск";

сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных учреждений к отопительному периоду.

повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.

2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска
Соисполнители	МКУ г. Ижевска "Служба технологического обеспечения ЖКХ", Управление имущественных отношений, ООО "Удмуртские коммунальные системы", Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 5", МУП г. Ижевска "Ижводоканал", Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, собственники помещений в многоквартирном доме.
Цели	Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска
Задачи	Обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития; Повышение за счет роста энергоэффективности надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшение на этой основе социально-бытовых условий населения; Улучшение экологической ситуации; Привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; Снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных услуг
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (субсидия из бюджета Удмуртской Республики) составит 6 000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 6 000,00 тыс. рублей Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы ориентировочно составит 1 045 999 тыс. рублей (в ценах 2013 года). Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках бюджетного цикла
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечным результатом реализации подпрограммы является: - сокращение потребления и экономия энергоресурсов; - снижение непроизводительных потерь энергоресурсов; - улучшение качества питьевой воды; - 100-процентный учет потребляемых энергоресурсов.

2.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Проблема качественного обеспечения граждан города Ижевска теплом, горячей и холодной водой стала одной из главных и определяющих, без решения которой невозможно сохранить здоровье населения, улучшить условия деятельности и решить многие социальные проблемы, связанные с повышением уровня жизни людей.

В системе водоотведения города также сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.

В связи с введением в действие с 1 января 2005 года Жилищного Кодекса Российской Федерации и переходом жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры в управление частными компаниями возросла заинтересованность в коммерческих взаиморасчетах за потребленные энергоресурсы на основании показаний приборов учета, экономии энергоресурсов, проведении мероприятий по снижению потерь энергоресурсов через ограждающие конструкции зданий.

Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения г. Ижевска образована на базе активов ОАО "ТГК-5": Ижевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, магистральные тепловые сети. ООО "Удмуртские коммунальные системы", входящее в контур управления филиала ОАО "ТГК-5" Удмуртский, по договору аренды эксплуатирует магистральные тепловые сети, а также квартальные тепловые сети и ЦТП, арендуемые у Администрации г. Ижевска. Заречная часть города в зимний период обеспечивается теплом 2-мя котельными ОАО "ИжмашЭнергоСервис", летом - от Ижевской ТЭЦ-1. На централизованную систему работают также 3 крупных ведомственных котельных: ОАО "Ижметмаш" (бывшая котельная "Буммаш"), ОАО "ИМЗ", ООО "Автокотельная" (бывшая "Ижавто").

Кроме того, в городе имеется ряд промышленных котельных, являющихся источником теплоснабжения не только собственной промплощадки, но и прилегающих к ним жилых домов.

Всю тепловую энергию, поставляемую в ЖКХ, теплоисточники продают ООО "УКС", для транспортировки и реализации потребителям по единым тарифам.

Транспортировка тепловой энергии от теплоисточников в зоне централизованного теплоснабжения г. Ижевска по системе магистральных и распределительных (внутриквартальных) сетей с головными участками:

- от ТЭЦ - 1 - 2 Ду 800 мм и 2Ду 500 мм;

- от ТЭЦ - 2 - 2Ду 1200 мм и 2Ду 1000 мм, промвывод - 2Ду 1000 мм;

- от котельной ОАО "Ижметмаш" - 2Ду 700 мм;

- от котельной ФГУП "Механический завод" - 2Ду 600 мм.

- от котельной ОАО "ИжАвто" - 2Ду 600 мм.

Каждый из источников работает автономно на свой район, по сети от разных источников и отдельные магистрали соединены резервными перемычками, позволяющими при необходимости изменять зоны теплоснабжения. Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении и учитывают расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо выполнить модернизацию внутриквартальных сетей с применением предизолированных труб на сетях отопления и неметаллических труб на сетях горячего водоснабжения (стеклобазальтопластиковых, хризотил-асбестовых, полипропиленовых); модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, БГВС с заменой насосного оборудования на современное (WILO, Grundfos) и установкой частотных преобразователей для уменьшения потребления электроэнергии; оснащение телемеханикой и охранной сигнализацией в целях обеспечения контроля, управления и автоматизации процессами.

Водоснабжение, водоотведение

По состоянию на 01.01.2014 г. протяженность водопроводной сети г. Ижевска составляет 1429,44 км в т.ч. на балансе МУП г. Ижевска "Ижводоканал" - 969,85 км, из них со сверхнормативным сроком службы 530,9 км (69%).

Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 50 - 60-х годов. Кроме того, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ балансодержателями сетей и сооружений других ведомств, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, к вторичному загрязнению подаваемой в город питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.

Проблемы обеспечения населения г. Ижевска питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали в настоящее время определяющими, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства. Новые мощности очистных сооружений водопровода не вводились более трех десятков лет; не проводилась и их комплексная реконструкция. До настоящего времени эксплуатируются очистные сооружения 1932 года строительства. Кроме того, за последние годы заметно ухудшилось качество воды поверхностных источников питьевого водоснабжения. Барьерные функции очистных сооружений исчерпаны, т.к. при проектировании они конструктивно не были рассчитаны на очистку исходной воды такого качества. На действующих сооружениях необходимо строительство как новых дополнительных технологических сооружений, так и модернизация существующих для обеспечения подготовки питьевой воды при отрицательной динамике ухудшения качества исходной.

Канализация является одним из важнейших элементов санитарного благополучия населенных мест. Устройство канализации является крайне важным фактором градостроительства, позволяющим по новому решать вопросы планировки и застройки города. Для соблюдения установленных условий водопользования необходимо постоянное совершенствование существующей технологической схемы очистки сточных вод и контроля за процессом очистки на всех его стадиях.

С целью повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, оперативности решения организационно-технических задач, повышения технической оснащенности принимаются текущие и перспективные планы технического перевооружения.

Целью планов технического перевооружения МУП г. Ижевска "Ижводоканал" является создание условий по обеспечению потребителей доброкачественной питьевой водой, как одного из факторов санитарно - эпидемиологического благополучия, предотвращение поступления во внешнюю среду недостаточно очищенных сточных вод, обеспечение охраны окружающей среды от загрязнений, повышение эффективности, надежности и качества работы систем коммунального водоснабжения и канализации г. Ижевска.

Энергосбережение в жилом фонде

Общая площадь многоквартирных домов города Ижевска на 01.01.2014 г. составляет - 13 246,3 тыс. кв. м. Количество многоквартирных домов на территории города Ижевска - 3 386 ед.

Значительная часть населения города в настоящее время проживает в многоквартирных домах, построенных до 1990 года и не оборудованных приборами учета энергоресурсов.

Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде на территории муниципального образования "Город Ижевск":

электрическая энергия - 98,32%;

тепловая энергия - 74,26%;

горячая вода - 66,72%;

холодная вода - 87,05%;

газ - 94,06%

В целях реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении" необходимо оснастить многоквартирные дома г. Ижевска коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов и индивидуальными (квартирными) приборами учета (счетчиками) воды, газа, электроэнергии, произвести замену светильников на энергоэкономичные, выполнить мероприятия по снижению потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.

2.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Цель настоящей подпрограммы - повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска.

Основными задачами настоящей подпрограммы являются:

Обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития;

Повышение за счет роста энергоэффективности надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения на этой основе социально-бытовых условий населения;

Улучшение экологической ситуации;

Привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

Снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных услуг.

В каждой сфере определены конкретные задачи, на реализацию которых направлена настоящая подпрограмма:

Теплоснабжение:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения города и повышение экономической эффективности.

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

- строительство сетей теплоснабжения с применением предизолированных в заводских условиях теплопроводов.

- модернизация существующих систем теплоснабжения;

- минимизация тарифов за счет применения энергоэффективных решений.

Водоснабжение и водоотведение:

- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- улучшение качества питьевой воды за счет внедрения новых технологий на действующих сооружениях;

- улучшение качества очистки стоков на действующих городских очистных сооружениях канализации;

- снижение непроизводительных потерь воды;

Жилищный фонд:

- регулирование теплопотребления в жилом фонде;

- установка приборов учета энергоресурсов;

- снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции жилых домов.

2.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

2.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 годы.

2.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Теплоснабжение.

1) Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей:

Применение предизолированных в заводских условиях трубопроводов с пенополимерминеральной тепловой изоляцией (ППМ). Наличие прочного внешнего слоя самой ППМ-изоляции позволяет вести прокладку непосредственно в лотках непроходных каналов и засыпку грунта поверх труб, что очень удобно в условиях городской застройки.

Конструкция теплопровода в пенополимерминеральной (ППМ) теплоизоляции, обеспечивая стабильные теплофизические показатели и высокую теплостойкость, надежна при любых условиях эксплуатации, независимо от типа грунтов и режима работы теплопровода. ППМ изоляция имеет термостойкость до 150°С и обеспечивает достаточную механическую прочность теплопроводов как при надземной, так и при бесканальной прокладке. Кроме того, ППМ изоляцию характеризует низкий уровень сорбционного увлажнения.

ППМ изоляцию характеризуют:

1. Высокая механическая прочность наружного коркового слоя изоляции, что придает необходимую долговечность и надежность в эксплуатации и не требует дополнительной защиты теплопровода от механических повреждений.

2. Сохраняются первоначальные свойства ППМ изоляции при длительной эксплуатации в различных гидрогеологических условиях. Независимо от грунтовых условий и режимов работы теплопроводов не происходит разрушения конструкции или образования трещин вследствие контакта с грунтом.

3. Внутренний корковый слой, обладая повышенными адгезионными свойствами, полностью герметизирует металл трубы. Не требуется нанесения антикоррозионной защиты на трубу.

4. За счет высокой плотности наружного коркового слоя не требуется дополнительного гидроизоляционного покрытия изоляции. Намеренное разрушение наружного коркового слоя ППМ изоляции не приводит к значительному росту увлажнения; не изменяется и паропроницаемость конструкции.

5. ППМ изоляция позволяет проводить ремонтные работы по восстановлению изоляционного слоя в месте повреждения без замены трубы. Причем возможно получение в полевых условиях сплошного изоляционного слоя в месте ремонта повреждения с качеством аналогичным заводскому.

6. Имеющиеся данные об опыте эксплуатации труб с ППМ изоляцией показывают отсутствие повреждений от внешней коррозии на теплопроводах с ППМ изоляцией.

7. Отсутствует необходимость в системе ОДК для постоянного контроля за увлажнением ППМ изоляции, что существенно снижает затраты на эксплуатацию.

2) Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП):

Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов предусматривает замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования существующих ЦТП, ИТП, БГВС. Автоматизация объектов позволит автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя и горячей воды (исключить перегрев и недогрев воды в осенне-весенний период работы), применение преобразователей частоты эл. двигателей насосов позволит регулировать давление в системе теплоснабжения путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, что обеспечит:

плавный пуск и торможение двигателя, снижение пусковых токов и ударов;

автоматическое регулирование технологических параметров;

увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования;

снижение энергопотребления.

Установка регуляторов температуры на БГВС г. Ижевска позволит стабилизировать характеристики ГВС согласно санитарных норм и уменьшить расход теплоносителя на нагрев холодной воды для нужд ГВС.

Водоснабжение и водоотведение.

В рамках настоящей подпрограммы планируется реализовать основное мероприятие по модернизации насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений канализации МУП г. Ижевска "Ижводоканал".

Жилой фонд.

Мероприятия по энергосбережению в жилых домах:

1. Обеспечение потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов.

2. Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях.

3. Утепление зданий, замена оконных блоков (чердаки, подвалы, подъезды, восстановление тепловой изоляции внутридомовых трубопроводов).

4. Замена светильников на энергоэкономичные.

5. Проведение энергетических обследований зданий (жилых домов).

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая стоимость мероприятий настоящей подпрограммы ориентировочно составляет 1 045 999, 000 тыс. рублей (в ценах 2013 года).

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством: финансовые средства предприятий МУП "Ижводоканал", ОАО ТГК-5, ООО "Удмуртские коммунальные системы", средства собственников помещений многоквартирных домов.

Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Источники финансирования:

- мероприятия по теплоснабжению - прибыль в тарифе на тепловую энергию и плата за подключение;

- мероприятия по водоснабжению, водоотведению - прибыль в тарифе на холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод и плата за подключение;

- мероприятия по жилому фонду - средства собственников МКД.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий подлежат корректировке с учетом: средств предприятий, выделяемых на реализацию мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведению; решений собственников МКД о проведении мероприятий по жилому фонду.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

2.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Возможно неисполнение отдельных мероприятий исполнителями в установленные сроки. В целях минимизации данного риска ежегодно формируется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов. Кроме того, персональная ответственность за достижение конечных и непосредственных результатов настоящей подпрограммы будет закрепляться за руководителями и специалистами Администрации г. Ижевска.

Коррупциогенные риски.

В рамках настоящей подпрограммы реализуются разрешительные полномочия, в связи с чем, существуют коррупциогенные риски

Правовые риски.

Существует риск изменения законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также отсутствие необходимых подзаконных актов. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

2.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Конечными результатами реализации настоящей подпрограммы являются:

- сокращение потребления и экономия энергоресурсов;

- снижение непроизводительных потерь энергоресурсов;

- улучшение качества питьевой воды;

- 100-процентный учет потребляемых энергоресурсов.

От реализации настоящей подпрограммы планируется получить социальный, экономический и бюджетный эффекты.

Экономический эффект от установки одного коллективного узла учета тепловой энергии составляет 20-100 тыс. рублей в год, горячего водоснабжения - 5-40 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 1-1,5 года.

Экономический эффект от установки одного индивидуального узла учета энергоресурсов составляет 2 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 2 года.

Средства, полученные от проведения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, по решению собственников могут быть направлены на содержание (проведение ремонтных работ) многоквартирного жилого дома или может быть выполнен перерасчет жителям за оплаченные коммунальные услуги.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.

3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель	Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска
Соисполнители	МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска; ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"; иные перевозчики, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством
Цели	Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Задачи	Совершенствование системы управления транспортным комплексом; Модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы; Модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации	2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" (субсидия из бюджета Удмуртской Республики) составит 7 000,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 000,00 тыс. рублей. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, ориентировочно составит 120 000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 20 000 тыс. рублей 2016 год - 20 000 тыс. рублей 2017 год - 20 000 тыс. рублей 2018 год - 20 000 тыс. рублей 2019 год - 20 000 тыс. рублей 2020 год - 20 000 тыс. рублей Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников ориентировочно составит 258 000,00 тыс. рублей Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках бюджетного цикла
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Ожидаемые конечные результаты: - сокращение потребления транспортными предприятиями электрической и тепловой энергии, топлива; - обеспечение оптимальной стоимости проезда на городских маршрутах для жителей города Ижевска; - пополнение парков современными троллейбусами и автобусами, модернизированными трамваями; - улучшение качества перевозок; - повышение комфортности предоставляемых транспортных услуг; - снижение износа пассажирского транспорта общего пользования и повышение сроков его эксплуатации; - улучшение безопасности перевозок. Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов; социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города; Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации подпрограммы.

3.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

Настоящая подпрограмма охватывает предприятия городского пассажирского транспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а так же других перевозчиков.

При общей тенденции стабилизации работы пассажирского транспорта по-прежнему остаются высокими расходы предприятий пассажирского транспорта на потребляемую электрическую энергию (для МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска), на тепловую энергию как на предприятии электротранспорта, так и в ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также топливо.

Это вызвано следующим:

1. Высоким физическим и моральным износом подвижного состава МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска по трамваю - 69,0%, по троллейбусу - 78,0%, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" - 20,2%.

2. Высоким износом ремонтной базы.

3. Отсутствием датчиков контроля освещенности в цехах предприятий.

4. Отсутствием счетчиков тепловой энергии в котельной МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска, ТСП N 16 и др.

5. Износом системы отопления зданий мастерских управления путевого хозяйства МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска.

6. Отсутствием автоматического регулирования теплопотребления, управлением работой наружного освещения.

7. Отсутствием энергосберегающих ламп на предприятиях.

Без проведения энергосберегающих мероприятий продолжится тенденция роста потребления транспортными предприятиями энергоресурсов, что вызовет увеличение эксплуатационных расходов.

Снижение текущих затрат предприятий пассажирского транспорта на потребленную электрическую, тепловую энергию и топливо позволит осуществлять оптимальное изменение тарифа и стоимости месячных проездных билетов.

В случае реализации мероприятий настоящей подпрограммы стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе и трамвае будет увеличиваться не более чем на 6-7%.

3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере реализации подпрограммы

Основная цель настоящей подпрограммы - повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Задачи настоящей подпрограммы:

- совершенствование системы управления транспортным комплексом;

- модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;

- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы.

3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

3.4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 годы.

3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы

Основным мероприятием настоящей подпрограммы является модернизация подвижного состава электротранспорта города Ижевска, что предусматривает внедрение электронных систем частотно-импульсного управления тяговым двигателем троллейбусов и трамваев. Основные цели внедрения данной технологии направлены на снижение потребления электрической энергии и повышение надежности электротранспорта.

Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками ресурсного обеспечения настоящей подпрограммы являются собственные средства транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, за счет средств из бюджета Удмуртской Республики планируется финансирование проекта по модернизации электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска. Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 г. N 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

3.8. Анализ рисков и меры управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации настоящей подпрограммы и нецелевым использованием бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.

В этой связи ежегодно формируется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

Ответственный исполнитель настоящей подпрограммы:

- осуществляет координацию и контроль за реализацией подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета;

- ежегодно уточняет с учетом выделяемых на подпрограмму финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по подпрограммным мероприятиям;

- осуществляет координацию действий соисполнителей подпрограммы.

3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей подпрограммы:

- снижение потребления топлива, тепловой энергии, электрической энергии на 3,0% ежегодно;

- увеличение коэффициента выпуска на линию троллейбусов, трамваев и автобусов за счет обновления подвижного состава и снижения количества ремонтов до 4%;

- снижение расходных материалов, запасных частей на проведение эксплуатационного ремонта троллейбусов, трамваев и автобусов до 5%;

- оптимизация стоимости услуг на пассажирские перевозки, что будет способствовать увеличению тарифа на проезд не более чем на 6-7% в год.

Ожидаемые эффекты от реализации настоящей подпрограммы:

Экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов;

Социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города;

Бюджетный эффект - за счет оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки и, как следствие, незначительного роста расходов городского бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов льготной перевозки некоторых категорий граждан.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.

Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
10		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
		1	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	94,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	75,03	68,48	87,35	87,37	87,39	87,39	87,39	87,39
		3	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	86,50	88,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		4	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	67,12	70,00	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47
		5	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	94,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,107	0,122	0,140	0,160	0,182	0,208	0,236	0,268
		7	удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования	кг у.т./м	48,02	47,29	47,28	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
10	1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере
		1	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт. ч/ м	33,59	32,77	32,81	32,81	32,81	32,81	32,81	32,81
		2	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
		3	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м/чел.	8,39	8,28	8,28	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
		4	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м/чел.	3,40	3,34	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
		5	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м/чел.	1,10	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
		6	отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы *	%
		7	количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	6	39	43	43	43	43	43	43
10	2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры
		1	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м.	0,000269	0,000282	0,000296	0,000299	0,000305	0,000314	0,000320	0,000336
		2	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м/1 жителя	52,49	51,49	50,97	50,46	50,46	49,95	49,95	49,45
		3	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м/1 жителя	28,2	27,59	27,3	27,02	26,75	26,75	26,4	26,22
		4	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м.	37,18	38,30	39,45	40,60	41,44	42,69	43,54	44,41
		5	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*
		6	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	м/1 жителя	141,62	141,62	141,62	141,62	141,62	141,62	141,62	141,62
		7	удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
		8	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./Гкал	0,14131	0,14554	0,14991	0,15290	0,15595	0,15908	0,16225	0,16550
		9	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
		10	удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт/Гкал	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
		11	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	Гкал	737 419,00	715 296,43	700 990,50	686 970,69	673 231,27	659 766,65	640 105,60	620 902,43
		12	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	куб. м.	9 701 550,00	9 507 519,10	9 317 368,62	9 131 021,20	8 948 400,82	8 814 174,80	8 681 962,10	8 551 732,70
		13	удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт. ч	1,030	0,996	0,981	0,967	0,947	0,928	0,910	0,892
		14	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт. ч	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337
		15	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)*
10	3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
		1	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива *	ед.
		6	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями *	ед.
* Перечень целевых показателей регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Значения целевых показателей будут установлены после утверждения Правительством Российской Федерации соответствующей методики расчета.

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
МП	Пп	ОМ				в натуральном выражении (Гкал, тыс. Квт. ч., м, л)	в стоимостном выражении, тыс. руб.
10	1		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"
10	1	0001	Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях	Управление дошкольного образования и воспитания	2014-2020 гг.	-	-
				Управление по делам молодежи
				Управление по культуре и туризму
				Управление по физической культуре и спорту
		6152		Управление образования
10	1	0002	Установка (замена) приборов учета	Управление дошкольного образования и воспитания	2014-2015 гг.	3 691,92 Гкал	5 068,30
				Управление по делам молодежи
				Управление по культуре и туризму		18,29 м	6,37
				Управление по физической культуре и спорту
				Управление образования
10	1	0003	Модернизация системы освещения	Управление дошкольного образования и воспитания Управление по культуре и туризму	2014-2020 гг.	145,61 тыс. Квт. ч	629,53
				Управление по делам молодежи
10	1	0004	Реконструкция и замена оконных и дверных блоков	Управление дошкольного образования и воспитания Управление по культуре и туризму	2014 -2020 гг.	4 782,13 Гкал	6 782,36
				Управление по делам молодежи
				Управление по физической культуре и спорту
				Управление образования
10	1	0005	Утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий	Управление по культуре и туризму	2014 -2020 гг.	742,26 Гкал	935,54
				Управление по делам молодежи
				Управление по физической культуре и спорту
				Управление образования
10	1	0006	Тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления	Управление по культуре и туризму	2014-2020 гг.	525,89 Гкал	760,83
				Управление по делам молодежи
				Управление образования
10	1	0007	Автоматизация потребления тепловой энергии	Управление дошкольного образования и воспитания Управление по культуре и туризму	2014-2020 гг.	23 449,89 Гкал	33 854,93
				Управление образования
10	1	0008	Реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Управление по культуре и туризму	2014-2020 гг.	831,68 м	2 244,46
				Управление по делам молодежи		1,21 тыс. Квт. ч
				Управление по физической культуре и спорту		1 561,81 Гкал
				Управление образования		1 123 л
10	2		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
10	2	0001	Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей	Управление жилищно-коммунального хозяйства ООО "Удмуртские коммунальные системы"	2014-2020	Снижение потерь тепловой энергии через изоляцию на реконструируемых участках с 5700 Гкал до 2892 Гкал. Увеличение пропускной способности теплотрасс
10	2	0002	Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП)	Управление жилищно-коммунального хозяйства ООО "Удмуртские коммунальные системы"	2014-2020	Экономия электрической энергии, соблюдение гидравлических и температурных режимов и параметров
10	2	0003	Модернизация насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений канализации	Управление имущественных отношений Управление жилищно-коммунального хозяйства МУП г. Ижевска "Ижводоканал"	2014-2020	Повышение надежности и качества водоснабжения.
10	2	0004	Мероприятия по энергосбережению в жилых домах	Управление жилищно-коммунального хозяйства Собственники МКД	2014-2020	Экономия энергоресурсов, снижение затрат на оплату коммунальных услуг.
10	3		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
10	3	0001	Модернизация электрооборудования городского электротранспорта	Управление благоустройства и транспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" города Ижевска	2014-2020	Экономия потребления электроэнергии

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск

Код аналитической программной классификации			Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей
МП	Пп	ОМ			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
10			Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы	Всего						13 050,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление образования	906					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление жилищно-коммунального хозяйства	843					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление благоустройства и транспорта	861					7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере	Всего						50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление образования	906					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	6152	Проведение энергетического обследования в муниципальных учреждениях	Управление образования	906	07	02	9906152	612	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры	Всего						6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление жилищно-коммунального хозяйства	843					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0003	Модернизация насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений канализации	Управление имущественных отношений МУП г. Ижевска "Ижводоканал"	849					6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе	Всего						7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Управление благоустройства и транспорта	861					7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3	0001	Модернизация электрооборудования городского электротранспорта	МУП "ИжГорЭлектроТранс" города Ижевска						7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
10		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"	Всего	1 305 364,26	171 174,58	182 945,16	186 550,00	186 050,00	190 550,00	192 547,26	195 547,26
			бюджет муниципального образования "Город Ижевск"	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	13 000,00	13 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			иные источники	1 172 314,26	158 124,58	162 945,16	166 550,00	166 050,00	170 550,00	172 547,26	175 547,26
10	1	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"	Всего	1 365,26	175,58	945,16	50,00	50,00	50,00	47,26	47,26
			бюджет муниципального образования "Город Ижевск"	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	1 315,26	125,58	945,16	50,00	50,00	50,00	47,26	47,26
10	2	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"	Всего	1 045 999,00	143 999,00	142 500,00	147 500,00	147 500,00	152 500,00	154 500,00	157 500,00
			бюджет муниципального образования "Город Ижевск"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	6 000,00	6 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники	1 039 999,00	137 999,00	142 500,00	147 500,00	147 500,00	152 500,00	154 500,00	157 500,00
10	3	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"	Всего	258 000,00	27 000,00	39 500,00	39 000,00	38 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
			бюджет муниципального образования "Город Ижевск"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	7 000,00	7 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			иные источники	131 000,00	20 000,00	19 500,00	19 000,00	18 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
* в соответствии с заявкой на получение субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики.