Приложение 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	0	Развитие культуры	Всего	832 255,07	115 914,60	116 701,20	124 092,36	130 395,72	191 501,24	153 649,95
			Бюджет муниципального района (городского округа)	669 958,37	101 832,60	101 880,20	108 485,86	113 993,42	119 328,04	124 438,25
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	667 793,47	101 426,00	101 485,00	108 120,56	113 645,02	118 996,04	124 120,85
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	2 164,90	406,6	395,2	365,3	348,4	332	317,4
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	68 910,80	400	400	421,2	442,7	55 463,5	11 783,4
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	93 385,9	13 682	14 421	15 185,3	15 959,6	16 709,7	17 428,3
03	1	Библиотечное обслуживание населения	Всего	131 174,42	19 155,90	19 193,70	21 384,80	22 456,40	23 494,54	25 489,08
			Бюджет муниципального района (городского округа)	122 785,82	18 055,90	18 055,90	20 186,70	21 197,20	22 176,14	23 113,98
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	121 678,22	17 848	17 848	20 000	21 020	22 007,94	22 954,28
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	1 107,60	207,9	207,9	186,7	177,2	168,2	159,7
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	3 610,80	400	400	421,2	442,7	463,5	1 483,40
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	4 777,8	700	737,8	776,9	816,5	854,9	891,7
03	2	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего	453 255,15	65 809,70	66 408,50	69 976,43	73 518,28	86 968,56	90 573,67
			Бюджет муниципального района (городского округа)	356 565,05	54 617,70	54 612,10	57 554,83	60 463,19	63 299,96	66 017,27
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	356 132,15	54 537,00	54 537,00	57 482,23	60 392,89	63 321,86	65 951,17
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	432,9	80,7	75,1	72,6	70,3	68,1	66,1
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	20 300	0	0	0	0	10 000	10 300
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	76 390,1	11 192	11 796,4	12 421,6	13 055,1	13 668,6	14 256,4
03	3	Сохранение и развитие музейного дела	Всего	148 436,71	15 779,10	15 860,00	16 700,59	17 552,31	63 377,23	19 167,48
			Бюджет муниципального района (городского округа)	93 198,61	14 279,10	14 279,00	15 035,79	15 802,61	16 545,33	17 256,78
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	92 586,51	14 164,00	14 169,00	14 931,79	15 703,61	16 451,33	17 166,78
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	612,1	115,1	110	104	99	94	90
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	45 000	0	0	0	0	45 000	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	10 238,1	1 500	1 581	1 664,8	1 749,7	1 831,9	1 910,7
03	4	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Всего	8 190,6	1 200	1 264,8	1 331,8	1 399,8	1 465,6	1 528,6
			Бюджет муниципального района (городского округа)	6 825,4	1 000	1 054	1 109,8	1 166,5	1 221,3	1 273,8
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	6 825,4	1 000	1 054	1 109,8	1 166,5	1 221,3	1 273,8
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	1 365,2	200	210,8	222	233,3	244,3	254,8
03	5	Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества	Всего	30 504,70	4 670	4 675	4 907	5 178	5 421	5 653,70
			Бюджет муниципального района (городского округа)	29 890	4 580	4 580	4 807	5 073	5 311	5 539
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	29 890	4 580	4 580	4 807	5 073	5 311	5 539
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	614,7	90	95	100	105	110	114,7
03	6	Управление сферой культуры	Всего	60 693,49	9 299,90	9 299,20	9 791,74	10 290,92	10 774,31	11 237,42
			Бюджет муниципального района (городского округа)	60 693,49	9 299,90	9 299,20	9 791,74	10 290,92	10 774,31	11 237,42
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	60 681,19	9 297	9 297	9 789,74	10 289,02	10 772,61	11 235,82
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	12,3	2,9	2,2	2	1,9	1,7	1,6
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
			субвенции из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0
			Бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района	0	0	0	0	0	0	0
			Иные источники	0	0	0	0	0	0	0