Приложение. Муниципальная программа города Сарапула "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы

Приложение

Муниципальная программа
города Сарапула "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации города Сарапула от 3 октября 2014 г. N 2811)

Краткая характеристика (паспорт)
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	03. "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Подпрограммы	03.1 Библиотечное обслуживание населения 03.2 Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры 03.3 Сохранение и развитие музейного дела 03.4 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 03.5 Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 03.6 Управление сферой культуры
Куратор программы	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор программы	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	Управление ЖКХ Администрации города Сарапула, Управление имущественных отношений г. Сарапула
Цель	Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения города Сарапула к культурным ценностям и услугам учреждений культуры, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения
Задачи программы (цели подпрограмм)	1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула. 2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 3. Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг 4. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города Сарапула, укрепление их духовной общности; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. 5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула. 6. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения городского округа; повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Сарапуле.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015 - 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 832255,07 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	бюджет города Сарапула тыс. руб.	средства бюджета субъекта РФ, планируемые к привлечению, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	115914,6	101832,6	400,0	13682,0
	2016 год	116701,2	101880,2	400,0	14421,0
	2017 год	124092,36	108485,86	421,2	15185,3
	2018 год	130395,72	113993,42	442,7	15959,6
	2019 год	191501,24	119328,04	55463,5	16709,7
	2020 год	153649,95	124438,25	11783,4	17428,3
	Итого за 2015 - 2020 годы	832255,07	669958,37	68910,8	93385,9
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечными результатами реализации муниципальной программы являются: 1. Удовлетворение потребностей населения города Сарапула в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. 2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. 3. Удовлетворение потребностей населения города Сарапула в музейных услугах, повышение их качества и доступности. 4. Укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории города Сарапула, создание благоприятных условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. 5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула. 6. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения городского округа, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городе Сарапуле. Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

03.1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Библиотечное обслуживание населения"
Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Куратор	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	-
Цель	Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула.
Задачи	1) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, в том числе людей с ограничениями по зрению; 2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности; 3) внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных; 4) развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.
Целевые показатели (индикаторы)	1) уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов; 2) охват населения города библиотечным обслуживанием, процентов; 3) количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, единиц; 4) число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, единиц; 5) доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, процентов; 6) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения, единиц; 7) объем электронного каталога, библиографических записей, единиц; 8) доля компьютеризированных библиотек, процентов; 9) доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов; 10) количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 131174,42 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	бюджет города Сарапула тыс. руб.	средства бюджета субъекта РФ, планируемые к привлечению, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	19155,9	18055,9	400,0	700,0
	2016 год	19193,7	18055,9	400,0	737,8
	2017 год	21384,8	20186,7	421,2	776,9
	2018 год	22456,4	21197,2	442,7	816,5
	2019 год	23494,54	22176,14	463,5	854,9
	2020 год	25489,08	23113,98	1483,4	891,7
	Итого за 2015 - 2020 годы	131174,42	122785,82	3610,8	4777,8
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения города Сарапула в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 70 процентов; - охват населения города библиотечным обслуживанием - 30 процентов; - количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год - 2,6 единиц; - число книговыдач в расчете на 1000 человек населения - 7811 единиц; - доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме - 3,37 процента; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения - 64,7 единиц; - объем электронного каталога - 99085 библиографических записей; - доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек - 100 процентов; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек - 100 процентов; - количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - 340 единиц.

03.1.1. Характеристика состояния сферы деятельности

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, просветительской и информационной инфраструктуры. Основные услуги библиотек бесплатны.

С целью организации библиотечного обслуживания населения города Сарапула создано и осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система". В составе данного учреждения 7 филиалов: Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской, Центральная детская библиотека, библиотека "Дачная", библиотека "Нагорная", библиотека "Солнечная", библиотека "Семейная", библиотека "Южная".

Обеспеченность библиотеками на территории города составляет 70 процентов от нормативной потребности. Имеющаяся сеть библиотек полностью удовлетворяет потребности населения города с сохранением требований к качеству предоставляемых услуг.

Объем библиотечного книжного фонда МБУК "Централизованная библиотечная система" в 2013 году составил 298,2 тыс. экземпляров или 2982 экземпляра в расчете на 1 тыс. жителей города Сарапула. Объем электронного каталога составляет 44,4 тыс. записей.

Число пользователей МБУК "Централизованная библиотечная система" в 2013 году составило 30125 человек, или 30 процентов от общей численности жителей города.

Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного жителя составляет 2,5, количество книговыдач - 7,8.

В работу библиотек внедряются автоматизированные системы и технологии.

В результате реализации мероприятий республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)" на базе Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской создан Центр общественного доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам, предоставляемым в электронном виде. На официальном сайте МБУК "Централизованная библиотечная система" работает виртуальная справочная служба. В 3-х филиалах установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

В Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской организовано библиотечное обслуживание инвалидов по зрению. Работа с этой совершенно новой категорией посетителей ведется в отделе обслуживания. Для создания комфортных условий для слабовидящих и незрячих читателей выделено отдельное помещение. МБУК "Централизованная библиотечная система" передан во временное пользование библиотечный фонд Сарапульского филиала БУК УР "Удмуртская республиканская библиотека для слепых". В обслуживании читателей используется комплект специализированного компьютерного оборудования для пользователей с ограничениями здоровья по зрению, полученный в рамках целевой республиканской программы "Доступная среда".

Во всех филиалах МБУК "Централизованная библиотечная система" имеется компьютерное оборудование, однако в 4-х из них компьютерный парк устарел. К сети Интернет подключены все библиотеки.

Основные проблемы в развитии библиотечного дела в городе Сарапуле заключаются в следующем:

1) Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек.

Книжный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки;

2) Недостаточная материально-техническая база библиотек.

Библиотеки размещаются в многоквартирных домах (4), зданиях учреждений культуры (1), отдельно стоящих зданиях (2). В ветхом и аварийном состоянии зданий библиотек в городе в настоящее время нет. В филиале "Библиотека "Южная" необходим ремонт кровли. Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек, в том числе парк компьютерной техники. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, витрины, столы, стулья) обновляется недостаточно.

3) Недостаточный уровень квалификации библиотечных кадров в области освоения компьютерных технологий.

По состоянию на конец 2013 года в МБУК "Централизованная библиотечная система" работает 51 человек основного персонала, в том числе с высшим образованием 30 человек, со средним специальным - 21 человек. Однако возраст большей части работников составляет свыше 40 лет, только 5 специалистов в возрасте до 30 лет.

03.1.2. Приоритеты, цели и задачи

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений и народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотек.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворения граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, и планом мероприятий ( "дорожной картой") Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Сарапуле", утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 3 февраля 2014 года N 289, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие:

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения города Сарапула.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения, в том числе людей с ограничениями по зрению;

2) обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;

3) внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;

4) развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

03.1.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг.

2) Охват населения города библиотечным обслуживанием, процентов.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг населением; зависит от качества и доступности их оказания. Рассчитывается как количество зарегистрированных пользователей библиотек, отнесенное к численности жителей муниципального образования, умноженное на 100 процентов.

3) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год, единиц.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

4) Число книговыдач в расчете на 1000 человек населения, единиц.

Показатель характеризует объем муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, а также интенсивность использования библиотечного фонда пользователями библиотек; зависит от качества и доступности библиотечных услуг.

5) Доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме, процентов.

Показатель характеризует востребованность услуг в электронной форме.

6) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения, единиц.

Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг.

7) Объем электронного каталога, библиографических записей.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

8) Для компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек, процентов.

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК "Централизованная библиотечная система". Влияет на качество оказания библиотечных услуг.

9) Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, процентов.

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК "Централизованная библиотечная система". Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

10) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленности (программно-проектная деятельность), организация клубов общения, создание мини-музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий, конференций. Показатель характеризует использование различных форм и методов работы с населением.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

03.1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.1.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1) Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки". Основное мероприятие включает в себя:

- количество читателей библиотек, в том числе виртуальных,

- количество посещений, в том числе виртуальных.

2) Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы "Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда".

Основное мероприятие включает в себя:

- проведение мониторинга сохранности документов, соблюдения температурно-влажного режима,

- проведение санитарной обработки фонда, в т.ч. обработка документов препаратами,

- переплет, ремонт и реставрация документов.

3) Библиографическая обработка документов и организация каталогов.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы "Библиографическая обработка документов и организация каталогов".

Основное мероприятие включает в себя:

- комплектование и учет библиотечного фонда,

- формирование электронного каталога.

4) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".

Основное мероприятие включает в себя:

- количество массовых мероприятий.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

а) организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как "Летние чтения", "Неделя детской книги", акция "Библионочь" и др.;

б) создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения;

в) оформление тематических выставок, экспозиций;

г) проведение читательских конференций, дискуссий.

Проведение такого рода мероприятий способствует повышению образовательного уровня населения, особенно подрастающего поколения, развитию их творческих способностей, вовлечению в создание и продвижение культурного продукта.

5) Комплектование библиотечных фондов и подписка на периодические издания.

Основное мероприятие включает в себя комплектование книжных фондов библиотек, подписку на периодические издания и распределение литературы в муниципальные библиотеки г. Сарапула. Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета муниципального образования "Город Сарапул", а также за счет иных межбюджетных трансфертов.

6) Развитие центра общественного доступа в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики.

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020 годы)", долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества в городе Сарапуле" на 2012 - 2015 годы.

7) Капитальный ремонт отдельных систем филиалов МБУК "Централизованная библиотечная система".

В рамках мероприятия предполагается проведение капитального ремонта кровли филиала "Библиотека "Южная" и др.

8) Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью.

Реализация мероприятия позволит проводить в библиотеках города оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

03.1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги, выполнение муниципальных работ:

1) муниципальной услуги "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки";

2) муниципальной работы "Обеспечение физического сохранения и безопасности библиотечного фонда";

3) муниципальной работы "Библиографическая обработка документов и организация каталогов";

4) муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".

Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в рамках подпрограммы, включены в Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ), оказываемых, выполняемых в учреждениях культуры, дополнительного образования детей и молодежной политики г. Сарапула, утвержденный постановлением Администрации города Сарапула от 31.12.2013 г. N 3786, по которым производится учет потребности в их предоставлении.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

03.1.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы"), утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года N 322, осуществляется:

1) обеспечение доступа библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) развитие центра общественного доступа (компьютерной аудитории) к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

- с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной библиотекой Удмуртской Республики, Республиканской библиотекой для детей и юношества, Удмуртской республиканской библиотекой для слепых;

- с образовательными учреждениями: средними специальными, школами и дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей;

- с учреждениями культуры и молодежной политики.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.1.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул",

- доходы от оказания платных услуг,

- средства (гранты), привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями, общественными объединениями, иными негосударственными организациями, на реализацию социальных программ (проектов) по библиотечному обслуживанию населения.

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть субсидии, полученные МБУК "Централизованная библиотечная система", иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города Сарапула, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов).

Комплектование книжных фондов осуществляется за счет бюджета муниципального образования "Город Сарапул", а также иных межбюджетных трансфертов.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджетов всех уровней составляет 122785,82 тыс. рублей.

Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
Годы реализации	Всего, тыс. руб.	субсидии из бюджета субъекта РФ, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.
2015 год	18055,9	207,9	17848,0
2016 год	18055,9	207,9	17848,0
2017 год	20186,7	186,7	20000,0
2018 год	21197,2	177,2	21020,0
2019 год	22176,14	168,2	22007,94
2020 год	23113,98	159,7	22954,28
Итого за 2015 - 2020 годы	122785,82	1107,6	121678,22

Расходы на капитальный ремонт отдельных систем филиалов МБУК "Централизованная библиотечная система", а также на комплектование библиотечных фондов и подписку на периодические издания за счет средств бюджета Российской Федерации, планируемых к привлечению, ориентировочно составят 3610,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	400,0
2016 год	400,0
2017 год	421,2
2018 год	442,7
2019 год	463,5
2020 год	1483,4
Итого 2015 - 2020 гг.	3610,8

Расходы на цели подпрограммы за счет иных источников ориентировочно составят 4777,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	700,0
2016 год	737,8
2017 год	776,9
2018 год	816,5
2019 год	854,9
2020 год	891,7
Итого 2015 - 2020 гг.	4777,8

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Сарапул" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Сарапул" представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

03.1.9. Анализ рисков и описание мер управления рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с рисками нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов внедрения новых информационных технологий.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

03.1.10. Конечные результаты и оценка планируемой эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения города Сарапула в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят:

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 70 процентов;

- охват населения города библиотечным обслуживанием - 30 процентов;

- количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя в год - 2,6 единиц;

- число книговыдач в расчете на 1000 человек населения - 7811 единиц;

- доля граждан, получающих библиотечные услуги в электронной форме - 3,37 процента;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек города Сарапула на 1000 человек населения - 64,7 единиц;

- объем электронного каталога - 99085 библиографических записей;

- доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек - 100 процентов;

- доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек - 100 процентов;

- количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - 340 единиц.

03.2. Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры"

Краткая характеристика (паспорт)
подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры"
Основание для разработки подпрограммы	Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Куратор	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	-
Цель	Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи	1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг учреждений культуры; 2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей города Сарапула; 3) привлечение населения города Сарапула в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 4) содействие развитию любительского народного творчества.
Целевые показатели (индикаторы)	1) уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов; 2) уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов; 3) количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, единиц; 4) среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие), человек; 5) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов; 6) среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц; 7) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек; 8) среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек; 9) количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 453255,15 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	бюджет города Сарапула тыс. руб.	средства бюджета субъекта РФ, планируемые к привлечению, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	65809,7	54617,7	-	11192,0
	2016 год	66408,5	54612,1	-	11796,4
	2017 год	69976,43	57554,83	-	12421,6
	2018 год	73518,29	60463,19	-	13055,1
	2019 год	86968,56	63299,96	10000,0	13668,6
	2020 год	90573,67	66017,27	10300,0	14256,4
	Итого за 2015 - 2020 годы	453255,15	356565,05	20300,0	76390,1
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности -96,2 процентов; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 100 процентов; - количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий - 1350 единиц; - среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) - 500 человек; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры -300 процентов; - среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение - 45 единиц; - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 47 человек; - среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет -107 человек; - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый" - 30 единиц.

03.2.1. Характеристика состояния сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения города Сарапула созданы и осуществляют свою деятельность:

- три культурно-досуговых учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры радиозавода", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Заря", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур";

- один театр: муниципальное автономное учреждение культуры "Сарапульский драматический театр";

- один парк культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение парков "Горсад им. А.С. Пушкина".

Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа на территории города составляет 77,2 процента от нормативной потребности (1930 посадочных мест при нормативе 2500 посадочных мест). Имеющиеся учреждения полностью удовлетворяют потребности населения города с сохранением требований к качеству предоставляемых услуг.

Ежегодно учреждениями культуры проводится более 1200 театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

1) государственные праздники: Новый год (1 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День российского флага (22 августа), День знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День народного единства (4 ноября), День государственности Удмуртии (4 ноября), День инвалида (2 декабря), День конституции Российской Федерации (12 декабря);

2) гражданско-патриотические торжественные церемонии: вручение паспорта юным гражданам РФ "Я - Гражданин!", проводов в ряды Российской Армии "Служу Отечеству!", "Эстафета поколений", "Одаренное детство", "Последний звонок";

3) конкурсы и фестивали: фестиваль современной хореографии "ЗАРЯдим!", музыкальный фестиваль "На родине П.И. Чайковского", городской открытый фестиваль народного творчества работников предприятий и организаций "Камский авиафестиваль", российский чемпионат по спортивным бальным танцам "Танцевальный ринг", городской открытый фестиваль юмора "Эксперимент", городской фестиваль дошкольного творчества "Хрустальная капелька", конкурс творчества для дошкольников "Жемчужина года", конкурс молодых дизайнеров и модельеров "Подиум", открытый городской фестиваль-конкурс народного танца "Камушка";

4) профессиональные праздники: День работника культуры (март), День театра (март), День местного самоуправления (апрель), День библиотек (май), День музеев (май), День медицинского работника (июнь), День физкультурника (август), День учителя (октябрь);

5) общественно-значимые проекты, мероприятия: День города (июнь), городская акция-фестиваль "Город НАДЕЖДЫ" (сентябрь), театрализованная программа "Новый год к нам мчится!" (декабрь), интерактивный проект для старшеклассников "Закулисье", открытие клубного сезона и др.

На базе учреждений культуры клубного типа осуществляют деятельность коллективы самодеятельного народного творчества и любительские объединения различной жанровой направленности: хоровые, театральные, хореографические, фольклорные, изобразительного искусства, народных промыслов, прочие.

Всего в городе действуют 129 культурно-досуговых формирований, число участников в них - 4379 человек, в том числе 1745 детей. В расчете на 1000 человек населения число участников клубных формирований составляет 44 человека.

Среди коллективов самодеятельного народного творчества города 29 имеют звание "Народный" и "Образцовый", присвоенные в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 года N 73.

Обеспеченность парками культуры и отдыха на территории города составляет 100 процентов от нормативной потребности.

МБУК ОП "Городской сад им. А.С. Пушкина" является одним из любимых мест отдыха сарапульцев. Горсад им. А.С. Пушкина - основная площадка при проведении народных праздников, гуляний, молодежных фестивалей и общественно-политических акций. Здесь проходят культурно-массовые мероприятия межрегионального, республиканского и городского значения, фестивали молодежного творчества, театрализованные праздники, выставки. Работает 10 механизированных аттракционов, детская спортивная площадка. В течение года в саду находят развлечения более 100 тысяч посетителей.

Обеспеченность профессиональными театрами на территории города составляет 100 процентов от нормативной потребности.

Ежегодно МАУК "Сарапульский драматический театр" выпускает не менее 5 новых спектаклей. Сейчас в труппе трудятся 10 Заслуженных и Народных артистов Удмуртской Республики, 1 Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Репертуарную афишу украшают имена великих драматургов - Ф. Шиллера, А.П. Чехова, Ж.-Б. Мольера, А.Н. Островского, Лопе де Вега и др. Театр обращается и к современной драматургии.

По состоянию на конец 2013 года среди учреждений культуры зданий в ветхом и аварийном состоянии нет. Численность работников пяти учреждений культуры составляет 310 человек, из них 165 специалистов, в том числе 144 штатных. Имеют высшее образование 56 специалистов, в том числе высшее по культуре и искусству - 27; среднее профессиональное - 54, в том числе по культуре и искусству - 25. В возрасте до 30 лет в учреждениях 34 штатных специалиста (24 процента от общей численности), в возрасте от 30 до 50 лет - 71 штатный специалист (49 процентов от общей численности), в возрасте старше 50 лет - 39 штатных специалистов (27 процентов от общей численности). Средняя заработная плата работников культуры в 2013 году составила 11711-40 рублей.

С целью популяризации деятельности работников культуры, внесших особый вклад в развитие различных областей культуры города Сарапула, и поощрения наиболее отличившихся работников сферы культуры проводится ежегодный городской конкурс "Браво!".

Серьезным препятствием для решения задач, поставленных перед учреждениями культуры и искусства, остается недостаточное бюджетное финансирование на укрепление материально-технической базы. Это негативно сказывается на возможности увеличения доходов учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Требуют решения вопросы капитального ремонта отдельных систем МБУК "Дворец культуры радиозавода", МБУК "Дворец культуры "Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур", МАУК "Сарапульский драматический театр". Все учреждения нуждаются в техническом оснащении (переоснащении), новом оборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства.

03.2.2. Приоритеты, цели и задачи

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы создания условий для жителей городского округа услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, и планом мероприятий ( "дорожной картой") Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Сарапуле", утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 3 февраля 2014 года N 289, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие:

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- создание условий для творческой самореализации жителей Удмуртской Республики;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

Цель подпрограммы - создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями города Сарапула своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг учреждений культуры;

2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей города Сарапула;

3) привлечение населения города Сарапула в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

4) содействие развитию любительского народного творчества.

03.2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов.

2) Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов.

3) Количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, единиц.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуг по предоставлению театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий в качестве показателя характеризующего объем муниципальной услуги. Показатель характеризует возможности для проведения содержательного досуга населением города.

4) Среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие), человек.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуг по предоставлению театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий в качестве показателя, характеризующего качество муниципальной услуги. Показатель характеризует качество организуемых театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий, а также их доступность для населения и востребованность населением.

5) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов.

Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

6) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц.

Показатель предусмотрен в муниципальном задании в качестве результата муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований. Показатель характеризует работу учреждений культуры по вовлечению населения города в культурно-досуговую деятельность.

7) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек.

Показатель характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждений по организации деятельности клубных формирований.

8) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек.

Показатель характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждений по организации деятельности клубных формирований.

9) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый", единиц.

Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований.

03.2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.2.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1) Показ спектаклей.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Показ спектаклей".

Основное мероприятие включает в себя:

- количество спектаклей,

- количество зрителей на спектаклях.

2) Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве".

Основное мероприятие включает в себя:

- количество клубных формирований,

- количество участников клубных формирований.

3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Основное мероприятие включает в себя:

- количество культурно-массовых мероприятий, в том числе городских мероприятий, торжественных церемоний и мероприятий, посвященных государственным праздникам,

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий.

4) Создание спектаклей.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы "Создание спектаклей".

Основное мероприятие включает в себя:

- количество новых спектаклей.

5) Выдвижение кандидатов на присвоение, подтверждение звания "Народный (Образцовый)" коллектив.

В рамках основного мероприятия осуществляется отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания "Народный (Образцовый)", подготовка и представление необходимых документов в Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. Звание "Народных" и "Образцовых" коллективов самодеятельного художественного творчества присваиваются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 года N 73 "О "Народных (Образцовых)" коллективах самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики".

6) Информирование населения города о планируемых и проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям:

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;

б) размещение информации на внутренних и наружных щитах, афишах учреждений культуры;

в) подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта муниципального образования "Город Сарапул", посвященном вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в городе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг учреждений культуры.

7) Капитальный ремонт отдельных систем объектов учреждений культуры.

В рамках основного мероприятия панируется провести:

а) капитальный ремонт отдельных систем МБУК ДК радиозавода;

б) капитальный ремонт отдельных систем МБУК ДК "Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур";

в) капитальный ремонт отдельных систем МАУК "Сарапульский драматический театр.

8) Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей услуг учреждений культуры их качеством и доступностью.

Реализация мероприятия позволит проводить в учреждениях культуры города оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг.

03.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ:

1) муниципальной услуги "Показ спектаклей";

2) муниципальной услуги "Реализация творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве";

3) муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий";

4) муниципальной работы "Создание спектаклей".

03.2.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

С органами государственной и исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы города принимают участие в мероприятиях республиканского и межрегионального значения.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с образовательными учреждениями: средними специальными, школами и дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с учреждениями культуры других муниципальных образований.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг учреждений культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.2.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул",

- доходы от оказания платных услуг учреждений культуры,

- средства (гранты), привлекаемые муниципальными учреждениями, общественными объединениями, иными негосударственными организациями, на реализацию социальных программ (проектов).

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть субсидии, полученные учреждениями культуры, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города Сарапула, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов), а также иные межбюджетные трансферты.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета всех уровней составляет 356565,05 тыс. рублей.

Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
Годы реализации	Всего, тыс. руб.	субсидии из бюджета субъекта РФ, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.
2015 год	54617,7	80,7	54537,0
2016 год	54612,1	75,1	54537,0
2017 год	57554,83	72,6	57482,23
2018 год	60463,19	70,3	60392,89
2019 год	63299,96	68,1	63231,86
2020 год	66017,27	66,1	65951,17
Итого за 2015 - 2020 годы	356565,05	432,9	356132,15

Расходы на капитальный ремонт отдельных систем объектов учреждений культуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, планируемых к привлечению, ориентировочно составят 20300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	-
2016 год	-
2017 год	-
2018 год	-
2019 год	10000,0
2020 год	10300,0
Итого 2015 - 2020 гг.	20300,0

Расходы на цели подпрограммы за счет иных источников ориентировочно составят 76390,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	11192,0
2016 год	11796,4
2017 год	12421,6
2018 год	13055,1
2019 год	13668,6
2020 год	14256,4
Итого 2015 - 2020 гг.	76390,1

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней муниципального образования "Город Сарапул" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

03.2.9. Анализ рисков и описание мер управления рисками

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения культурно-массовых мероприятий. В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами учреждений культуры;

- механизм стимулирования руководителей и работников учреждений культуры, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками учреждений культуры, в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

03.2.10. Конечные результаты и оценка планируемой эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей города, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.

- уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 96,2 процентов;

- уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 100 процентов;

- количество проведенных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий - 1350 единиц;

- среднее количество посетителей организованных театрально-концертных, культурно-массовых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) -500 человек;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры - 300 процентов;

- среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение - 45 единиц;

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - 43 человек;

- среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет - 107 человек;

- количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" или "Образцовый" - 30 единиц.

03.3. Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела"

Краткая характеристика (паспорт)
подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие музейного дела"
Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 26.05.1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Куратор	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	-
Цель	Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг
Задачи	1) обеспечение сохранности музейного фонда; 2) комплектование (пополнение) музейного фонда; 3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее города Сарапула, увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 4) формирование корпоративной музейной системы.
Целевые показатели (индикаторы)	1) доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов; 2) количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год; 3) доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме, процентов; 4) объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц; 5) объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, единиц; 5) количество выставочных проектов, процентов к 2012 году; 6) количество экскурсий, мероприятий, единиц.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 148436,71 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	бюджет города Сарапула тыс. руб.	средства бюджета субъекта РФ, планируемые к привлечению, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	15779,1	14279,1	-	1500,0
	2016 год	15860,0	14279,0	-	1581,0
	2017 год	16700,59	15035,79	-	1664,8
	2018 год	17552,31	15802,61	-	1749,7
	2019 год	63377,23	16545,33	45000,0	1831,9
	2020 год	19167,48	17256,78	-	1910,7
	Итого за 2015 - 2020 годы	148436,71	93198,61	45000,0	10238,1
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения города Сарапула в музейных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35 процентов; - посещаемость музея - 0,9 посещений на 1 жителя в год; - доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме - 2,3 процента; - объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства - 1100 единиц; - объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций - 650 единиц; - количество выставочных проектов - 140 процентов к 2012 году; - количество экскурсий, мероприятий - 1500 единиц.

03.3.1. Характеристика состояния сферы деятельности

С целью организации доступа населения города Сарапула к музейным фондам создано и осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и культуры Среднего Прикамья". В составе данного учреждения: историко-краеведческий музей, художественно-выставочный комплекс "Дача Башенина", Дом-музей ак. Н.В. Мельникова.

Количество посещений музея составляет более 55 тысяч человек в год. Музеем организуется и проводится свыше 1500 экскурсий, лекций и мероприятий, более 20 выставок. Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" является комплектование фондов.

На 1 января 2014 года основной фонд МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" насчитывает 145675 единиц хранения. В него включены уникальные предметы и коллекции, среди которых: древнеегипетские культовые фигурки ушебти, знамя Наполеоновской гвардии, одна из первых типографских старопечатных книг - учебное Евангелие 1595 года; дагерротипы 1850-х годов, кинохроника Сарапула 1912 года.

Перед музеем остро стоит проблема сохранности музейных коллекций. Более 25 процентов основного музейного фонда, находящегося в МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" требуют реставрации (35 тысяч музейных предметов). Данный показатель объясняется не только недостаточным финансированием данного направления музейной деятельности, но и недостатком квалифицированных кадров. Остро стоит вопрос с созданием необходимых (особых) условий хранения и обеспечения безопасности фондовых коллекций.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 500 предметов.

Во всех формах музейной деятельности используется более 30 тысяч музейных предметов и музейных коллекций в общем количестве предметов основного фонда МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья".

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры края, которая постоянно востребована школьниками, студентами, исследователями, краеведами.

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельность музея. Началось формирование электронной базы данных музейных предметов и коллекций. В рамках республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года, создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах музея в электронном виде. Ежегодно увеличивается количество компьютерной техники, появляется современное мультимедийное оборудование, которое позволяет демонстрировать видеофильмы, презентации, используется для проведения интерактивных экскурсий. Проведено обучение музейных работников информационно-коммуникационным технологиям.

МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" располагается в 3-х зданиях, 2 из них являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Требуют решения вопросы капитального ремонта здания художественно-выставочного комплекса "Дача Башенина".

Кроме МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" в городе функционируют более 20 музеев и музейных структур предприятий, организаций и школ города: Музей пожарного дела, музей Сарапульского водоканала, музей электрогенераторного завода, музей Сарапульского радиозавода, музей народного образования, музей женской гимназии, музей "Молодой гвардии", музей самодеятельного творчества и др.

Объединение городских музеев в корпоративную музейную систему как особую организационную форму, открывает большие возможности в сфере сохранения, использования и популяризации культурного наследия. Такое функциональное объединение будет способствовать повышению уровня их информатизации, укреплению системы учета музейных предметов, более широкого общественного доступа к музейным коллекциям и каталогам. Хранение, учет и экспонирование музейных предметов и музеефицированных объектов требуют дополнительных расходов на создание нескольких рубежей охраны, пожарную сигнализацию, создание и оборудование фондохранилищ, внедрение электронных систем учета, закупку выставочного оборудования, ремонт и реставрацию

03.3.2. Приоритеты, цели и задачи

Принципы деятельности музеев, гарантирующие права человека на доступ к культурным ценностям, музейным предметам и коллекциям установлены Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". Федеральный закон определяет особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" прописано право органов местного самоуправления городского округа на создание музеев городского округа.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворения граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях доступа к музейным коллекциям (фондам).

Планом мероприятий ( "дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года N 191-р, и планом мероприятий ( "дорожной картой") Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Сарапуле", утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 3 февраля 2014 года N 289, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к услугам учреждений культуры, следующие:

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

Цель подпрограммы - сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение сохранности музейного фонда;

2) комплектование (пополнение) музейного фонда;

3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее города Сарапула, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

4) формирование корпоративной музейной системы.

03.3.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов.

Показатель характеризует объем муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам).

2) Количество посетителей музея, посещений на 1 жителя в год.

Показатель характеризует востребованность музейных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

3) Доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме, процентов.

Показатель характеризует востребованность музейных услуг в электронном виде.

4) Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц.

Показатель характеризует объем услуги по экспонированию произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований в Удмуртской Республике.

5) Объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций, единиц.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата музея; влияет на качество оказания музейных услуг.

6) Количество выставочных проектов, процентов к 2012 году.

7) Количество экскурсий, мероприятий, единиц.

Показатель характеризует использование различных форм и методов работы с населением.

03.3.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.3.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1) Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам).

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)".

2) Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда.

Основное мероприятие реализуется путем выполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы "Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда".

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- хранение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций,

- выявление и сбор предметов музейного значения в археологических, историко-бытовых, этнографических экспедициях, а также у частных лиц и организаций,

- постановка на учет музейных предметов, рассмотренных на заседаниях экспертной фондово-закупочной комиссии, их регистрация и атрибуция в книге поступлений,

- проведение научной регистрации музейных предметов,

- обеспечение необходимых мер по проведению консервации, реставрации музейных предметов и музейных коллекций.

3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

4) Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и Удмуртской Республики.

5) Проведение реставрационных работ в художественно-выставочном комплексе "Дача Башенина".

Реализация основного мероприятия позволит привести объект в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам культурного наследия федерального значения (Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ).

6) Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей музейных услуг их качеством и доступностью.

Реализация мероприятия позволит проводить в музее города оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью музейных услуг.

03.3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги, выполнение муниципальных работ:

1) муниципальной услуги "Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)";

2) муниципальной работы "Формирование, учет, хранение, публикация и обеспечение сохранности предметов музейного фонда";

3) муниципальной работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".

03.3.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

- с государственным бюджетным учреждением культуры Удмуртской Республики "Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда", государственными и муниципальными музеями Российской Федерации и Удмуртской Республики;

- с учреждениями культуры и молодежной политики.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур, представители корпоративной музейной системы.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями музейных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы музея, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.3.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул",

- доходы от оказания платных услуг,

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы могут быть субсидии, полученные МБУК "Музей истории и культуры Среднего Прикамья", иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории города Сарапула, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов).

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджетов всех уровней составляет 93198,61 тыс. рублей.

Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
Годы реализации	Всего, тыс. руб.	субсидии из бюджета субъекта РФ, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.
2015 год	14279,1	115,1	14164,0
2016 год	14279,0	110,0	14169,0
2017 год	15035,79	104,0	14931,79
2018 год	15802,61	99,0	15703,61
2019 год	16545,33	94,0	16451,33
2020 год	17256,78	90,0	17166,78
Итого за 2015 - 2020 годы	93198,61	612,1	92586,51

Расходы на проведение реставрационных работ в художественно-выставочном комплексе "Дача Башенина" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, планируемых к привлечению, ориентировочно составят 45000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	-
2016 год	-
2017 год	-
2018 год	-
2019 год	45000,0
2020 год	-
Итого 2015 - 2020 гг.	45000,0

Расходы на цели подпрограммы за счет иных источников ориентировочно составят 10238,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	1500,0
2016 год	1581,0
2017 год	1664,8
2018 год	1749,7
2019 год	1831,9
2020 год	1910,7
Итого 2015 - 2020 гг.	10238,1

03.3.9. Анализ рисков и описание мер управления рисками

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области музейного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного взаимодействия, с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

- составление планов реализации подпрограммы;

- ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

03.3.10. Конечные результаты и оценка планируемой эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения города Сарапула в музейных услугах, повышение их качества и доступности.

- доля представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35 процентов;

- количество посетителей музея - 0,9 посещений на 1 жителя в год;

- доля граждан, получающих музейные услуги в электронной форме - 2,3 процента;

- объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства - 1100 единиц;

- объем электронной базы данных музейных предметов и коллекций - 650 единиц;

- количество выставочных проектов - 140 процентов к 2012 году;

- количество экскурсий, мероприятий - 1500 единиц.

03.4. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"

Краткая характеристика (паспорт)
подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Закон Удмуртской Республики от 06.05.2009 г. N 17-РЗ "О регулировании отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Удмуртской Республике", Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Куратор	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	Управление имущественных отношений г. Сарапула, управление ЖКХ Администрации города Сарапула
Цель	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула.
Задачи	1) проведение в пределах компетенции мониторинга в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности; 2) паспортизация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула; 3) проведение мероприятий по выявлению и учету объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, расположенных на территории города Сарапула; 4) подготовка материалов по закреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, в целях их сохранения и развития как историко-культурного наследия города Сарапула.
Целевые показатели (индикаторы)	1) доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, процентов; 2) доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, процентов.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 8190,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	1200,0	1000,0	200,0
	2016 год	1264,8	1054,0	210,8
	2017 год	1331,8	1109,8	222,0
	2018 год	1399,8	1166,5	233,3
	2019 год	1465,6	1221,3	244,3
	2020 год	1528,6	1273,8	254,8
	Итого за 2015 - 2020 годы	8190,6	6825,4	1365,2
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Сарапул" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия - 21 процент; - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности - 0 процентов.

03.4.1. Характеристика состояния сферы деятельности

Состав объектов культурного наследия, находящихся в границах муниципального образования "Город Сарапул", представлен широким спектром - памятниками архитектуры и археологии, достопримечательными и памятными местами, монументальными композициями, мемориальными и памятными знаками.

Особой категорией являются 67 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), поставленных на государственный федеральный и региональный учет:

- 6 объектов федерального значения,

- 61 объект регионального значения.

Из их числа на 01.01.2014 г. 18,75% объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требуют консервации или реставрации. По части объектов, до настоящего времени затруднена процедура оформления охранных обязательств, что сказывается на невозможности принятия оперативных мер по их должному сохранению и реставрации.

Появлению объектов культурного наследия способствует стремление человечества к созданию своеобразных "узелков на память". В результате появляются группы и отдельные памятники, являющиеся свидетелями эпох. В целях улучшения и использования памятников истории и архитектуры, обеспечения комплексного сохранения памятников, ценных градостроительных ансамблей и комплексов, решением Сарапульского городского Совета народных депутатов N 2-205 от 27 августа 1992 года был определен список 94 зданий памятников истории и архитектуры местного значения, находящихся под охраной.

При формировании Генерального плана города Сарапула 2009 года было выявлено более 200 объектов (в соответствии с современной нормой называемые "объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия"), многие из которых после прохождения установленных процедур могут получить статус памятников истории и культуры различного значения - местный, региональный, федеральный.

Процесс появления памятников в Сарапуле - процесс динамично развивающийся. Успешность их сохранности для будущих поколений во многом зависит от выстраивания политики заинтересованного взаимодействия всех уровней субъектов охраны памятников, а также самого конструктивного экспертно-консультационного диалога с обществом.

Для осуществления работы с недвижимыми объектами культурного наследия, расположенными на территории города Сарапула, на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории и культуры Среднего Прикамья" создано специализированное структурное подразделение - экспертно-консультационный центр "Наследие Сарапула". Основной целью деятельности центра является изучение, сохранение и популяризация объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, разработка рекомендаций по сохранению и использованию объектов культурного наследия местного значения (паспортизация, подготовка предложений по принятию нормативно-правовых документов и др.).

С целью охраны и сохранения объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории города Сарапула и реализации Федеральных законов от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ, от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ, закона Удмуртской Республики от 06.05.2009 г. N 17-РЗ, решения Сарапульского городского Совета народных депутатов Удмуртской Республики от 27.08.1992 г. N 2-205, в городе Сарапуле действует комиссия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Сарапула, и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Сарапула.

03.4.2. Приоритеты, цели и задачи

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Целью подпрограммы является сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) проведение в пределах компетенции мониторинга в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности;

2) паспортизация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула;

3) проведение мероприятий по выявлению и учету объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, расположенных на территории города Сарапула;

4) подготовка материалов по закреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), не принятых на государственную охрану, в целях их сохранения и развития как историко-культурного наследия города Сарапула.

03.4.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, процентов.

2) Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, процентов.

03.4.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.4.5. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

1) Проведение научно-практических конференций.

2) Подготовка и издание печатной продукции по историко-культурному наследию Сарапула.

3) Мониторинг состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сарапула, режима их эксплуатации и использования.

4) Оказание содействия собственникам объектов культурного наследия по подготовке документов с целью включения памятников федерального значения в мероприятия Федеральной целевой программы "Культура России".

5) Паспортизация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, подготовка документации для включения их в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия.

6) Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на сохранение объектов культурного наследия местного значения и историко-мемориальных памятников г. Сарапула.

7) Работа с муниципальными учреждениями, организациями и предприятиями Сарапула, размещенными в зданиях, являющихся памятниками истории и архитектуры, по поддержанию историко-культурного облика и размещении в объектах информационных материалов и указателей с историческими названиями улиц.

8) Подготовка историко-культурного обоснования музейных кварталов, "тематических зеленых" и рекреационных зон ( "сквериков").

9) Разработка, подготовка предложений по оформлению, благоустройству музейных кварталов и рекреационных зон ( "сквериков").

10) Разработка эскизных проектов и предложений по размещению в исторической части города и достопримечательных местах визуальных информационных материалов и музеефицированных модулей (карты, схемы, указатели).

11) Установка малых архитектурных и скульптурных форм для визуализации городской среды. Пополнение новыми экспонатами модельной экспозиции-реконструкции "Деревянное зодчество Сарапула".

12) Создание видеофильмов по истории города Сарапула, о памятниках историко-культурного наследия г. Сарапула.

13) Благоустройство объектов культурного наследия, памятных и мемориальных мест, музейных кварталов и рекреационных зон ( "сквериков").

03.4.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

03.4.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

- с Удмуртским республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры;

- с автономным учреждением культуры Удмуртской Республики "Центр по охране объектов культурного наследия";

- с собственниками объектов культурного наследия (предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами), расположенных на территории города Сарапула.

03.4.8. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования "Город Сарапул",

- доходы от оказания платных услуг,

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета всех уровней составляет 6825,4 тыс. рублей.

Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
Годы реализации	Всего, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.
2015 год	1000,0	1000,0
2016 год	1054,0	1054,0
2017 год	1109,8	1109,8
2018 год	1166,5	1166,5
2019 год	1221,3	1221,3
2020 год	1273,8	1273,8
Итого за 2015 - 2020 годы	6825,4	6825,4

Расходы на цели подпрограммы за счет иных источников ориентировочно составят 1365,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2015 год	200,0
2016 год	210,8
2017 год	222,0
2018 год	233,3
2019 год	244,3
2020 год	254,8
Итого 2015 - 2020 гг.	1365,2

03.4.9. Анализ рисков и описание мер управления рисками

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики. Недостаточная согласованность в действиях может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Для минимизации рисков будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы, закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за специалистами Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула.

для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий.

Кадровые риски. Для реализации отдельных мероприятий подпрограммы существует дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.

03.4.10. Конечные результаты и оценка планируемой эффективности

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия - 21 процент;

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности - 0 процентов.

03.5. Подпрограмма "Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"

Краткая характеристика (паспорт)
подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества"
Основание для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 06.01.1999 г. N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах", Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. N 1666, Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Закон Удмуртской Республики от 06.12.2001 г. N 60-РЗ "О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики", Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. N 149 "О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015 - 2020 годов"
Куратор	Заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Координатор	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула
Соисполнители	-
Цель	Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории города Сарапула, укрепление их духовной общности; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.
Задачи	1) оказание содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города Сарапула; 2) реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Сарапула; 3) изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории города Сарапула; 4) развитие нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории города Сарапула; 5) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества; 6) развитие сети учреждений с изучением родных языков
Целевые показатели (индикаторы)	1) количество национально-культурных объединений, действующих на территории города Сарапула, единиц; 2) количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, единиц; 3) численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, человек; 4) количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, единиц; 5) количество учреждений, в которых созданы условия для изучения детьми родного языка, единиц.
Сроки и этапы реализации	Сроки реализации: 2015 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объем средств бюджета города и иных финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников составит 30504,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	в том числе:
	Годы реализации	Всего, тыс. руб.	собственные средства бюджета г. Сарапула, тыс. руб.	иные источники, тыс. руб.
	2015 год	4670,0	4580,0	90,0
	2016 год	4675,0	4580,0	95,0
	2017 год	4907,0	4807,0	100,0
	2018 год	5178,0	5073,0	105,0
	2019 год	5421,0	5311,0	110,0
	2020 год	5653,7	5539,0	114,7
	Итого за 2015 - 2020 годы	30504,7	29890,0	614,7
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории города Сарапула, создании благоприятных условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. На конец реализации подпрограммы к 2020 году: - на территории города Сарапула будет действовать 19 национально-культурных объединений; - количество городских мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, составит 75 единиц; - численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, составит 34485 человек; - количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, составит 10 единиц; - количество учреждений, в которых созданы условия для изучения родного языка, составит 2 единицы.

03.5.1. Характеристика состояния сферы деятельности

Город Сарапул - многонациональный город. Здесь проживают представители более 60 национальностей. Культура каждого народа по-своему самобытна и интересна. Традиции совместного бытования и жизнедеятельности на территории города Сарапула, наличие тесных исторических, культурных, социально-экономических связей требуют повышенного внимания со стороны органов местного самоуправления.

Одной из форм сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории города Сарапула, является проведение традиционных конкурсов и фестивалей, среди которых: городской открытый конкурс красоты и таланта "Мисс Содружество", городской спортивный фестиваль национально-культурных объединений, городской детский фольклорный фестиваль "Русские картинки", городской фестиваль национальных культур "Радуга дружбы", городской молодежный межнациональный конкурс "Прикамские пере

<< Назад		Приложение 1. >> Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Содержание Постановление Администрации г. Сарапула Удмуртской Республики от 3 октября 2014 г. N 2811 "Об утверждении муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа города Сарапула "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы

Приложение 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Приложение 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

Приложение 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.