Приложение 3. Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Приложение 3
к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
города Сарапула

Формы
ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Сарапула на реализацию муниципальной программы (ежеквартальный и годовой)

Коды аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Сарапула, тыс. рублей

Кассовые расходы, %

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

План на отчетный год

Кассовое исполнение на конец отчетного периода

к плану на отчетный год

МП

Пп

ОМ

М

хх

всего

ответственный исполнитель

ххх

соисполнитель 1

ххх

соисполнитель ...

ххх

...

хх

х

всего

ххх

ответственный исполнитель подпрограммы

ххх

соисполнитель 1

ххх

соисполнитель ...

ххх

...

хх

х

хх

ответственный исполнитель основного мероприятия

ххх

хх

хх

ххххххх

ххх

хх

х

хх

хх

ответственный исполнитель мероприятия

ххх

хх

хх

ххххххх

ххх

хх

х

хх

хх

ответственный исполнитель мероприятия

ххх

хх

хх

ххххххх

ххх

...

...

хх

х

всего

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель 1

соисполнитель ...

...

хх

х

хх

ответственный исполнитель основного мероприятия

хх

х

хх

хх

ответственный исполнитель мероприятия

...

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				Оценка расходов согласно муниципальной программе	Фактические расходы на отчетную дату
МП	Пп
хх		Наименование муниципальной программы	Всего
			бюджет города
			в том числе:
			собственные средства
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
			иные источники
хх	1	Наименование подпрограммы	Всего
			бюджет города
			в том числе:
			собственные средства
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
			иные источники
хх	...	Наименование подпрограммы	Всего
			бюджет города
			в том числе:
			собственные средства
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики
			средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
			иные источники

Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (ежеквартальный и годовой)

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М
хх	1			Подпрограмма 1
хх	1	01		Основное мероприятие 1
хх	1	02		Основное мероприятие 2
хх	1	02	1	Мероприятие 1
хх	1	02	2	Мероприятие 2
...
...
хх	х			Подпрограмма
хх	х	01		Основное мероприятие 1
хх	х	02		Основное мероприятие 2
хх	х	02	1	Мероприятие 1
...

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (ежеквартальный и годовой)

Коды аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Расходы бюджета муниципального района (городского округа) на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

Кассовые расходы, %

план

факт

относительное отклонение, %

План на отчетный год

План на отчетный период

Кассовое исполнение на конец отчетного периода

к плану на отчетный год

к плану на отчетный период

МП

Пп

ОМ

М

хх

х

Подпрограмма

хх

х

хх

Основное мероприятие

хх

х

хх

хх

Мероприятие (услуга)

хх

х

хх

хх

Мероприятие (услуга)

хх

х

хх

Основное мероприятие (услуга)

...

...

хх

х

Подпрограмма

хх

х

хх

Основное мероприятие

хх

х

хх

хх

Мероприятие (услуга)

...

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (годовой)

Коды аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана, в %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
					факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода
МП	Пп
хх	1		Наименование подпрограммы 1
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		2	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...
хх	2		Наименование подпрограммы 2
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		2	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...
...
хх	х		Наименование подпрограммы
		1	Наименование целевого показателя (индикатора)
		2	Наименование целевого показателя (индикатора)
		...

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

N п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Правовой акт Администрации муниципального района (городского округа)
2	Правовой акт Администрации муниципального района (городского округа)
...