Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Воткинска Удмуртской Республики от 14 ноября 2023 г. N 1378 "Об утверждении Бюджетного прогноза муниципального образования "Город Воткинск" на долгосрочный период до 2031 года"
- Приложение. Бюджетный прогноз муниципального образования "Город Воткинск" на долгосрочный период до 2031 года
- Приложение. Основные показатели проекта сценарных условий, основных параметров бюджетного прогноза муниципального образования "Город Воткинск" на долгосрочный период до 2031 года
Приложение. Основные показатели проекта сценарных условий, основных параметров бюджетного прогноза муниципального образования "Город Воткинск" на долгосрочный период до 2031 года
Приложение
к Бюджетному прогнозу
муниципального образования
"Город Воткинск" на долгосрочный
период до 2031 года
1. Прогноз основных характеристик бюджета города Воткинска на долгосрочный период
тыс. рублей
|
Наименование характеристики |
2020 год исполнено |
2021 год исполнено |
2022 год исполнено |
2023 год исполнено |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
|
Общий объем доходов бюджета |
2 482 127,3 |
2 922 038,1 |
2 854 082,5 |
2 857 972,3 |
2 923 049,9 |
2 629 055,0 |
2 645 377,1 |
2 723 856,7 |
2 759 071,8 |
2 777 897,2 |
2 788 888,9 |
2 807 971,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
552 108,3 |
567 720,4 |
681 161,8 |
771 294,8 |
836 979,0 |
852 906,0 |
896 485,0 |
898 049,0 |
916 644,0 |
920 013,0 |
922 040,0 |
924 071,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
486 034,0 |
484 199,4 |
599 054,2 |
686 170,2 |
763 774,0 |
789 378,0 |
823 725,0 |
825 042,0 |
843 389,0 |
846 509,0 |
848 287,0 |
850 068,0 |
|
Неналоговые доходы |
66 074,3 |
83 521,0 |
82 107,6 |
85 124,6 |
73 205,0 |
63 528,0 |
72 760,0 |
73 007,0 |
73 255,0 |
73 504,0 |
73 753,0 |
74 003,0 |
|
Безвозмездные поступления |
1 930 019,0 |
2 354 317,7 |
2 172 920,7 |
2 086 677,5 |
2 086 070,9 |
1 776 149,0 |
1 748 892,1 |
1 825 807,7 |
1 842 427,8 |
1 857 884,2 |
1 866 848,9 |
1 883 900,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации бюджетам бюджетной системы |
212 267,8 |
380 886,5 |
186 692,0 |
156 966,4 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
109 959,0 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы |
446 748,9 |
675 746,9 |
687 903,2 |
337 954,9 |
222 862,0 |
227 050,0 |
215 454,7 |
218 273,9 |
219 583,5 |
220 901,0 |
222 226,4 |
223 559,8 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы |
1 001 754,9 |
1 083 887,4 |
1 118 671,7 |
1 216 572,4 |
1 190 205,9 |
1 275 409,2 |
1 260 540,3 |
1 334 837,5 |
1 349 520,7 |
1 363 015,9 |
1 370 009,0 |
1 385 078,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
231 104,6 |
235 023,8 |
183 228,6 |
383 420,5 |
555 173,4 |
163 730,8 |
162 938,1 |
162 737,3 |
163 364,6 |
164 008,3 |
164 654,5 |
165 303,2 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
3 220,8 |
1 040,5 |
5 051,1 |
5 169,2 |
7 870,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общий объем расходов бюджета |
2 554 403,2 |
2 950 939,0 |
2 891 476,2 |
2 868 847,7 |
3 006 691,9 |
2 707 854,0 |
2 681 183,1 |
2 759 156,7 |
2 793 328,8 |
2 816 836,2 |
2 830 435,9 |
2 850 984,4 |
|
Дефицит (-); профицит (+) |
-72 275,9 |
-28 900,9 |
-37 393,7 |
-10 875,4 |
-83 642,0 |
-78 799,0 |
-35 806,0 |
-35 300,0 |
-34 257,0 |
-38 939,0 |
-41 547,0 |
-43 013,3 |
|
Муниципальный долг |
249 419,0 |
249 419,0 |
304 883,7 |
296 387,9 |
355 756,9 |
409 306,3 |
417 320,5 |
172 898,0 |
109 577,6 |
109 577,6 |
109 577,6 |
109 577,6 |
2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Воткинска
тыс. руб.
|
Наименование муниципальной программы |
2020 год исполнено |
2021 год исполнено |
2022 год исполнено |
2023 год исполнено |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
|
Всего: |
2 533 287,6 |
2 937 370,5 |
2 861 024,2 |
2 844 261,1 |
2 994 908,6 |
2 670 852,5 |
2 619 525,9 |
2 723 088,3 |
2 750 786,1 |
2 774 297,0 |
2 797 902,3 |
2 826 445,4 |
|
Развитие образования и воспитание (01) |
1 417 981,2 |
1 597 713,2 |
1 769 929,0 |
1 831 206,7 |
1 904 585,4 |
1 839 986,8 |
1 816 293,5 |
1 898 270,0 |
1 917 252,6 |
1 932 590,7 |
1 947 858,2 |
1 967 531,5 |
|
Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения (02) |
76 454,2 |
81 434,9 |
86 725,6 |
100 844,2 |
101 056,8 |
101 056,8 |
101 056,8 |
102 734,3 |
103 915,8 |
104 718,0 |
105 602,9 |
106 764,5 |
|
Развитие культуры (03) |
140 892,0 |
177 138,9 |
143 122,0 |
143 049,1 |
144 187,1 |
140 020,1 |
140 020,1 |
142 181,5 |
143 745,5 |
145 182,9 |
146 634,8 |
148 101,1 |
|
Социальная поддержка населения (04) |
31 070,1 |
32 802,2 |
14 673,7 |
22 138,7 |
17 588,9 |
13 507,2 |
8 355,4 |
20 223,0 |
20 461,0 |
20 643,1 |
20 837,1 |
21 083,0 |
|
Создание условий для устойчивого экономического развития (05) |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
20,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности (06) |
6 298,5 |
6 713,0 |
7 062,4 |
7 719,4 |
7 691,0 |
7 631,0 |
7 631,0 |
7 698,0 |
7 706,4 |
7 715,0 |
7 724,3 |
7 739,7 |
|
Содержание и развитие городского хозяйства (07) |
400 874,7 |
370 169,3 |
286 268,5 |
418 823,8 |
595 862,9 |
386 797,5 |
367 206,3 |
370 878,4 |
374 587,2 |
378 333,0 |
382 116,3 |
385 937,5 |
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (08) |
660,8 |
1 218,8 |
1 308,8 |
1 182,7 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
1 348,5 |
1 364,4 |
1 370,0 |
1 380,0 |
1 396,0 |
|
Муниципальное управление (09) |
62 369,6 |
54 766,7 |
47 191,3 |
50 874,2 |
57 104,6 |
56 645,4 |
53 801,8 |
53 391,8 |
54 159,6 |
54 702,0 |
55 248,2 |
55 800,7 |
|
Реализация молодежной политики (10) |
7 005,0 |
7 965,7 |
7 897,6 |
13 300,6 |
6 834,7 |
6 834,7 |
6 834,7 |
6 953,0 |
7 022,5 |
7 100,8 |
7 178,9 |
7 250,7 |
|
Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (11) |
123 947,6 |
381 678,4 |
346 726,0 |
14 242,4 |
10 415,2 |
7 616,4 |
7 616,4 |
7 700,2 |
7 785,0 |
7 870,5 |
7 950,1 |
8 036,7 |
|
Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск" (12) |
564,0 |
500,0 |
650,0 |
350,0 |
650,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (13) |
82,0 |
80,0 |
27,4 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
Управление муниципальными финансами (14) |
16 805,4 |
61 386,6 |
61 959,2 |
73 994,0 |
93 816,9 |
90 888,3 |
90 841,6 |
91 840,9 |
92 851,1 |
93 872,5 |
94 801,2 |
95 840,0 |
|
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (15) |
81 532,9 |
23 443,8 |
38 396,0 |
28 674,2 |
9 768,0 |
9 146,1 |
9 146,1 |
9 246,7 |
9 307,0 |
9 570,5 |
9 941,3 |
10 335,0 |
|
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Воткинск" (16) |
166 555,9 |
140 225,9 |
49 019,9 |
135 572,6 |
34 904,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие туризма (17) |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
10,0 |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Профилактика правонарушений (18) |
163,1 |
105,1 |
66,8 |
119,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма (19) |
30,6 |
20,0 |
0,0 |
24,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы (20) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 035,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |