Приложение 1. Областной бюджет Калужской области на 1997 год

Приложение 1
к Закону Калужской области
"Об областном бюджете
Калужской области на 1997 год"

Областной бюджет Калужской области на 1997 год

Доходы	Сумма млн. руб.
Налоговые доходы
I. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 2. Подоходный налог с физических лиц	101300 68699 32601
II. Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 1. Налог на добавленную стоимость 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 3. Лицензионный сбор за право оптовой реализации алкогольной продукции 4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы	148878 80658 66463 950 807
III. Налоги на совокупный доход 1. Единый налог на совокупный доход для юридических лиц	378 378
IV. Налоги на имущество	100758
V. Платежи за пользование природными ресурсами 1. Платежи за пользование недрами 2. Отчисления на воспроизводство минерально- сырьевой базы 3. Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения	14441 606 5500 8335
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы 1. Транспортный налог 2. Налоги субъектов Российской Федерации в том числе: - сбор на нужды образовательных учреждений	48298 24273 24025 24025
Неналоговые доходы
VII. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	630 600 30
VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	770
IX. Доход от продажи земли и нематериальных активов	80
X. Прочие неналоговые доходы	1730
XI. Возврат бюджетных ссуд 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого предпринимательства 2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" 3. Возврат ссуды на выплату пенсий	14428 3228 1200 10000
Итого доходов:	431691
Безвозмездные перечисления
Трансферт из федерального бюджета Средства, подмечаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	588258 157302
Всего доходов	1177251

	Расходы	Бюджет текущих расхо- дов	Из них защи- щенные статьи	Бюджет разви- тия	Всего расхо- дов
I.	Содержание Законодательного Соб- рания области	5357	3425	470	5827
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки,служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования курсовая подготовка депутатские расходы представительские расходы обеспечение работы комитетов расходы на проведение сессий законотворческая деятельность	2473 952 155 30 449 109 600 80 353 10 9 17 120	2473 952	470	2473 952 155 30 449 109 600 470 80 353 10 9 17 120
II.	Содержание исполнительных органов власти	20042	14681	2461	22503
	в том числе:
	Аппарат Губернатора области	12889	6346	2442	15331
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт курсовая подготовка государст- венных и муниципальных служащих, бухгалтеров органов местного самоуправления представительские расходы	6026 2320 263 124 1193 650 1374 930 9	6026 2320	1500 942	6026 2320 263 124 1193 650 1374 1500 942 930 9
	Комитет по информатизации	756	699		756
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	505 194 5 9 10 9 24	505 194		505 194 5 9 10 9 24
	Управление по делам архивов	670	341		670
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	246 95 30 7 7 11 274	246 95		246 95 30 7 7 11 274
	Пресс-центр	600	547	6	606
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг капитальный ремонт	395 152 4 7 4 11 27	395 152	6	395 152 4 7 4 11 27 6
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	5054	4748	13	5067
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования текущий ремонт здания	3428 1320 30 16 38 150 49 23	3428 1320	13	3428 1320 30 16 38 150 49 13 23
	Территориальное агентство феде- рального управления по делам не- состоятельности (банкротства) предприятий	73			73
	оплата по договору за работу с предприятиями-банкротами	73			73
III.	Департамент финансов и бюджета - всего	10147	4897	389	10536
1.	Содержание государственного управления	4897	4897		4897
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда	3535 1362	3535 1362		3535 1362
2.	Расходы на печатание бланков бухгалтерского учета для бюджет- ных учреждений и местных органов власти	250			250
3.	Обслуживание государственного долга	4000			4000
4.	Компенсация удорожания строи- тельства ЖСК			389	389
5.	Пополнение оборотной кассовой наличности	1000			1000
IV.	Департамент сельского хозяйства и продовольствия - всего	206218	56394	30769	236987
1.	Содержание государственного управления	8708	7134	322	9030
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования курсовые мероприятия представительские расходы	5151 1983 215 78 216 620 417 20 8	5151 1983	322	5151 1983 215 78 216 620 417 322 20 8
2.	Капитальные вложения		23409		23409
	в том числе:
	областная программа "Развитие льноводства и льнопереработки" областная программа "Развитие овощеводства защищенного грунта" водоснабжение питьевой водой сельских населенных пунктов		1050 4000 2500		1050 4000 2500
3.	Финансовая помощь гидрометцентру	116			116
4.	Департамент сельского хозяйства и продовольствия	196574	49260	7038	203612
-	Учреждения и мероприятия сель- ского хозяйства	189374	49260	7038	196412
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт прочие текущие расходы гостехнадзор охрана труда, техника безопас- ности и противопожарные мероприятия гражданская оборона научные разработки, внедрение достижений научно-технического, прогресса и передового опыта проведение ярмарок, семинаров, совещаний, конкурсов, смотров и другие мероприятия областная программа "Развитие льноводства и льнопереработки" коренное улучшение земель в том числе погашение кредитор- ской задолженности за 1996 год содержание и ремонт мелиоратив- ной сети расходы по землеустройству тер- риторий хозяйств дотация на животноводческую про- дукцию в том числе, погашение кредитор- ской задолженности за 1996 год дотация на приобретение племен- ного скота и яйца дотация на поддержку сортового семеноводства приобретение семян клевера и другие расходы по развитию семе- новодства клевера помощь фермерским хозяйствам лизинговый фонд участие в создании рыночной ин- формационной системы АПК (АРИС) развитие физкультуры и спорта на селе централизуемая доля земельного налога на повышение плодородия почв и землеустройство террито- рий хозяйств в том числе остатки на 01.01.1997 г. формирование продовольственных фондов	585 225 505 72 60 33 51 100 100 11 22 1300 600 33000 10900 2950 370 110450 62000 4000 6500 5000 3000 1500 100 3840 506 15000	585 225 48450	275 88 1675 5000	585 225 505 72 60 33 51 275 88 100 100 11 22 1300 600 1675 33000 10900 2950 370 110450 62000 4000 6500 5000 3000 5000 1500 100 3840 506 15000
-	Расходы в области охраны окружа- ющей среды и природных ресурсов	1000			1000
-	Курсовая подготовка и оказание финансовой помощи среднему и высшему профессиональному образованию	6200			6200
5.	Финансовая поддержка бытового обслуживания населения на селе	820			820
V.	Департамент энергетики и жилищно -коммунального хозяйства - всего	17565	2174	402	17967
1.	Содержание государственного уп- равления	2375	2174	402	2777
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт	1570 604 21 65 27 23 65	1570 604	302 100	1570 604 21 65 27 23 65 302 100
2.	Создание аварийного запаса материалов и оборудования	8245			8245
3.	Коммунальные услуги областных бюджетных учреждений	4463			4463
4.	Задолженность по оплате комму- нальных услуг областных бюджет- ных учреждений на 01.01.1997	2482			2482
VI.	Департамент строительства и средств сообщения - всего	46070	6912	54800	100870
1.	Содержание государственного уп- равления	1979	1579	136	2115
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	1140 439 42 130 55 46 127	1140 439		1140 439 42 130 55 46 127
	в том числе остатки на 01.01.1997 г.	8839			8839
6.	Предупреждение и ликвидация по- следствий чрезвычайных ситуаций	3500			3500
VII.	Департамент экономики и промыш- ленности - всего	5228	4652	3683	8911
1.	Содержание государственного уп- равления	5228	4652		5228
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	3359 1293 22 68 72 34 380	3359 1293		3359 1293 22 68 72 34 380
2.	Кредит на развитие и поддержку малого предпринимательства			3600	3600
3.	Проектные работы на разработку схемы развития и размещения производительных сил			83	83
VIII.	Департамент образования и науки - всего	82280	75260		82280
1.	Содержание государственного уп- равления	2536	2327		2536
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата коммунальных услуг	1680 647 10 74 30 70	1680 647		1680 647 10 74 30 70
2.	Исследовательские программы	670			670
3.	Департамент образования и науки	78929	72876		78929
	в том числе за счет сбора на нужды образовательных учреждений				24025
-	Учебные заведения	78598	72595		78598
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи прочие текущие расходы стипендии, выплата денежной ком- пенсации на обеспечение педаго- гических работников образова- тельных учреждений книгоизда- тельской продукцией и периоди- ческими изданиями приобретение учебников приобретение школьной мебели	31948 12300 24461 92 1030 146 800 4621 3000 200	31948 12300 23726 4621		31948 12300 24461 92 1030 146 800 4621 3000 200
-	Дом творчества работников обра- зования, центр культуры "Молодость"	331	281		331
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов	203 78 50	203 78		203 78 50
4.	Финансирование мероприятий к 100-летию А.Л.Чижевского	100	12		100
5.	Премии и стипендии им. К.Э.Циол- ковского к 140-летию ученого	45	45		45
IX.	Департамент культуры и искусства - всего	15091	10089	3818	18909
1.	Содержание государственного уп- равления	1113	979	13	1126
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования	707 272 13 7 60 24 30	707 272	13	707 272 13 7 60 24 30 13
2.	Департамент культуры и искусства	13978	9110	3138	17116
-	Калужское музыкальное училище и колледж культуры	4343	3708	100	4443
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата услуг связи оплата коммунальных услуг капитальный ремонт стипендии компенсационные выплаты на питание выплата денежной компенсации оплата прочих услуг и прочие текущие расходы	2098 808 60 65 29 411 376 203 223 70	2098 808 376 203 223	100	2098 808 60 65 29 411 100 376 203 223 70
-	Учреждения культуры и искусства	9187	5270	3000	12187
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг капитальный ремонт облдрамтеатра субсидии театру, филармонии, централизованные мероприятия комплектование книжных фондов библиотек прочие текущие расходы премии в области музыкального искусства	3007 1158 273 75 5 135 880 2082 1100 467 5	3007 1158 1100 5	3000	3007 1158 273 75 5 135 880 3000 2082 1100 467 5
-	Кинематография	448	132	38	486
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования прочие текущие расходы (текущий ремонт инвентаря, оборудования и помещений) субсидии на приобретение фильмов	95 37 23 1 22 92 6 172	95 37	38	95 37 23 1 22 92 38 6 172
3.	Областная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства на 1997-1999 годы"			667	667
X.	Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения - всего	112138	84554	9520	121658
1.	Содержание государственного уп- равления	2158	1904		2158
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	1375 529 15 30 4 25 180	1375 529		1375 529 15 30 4 25 180
2.	Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения	99526	72196	4306	103832
-	Медучилище и курсовые мероприятия	4399	3427	100	4499
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг капитальный ремонт прочие текущие расходы стипендии, компенсационные вып- латы на обеспечение педагогичес- ких работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	1529 589 30 10 620 312 1309	1529 589 1309	100	1529 589 30 10 620 100 312 1309
-	Учреждения здравоохранения	95127	68769	4206	99333
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метовдлительного пользования капитальный ремонт прочие текущие расходы централизованные мероприятия централизованные мероприятия на закупку мягкого инвентаря и инс- трументария и лекарственных пре- паратов для учреждений здраво- охранения области	29200 11242 29217 300 2000 600 12591 1600 6377 2000	29200 11242 25917 810 600 1000	135 3571 500	29200 11242 29217 300 2000 600 12591 135 3571 1600 6877 2000
3.	Обязательное медицинское страхо- вание неработающего населения в части оплаты за пролеченных больных в областных лечебных учреждениях	10454	10454		10454
4.	Областная программа "Вакцинопро- филактика"			155	155
5.	Областная программа "Развитие индустрии детского питания"			1900	1900
6.	Областная программа "Профилакти- ка и борьба со СПИДом"			260	260
7.	Областная программа "Туберкулез"			2794	2794
8.	Областная программа "Неотложные меры по обеспечению санэпидемио- логического благополучия, профи- лактики инфекционных и пара- зитарных заболеваний и снижения уровня преждевременной смерт- ности населения"			105	105
XI.	Департамент физической культуры, спорта и туризма - всего	7905	3637	409	8314
1.	Содержание государственного уп- равления	941	870	59	1000
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт	628 242 3 8 15 5 40	628 242	10 49	628 242 3 8 15 5 40 10 49
2.	Департамент физической культуры, спорта и туризма	6964	2767	350	7314
-	Детско-юношеские спортивные школы	2535	2167	350	2885
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт прочие текущие расходы	1420 547 200 35 100 100 133	1420 547 200	150 200	1420 547 200 35 100 100 150 200 133
	приобретение предметов снабжения и расходных материалов проведение спортивных мероприя- тий и поддержка команд мастеров	600 3829	600		600 3829
XII.	Департамент социальной политики - всего	148539	132141	6770	155309
1.	Содержание государственного уп- равления	7569	7124	175	7744
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт прочие текущие расходы	5144 1980 49 53 74 137 117 15	5144 1980 80 95		5144 1980 49 53 74 137 117 80 95 15
2.	Департамент социальной политики	43719	27824	995	44714
-	Курсы повышения квалификации	236			236
-	Учреждения социального обеспечения	38705	27824	995	39700
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата коммунальных услуг прочие текущие расходы Стипендии и выплата денежной компенсации на обеспечение педа- гогических работников образова- тельных учреждений книгоизда- тельской продукцией и периоди- ческими изданиями Оплата прочих услуг(протезиро- вание,приобретение транспорта и санаторно-курортных путевок инвалидам, расходы на погребение оплата ритуальных услуг, возме- щение расходов инвалидов на бензин, услуги ВЦ)	6345 2443 13895 34 361 2925 786 144 11694	6345 2443 13895 144 4997		6345 2443 13895 34 361 2925 786 144 11694
-	Молодежная политика	350			350
-	Фонд поддержки семьи	420			420
-	Оздоровление детей из малообес- печенных и многодетных семей	2118			2118
-	Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослу- жащих, уволенных в запас, и членам их семей	1890			1890
3.	Государственные пособия гражда- нам, имеющим детей	97193	97193		97193
5.	Объединение поисковых отрядов "Память"	58			58
XIII.	Погашение внутреннего долга (погашение задолженности по оплате труда с начислениями и государственным пособиям гражда- нам, имеющим детей за 1996 год)	22108	22108		22108
XIV.	Резервный фонд для предоставле- ния бюджетных ссуд на выплату пенсий	10000			10000
XV.	Возврат средств в дорожный фонд	8953			8953
XVI.	Управление внутренних дел	19500	13395		19500
XVII.	Государственная противопожарная служба	17200	13787		17200
XVIII.	Государственная инспекция по маломерным судам	940	735	10	950
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки,служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата коммунальных услуг капитальный ремонт	520 200 56 9 80 67	520 200 15	10	520 200 56 9 80 67 10
XIX.	Содержание дирекции националь- ного парка "Угра"	46			46
XX.	Программа по защите населения области от воздействия последст- вии Чернобыльской катастрофы			823	823
XXI.	Реализация Закона РФ "0 социаль- ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	1270			1270
XXII.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (содержание и оснащение подраз- делений, мероприятия по граждан- ской обороне и чрезвычайным ситуациям)	2081	1652	233	2314
XXIV.	Финансовая поддержка средств массовой информации	2169			2169
XXV.	Редакция газеты "Весть"	1068			1068
XXVI.	Финансирование выпуска экономи- ческо-правового вестника Губер- натора и Правительства области в газете "Деловая провинция"	50			50
XXVII.	Облвоенкомат	2842	1585	100	2942
XXVII.	Облгосархивы	820	455		820
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг	329 126 31 3 3 20 308	329 126		329 126 31 3 3 20 308
XXIX.	Резервный фонд Губернатора области	5700			5700
XXX.	Проведение выборов и рефе- рендумов	788			788
XXXI.	Расходы на издание книги "Память"	136			136
XXXII.	Информатика	150		1449	1599
-	развитие информационной сети			1449	1449
XXXIII.	Комитет по земельным ресурсам	5790			5790
	в том числе остатки на 01.01.1997 г.	759			759
XXXIV.	Комитет ветеринарии - всего	10923	8919	1279	12202
1.	Содержание государственного уп- равления	2062	1950		2062
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата коммунальных услуг	1408 542 12 8 35 27	1408 542		1408 542 12 8 35 27
-	Учреждения и мероприятия сельс- кого хозяйства	8806	6969	763	9569
	в том числе:
	оплата труда начисления на оплату труда приобретение предметов снабжения и расходных материалов командировки, служебные разъезды оплата транспортных услуг оплата услуг связи оплата коммунальных услуг приобретение оборудования и пред метов длительного пользования капитальный ремонт противоэпизодические мероприятия гражданская оборона, техника безопасности, охрана труда	1114 429 6303 73 208 56 254 300 69	1114 429 5426	402 361	1114 429 6303 73 208 56 254 402 361 300 69
-	Курсовая подготовка	55			55
3.	Капитальные вложения			516	516
XXXV.	Расходы под областной заказ	150			150
XXXVI.	Кредит на содействие трудовой занятости осужденных			1020	1020
XXXVII.	Областная программа "Обеспечение пожарной безопасности на терри- тории области на 1997-1998 годы"			2500	2500
XXXVIII.	Областная программа "Правопорядок"			6000	6000
XXXIX.	Расходы, связанные с учетом доходов областного бюджета тер- риториальными органами федераль- ного казначейства	3600			3600
XXXX.	Финансовая поддержка Государст- венной налоговой инспекции по Калужской области и Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Калужской области	2000			2000
	Итого расходов:	794929	461452	126905	921834
	Фонд дотаций бюджетам муниципа- льных образований	283310			283310
	Субвенция муниципальному образо- ванию "Город Обнинск" для здравоохранения	9500			9500
	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенса- ции дополнительных расходов,воз- никших в результате решений, принятых органами государствен- ной власти	157302			157302
	Всего расходов:	1245041	461452	126905	1371946
	Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета)				194695