Постановление Городской Думы г. Калуги от 11 июня 2002 г. N 149 "Об утверждении городской целевой Программы "По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Городской Думы г. Калуги
от 11 июня 2002 г. N 149
"Об утверждении городской целевой Программы "По развитию
МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"и улучшению
обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг"
(с изменениями от 25 мая 2004 г.)

В целях формирования устойчивого развития эффективно и надежно функционирующего, экологически ориентированного городского электрического транспорта, отвечающего потребностям населения города и доступного всем его слоям и на основании Устава муниципального образования "Город Калуга", Городская Дума постановила:

1. Утвердить городскую целевую Программу "По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг."

2. Городскому Голове внести в Городскую Думу проект постановления о внесении соответствующих изменений в бюджет муниципального образования "Город Калуга" на 2002 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по комплексному развитию города и городскому хозяйству (Яковлев В.В.)

Председатель

Городской Думы

А.Г.Иванов

Целевая Программа
"По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"
и улучшению обслуживания пассажиров на 2002-2004 гг."
(утв. постановлением Городской Думы г. Калуги
от 11 июня 2002 г. N 149)
(с изменениями от 25 мая 2004 г.)

Паспорт
городской целевой программы

Наименование       По   развитию    МУП    ГЭТ   "Управление   Калужского

Программы          троллейбуса"  и   улучшению   обслуживания  пассажиров

                   на 2002-2004 гг.

Заказчик           Городская Управа г. Калуги

Программы

Основные

разработчики       Городская Управа г. Калуги

Программы

Цели и задачи    - Формирование    устойчиво   развивающейся,  эффективно

Программы:         и    надежно       функционирующей,       экологически

                   ориентированной   системы   городского   пассажирского

                   транспорта,    отвечающей   потребностям     населения

                   и доступной всем его слоям;

                 - осуществление      замены     морально     устаревшего

                   оборудования и подвижного состава;

                 - подготовка высококвалифицированных кадров;

                 - повышение социального уровня коллектива

Важнейшие        - Создание  условий   для    организации   устойчивого

показатели         процесса      воспроизводства     основных      фондов

                   городского  электротранспорта,  снижение   зависимости

                   предприятия от финансирования за счет средств местного

                   бюджета  и  более  эффективная  организаиия  механизма

                   финансирования.

Сроки              2002-2004 гг.

реализации

Программы

Перечень         - Развитие производственной  базы  МУП  ГЭТ  "Управление

основных           Калужского троллейбуса";

мероприятий      - приобретение     троллейбусов,      спец.     техники,

Программы          стандартного и нестандартного оборудования;

                 - внутрихозяйственные мероприятия;

                 - кадровая политика

                    Объемы и источники финансирования

	Всего	2002 год	2003 год	2004 год
Всего (тыс. рублей в ценах января 2001 года)	80299,3	29004,1	25647,6	25647,6
Местный бюджет, в том числе	78006,5	28006,5	25000,0	25000,0
Бюджет развития	77000,0	27000,0	25000,0	25000,0
бюджет текущих расходов	1006,5	1006,5	-	-
Собственные средства	2292,8	997,6	647,6	647,6

Исполнители      - МУП   ГЭТ    "Управление    Калужского   троллейбуса",

основных           Городская Управа.

мероприятий и

программ

Ожидаемые          Стабилизация работы  предприятия,  улучшение  качества

конечные           предоставляемых услуг населению г. Калуги.

результаты         Снижение   расходов  предприятия  за  счет  выполнения

реализации         статьи  IV  "Паспорта   городской  целевой  программы"

Программы.         в сумме 668,6 тыс. рублей

Система            МУП   ГЭТ   "Управление    Калужского     троллейбуса"

организации        представляет два раза  в  год   в   Городскую   Управу

контроля за        г. Калуги информацию  о  ходе  реализации   намеченных

исполнением        мероприятий и расходовании средств из бюджета

Программы

Раздел I. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения

Актуальность проблемы определяется необходимостью приоритета доли муниципального, экологически чистого пассажирского транспорта в осуществлении перевозки пассажиров всех слоев населения г. Калуги.

Законодательные и другие общие и специальные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность городского пассажирского транспорта разрознены, противоречивы и, в ряде случаев, уже не отражают современной реальности.

В настоящее время проведение комплексных мер по развитию городского электротранспорта в г. Калуге сдерживается недостаточностью финансирования, которая сложилась из-за наличия категории граждан, пользующихся льготами всех уровней на городском общественном транспорте, что ставит предприятие в неравные условия конкуренции с существующими на данный момент перевозчиками.

Данные проблемы, а также хроническое недофинансирование, которое длится уже на протяжении 10 лет, привело к тому, что ремонтная база, подвижной состав, контактная сеть, тяговые подстанции предельно изношены. В связи с чем, принятие и выполнение целевой программы в настоящее время очень актуально.

Успешная реализация программы обеспечит:

- гарантированную доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;

- повышение качества транспортного обслуживания, расширение перечня предоставляемых дополнительных услуг;

- установление соответствия цены и качества транспортных услуг;

- снижение размера финансирования убытков за счет средств местного бюджета.

Раздел 2. Способы и методы решения проблемы,
перечень мероприятий, необходимых для ее решения

Решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях включает в себя анализ финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, материально-техническое, кадровое, информационное, нормативное и правовое обеспечение.

2.1. Развитие производственной базы МУП ГЭТ УКТ включает в себя:

- внедрение системы телеуправления тяговых подстанций;

- проведение капитального ремонта троллейбусов на предприятиях г. Калуги.

2.2. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартного и нестандартного оборудования:

троллейбусов - 42 шт;

кузовов троллейбусов - 42 шт;

автовышек контактной сети - 3 шт;

необходимое оборудование для производственной деятельности.

2.3. Выявление собственных резервов по пополнению доходной части предприятия.

2.4. Поднятие престижа основных профессий городского электротранспорта, повышение профессионального и материального уровня работников предприятия.

2.5. Поддержание социального положения членов коллектива на современном уровне.

Информация об изменениях:

Постановлением Городской Думы г. Калуги от 25 мая 2004 г. N 123 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3. Источники финансирования и объем
финансовых средств, необходимых для реализации Программы

NN п/п	Наименование мероприятий	Финансовые затраты, тыс. руб.					Источник финансиро- вания
		Всего		2002 г.	2003 г.	2004 г.
		Финансирование из городского бюджета	Всего
Статья I. Развитие производственной базы
1.1.	Внедрение системы телеуправления тяговых подстанций	2458,6	2458,6			2458,6	Местный бюджет
1.2.	Продолжить проведение капитального ремонта троллейбусов						Местный бюджет
Итого по статье I:		2458,6	2458,6			2458,6
Статья II. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартного и нестандартного оборудования
2.1.	Троллейбусов для обновления парка подвижного состава	40344,8	40344,8	9000,0	13644,8	15503,4	Местный бюджет
2.2.	Кузовов троллейбусов и комплектующих	19355,2	19355,2	15300,0	4055,2		Местный бюджет
2.3.	Автовышек контактной сети	2000,0	2000,0		2000		Местный бюджет
2.4.	Оборудование, в том числе: - станок токарный МК-6056 М; - листовые ножницы для резки металла; - моечная установка; - балансировочный станок; - комплект коммутационных ячеек "Сигнал"; - комплект силовых трансформа- торов ТМПУ-1000/10У2 с выпрямительными агрегатами ВАКЛЕ-1000-600Н-УХЛ	4241,4	4241,4		491,4	3750	Местный бюджет
2.5.	Приобретение контактного провода и специальных частей	8600	8600	2700	2950	2950	Местный бюджет
Итого по статье II:		74541,4	74541,4	27000	25000	22541,4
Всего по разделу 3		77000	77000	27000	25000	25000
Статья III. Внутрихозяйственные мероприятия
3.1.	Перевести отопление производственных помещений цеха ППР с пара на воду		300,0	300,0	-	-
3.2.	Увеличить пробег автошин троллейбусов за счет организации поста подкачки автошин в цехе профилактория		30,0	30,0	-	-
3.3.	Рассмотреть вопрос целесообразности использования троллейбусов на линии в ночное время (после 23 часов)		-	-	-	-
3.4.	Организовать обучение водителей троллейбуса энергосберегающим режимам вождения		10,0	10,0	-	-
3.5.	Изготовить и внедрить в депо стенд для притирки щеток электрических машин		10,0	10,0	-	-
3.6.	Сократить время простоев троллейбусов на линии и в депо за счет организации работ и усовершенствования технологии ремонта на 20%		-	-	-	-
3.7.	Увеличить ресурс агрегатов: тяговых двигателей, вспомогательных двигателей, рессор за счет усовершенствования технологии ремонта		-	-	-	-
3.8.	Сократить транспортные расходы (ГСМ, запасные части) за счет рационального использования автотранспорта		-	-	-	-
Итого по статье III:			350,0	350,0
Статья IV. Кадровая политика предприятия
4.1.	Подготовка и проведение российского конкурса профессионального мастерства работников городского пассажирского транспорта	1006,5	1006,5	1006,5	-	-	Местный бюджет
4.2.	Профессиональная подготовка водителей троллейбуса на базе предприятия		1942,8	647,6	647,6	647,6	За счет собственных резервов
4.3.	Повышение заработной платы рабочим и предоставление социальных льгот
4.4.	Соблюдение графиков выплаты заработной платы						За счет собственных резервов
Итого по статье IV:		1006,5	2949,3	1654,1	647,6	647,6
Итого:		78006,5	80299,3	29004,1	25647,6	25647,6
из них: Местный бюджет (бюджет развития): Местный бюджет (бюджет текущих расходов): Собственные средства:			77000,0 1006,5 2292,8	27000,0 1006,5 997,6	25000,0 647,6	25000,0 647,6

Раздел 4. Механизм управления реализацией программы и методы
контроля за ее исполнением

Муниципальное унитарное предприятие городского электрического транспорта "Управление Калужского троллейбуса" представляет два раза в год информацию о ходе реализации намеченных мероприятий и расходовании средств из бюджета г. Калуги в Городскую Управу г. Калуги.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации Программы

При выполнении намеченных в программе мероприятий и осуществлении их своевременного финансирования, предполагается

- улучшить обслуживание пассажиров;

- улучшить финансовое состояние предприятия.