Приложение N 8. Перспективный финансовый план городского поселения "г. Людиново" на 2007-2009 гг.

Информация об изменениях:

Решением Городской Думы г. Людиново Калужской области от 15 июня 2007 г. N 142-р в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 8
к решению
Городской Думы г. Людиново
от 27 декабря 2006 г. N 090-р

Перспективный финансовый план городского поселения
"г. Людиново" на 2007-2009 гг.

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2007 г.

Показатель	Плановый период
	2007	2008	2009
Доходы, всего	38703,8	42961,3	47687,0
В том числе
Налоговые	31917,8	35428,8	39325,9
Неналоговые	6456,0	7166,2	7954,5
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	330,0	366,3	406,6
Расходы, всего	42435,8	47103,7	52258,1
Профицит (+), дефицит (-)	- 3732,0	- 4142,4	- 4598,1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	3732,0	4142,4	4598,1
Привлечение	3844,0	4254,4	4710,1
Погашение	- 112,0	- 112,0	- 112,0

Ожидаемое исполнение бюджета городского поселения
"г. Людиново" за 2006 г.

Код	Наименование	Уточненный план	Ожидаемое исполнение	% исполнения
10000000000000000	Доходы	32997,8	30320,3	91,9
10100000000000000	Налоги на прибыль, доходы	16050,0	14313,4	89,2
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	16050,0	14313,4	89,2
10600000000000000	Налоги на имущество	11341,8	11528,7	101,6
10601000000000110	Налог на имущество физических лиц	2350,0	2541,0	108,1
10606000000000110	Земельный налог	8991,8	8987,7	99,9
10904050030000110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)	200,0	31,2	15,6
11100000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4948,0	4433,8	89,6
11105000000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4948,0	4433,8	89,6
11500000000000000	Административные платежи и сборы	458,0	13,2	2,9
11502000000000140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	458,0	13,2	2,9
20000000000000000	Безвозмездные поступления	25624,9	26926,6	105,1
20200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	25624,9	26926,6	105,1
20201000000000151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	17539,6	18594,7	106,0
20202000000000151	Прочие субвенции, зачисляемые в бюджет поселений	7182,5	7288,1	101,4
20700000000000180	Прочие безвозмездные поступления	902,8	1043,8	115,6
30000000000000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1047,3	924,5	88,2
Всего доходов		59670,0	58171,4	97,5

Р	П	Наименование	Уточненный план	Ожидаемое исполнение	% исполнения
01		Общегосударственные вопросы	8510,0	7932,5	93,2
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	432,0	310,7	71,9
01	13	Резервные фонды	500,0	43,8	8,8
01	15	Другие общегосударственные вопросы	7578,0	7578,0	100,0
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	150,0	0,00	0,0
03	09	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	150,0	0,00	0,0
04		Национальная экономика	991,9	763,0	76,9
04	08	Транспорт	763,0	763,0	100,0
04	11	Другие вопросы в области национальной экономики	228,9	0,00	0,0
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	39076,1	36794,1	94,2
05	01	Жилищное хозяйство	9950,0	9333,3	93,8
05	02	Коммунальное хозяйство	29126,1	27460,8	94,3
06		Охрана окружающей среды	100,0	0,00	0,0
06	04	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	100,0	0,00	0,0
07		Образование	200,0	13,9	6,9
07	05	Переподготовка и повышение квалификации	200,0	13,9	6,9
08		Культура, кинематография, средства массовой информации	6343,3	5312,7	83,7
08	01	Культура	6343,3	5312,7	83,7
09		Здравоохранение и спорт	302,2	223,2	73,8
09	02	Спорт и физическая культура	302,2	223,2	73,8
10		Социальная политика	7182,5	8619,0	120,0
10	03	Социальное обеспечение населения	7182,5	8619,0	120,0
Всего расходов			62856,0	59658,4	94,9
Превышение расходов над доходами			3186,0	1487,0

Прогноз финансового баланса городского поселения
"Город Людиново" на 2007 год

Наименование	2006 г.	2007 г.
	Оценка	Прогноз
Доходы	30320,3	37323,8
Налоги на прибыль, доходы	14313,4	17976,0
Налог на доходы физических лиц	14313,4	17976,0
Налоги на имущество	11528,7	13741,8
Налог на имущество физических лиц	2541,0	2350,0
Земельный налог	8987,7	11391,8
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)	31,2	200,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4433,8	4948,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4433,8	4948,0
Административные платежи и сборы	13,2	458,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций	13,2	458,0
Безвозмездные поступления	26926,6	34930,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	26926,6	34930,0

(тыс. руб.)

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18594,7	25000,0
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджет поселений	7288,1	9600,0
Прочие безвозмездные поступления	1043,8	330,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	924,5	1050,0
Всего доходов	58171,4	73303,8

Прогноз финансового баланса городского поселения
"Город Людиново" на 2007 год

Наименование	2006 г.	2007 г.
	Оценка	Прогноз
Расходы
Общегосударственные вопросы	7932,5	10468,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	310,7	352,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти