Приложение N 2. Городской бюджет г. Калуги на 1998 год

Приложение N 2
к постановлению
Городской Думы г. Калуги
от 1 июля 1998 г. N 137

Городской бюджет г. Калуги на 1998 год

(тыс. руб.)

Налоговые доходы	337711,0
I. Налог на прибыль (доход), прирост капитала	205799,0
1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	78193,0
2. Подоходный налог с физических лиц	127606,0
II. Налог на товары, услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	80638,8
1. Налог на добавленную стоимость	68678,0
2. Лицензионные и регистрационные сборы	11960,0
- Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	1400,0
- Прочие регистрационные и лицензионные сборы	10560,0
III. Налоги на совокупный доход	1100,0
1. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства	1100,0
IV. Налоги на имущество	12371,0
1. Налог на имущество предприятий	12371,0
V. Платежи за пользование природными ресурсами	3050,0
1. Земельный налог:	3050,0
- земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения	170,0
- земельный налог на земли городов и поселков	2880,0
VI. Прочие налоги, пошлины и сборы	34753,0
1. Местные налоги и сборы	34753,0
- Целевой сбор с предприятий, учреждений и организаций на содержание муниципальной милиции	1195,0
- Налог на рекламу	60,0
- Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы	29188,0
- Прочие местные налоги и сборы	4310,0
Неналоговые доходы	17173,0
I. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	11937,0
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности	11937,0
- Арендная плата за земли городов и поселков	250,0
- Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11687,0
II. Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	690,0
1. Поступления от приватизации организаций, находящихся в государственной собственности	690,0
2. Доходы от продажи квартир
III. Доходы от продажи земли и нематериальных активов	1500,0
IV. Штрафные санкции, возмещение ущерба	2749,0
- Санкции за нарушение порядка применения цен	25,0
- Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	2724,0
V. Прочие неналоговые доходы	177,0
VI. Возврат бюджетных ссуд	120,0
Всего:	354884,0
Государственный фонд борьбы с преступностью	409,0
Итого:	354475,0

Расходы	Бюджет текущих расходов	Из них защищен- ные статьи	Бюджет развития	Всего расходов
I. Государственное управление	23088,5	20874,4	644	23732,5
1. Городская Дума - всего:	1174	1123	85	1259
Оплата труда	811	811		811
Начисления на оплату труда	312	312		312
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	28			28
Командировки и служебные разъезды	11			11
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	12			12
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			85	85
2. Аппарат администрации города - всего:	11172	9932	300	11472
Оплата труда	7172	7172		7172
Начисления на оплату труда	2760	2760		2760
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	100			100
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	400			400
Оплата услуг связи	360			360
Оплата коммунальных услуг	320			320
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	50			50
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			200	200
Капитальный ремонт			100	100
3. Управление образования - всего:	1841,1	1707,3		1841,1
Оплата труда	1232,7	1232,7		1232,7
Начисления на оплату труда	474,6	474,6		474,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	40			40
Командировки и служебные разъезды	20			20
Оплата услуг связи	8,8			8,8
Оплата коммунальных услуг	50			50
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	15			15
4. Управление здравоохранения - всего:	996,5	900,5	30	1026,5
Оплата труда	650,2	650,2		650,2
Начисления на оплату труда	250,3	250,3		250,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	20			20
Командировки и служебные разъезды	7			7
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	40			40
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	4			4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			30	30
5. Управление культуры - всего:	585,3	542,9	6	591,3
Оплата труда	392	392		392
Начисления на оплату труда	150,9	150,9		150,9
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3			3
Командировки и служебные разъезды	0,5			0,5
Оплата услуг связи	8,5			8,5
Оплата коммунальных услуг	13			13
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	17,4			17,4
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			6	6
6. Комитет по физкультуре и спорту - всего:	776,2	723,2	10	786,2
Оплата труда	497	497		497
Начисления на оплату труда	226,2	226,2		226,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	8			8
Командировки и служебные разъезды	1			1
Оплата транспортных услуг	12			12
Оплата услуг связи	12			12
Оплата коммунальных услуг	20			20
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
7. Отдел по делам молодежи - всего:	394,2	372,3	10	404,2
Оплата труда	268,8	268,8		268,8
Начисления на оплату труда	103,5	103,5		103,5
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	4			4
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10,9			10,9
Оплата услуг связи	2			2
Оплата коммунальных услуг	3			3
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
8. Управление социальной защиты - всего:	1579	1190,2	200	1779
Оплата труда	859,2	859,2		859,2
Начисления на оплату труда	331	331		331
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	30			30
Командировки и служебные разъезды	10			10
Оплата транспортных услуг	15			15
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	23,8			23,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	300			300
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			200	200
9. Управление капитального строительства - всего:	725,7	696,5		725,7
Оплата труда	502,9	502,9		502,9
Начисления на оплату труда	193,6	193,6		193,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3,2			3,2
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	2			2
Оплата коммунальных услуг	10			10
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	2			2
10. Административно-техническая инспекция - всего:	640,9	630,9	3	643,9
Оплата труда	455,5	455,5		455,5
Начисления на оплату труда	175,4	175,4		175,4
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	2			2
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	8			8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			3	3
11. Инспекция по защите прав потребителей - всего:	426,1	423,1		426,1
Оплата труда	305,5	305,5		426,1
Начисления на оплату труда	117,6	117,6		117,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	3			3
12. Инспекция ГАСН - всего:	547,9	547,9		547,9
Оплата труда	395,6	395,6		395,6
Начисления на оплату труда	152,3	152,3		152,3
13. Содержание комитета по управлению имуществом - всего:	798	798		798
Оплата труда	576,2	576,2		576,2
Начисления на оплату труда	221,8	221,8		221,8
14. Управление по делам ГО и ЧС - всего:	1431,6	1286,6		1431,6
Оплата труда	929	929		929
Начисления на оплату труда	357,6	357,6		357,6
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	5			5
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	10			10
Оплата услуг связи	30			30
Оплата коммунальных услуг	40			40
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	58			58
II. Правоохранительная деятель- ность и обеспечение безопаснос- ти - всего:	12374	9871	375	12749
1. Пожарная охрана - всего:	3980	3416		3980
Оплата труда	2290	2290		2290
Начисления на оплату труда	56	56		56
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	1290	1070		1290
в том числе:
продовольственный паек	1070	1070		1070
Командировки и служебные разъезды	30			30
Оплата услуг связи	5			5
Оплата транспортных услуг	3			3
Оплата коммунальных услуг	76			76
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	10			10
Трансферты	220			220
2. Милиция общественной безопасности - всего:	8394	6455	375	8769
Оплата труда	4200	4200		4200
Начисления на оплату труда	42	42		42
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	2360	2213		2360
в том числе:
продовольственный паек	2213	2213		2213
Командировки и служебные разъезды	150			150
Оплата транспортных услуг	550			550
Оплата услуг связи	84,7			84,7
Оплата коммунальных услуг	112			112
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	131,6			131,6
Трансферты	763,7			763,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			50	50
Капитальный ремонт			325	325
III. Архитектура	218			218
в том числе: финансирование мероприятий по инвентаризации земель, ведению земельного кадастра, мониторингу и охране земель	200			200
IV. Топливная промышленность - всего:	500			500
V. Транспорт - всего:	42000			42000
МП "Управление троллейбуса"	33000			33000
ГУП "Автоколонна 1306"	9000			9000
VI. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего:	55760		21830	77590
Содержание жилфонда	14700			14700
Содержание нежилого фонда	4800			4800
Отопление	29030			29030
Субсидии за коммунальные услуги	40			40
Льготы по коммунальным услугам	3000			3000
Капремонт жилфонда			19690	19690
Капремонт нежилого фонда			2100	2100
Капремонт бань			40	40
Благоустройство	3360			3360
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3360			3360
Содержание бань	670			670
Переправа	160			160
VII. Капитальные вложения - всего:			19500	19500
в том числе субсидии на покупку жилья			1000	1000
VIII. Предупреждение и ликвида- ция последствий ЧС и стихийных бедствий	500			500
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	500			500
IX. Управление образования - всего:	109605	96663	9500	119105
Оплата труда	52600	52600		52600
Начисления на оплату труда	20251	20251		20251
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	15650	14650		15650
в том числе:
Медикаменты	100	100		100
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	1000	1000		1000
Продукты питания	13550	13550		13550
в том числе: летний отдых	1450	1450		1450
Командировки и служебные разъезды	100			100
Оплата транспортных услуг	400			400
Оплата услуг связи	600			600
Оплата коммунальных услуг	7192			7192
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3650			3650
Трансферты населению	9162	9162		9162
в том числе:
Стипендии	280	280		280
Пособия по опеке	2692	2692		2692
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	6190	6190		6190
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			1500	1500
Капитальный ремонт			8000	8000
X. Управление здравоохранения - всего:	23481	20246,9	5940	29421
1. Курсовые мероприятия	285,3			285,3
2. Содержание учреждений	23195,7	20246,9	5940	29135,7
Оплата труда	4674	4674		4674
Начисления на оплату труда	1799,4	1799,4		1799,4
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	10371,3	10153,5		10371,3
в том числе:
Продукты питания	481	481		481
Медикаменты и перевязочные средства	9672,5	9672,5		9672,5
в том числе:
бесплатные медикаменты	8700	8700		8700
Командировки и служебные разъезды	8,7			8,78
Оплата транспортных услуг	1051			1051
Оплата услуг связи	158,5			158,5
Оплата коммунальных услуг	646,8			646,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	4486	3620		4486
в том числе:
Бесплатные смеси	3620	3620		3620
Расчеты по счетам с унитарным предприятием ГУДП КСДГ по дезинфекционным мероприятиям	150			150
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			2940	2940
Капитальный ремонт			3000	3000
XI. Калужский городской филиал фонда обязательного медицинско- го страхования - всего:	60110	60110		60110
в том числе:
Оплата за пролеченных больных	60110	60110		60110
XII. Управление культуры - всего:	11872,5	8858,6	871,5	12744
1. Детские школы искусств - всего:	5658,5	5251	270	5928,5
Оплата труда	3787,7	3787,7		3787,7
Начисления на оплату труда	1458,3	1458,3		1458,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	1			1
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	1			1
Оплата услуг связи	1			1
Оплата коммунальных услуг	10			10
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	15			15
Трансферты населению	382,5	5		382,5
в том числе:
Стипендии	5	5		5
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	377,5	377,5		377,5
Капитальный ремонт			270	270
2. Учреждения культуры и искус- ства - всего:	6214	3607,6	601,5	6815,5
Оплата труда	1434,3	1434,3		1434,3
Начисления на оплату труда	552,2	552,2		552,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	77,2			77,2
Командировки и служебные разъезды	4			4
Оплата транспортных услуг
Оплата услуг связи	47			47
Оплата коммунальных услуг	334			334
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	3248,4	1233,2		3248,4
в том числе:
подписка библиотек города	1000			1000
комплектование библиотек	300			300
Субсидии	516,9	387,9		516,9
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			459,5	459,5
Капитальный ремонт			142	142
XIII. Средства массовой информации - всего:	882			882
Финансирование расходов, свя- занных с реализацией муници- пальной комплексной целевой программы "По развитию муници- пального радиовещания"	451			451
Финансирование расходов на информационное обеспечение Городской Думы и Городской Управы г. Калуги - всего:	431			431
в том числе:
Издание "Вестника Городской Думы" (по конкурсу)	50			50
Информационное обеспечение Городской Управы (по конкурсу)	60			60
Размещение текущей информации Думы и Управы в печатных СМИ	25			25
Информационное обеспечение Думы и Управы в электронных СМИ (по конкурсу)	60			60
Информационная система фирмы "Земля-Сервис"	18			18
Газета "Калуга вечерняя"	183			183
Текущее содержание МцУП "Городская радиокомпания"	35			35
XIV. Управление социальной защиты - всего:	6079	3516,2	200	6279
1. Учреждения социальной защиты	3024,2	2669,2	200	3224,2
Оплата труда	1878,9	1878,9		1878,9
Начисления на оплату труда	723,3	723,3		723,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	87	67		87
в т. ч. медикаменты и перевя- зочные средства	5	5		5
продукты питания	62	62		62
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата транспортных услуг	80			80
Оплата услуг связи	10			10
Оплата коммунальных услуг	200			200
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	43			43
Капитальный ремонт			200	200
2. Прочие мероприятия - всего:	3054,8	847		3054,8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	1329
в том числе:
Организация и оплата летнего оздоровительного отдыха детей из семей социального риска и детей инвалидов	1269			1269
Финансирование программы культурно-массовых мероприятий для социально-уязвимых слоев населения	50			50
Компенсация расходов по уста- новке телефонов работникам прокуратуры	10			10
Трансферты населению - всего:	1725,8	847		1725,8
в том числе:
Оказание адресной материальной помощи	847	847		847
в том числе:
предоставление целевой разовой материальной помощи	257	257		257
назначение и выплата пособия по бедности	470	470		470
предоставление благотворитель- ного питания	120	120		120
Назначение и выплата пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми	20			20
Назначение и выплата пособия вдовам участников аварии на ЧАЭС, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей	3			3
Выплата денежной компенсации за приобретенные по полной стои- мости лекарственные средства и предметы медицинского назначе- ния гражданам, пользующимся правом на их бесплатное и льготное получение	395,8			395,8
Выплата пособия (выдача комп- лекта) для новорожденного	250			250
Оплата бытовых услуг для малоимущих граждан	50			50
Компенсация по оплате услуг ГТС для одиноких малоимущих пенсио- неров и инвалидов	80			80
Выделение средств на приобрете- ние жилья для бывших воспитан- ников детских домов	50			50
Выплата дополнительных стипен- дий детям-сиротам, обучающимся в средних специальных и высших учебных заведениях	10			10
Поддержка общественных органи- заций, занимающихся проблемами инвалидов и семей с детьми	20			20
XV. Ежемесячное пособие на ребенка - всего:	36468	36468		36468
Трансферты населению	36468	36468		36468
XVI. Комитет по физкультуре и спорту - всего:	4415	3121,9	1545	5960
1. Детско-юношеские спортивные школы - всего:	2850,7	2499,1	195	3045,7
Оплата труда	1424,2	1424,2		1424,2
Начисления на оплату труда	548,3	548,3		548,3
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	468,2	436,6		468,2
в том числе:
Медикаменты	2,6	2,6		2,6
Продукты питания	434	434		434
в том числе летний отдых	434	434		434
Оплата транспортных услуг	5			5
Оплата услуг связи	5			5
Оплата коммунальных услуг	105			105
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	205			205
Трансферты населению в том числе:	90	90		90
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	90	90		90
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			95	95
Капитальный ремонт			100	100
2. Мероприятия по физкультуре, спорту и туризму - всего:	1564,3	622,8	1350	2914,3
Оплата труда	449,6	449,6		449,6
Начисления на оплату труда	173,2	173,2		173,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	2			2
Оплата транспортных услуг	2			2
Оплата услуг связи	1			1
Оплата коммунальных услуг	5			5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	931,5			931,5
в том числе спортмероприятия	341,5			341,5
финансовая помощь теннисному клубу	30			30
футбольный клуб "Локомотив"	560			560
Капитальный ремонт			1350	1350
XVII. Отдел по делам молодежи - всего:	1485	809,8	210	1695
1. Содержание детских подрост- ковых клубов - всего:	919,2	648,2	20	939,2
Оплата труда	468	468		468
Начисления на оплату труда	180,2	180,2		180,2
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	12			12
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата услуг связи	8			8
Оплата коммунальных услуг	45,5			45,5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	60			60
Трансферты населению	143,5			143,5
в том числе:
Выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	143,5	143,5		143,5
Капитальный ремонт			20	20
2. Содержание молодежных учреж- дений и организаций - всего:	565,8	161,6	190	755,8
Оплата труда	116,7	116,7		116,7
Начисления на оплату труда	44,9	44,9		44,9
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	12,5			12,5
в том числе продукты питания	7,5			7,5
Командировки и служебные разъезды	2			2
Оплата услуг связи	5			5
Оплата коммунальных услуг	5			5
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	379,7			379,7
в том числе:
летний отдых	232			232
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
Капитальный ремонт			180	180
XVIII. Содержание дополнитель- ной численности налоговой служ- бы, связанное с учетом местных налогов - всего:	772	772		772
Оплата труда	530	530		530
Начисления на оплату труда	210	210		210
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	32	32		32
в том числе:
продовольственный паек	32	32		32
XIX. Содержание горфо - всего:	2145,9	2007,8	10	2155,9
Оплата труда	1449,7	1449,7		1449,7
Начисления на оплату труда	588,1	588,1		588,1
Приобретение предметов снабже- ния и расходных материалов	30			30
Командировки и служебные разъезды	5			5
Оплата транспортных услуг	14			14
Оплата услуг связи	14			14
Оплата коммунальных услуг	56			56
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	19,1			19,1
Приобретение оборудования и предметов длительного пользова- ния			10	10
XX. Финансирование городской программы неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидемио- логического благополучия населения	110			110
XXI. Финансирование комплекс- ной целевой программы по под- держке малого предприниматель- ства			500	500
XXII. Оплата процентов за кредит	1000			1000
XXIII. Возврат кредитов	22900			22900
в том числе:
Возврат кредита в соответствии с кредитным договором N 64 от 9.12.97 г. с АКБ "Лефко-банк"	2000			2000
Возврат кредита в соответствии с кредитным договором N 124 от 26.12.97 г. с "Газэнергобанком"	500			500
Возврат ссуды в соответствии с соглашением с Департаментом финансов и бюджета Калужской области "О предоставлении и возврате выданной из федераль- ного бюджета ссуды во исполне- ние Указа Президента РФ от 28.02.97 г. N 134 и распоряже- ния Губернатора Калужской об- ласти от 12.12.97 г. N 407-р - от 24.12.97 г., от 15.12.97 г., от 10.12.97 г., от 03.12.97 г., от 24.12.97 г., от 06.11.97 г., от 30.10.97 г.	20400			20400
XXIV. Финансовая поддержка Управления Федеральной службы Налоговой полиции РФ по Калужской области	200			200
XXV. Финансовая поддержка Государственных налоговых инспекций г. Калуги	1000			1000
XXVI. Прочие расходы - всего:	500			500
Всего расходов:	417465,9	263319,6	61125,5	478591,4
Всего доходов:				354475
Дефицит				124116,4
Процент дефицита				25,9